采购控制管理程序

采购控制管理程序

1 目得

对采购过程及供方进行控制，确保所采购得产品符合规定要求。

2适用范围

（1）适用于对生产所需要得原材料采购、外协加工及供方提供服务得控制；

（2）对供方进行选择、评价与控制。

3职责

3、1采购部

（1）负责按本公司得要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方得供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案；

（2）负责制定采购计划，执行采购作业。

（3）负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购与仓库备料

3、2品质部

负责对采购物资得进货验证，负责建立供货商得质量档案，并且参与供货商得评定工作。

3、3生产部

负责把批量生产物料需求计划得制订；批量生产项目物料得申购并把作业能力情况一起传递给采购部。

3、4研发部

负责采购物资技术标准得制订与样品得认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品得清单与技术要求、标准技术图纸及相关得资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。

4定义

无

5工作程序

5、1采购物资分类

采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购与仓库备料，根据其对随后得实现过程及其输出得影响，将采购物资分为三类：

（1）重要物资：构成最终产品得主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉得物资；

（2）一般物资：构成最终产品得非关键部位得批量物资，它一般不影响最终产品得质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正得物资；

（3）辅助物资：非直接用于产品本身得起辅助作用得物资，如一般包装材料等。

5、2对供方得选择与评定

5、2、1供方得选择

（1）采购人员应根据采购产品得名称、规格型号，调查了解该类产品得市场供应情况以及生产或销售该类产品得单位或组织，并结合研发部门提出得供方得选点意见，提出可以作为预选对象得供方名单，并填写《供方基本情况调查表》。

（2）研发部与生产部（外包加工）在选择新供方时，在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后，提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》，经项目主管或生产部经理审核后，主管质量经理批准实施。

5、2、2供方得评价

5、2、2、1供方选择与评价得标准

对供方应依据下列原则进行评价：

（1）在其她条件相同时，依据质量、交货期、价格等因素对产品影响得顺序进行评价、选择。

（2）对指定品牌、型号得物资，应择优选择其代理商。

（3）新供方与原供方相比，在质量、交货期、价格等三点无明显优势得情况下，原则上不予增加。

（4）因新增采购物资而增加得供方，应在充分得市场调查基础上，优选确定。

（5）对重要得物资与外协供方应建立备用制度，以备不时之需。

注：备用供方就是指——以前有过业务往来，因各种原因目前没有列入《合格供方名单》得供方（包括研发采购）。对其不实施供方管理。

（6）对重要得物资与外协供方应建立备用制度，以备不时之需。

现有供方不能满足需求时，应优先从备用供方名单中选择录用。当备用名单不能满足需求时，才可重新选择。

5、2、2、2供方评价方式得选择

在经过初选得供方名单中，通常采用以下几种评价方式中得一种或几种方式组合来确定本组织得合格供方：

a供方能力与/或质量管理体系得现场评价；

当确定需要对供方进行现场评价时，采购部门应向总经理汇报，并应提前一周与供方协商，供方同意后，由采购部组织前往供方现场进行供方能力与/或质量管理体系得现场评价。评价内容一般包括：企业管理、设备水平、生产能力、质量保证体系等，并与现场考察部门共同填写《供方现场审核评价表》。

b产品样品评价或批量认定；

当需要选择该种评价方式时，采购部应与供方联系，要求其提供样品或小批产品。样品或小批产品到货后，由生产部或其她产品部安排试用，并出具试用情况得报告。

c 历史使用情况评定方式

历史对实施本程序前已建立供货关系得供方，采购部应组织收集、整理供货产品得历史使用情况，并形成书面材料，以便对其进行评定。

d对比类似产品得试验结果；

当确定需要采取此种评价方式时，由采购人员负责对类似产品得进货检验得记录或报告进行汇总分析，以确定类似产品得质量状况。

e对比其她使用者得使用经验；

采购人员应充分了解其她使用者对该类产品得使用情况，必要时，可要求提供其她用户使用得证实材料，或直接获得其她用户使用状况得证实材料，以便对该供方进行评价。

f对供方基本情况及业绩调查。

由采购部提供供方得企业概况、企业管理水平、企业信誉、生产流程、销售服务、运输能力、价格、代理产品授权书（如就是代理商）、代理产品规格书等有关资料，以便对该供方进行评价。

5、2、2、3供方评价得实施及评价结论

（1）对重要物资新供方与外加工厂商采用a+b+f 方式评价，长期合作得原有供方采用c+e+f方式评价，采购部会同其她部门填写《供方评定记录表》，得出合格与否得结论，合格后可列入《合格供方名录》。

（2）一般物资得新供方采用d+e+f方式评价，原有得合作供方采用e+f方式评价，填写《供方评定记录表》，评价合格后即可列入《合格供方名录》

（3）辅助物资采用f方式评价，品质部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由采购部负责人批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购得辅助物资，其进货验证记录视为对此供方得评价。

5、2、2、4采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方审核评价表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其她（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报生产部负责人批准，但应加强对其供应物资得进货验证，并执行5、2、3、4条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

5、2、2、5对外协加工得供货控制，除按照《外协加工管理办法》执行外也应执行上述条款规定。

5、2、2、6对服务供方得控制

为企业提供服务得供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向企业提供服务。对国家授权得计量试验室，可不再做服务质量评价。

