制单员工作职责
制单员工作流程
制单员的主要工作是关于辅助生产车间管理物料单据，协助生产助理管理车间，配合生技部开展生产工作。
工作职责：
1.负责将领料数据输入金蝶财务系统，负责输单工作(新品录入、特
价单、调拔单、报损单、调价单、商品保质期等各种有效单据)检查录入数据的准确性；
2.负责及时更正采购部提供的商品数据信息；
3.负责执行涉及本部门的工作流程；
4.负责保管各类原始单据,资料,准确及时地传递各类单据,报表资
料；
5.严格遵守生技部岗位职责；
6.向生技部车间主管负责,并完成车间主管交办的各项工作。
工作程序：
1.对生产车间范围内由制单员经手的单据进行审核确认并签字；
2.对单据管理过程中发现的问题，分析原因并提出有效地解决意见；
3.对下列单据的跟踪保管：1.领料单2.领料单3.办公用品领用单
4.领料单的申请顺序：派发生产任务---制单员制领料单---生产车间
主管签字---仓管员签字---仓管员分派物资---生产车间主管核对物料---核对无误仓管、车间主管签字---领料完成。
5.领料单一式三份，分别有仓管、制单员、财务部负责保管。
打单员工作总结
打单员工作总结
篇一：打单员工作职责 打单员业务流程及工作职责 一、打单员业务流程： 1、打单人员收到保管员传递的入库单后，与供应商发货清单核对如发现不符，应及时与供应商联系确认，无误后及时录入电脑，由哈尔滨调入的货物入库单要及时录入其他入库单，并保管好入库单据，以作备查。 2、单员收到保管员填写的出库给哈尔滨的出库单后，要及时录入其他出库单，并截图给哈尔滨。 3、货物直接发给第三方的，打单文员要及时跟踪，确认第三方收到货物后，及时做入库和销售处理。 4、货物销售出库，打单人员要及时录入销售单。保管员和打单员要及时沟通。 5、打单员收到保管员填写销售退货单后要及时录入电脑。 6、客户换货：退回的货，由保管员填写销售退货单，打单人员依据退货单及时录入电脑。重新发的货打单员正常做销售单。 7、哈代发的货，由佳木斯的人员传单据给哈尔滨，哈尔滨发货后及时做其他出库单，并将其他出库单截图通知佳木斯，佳木斯打单员根据哈尔滨的其他出库单及时录入其他入库单及销售单。 8.每天下班前要将当天票据和电脑录入的进行核对，防止意外。 9.管理公司合同文件，登记入册，及时做好网络备份和转交工作。 二、打单员工作职责： 1、录入票据要及时准确，客户要分清代收、欠款、现金，货物要先入后出，禁止负库存的出现，禁止金额为零的单据出现，特殊情况及时与财务沟通。 2、当天的单据当天打完，不允许积压票据，并及时传递，由于打票员积压票据造成的帐目不清晰，由打票员负责查找。篇二：出单员工作总结4-6月份 工作总结 转眼来到xx已经三个多月，作为xx的一份子来说，首先感谢公司给我这个成长学习的机会，同时感谢各位领导在我这段时间的工作中对我的帮助、支持与指导。在这三个月的工作期间，经过不断的学习，提高了业务技能和知识水平，但也存在一些不足，现就4-6月份的工作总结如下： 一、提高自身素质，履行自己的职责 （一）加强加深对保险行业的认识。怀着对保险业的向往于今年4月份进入到xx财险公司，从事保险这个陌生的行业，对于我来说，面临很大程度上的挑战与考验。为了适应当前工作的需要，我还需加强对保险方面的认识，做一个真正的保险人员。 （二）加强工作质量，提升工作能力。现阶段，我主要负责的工作有：出单，安装系统，整理台账，重复刷卡申报，手续费核算，业务短信，维护系统，协调各出单点等以及领导交付的其
公司跟单文员岗位职责
公司跟单文员岗位职责 职责： （1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。 （2）设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。 （3）传播信息：将企业产品的信息传播出去。 （4）推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。 （5）提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。 （6）收集信息：收集市场信息，进行市场考察。 （7）分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。 跟单员的工作特点： 跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的，全方位的。 1．责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。 2．沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。
3．做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。 4．工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。 5．工作是综合性的：跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。所以跟单员必须熟悉进出口贸易的实务和工厂的生产运作流程。 跟单员的素质要求： 跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求： （1）分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。 （2）预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。 （3）表达能力。善于用文和语言与客户沟通。 （4）专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，质量。便于和客户及生产人员的沟通。 （5）与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。