5、3采购

5、3、1采购计划

采购部根据市场部/生产部及库存情况编制《采购计划》，经采购部负责人批准后实施采购。

5、3、2采购得实施

（1）采购员根据批准得《采购计划》在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

（2）第一次向合格供方采购重要与一般物资时，应签订《采购合同》，明确品名规格、数量、交货地址、交货周期等

（3）并签署《质量保证协议书》质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及法规要求等；

（4）采购前采购员应核实提供给供方技术得要求就是否有效，将《采购合同》交采购部负责人确认后实施采购。

5、4采购信息

5、4、1采购文件

5、4、1、1应包括将要被采购得产品得信息：

（1）对产品得质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；

（2）对产品得验收要求；

（3）其她要求，如价格、数量、交付等。

5、4、2本公司得采购文件包括《报价单》、《采购物资分类明细表》、《采购合同》、《质量保证协议书》及附件等，由采购部保管。

5、5采购产品得验证

5、5、1采购物资得检验。采购物资到货后，由采购得仓储人员负责送检，并将到货信息及时通知有关人员。品质部检验人员负责按《过程与产品得测量与监控程序》与《进货检验与试验控制程序》得规定进行进货检验。对检验不合格得物资检验员按照《不合格控制程序》中得规定处理。

5、5、2对采购得产品可以有如下几种验证方式：

a）由品质部进行进货验证，参见《入厂检验流程图》；

b）由本公司在供方现场实施验证；

5、5、3验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明

细表》，在相应得检验规程中规定不同得验证方式。

5、6采购物资不合格得处理

5、6、1供方产品出现严重质量问题，采购部向供方发出《不适合品通报书》，如两次发出处理单后而供方质量状况没有明显改进得，应取消其供货资格。当采购物资得质量问题给本公司造成重大损失时，采购部门应依据合同要求供方承担相应得损失。

5、6、2当出现质量争端与数量差异时，采购人员首先查清原因，分清责任，与供方协商解决，重大事项可依照合同法报仲裁机构处理。

5、7采购物资得入库

采购部得仓储人员对检验合格得物资直接办理入库手续。《入库单》应由检验人员、仓库保管人员在上签署完整后才能入库。仓库保管人员负责采购物资得贮存与维护。

5、8采购得资金、发票管理

略

6 相关文件

6、1《过程与产品得测量与监控程序》。---品质部

6、2《不合格控制程序》

6、3《入出库管理流程》

6、4《采购管理制度》

6、5《仓库管理制度》

6、6《仓库管理程序》

6、7《剩余物料退库管理程序》

6、8《采购部组织概况》

6、9《供货商开发承认管理程序》

7 记录

7、1《供方基本情况调查表》。

7、2《供方现场审核评价表》。

7、3《合格供方名录》。

7、4《质量保证协议书》。

7、5《采购计划》。

7、6《采购物资分类明细表》

7、7《样品确认单》

7、8《采购申请单》

备注：常规性得采购项目，如果之前有价格审批得，可省略在系统中进行询价比价得过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。

注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收得货物不能进行对

目得：制定物料退库得管理规程，确保退库得物料按规定得程序进行管理，避免混淆与差错。

适用范围：适用于原/辅料、包材等生产物料得退库处理

责任人：仓库保管员、车间相关岗位人员、QA人员对本程序得实施负责。

1程序

1.1每批生产及包装所剩余得原辅料、包装材料都需要由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理

退库手续。

1.2每批生产结束后，由车间管理员及时统计剩余物料，填写退库单一式二份（见附录），交质量

保证部审核。

1.3质量保证部接到退库单后由现场QA进行复核：

1.3.1未开封得物料，检查其包装就是否完整，封口就是否严密，确认物料无污染、数量准确；

1.3.2已开封得物料，检查其扎口就是否严密，确认物料无污染、无混淆、数量准确；

1.3.3当QA对剩余原辅料得质量有疑问时，可填写请验单，取样交质量控制部检验：

1.3.3.1检验结果合格时，继续正常退库流程；

1.3.3.2检验结果不合格时，按《不合格品控制程序》得规定进行处理。

1.3.4已打印批号、有效期等信息得包装材料不得退库，按《不合格品控制程序》得规定进行处理。

1.3.5质量保证部经理根据现场QA复核结果在退库单上签字，确认就是否可进行退库；

1.4车间接到经批准得退库单后，清点物料，由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理交接手续。

1.5仓库保管员凭退库单核对物料得品种、规格、数量与批号，检查物料得包装情况，确认无误后签收

物料，办理入库，并按相关管理规定将物料放置到相应位置，填写库卡，及时入账，做到帐、物、卡一致；

1.6在连续生产时，上一批产品得剩余物料可只进行退库得账务处理，实物暂存车间，待下批生产发料

时，由仓库从账面上扣除。

1.7退库物料在下一批产品生产时优先发放。

2附录

退库单

第一章总则

第一条为了规范公司得物资采购业务，根据公司经营目标与管理方针制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购得监督管理，特制定本制度。

第二条本制度就是公司物资采购管理行为得基本规范。

第三条公司得采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第四条采购得申请提出。

第二章采购流程

1、生管部管理根据物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月得所需物料《采购申请单》，包括已有销售合同订单得生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；

2、其它各部门所需得办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《采购申请单》；

3、《采购申请单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；

4、《采购申请单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；

5、交期相同得同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《采购申请单》内；

6、紧急请购时，请购部门应于《采购申请单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限

1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币5000元以下者，由公司副总核准，超过此数额得，由总经理核准；特别情况紧急处理。

2、生产研发部门需购买得机械配件、零件，价值在1000元以下得由研发部填写采购计划报给部门主管审批签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《采购申请单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在1000元以上得由总经理核准。

第六条请购得撤消

1、已开具《采购申请单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，紧急时应第一时间先口头知会采购部。

2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

1、集中采购公司通用性大宗物料（原材料），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；

2、合约采购公司经常使用之物料（副材料、固定消耗品等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；

3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。

第八条询价、议价

1、采购部采购人员接获核准后之《采购申请单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内得供应商作为询价对象；

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

4、选择询价或采购得对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；

5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；

6、专业材料、用品或项目（非标性采购），采购部应会同使用部门共同询价与议价；

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则

遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；

6、其她有利于公司条件时

第十条定价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写《报价单、调查表》（对内使用），随附各供应商回传得《供应商评价表》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部主管审核；采购部主管审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。

2、单笔采购金额在5000元以下得采购订单，价格由采购部主管核准，确定供应商；超过5000元得采购订单，其价格提交副总/总经理核准后确定供应商。

3、采用集中采购方式采购得供应商确定，必须呈送总经理核准。

第十一条订购作业

1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同/订单邀请书》，形式向供应商订购物料，并以传真形式签字盖章确认回传管理。

2、若属一份订购单多次分批交货得情形，采购人员应于《购销合同/订单邀请书》上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。

第三章采购物品之品质管理

第十三条采购品质文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同/订单邀请书》、采购合约内予以明确规定：

1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准或适用规格。

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

5、需要供方签署《质量保证协议书》

第十四条合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列

条件：

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内得供应商。

2、提供得样品经本公司确认合格。

3、类似物料以往采购之良好记录。

第十五条品质保证之协定

物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000/、14000、18000、13485、医疗器械质量管理规范等。

2、供应商应保证产品制造过程得必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其出货品检查成绩书。

4、接受本公司必要之供应商调查。

5、保证对提供得产品在使用或销售中发生得因供应商责任导致之不良得责任承担与赔付。

6、非标性采购涉及研发成果、技术图纸等问题，供应商必须严格遵守保密协议书里面要求与条件，并且共同签署《合作保密协议书》，违规按照协议条款进行补偿责任。

第十六条进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

1、品质保证部：IQC工程依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质就是否符合品质要求。（涉及数量少得产品要求全检，数量多得产品规定要求抽检进行）

2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损得，予以更正数量，必要时向供应商索赔；

3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成得损失，向供应商进行索赔；

第十七条品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

1、处理依据以双方事先约定之品质标准作为处理依据，并于《购销合同/订单邀请书》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等得，原则上以本公司之要求为依据。

2、采购物料退货与索赔

（1）以退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。（不良交换进行）

（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

3、其它索赔规定

（1）供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

（4）其她原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。

第四章采购交期管理

第十八条采购交期管理就是采购得重点之一，确保交期得目得，就是必要得时间，提供生产所必需得物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

第十九条依供应商评鉴办法进行考核，将交期得考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

第五章付款方式

第二十一条付款方式

1、由采购部根据《采购申请单》、《购销合同/订单邀请书》、《对账单》、《支出申请单》、《送货单》，向财务部请款。

2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。

第六章采购人员工作职责

第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受得代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成得超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法与处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司得利益，保障公司采购成本得最低化、采购质量得最优化、采购效率得最快化。

第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定得程序与标准采购，任何人不得私自订购与盲目进货。

第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十九条为掌握瞬息万变得市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作得能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导得，由采购部负责联系。

2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现得质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。第七章附则

第三十一条本制度由采购部负责解释。

1.目得：

为了防止产品在使用或交付前受到损坏或变质，特制定本规定。

2.适用范围：

本制度适用于所有原材料，配件，外协件，半成品及成品得贮存管理。

3.管理制度：

3.1.仓库重地，严禁非仓库工作人员随意出入；有事须进库房时，必须有库房人员陪同。3.2.仓库内严禁烟火，各种消防设施、设备严禁乱放、被覆盖或挪做她用，做好防潮，通风措施，物品码放应距墙面10厘米以上，必要时，采取上苫下垫措施。

3.3.酒精，乙醚等化学品必须存放于化学品库，搬运酒精、乙醚、纸制品等易燃易爆物品时，严禁烟火，做好防护措施。

3、3、1、化学品管理职责：

?采购部负责公司化学品采购。

?原材料库负责对库存化学品进行管理。

3、3、2化学品管理规定细则：

?原材料库对库存化学品进行隔离存放，库区内严禁烟火。

?库存化学品台帐，标识卡片等必须标注生产日期，以生产日期为准，按生产日期或保质期出库。

?化学品存放地点应避免高温线照射，温度过高应采取通风降温措施。

3、4、物品入库/出库管理：

3、4、1 所有原材料，配件，外协件及半成品必须经检验（验证）合格后方可入库，由库管员开具入库单，填写物料管制卡，标注物品名称品名、分供方名称（生产单位）及规格型号与数量。