财务开票员岗位职责范本
岗位说明书系列 财务开票员岗位职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-20622财务开票员岗位职责 Financial Invoice Post Duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 篇一:财务开票员岗位职责范文 1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。 2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。 职责一 日常开票制单工作 1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。 2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。 3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。 4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。 5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。 6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。 7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
职责二日常核对管理工作 1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。 2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。 3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。 职责三销售(发货)清单的管理 1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。 2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。 3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做特别处理。 职责四销售档案管理 1.建立客户档案，分类统计各类销售信息。 2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。 职责五协助收入会计工作 1.配合收入会计工作，及时催收应收款。 2.协助收入会计与加盟商对账。 其他工作
仓库和物流打单员岗位职责
仓库和物流打单员岗位职责 岗位说明书 岗位名称: 仓库打单员岗位编号: 002 所属部门: 仓储部岗位级别: 员工直接上级: 仓库主管更新日期: 2014.8.1 直接下级: 无 负责仓库数据和货物录入与管理，负责管家婆系统数据的维护与更新。掌握库存数据情况，提供货品数据支持。 1. 仓库单据的录入与保存 工作标准:1.对入库物资的品种、规格、数量、包装等认真验收核对。按照有关标准严格验收准确入库 2.入库验收后及时登记入库单据，系统更新。同事核对单据准确无误后方可入库。 2.销售单据的录入，打印工作标准:1.对出库货物的品种、规格、数量、包装等认真验收核对。 2.提供出库货品的单据，保证单据的准确，及时。 3.出库单据的分配，司机一联，客户一联，业务一联，仓库一联 3.仓库单据的保存与管理 工作标准:1.入库，出库单据均需妥善保管，按月装订。不得出现却单少单。 4.仓库数据的管理与维护 工作标准:1.保证管家婆系统内数据准备，真实。与仓库中货品保持一致 2. 定期维护管家婆系统，保证系统运作正常。 3.定期盘存，每月对仓库内产品进行清点，保持与数据库中数量一致。 5.数据支持 工作标准:1.每日向业务部短信通知当日销售数据。 2.向业务部提供所需的销售数据，与库存数据。 3(仓库内货品发生临期，变质，短缺。及时向相关负责人报告。 6(完成上级交办的其他工作任务 工作标准:及时完成
1 1、对不符合数量质量的商品有停止入库建议权 2、库存准确性改进计划及库位优化建议权 3、仓库数据录入，仓库单据掌控权 4、仓库临期货物通报，管理建议权 5、库区事宜的参与权 1.早8点到仓库报道，开始早会。 2.早会结束后与业务核对前日销售单据的情况。 3.打印当日货品的发出单据。 4.随时录入入库产品，返回产品的系统资料。5上午工作结束进行午休6.打印下午出库货品7.整理当日所录入系统数据。8.整理当日销售单据。 任职要求: 性别:男女不限 外贸:五官端正 健康状况:健康、无残疾、无传染病 知识技能及经验要求: 1( 中专及以上学历 2( 专业不限 3( 具备电脑办公工具使用 4( 具有一定的判断力与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 内部关系: 普通; 上下关系:仓库主管 仓库办公区办公、未发现相关职业病每日向销售部发布短信销售数据， 协助销售代表核对销售单据
货代业务员岗位职责
货代业务员岗位职责
货代业务员岗位职责