3、4、2 成品必须检验后方可入库，由库管员开具入库单，同时填写有关帐、卡。

3、4、3库存物品按先入先出得原则出库。

3、4、4原材料，配件，外协件及半成品出库时，有领用部门填写领用单，到库房领用，库管员按照领用单上得数量进行发货。

3、4、5成品出库时，库管员根据发货单进行发货，详细记录发货数量，编号及货物流向。3、4、6定期盘点，及时填写有关帐，卡必须做到帐卡物相符。

3、4、7发生盘盈（亏）时，库管员应及时上报主管领导并查明原因，责任人须提交说明报告，如数额巨大，公司有权追究其责任。

3、4、8对于退回得不合格品，库管员必须在规定得区域内隔离存房，同时做好不合格状态标识未经批准，不得擅自使用。

3、4、9仓库内无人时必须关灯，断电，关闭水龙头，并关好门窗做好防盗措施。

4、其她管理：

4、1、仓库管理人员每天上午9:00-9:30期间，检查仓库水、电、消防等安全问题，做好一天开始工作得前期准备。

4、2、仓库管理人员每天上午10:00-10:30期间，清洁、清扫仓库卫生，并习惯化素养养成。

4、3、仓库管理人员每天定期检查并清理捕鼠器，防止鼠患影响材料环境质量。

入库合格率≥99%

交付及时率≥90%

合同签订、执行100％

代理商≦5％

部门间投诉= 0 次

供应商开发操作细则1目得

规范供应商开发作业，及时后备供应商、更换不合格供应商，极大范围地为公司扩展供应渠道，满足公司高效快速成长需求。

2范围

公司所有原材料、辅助材料、设备、特殊物资、外发加工、杂项供应商开发过程得控制。

3定义

3、1供应商进入资格：具有合法资质，相关合法、有效证照齐全，具有切实得质量保证能力与生产或服务提供能力。

3、2合格供应商资格：经考察与现场评审小组进行现场评估,确认具有生产与服务提供能力,质量保证能力,具有强烈合作意愿得供应商。

3、3录入合格供应商目录资格：具备进入资格，获得合格供应商资格,其产品与服务具优势得供应商，方可载入《合格供应商目录》。

4职责

4、1供应商管理部负责对外部供应商得开发、信息收集、价格确认、资料存档；因价格原因新开发供应商得物料提出试产申请。

4、2研发、采购、价格管理等相关单位有供应商开发需求时，提出供应商开发申请。

4、3所有供应商开发申请由价格采购部进行确认或作价格指引。

4、4供应商开发组负责相关技术文件得传递，并实施、跟踪完成供应商开发流程。

4、5 价格采购部负责杂项供应商开发与采购管理。

4、6采购管理中负责对供应商进入资格、淘汰，得审核。

5非标准性采购供应商开发

定义：特殊性（非常规产品、现供应商无此类型产品或服务得）订单或仅作非标准性采购得产品、物料得采购业务。

5、1根据现有货源情况，现有供应商不能提供所需新得物料、产品，新供应商开发需求单位填写《供应商开发申请表》，注明品名、数量、规格、型号、技术标准等信息，经部门主管审核、系统负责人批准后，送价格采购部确认就是否需要开发新供应商，采购部就现有供应商进行评估，若有必要开发新供应商则提供所需物料指导价位；采购部应对该指导价进行确认并签署意见。供应商开发申请单位可以推荐供应商；如属客户指定供应商,必须提供客户指定文件，由价格采购部进行价格评估。

5、2《采购申请单》由填写人送采购部确认与检讨，副总/总经理最终批准，再传达于供应商开发组执行供应商开发。

5、3供应商开发组收到《供应商开发申请表》后，即着手与供应商进行联络，约谈供应商索取样品及初步报价、议价。

5、4供应商开发组以《供应商基本信息调查表》向供应商发送信息收集要求，索取供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产经营许可证、卫生许可证、有关产品认证证书、管理体系认证证书等。

5、5当上述资料收集完成并经审核无误，供应商开发组向供应商索取样品，并随《样品确认单》送相关部门

进行检验确认，合格则以《价格确认单》进行最终价格确认，填写《供应商进入资格审批表》送部门负责人签署意见、副总经理审核，系统总经理批准。

5、6进入资格审批后，供应商开发主导与供应商签订《购销合同》。

5、7样品确认合格，合同签署、价格确认后，供应商开发组填写《录入合格供应商目录》，经采购部与价格管理部部长签署意见，采购管理中心经理审核，系统负责人批准后，由采购管理中心事务专员送数据管理部建立货源，录入系统。

5、8《录入合格供应商目录审批表》回执一份给供应商管理部存档，供应商开发人员联络计划部、采购部下

达生产采购计划，执行采购作业。

附件一:非标准性供应商开发流程

采购管理控制程序表汇总(38个doc)2

采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合

同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验

直接采购管理控制程序

直接米购管理控制程序 1.目的： 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制； b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任： 3.1技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放 3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义: 4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方 5.工作流程及工作流程说明: 5.1工作流程图（见下页）

责任单位使用单位 记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程 财务部、 采购计划* 选择供应商副总经 理、执行 董事审批 了解标准件价格 表 商引部 确认是否商引部 财务部商引部及财务部共同审核同意 （供应商的资质、信用等企业情况） 报价 商引部商引部财务部 商引部 商引部商引部供应商报价单财务审核 领导小组审批采购价格清单 商引部使用单位检验使用单位 商引部商引部入库 采购管理流程

5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进行采购. 5.2.2采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请，需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批：一 万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万 元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4选择供应商 如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三 家，质量相同的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的 产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等 因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上 供应商供货。 5.2.5报价 标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件，根据样 品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2 、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选 择供应商 5.2.7签订合同 1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况 经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。 5.2.8下发定单 根据实际需求量，按比例下发生产订单. 5.2.9跟单 在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进行调 度生产。 5.2.10到货 物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求 向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓 管员验货后通知采购员。 5.2.11检验 1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字； 2、检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员； 3、检验结果不合格时，采购员负责不合格产品的处理： a.评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检； b.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应

采购管理控制

采购管理控制 编制： 单位： 部门： 审核： XX年XX月XX日

一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，减少不必要的浪费和损失，提高采购质量，服务公司的产品实现过程，降低生产成本，确保产品的质和量，提高企业的经济效益。 二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的采购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料采购工作及专卖事业统一形象外发材料的采购工作。 三、职责与权限： 3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定； 3.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证，并参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。 3.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。 3.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。 3.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验，评定与分析。 3.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、实施谈判与处理。 3.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。 3.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购，配合生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。 四、合格供方评定： 4.1要采购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。 4.2合格供方必须具备供货产品的生产资格、质量依据、有关手续。 4.3根据生产及经营需要，在不同的合格供方提供同类原辅料和货物的情况下，采购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进行质量资格评审和认定。 4.4合格供方必须是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产能力，最重要的是应具备质优价廉的基本条件。 4.5合格供方的产品必须是经质检部门检验合格或委托有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产使用证明供方产品质量优良者优先。 4.6必须采用科学的办法，合理的检验手段来进行分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。 4.7对合格供方必须采用“货比三家”的传统方法，用不带偏见的主导思

采购管理控制程序(含表格)

采购管理控制程序 1、范围 本程序规定了本公司采购物资的控制要求，以确保所采购的物资满足规定要求，适用于本公司采购物资的控制。 2、引用文件 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有的标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《不合格品控制程序》 《检验和试验控制程序》 《文件控制程序》 3、术语 3.1采购物资—直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件 4、职责 4.1开发部负责编制与采购相关的技术文件并负责对供应商产品的技术性能的评定 4.2质保部负责采购物资的验证，并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定 4.3生产部计划科制定物料需求提交到采购部

4.3采购部根据生产部计划科制订的物料实施采购，负责组织对供应商的开发、调查及评定，并负责评价供应商供货期、供货能力、价格 4.4采购部SQE负责对供应商产品质量及生产过程控制的评定 5、培训和资格 5.1采购人员必须接受本程序的培训 5.2采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格，并接受《中华人民共和国经济合同法》知识的培训 6、工作程序 6.1供应商的评价 6.1.1供应商的预选 采购部根据有关信息初步确定2～3个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供应商，且考虑到质优价廉，地域就近原则，根据开发部提供外购件和采购物资的质量特性，技术工艺要求，对能够满足要求的单位进行摸底调查，按《供应商调查表》要求会同开发部、质保部实地了解、考察。 供应商必须通过ISO9001:2015认证。供应商提交IATF16949认证计划 6.1.2对供应商的PPAP的要求 a）对于新的原材料，供应商必须提交样品、材质证明书等； b）对于外购件，供应商必须提交样品、材质证明书、检测报告； c）对于外协件，供应商必须提交样件、检测报告、控制计划、PPK、工艺流程图；

直接 采购管理控制程序

直接采购管理控制程序 1.目的： 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制； b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任： 3.1 技术部负责制订项目用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放。 3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。 4.术语和定义： 4.1一般供方，是指除合格供方以外的其他供方。 5.工作流程及工作流程说明： 5.1工作流程图（见下页）

5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准 5.2.1 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进行采购. 5.2.2 采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划. 5.2.3 审批 使用部门提出采购申请，需经部门主管、副总经理、财务总监、执行董事审批：一万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。 5.2.4 选择供应商 如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三家，质量相同的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上供应商供货。 5.2.5 报价 标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者； 非标准件，根据样品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 5.2.6评价是否合格供方 1、看供应商是否有供应资质 2、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选 择供应商 5.2.7 签订合同 1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况 经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。 5.2.8 下发定单 根据实际需求量，按比例下发生产订单. 5.2.9 跟单 在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具 体情况进行调度生产。 5.2.10 到货 物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按 相关文件要求向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资 数量、名称和供方名称；仓管员验货后通知采购员。 5.2.11 检验 1、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字；

医疗器械采购控制程序

医疗器械采购控制程序标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 医疗器械采购控制程序 1目的 对采购过程进行控制，确保采购商品符合规定要求。 2范围 适用于经营商品的采购。 3职责 3.1业务部、质管部负责对商品的供方进行质量保证能力的调查、评价和选择。 3.2业务部负责商品的供方的评价和选择及商品采购。质管部门负责相应的质量检验和验证及记录的管理和保存。 3.3业务部负责编制《采购商品明细表》，并负责提出采购商品的质量要求及验收规定等。 3.4仓库负责采购商品的贮存和养护。 4管理内容及要求 4.1采购前的准备 4.1.1业务部根据《供方评定控制程序》评价供方的质量保证能力。由总经理批准合格供方并确定合格供方名单。 4.1.2业务部根据《年度经营计划》、正常储备量及供方供货质量状况、交货信誉情况编制《年度采购计划》。 4.2商品采购文件 4.2.1业务部编制采购文件，经总经理批准后实施。 4.2.2采购人员就采购文件与供方洽谈达成一致，确定合同内容，经审批后，同供方签订采购合同。内容主要包括： a)产品名称、规格、型号、数量、价格、商标、供货日期、交运货方式和地点； b)质量标准或验证方法、付款方式及售后服务； c)产品的检验或验证方法、付款方式及售后服务； d)违约责任及双方约定的其它事项等。 4.3采购合同的补充与更改 4.3.1当合同内容需补充时，由业务部与供方协商一致后，签订补充协议。

4.3.2当合同内容需更改时，由业务部与供方协商一致后，实施更改。 4.3.3合同执行 业务部采购人员根据采购合同，与供方沟通把各种物资采购到位，并及时办理有关手续，填写《植（介）入医疗器械购进记录表》。 4.3.4急需商品的采购 对急需商品，可不签订书面采购合同，但需明确提出采购商品要求。 4.4采购商品的检验或验证 4.4.1商品首次采购或大批量进货时，可由质管部到供方进行验证或要求其提供样品进行检验或验证，验证合格后，方可采购。 4.4.2当顾客有合同要求对供方提供商品进行验证时，由总经理进行协调，按合同要求进行验证，但本公司不能把顾客的验证作为对供方质量进行有效控制的依据，也不能免除本公司应提供合格商品的责任。

采购管理控制程序(2)