货代业务员岗位职责 【篇一：货代岗位职责】 货代岗位职责 为了完成货代任务，需要几个环节的工作，具体工作职责如下： 一、接单部分 接单工作原则上应该成为日常中“最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。 接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认。 1、审核客户委托内容和确认客户服务要求（客服或者接单员） （1）接单人员必须预先审核客户的委托内容。 客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此： 托运人/发货人、船公司/船期、起运港、目的港/中转港、货名、柜型柜量、 运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。 （2）接单人员必须预先确认客户服务要求。（客服或者接单员） 普通服务要求一般包括是否需要：到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。 到/预付订舱确认即对（1）内容的确认； 对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。
特殊服务要求一般包括是否需要：普通服务外其他的附加服务。 对于特殊服务要求，必须得到部门主管和/或者其他相关职能的核批后才可以接受和安排 2、运价核对、确认（客服或者接单员） 客服人员收到订舱单后，必须对运价和其他服务费用进行确认。 (1) 对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其他服务费用是否正确，并由销售员在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。 (注) 特殊情况可先口头与销售员确认, 待销售员返回公司再补签字确认 (2) 对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。 3、舱位确认（客服或者接单员） 根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。 二、订舱部分 一般要求预定开航日7天前必须安排订舱，对可以提前接受委托的船公司应争取头批订舱，旺季时候根据市场情况适当提前； 1、新建委托(订舱操作员) 订舱操作员必须及时在操作系统内创建业务编号、新建业务档案，输入业务有 关数据。输入业务数据包括但不限于此：业务各属性、发收通信息、服务要求、提单要求、船名航次（如可能）、开航日期、起运港、中转港、目的港、箱型箱量、货名与数量，以及代理（如需要）等。 2、订舱过程（订舱操作员）
财务岗位职责及管理制度
公司财务规章制度 第一章总则 第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。 第二条本制度适用于武汉久光光电科技有限公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。 第二章财会机构设置及财会人员岗位职责 第三条公司财务部门的职能 （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （七）完成公司交给的其他工作。 第四条公司财务部总账会计、成本会计和出纳组成。 第五条总账会计的主要工作职责是： （一）严格审核发票的报销流程、付款流程，每月与采购组合开会对以发现的问题要及时解决，对二级科目明细数据复核，应付账款明细必须与采购核对。
（二）管理应收应付往来账及时对销售合同建档，登记销售回款及每月开票的登记。 （三）与成本会计确定盘点时间，定期清点固定资产，制定资产折旧表。 （四）审核各种费用报销单及付款申请单，对符合规定的采购合同和销售合同进行盖章。 （五）审核原始凭证，制作记账凭证，每月进行账务处理；负责会计电算化工作，登记总账；制作财务报表；完成国地税报税工作； （六）每月底按时到税务局认证发票，月初抄税及购买发票；开具增值税专用发票； （七）根据行政给的考勤及工作考核制作工资表； （八）管理会计凭证和报表及公司账薄，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案； （九）办理税务工商的年检，所得税汇算清缴（准备齐全所需资料，帐表），如需审计，配合相关机构的年度审计工作； （十）监管财务室工作的执行，完成上级交待的其他事项； 第六条出纳的主要工作职责是： (一) 配合总账会计的账务处理，每月核实账目准确性（应收、应付、回款、付款明细登记，现金销售明细登记，现金银行日记账等），起到监督核准制。 (二) 结合财务部门人员，对采购部门递来的请款单(合同号,入库号,发票号)进行审核，拒收有误、重复的请款单。 (三) 预算当月收款情况,得出大概的付款款能力.与上级协商付款额度,告之采购部门. (四) 对于已到账期的销售合同，督促销售人员急时收回货款。以保障资金能正常运行。 (五) 以及与上级领导安排的其它工作。
开票收款员岗位职责(共10篇)
篇一：收款员岗位职责 收款员岗位职责及工作流程 收银员岗位职责： 1、为顾客提供快捷、优质的结算服务； 2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。 具体岗位职责包括： 1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。 2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。 3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。 ? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如收到假币由收款员自己负责。 ? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。 ? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录入系统作为销售，并与所交款项核对一致。 ? 负责接收支票 a、接收支票按如下程序检查： ①检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章） ②盖章是否清晰、位置是否正确。 ③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额 是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。 ④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与 当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。 ⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问 题时由收款员负责联系。 ? 负责票款的盘点、结算整理等工作。 ? 负责零钞的安全保管。 ? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后二项只有中心店有）等都必须用小票销售。 a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。 4、负责商品销售折扣的执行 ? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折扣值进行销售。（规定产品除外） ? 顾客无“会员卡”要求打折时，须经当班店长、店长助理同意，实行签字确认制度。 ? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员； 5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行） 6、负责为顾客开发票。 ? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开； ? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使
接单员工作职责及注意事项
接单员工作职责及注意事项 令狐采学 一、接单前提工作 1、掌握公司产品信息及报价表；如门芯、门套形状，门套类别以及线条款式。线条高度等。 2、接单知识，客户报单尺寸是属于门洞尺寸还是门芯尺寸，以及墙体厚度、颜色、线条搭配、开启标的目的、技术要求、交货期等要有详细说明或资料。 3、合理预测特殊订单的交货时间，如加急单，需与跟单员沟通，落实清楚可实现的交货时间。 4、要求接单信息准确、详细；遇特殊情况不克不及确定能否接单或者不克不及确定交货时间的要与跟单员沟通后及时回复客户。 二、接单员职责 1、细心做好接单信息挂号，每下一个生产订单都与接单信息认真核对；避免呈现与客户要求相左的毛病，如信息不详询问清楚再下生产订单。 2、订单信息如：产品款式、规格、颜色、开启标的目的及技术条件、交期等要求必须清晰、明了。 3、对同一个客户呈现 2种不合类另外门，接单信息挂号必须分隔记录，避免给订单带来混乱。 4、接单员根据客户、业务员提供的信息工整的记录在《接单
信息挂号本》上，客户上本公司订货的可要求在《接单信息挂号本》上签字确认，业务员提供的信息由业务员签字确认。 5、当天下午16：00前接到的订单当天完成下单工作，16：00之后接到的订单在第二天上午10：00前完成下单工作。 6、接单员在下单时担任对每件产品进行编号，产品编号原则为月份+序号，如：301,暗示：3月份接的第一个单。 7、接单信息挂号、填写生产订单、订单录入电脑等应规范、及时、准确，避免因毛病造成工作主动及经济损失。所有原始单据整理存档，妥善保管，便于查阅。 8、生产订单每100份装订成一册，并在封面上注明订单起讫编号及接单时段。 9、生产订单的电子档为每月一表，每月做好期末统计，如：订单份数、交货数量、订单金额、收款金额、准时交货率、货款回笼率等数据统计；便于对各工序进行绩效考核时提供有利依据。 三、交期提醒 1、产品生产周期：实木门1015天。 2、加急单生产周期：实木门7天。加急情况需要特殊处理并知会跟单员。 3、遇加急单，接单员需要提前2天提醒跟单员加急跟进，确保及时交货。 4、呈现不克不及按期交货的，跟单员须及时反响，便于接单员与客户解释并告知明确的交货时间，属人为原因延后3天还不克不及交货的，客户损失将由责任人承担，严重的公司还会采纳相应处
仓储打单员岗位职责
仓储打单员岗位职责 篇一:仓库打单员岗位职责 岗位说明书 1 2 篇二:仓库和物流打单员岗位职责 岗位说明书 1 2 物流打单员工作详细流程 2012-09-19 09:55孤傲紫衣 | 分类:贸易 | 浏览3439次一定要是物流的～ 要详细的打单员流程～谢谢各位分享到: 2012-09-25 10:40 知识大富翁～挑战答题赢iPhone:提问者采纳 1. 运单录入:根据业务员开具或带回的单据进行系统的录入～并针对单据中填写不完整的信息进行及时的沟通～并进行记录～每日整理不合乎规则的订单反馈给上级主管～以便与业务操作人员不断完善单据开具环节。 2. 其他环节信息录入: 2.1 根据调度反馈的装车信息及发运信息～录入调度信 息 2.2 根据客服反馈的在途跟踪信息进行录入,有时也是由客服人员自己完成, 2.3 根据到货情况录入节点信息,或客服录入, 2.4 根据收货情况录入收货及签收信息,或客服录入, 2.5 确认回单返回情况,或客服～或特定的单据管理人员, 3. 根据其他分部或上级的指示～导出数据～并做出简单的汇总分析。