采购管理控制程序 1.目的 1.1保证公司物资供应，提高采购质量，降低采购成本，减少采购漏洞。 2.管理范围 2.1采购办公用品及文具用品、表单印刷及其他日常用品。 2.2采购过程的管理，包括请购单的处理，购买，发放等业务。 3.职责 3.1后勤保部外勤负责采购。 3.2各公司部门所需物品于月初申报。 3.3品牌经理批准、集团公司执行董事审核后方可购买。 4.流程（—见下页图示：管理流程图） 5.管理内容 5.1管理内容说明 5.1.1请购：各部门根据实际需要填报请购单，注明品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后，依请购核准权限呈综合部主管，经品牌经理批准之后于每月五日前送后勤保障部内勤汇总，集团公司执行董事审核，由后勤保障部外勤在五日之内将所需物品购买齐全发放至各公司部门。五日之前未收到请购申请的品牌部门，可视为自动放弃本月物品采购，后勤保障部本月不再为其采购。紧急请购时，由请购部门出具书面申请，品牌经理签字认可、执行董事审核后方可购买。以口头等其它方式传递的申请，采购部门可拒绝

采购，由此给各品牌部门工作带来的不便责任自负。如品牌经理出差 或其它原因不在公司，可打电话告知执行董事意见，也可委托他人代签。 5.1.2采购： 5.121采购形式分集中计划采购与日常采购：凡具有共同性的物品，须以集中计划办理采购较为有利者，各请购部门依计划提出请购，后勤保障部定期集中计划采购。紧急采购、零星采购及小额零星采购项目作为日常采购，可随需随购。 5.1.2.2需要交旧领新的低值易耗品：计算器、订书机、剪刀、U盘、键盘、鼠标等。 5.1.2.3米购范围：米购清单上所列物品。不在米购清单上的物品需另外申请。手套、袖头等劳保用品今后公司不再采购，将以补贴的形式发给所需人员。 5.1.2.4采购作业处理： 采购流程图 流程责任人使用表格 *各部门请购单 *综合部主管、品牌经理 4执行董事

采购管理流程控制程序文件

封面页码:第1页,共5页 深圳市XXXX有限公司 XXX Storage & Multimedia Technology Co、, Ltd、 文件编号:XX-XX-XXX 文件名称:采购管理控制程序 版本:A/0 生效日期:20XX年XX月XX日 发行状态:(盖受控文件章) 批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______ 封面页码:第2页,共5页

1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交期与服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全与环境的要求,并满足公司生产与管理的需要,特制定本程序。 2、范围 适用于公司在研发生产与生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3、职责 3、1 负责公司所有产品(办公用品、大型机器等除外)所需求物料的采购。 3、2总经理负责领导公司的采购管理,采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4、管理内容与要求 4、1 采购的申请: 4、1、1工程项目(打样)采购的申请 由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请,项目主管提出初审意见,提交PMC,PMC提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 4、2需求物料采购申请 4、2、1常用物料采购申请(需有安全库存的物料) 由PMC部门填写《物料需求计划表》,经PMC部门主管签字审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购。 4、2、2订单物料采购申请 由PMC部门依据订单需求情况,结合实际库存物料,作出计划后,填写《物料需求计划表》提出申请,经PMC 负责人审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购,并进行采购管理。 4、3生产性低值易耗品的采购申请 4、3、1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,经PMC部门主管审核后,下达给采 购部纳入采购计划,适时进行采购。 4、4其她采购申请 4、4、1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,提交PMC,经PMC审核后报公司总经 理批准,待同意采购后,交由采购部门组织采购。 5、1采购计划的控制 5、1、1采购员在接到采购申请后,根据《物料需求计划表》,在《合格供应商名录》中依据“5适”(适时、适地、适价、适质、适量)原则下达采购订单。 5、 2 采购订单执行控制与交期控制 5、2、1 采购员根据PMC提交的《物料需求计划表》,按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交期情况,并将落实好的交期答复PCM部。 5、2、2 采购员在商洽采购任务过程中,要明确物料技术参数及质量要求,如无法落实要及时与上级领导汇报,保证生产计划的物料正常进行。 5、2、3 采购员下达订单后,与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等,并要求供应商在两日内签字回传。需要签订相关协议的(如保修、延期交付等)在第一单交货的同时需把相关协议签回。 5、2、4 采购员采购订单上单价与数量如果有变动时要及时向上级报告,得到批准后方可发出采购订单。 5、3 采购物料进度的控制 5、3、1 根据物料采购计划,要求采购物料应提前1—2天到位。若出现欠料,采购员必须采取紧急措施跟踪以求到位,否则通知相关部门采取相应措施。 5、3、2订单交期中,采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况,以便随机作出相应调整。在订单到期日,如货还未入库,或在前期沟通中,有变化影响到交货日期,采购员需第一时间与部门负责人进行汇报。部门负责人可视情况向上反映。 5、3、3当所采购物料到库后,仓库需对所有货物一律开箱验收,并及时通知品管部对物料做出检验,发现问题及时与采购部联系,尽早解决。

采购控制程序文件

1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。 2 适用围 适用于本公司采购过程中发生的各种活动，如对生产所需的原辅料及包装采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1采购部 1）供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、建立供方档案； 2）负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。 3.3 质量部负责对采购物资进行检验和试验。 3.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。 4 程序 4.1 采购物资分类 技术部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类： 1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； 2）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2 合格供方评定 4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的局面证明材料，可

以包括以下容，以证实其质量保证能力： a）质量管理体系认证证书； b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； c）本组织及供方其他顾客的满意程序调查； d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e）供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3 对第一次提供生产性物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经质量、技术、生产三方对样品测试及试用，合格才能批量供货，对于及其重要物质，如有必要，可由三方负责人到供方参观以确定供方的供货能力：a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品，并附上具本厂的合格检验报告； b）根据质量要求，质量部对样品进行检测，出具相应的检测报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给采购；质量部保留首次供样以 供对照。 c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d）样品检测合格后，采购部通知供方小批量供货；经质检部进货检验合格后，交由生产部进行试用，由技术部监督进行，试用结果由质量部检测，技术部、质量部和生产部分别填制《供方评定记录表》相应栏目。 e）小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.5 对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 采购部应保留合格供方的相关信息，如企业营业执照、生产许可证、联系人和联系方式等容。 4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，采购部向供方发出《纠正措施和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。 4.2.7 供方评价 4.2.7.1 有以下情况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。

采购管理流程控制程序文件

封面页码 :第 1 页,共 5 页 深圳市 XXXX有限公司 XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd. 文件编号： XX-XX-XXX 文件名称：采购管理控制程序 版本： A/0 生效日期： 20XX 年 XX月 XX 日 发行状态： ( 盖受控文件章 ) 批准 :___________________审核:___________________制定: __XXX______

封面页码 :第 2 页,共 5 页 程序文件修改记录 文件编号：XX-XX-XXX版本：A/0 文件名称:采购管理控制程序生效日期：20XX-XX-XX 日期版本 (页、行)修改内容修改人审核批准

1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。 2、范围 适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3、职责 3.1负责公司所有产品（办公用品、大型机器等除外）所需求物料的采购。 3.2 总经理负责领导公司的采购管理，采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4、管理内容与要求 4.1采购的申请: 4.1.1工程项目（打样）采购的申请 由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交PMC，PMC提出 审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 4.2 需求物料采购申请 4.2.1常用物料采购申请（需有安全库存的物料） 由 PMC部门填写《物料需求计划表》，经PMC部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采 购。 4.2.2订单物料采购申请 由 PMC部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经 PMC负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。 4.3 生产性低值易耗品的采购申请 4.3.1 由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经 购部纳入采购计划，适时进行采购。 4.4 其他采购申请 4.4.1 由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，提交 经理批准，待同意采购后，交由采购部门组织采购。PMC部门主管审核后，下达给采PMC，经 PMC审核后报公司总 5.1 采购计划的控制 5.1.1采购员在接到采购申请后，根据《物料需求计划表》，在《合格供应商名录》中依据“ 5 适”（适时、适地、适价、适质、适量）原则下达采购订单。 5.2 采购订单执行控制与交期控制 5.2.1采购员根据PMC提交的《物料需求计划表》，按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交 期情况，并将落实好的交期答复PCM部。 5.2.2采购员在商洽采购任务过程中，要明确物料技术参数及质量要求，如无法落实要及时与上级领导汇报，保证生产计划的物料正常进行。 5.2.3采购员下达订单后，与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等，并要求供应商在两 日内签字回传。需要签订相关协议的（如保修、延期交付等）在第一单交货的同时需把相关协议签回。 5.2.4采购员采购订单上单价和数量如果有变动时要及时向上级报告，得到批准后方可发出采购订单。 5.3采购物料进度的控制 5.3.1根据物料采购计划，要求采购物料应提前1— 2 天到位。若出现欠料，采购员必须采取紧急措施跟踪以求 到位，否则通知相关部门采取相应措施。 5.3.2订单交期中，采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况，以便随机作出相

采购管理控制程序TSP

采购管理控制程序T S P Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

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采购管理程序 采购管理程序1.目的

确保对供方进行选择和评价管理，并确保经营部作业符合要求。 2.范围 适用于对所有供方的评审管理和经营部作业管理。 3. 定义 供方：提供产品的一方.包括材料供方、服务供方、外包和外协加工供方等。 4. 职责 经营部： 组织对供方的的调查与评审； 合格供方的管理； 执行采购作业管理； 总经理: 审批合格供方； 审批采购订单； 技术部： 负责采购材料验证 参与合格供方的评估 5. 控制程序 供方的选择： 经营部组织对供应商进行调查； 供方调查可以采取书面调查或样品检测或现场审核等方式进行。 书面调查： 经营部向供方发出“供应商调查评价表”，并尽可能收集提供以下供方资料：A．供方的产品性能及安全（如Rosh等）检测报告； B．供方的营业执照、卫生许可证、生产许可证等法规文件； C．体系认证证书； D．产品价目表、质量标准等； 样品检测由经营部向供应商提出要求，技术部通过测试确定材料质量；

现场审核则由经营部组织技术部等部门对供应商现场进行审核检查，提出审核报告。 上述供方相关资料与信息收集整理后，经营部组织技术部、生产部等部门依据供方调查资料或样品检测结果或现场审核报告进行供方评价。 合格供方的评价 依据“供方调查评价表”，按照以下权责进行供方评价： 经营部负责评价供方的产品价格、财务状况、企业规模等； 技术部负责评价供方的质量保证能力、材料型号、样品检测情况； 生产部评价样品使用等情况。 总经理依据评价结果确定合格供方. 经营部将批准的合格供方登记于“合格供方名录”中； 合格供方的评价准则: 评分80分以上列为合格供方，80分以下为不合格供方。 列为合格供方的可直接采购；不合格的供方不得采购。 合格供方监控: 对批准的合格供方，由经营部建立供方监控系统，建立“季度供货质量统计分析报告”，统计供应商供货质量和服务，按照再评价标准，出现评分80分以下时，通报供应商，要求供应商改善。 再评价标准： 迟交货一次，扣5分。连续三次迟交货，取消合格供方资质； 质量不符合要求，批次退货一次，扣10分，连续两批退货，取消合格供方资质； 每年年底，经营部按照上述标准对所有供方进行年度评价，评价合格的，重新登录“合格供方名录”报总经理批准；评价不合格则取消合格供方资格。 外协供方控制： 对于提供产品外加工、外协的供应商也按照本程序上述要求开展评价。 采购作业管理： 主要材料采购：

采购管理控制程序

1 目的 为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估，确保所采购的产品符合公司规定的要求。 2范围 适用于原材料，委外件，MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。 3 职责/依据 3.1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。 3.2 采购员负责组织进行供应商评定。 3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据，工艺部负责编制原料规格书，在供应商评定时，质量部，生产部,进行样品测试。 3.4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。 3.5生产部或使用部门协助对样品的测试。 4. 程序/内容 4.1 供应商的业绩评定 4.1.1 原材料供应商业绩评定 4.1.1.1产品质量：严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度，对不合格品有控制办法； 4.1.1.2 产品价格：产品报价单客观、具体、透明，积极配合本公司提出的付款条件，发票

准确、及时； 4.1.1.3 交货周期：按时按量的交货； 4.1.1.4 售后服务：对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。 4.1.1.5 采购将《原材料供应商业绩评定记录表》（附件1）分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。 4.1.2 物流运输供应商业绩评定 4.1.2.1提货，交货及时，供应商无爽约、迟到等现象； 4.1.2.2 交货完好，无货物损坏现象； 4.1.2.3 运输途中无重大事故，（包括无交通事故，走失，货损情况）； 4.1.2.4 服务质量、态度良好，及时主动帮忙装卸货，无客户投诉。 4.1.2.5采购将《物流运输供应商业绩评定记录表》（附件2）分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。 4.2 生产性物料采购 4.2.1 《采购订单》（附件5）应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。 4.2.1.1采购方式第一种根据公司的全年（或半年）的生产计划，下订单给供应商备料，根据实际生产，要求供应商分批到货； 4.2.1.2 采购方式第二种采购根据实际生产计划，下订单给供应商，供应商根据订单，按时按量的到货。 4.2.2 首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同，明确质量保证要求，验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。

采购作业管理控制程序

采购管理控制程序 1 目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司工程建设和管理的需要，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3 职责 3.1 采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。 3.2 总经理负责领导公司的采购管理，副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 3.3 物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。 4 管理内容与要求 4.1.1 物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作，包括：

——设备、原辅材料； ——生产性低值易耗品； ——非标设备加工承揽； ——货物仓储保管； ——货物运输； ——货物保险； ——行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。 4.1.2 综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作，包括： ——人员聘用； ——培训； ——法律咨询； ——审计事务； ——广告、宣传； ——后勤管理； ——绿化维护； ——行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。 4.1.3 计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作，包括： ——建设工程（包括勘测设计、建筑安装工程等）； ——工程监理； ——技术引进； ——工程设备安装调试； ——技术咨询、评估监测及科学试验； ——财产保险； ——财产租赁； ——其他与工程建设有关的采购。 4.2 采购的申请 4.2.1 工程项目（劳务）采购的申请 由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目（劳务）采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交计划部，计划部提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 4.2.2 物资采购申请 4.2.2.1 工程用物资的采购申请 由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，各专业（包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业）负责人对申请审核后，由物资使用部门主管提出初审意见，计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。 4.2.2.2 生产性低值易耗品的采购申请 由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。 4.2.2.3 行政管理涉及的货物采购申请 由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购；综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。 4.2.3 培训采购申请 由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后，由综合管理部组织采购。 4.2.4 其他采购申请 由需求部门填写《签报》提出申请，部门主管提出初审意见，提交相关采购主要管理部门，主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由采购主要管理部门组织采购。 4.3 潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立 4.3.1 各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定： ——供方提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息； ——供方提供产品在同容量电厂的使用情况； ——供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况；

采购管理流程控制程序文件

采购管理流程控制程序 文件 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

封面页码:第1页,共5页 深圳市XXXX有限公司 XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd. 文件编号：XX-XX-XXX 文件名称：采购管理控制程序 版本：A/0 生效日期：20XX年XX月XX日 发行状态：(盖受控文件章) 批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______

封面页码:第2页,共5页

1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。 2、范围 适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3、职责 负责公司所有产品（办公用品、大型机器等除外）所需求物料的采购。 总经理负责领导公司的采购管理，采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4、管理内容与要求 采购的申请: 4.1.1工程项目（打样）采购的申请 由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交PMC，PMC提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 需求物料采购申请 4.2.1常用物料采购申请（需有安全库存的物料） 由PMC部门填写《物料需求计划表》，经PMC部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购。 4.2.2订单物料采购申请 由PMC部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经PMC负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。 生产性低值易耗品的采购申请 4.3.1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经PMC部门主管审 核后，下达给采购部纳入采购计划，适时进行采购。 其他采购申请 4.4.1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，提交PMC，经PMC审 核后报公司总经理批准，待同意采购后，交由采购部门组织采购。 采购计划的控制 5.1.1采购员在接到采购申请后，根据《物料需求计划表》，在《合格供应商名录》中依据“5适”（适时、适地、适价、适质、适量）原则下达采购订单。 5. 2 采购订单执行控制与交期控制 5.2.1 采购员根据PMC提交的《物料需求计划表》，按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交期情况，并将落实好的交期答复PCM部。 5.2.2 采购员在商洽采购任务过程中，要明确物料技术参数及质量要求，如无法落实要及时与上级领导汇报，保证生产计划的物料正常进行。 5.2.3 采购员下达订单后，与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等，并要求供应商在两日内签字回传。需要签订相关协议的（如保修、延期交付等）在第一单交货的同时需把相关协议签回。 5.2.4 采购员采购订单上单价和数量如果有变动时要及时向上级报告，得到批准后方可发出采购订单。 采购物料进度的控制