注意:如果是较大型的成熟物流企业～一般会按照节点让各个环节的工作人员根据自己的权限进行信息系统的操作。但一般如果是信息系统不是很成熟的零担企业多半会设立单独的物流信息员岗位负责全公司的全部信息的录入工作。提问者评价 谢谢你帮我大忙了 3 篇三:打单员岗位职责 打单员岗位职责 为配合远程打单～为保证远程打单后所打单据的准确性、及时性及完整性～特制定如下岗位职责: 一、打单员必须对工作认真负责、不断进取～完善服务意识。 二、打单员每日不间断的查询公司系统开单情况～每日 下午 4:00-5:30 检查单据是否打印。 三、打单员打印单据时需及时打印或匹配门店送货订单。 四、打单员经常保持与财务和业务沟通～如遇到单据有疑问的之处及时与财务和相关业务联系沟通～确保单据的准确～确保次日单据都能正常发,退,货。 五、打单员在单据交接时需与交接人办理相应的交接手续～确保单据及时、准确的到达物流调度手中。 六、每月核查当月单据;并装订成册装箱存放～方便查询。以上岗位职责需不断完善和改进～总体从实际情况出发～确保公司开据的发,退,货都能及时完成。 销售支持部 日化公司的仓库打单员工作职责: 1.完成分公司给其他办的调货工作;
接单员 制单员 审单员岗位职责
销售内勤岗位职责 一、严格按《流程》程序执行工作。 二、认真按《办公行为规范》要求做。 三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当天完成。 遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5％。 四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔细，要注意 特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加急单在《生产流程单》要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5％。五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部门停止生 产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。 六、接单员、报价员岗位职责 1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订单回传等工作， 严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50％。 2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。 3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉处罚10元/ 次。
4、面对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话，并耐心与客户 沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。 5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会诊，确立方案后 与客户沟通。因延误处罚20元/天。 6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报价，造成错误 制单承担50％。 7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚20元。 8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚20元/次。 七、制单员、生产统计的岗位职责 1、按客户确认的订单报价信息细心制定《生产流程单》。出错处罚5元/次。 2、认真复核《订单流程单》与《报价单》的信息数据是否正确一致。 3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚20元/次。 4、严格按计划下达生产任务。 5、严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产品发货统计。 缺失数据和进度信息处罚20元/次。 6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。 7、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。
制单员工作说明书
销售管理科——制单员岗位工作说明书 一、准备性工作内容和要求 1、编制《佣金、欠款与异常销售情况查询表》 根据销售助理提供的《销售合同》、《非常规销售备案申请表》、《总经理特批文件》、《欠款条》等文件资料，编制《激励、佣金与异常销售情况查询表》，详细记录相关的欠款资质信息、佣金与激励信息、非常规销售的各种备案信息、特殊销售价格信息等关键内容，以备制作订单时查阅、核对。 2、《物流价格及到货时间表》 每月与营运部物流管理部门沟通，核定、更新《物流价格及到货时间表》；及时将更新信息向销售人员发布，并以电话或短信方式通知注意。 3、《标准产品直销与最低售价表》 根据公司《标准产品价格表》，以“直销价格*90%”作为“最低售价”，编制《标准产品直销与最低售价表》。 4、《欠款订单和非常规订货需要的手续》 根据公司的欠款销售政策和非常规订货要求，编制《欠款订单和非常规订货需要的手续》。 5、《欠款订单的处理流程和要点》 根据公司的欠款订单处理要求，编制《欠款订单的处理流程和要点》。（欠款订单增加与客户沟通，传真、提醒《收货条》或回单盖章）。 6、《加急订单的处理流程和要点》 根据公司的加急订单处理要求，编制《加急订单的处理流程和要点》。 7、《常规订单处理流程和要点》 根据公司的常规订单处理要求，编制《常规订单的处理流程和要点》。 8、订单格式准备 涉及制单工作的人员，需分别准备具有各自签名的订单模板，包括：《常规订单》、《加急订单》、《欠款订单》和《加急欠款订单》。 9、货物出厂短信模板 编制货物出厂时向销售人员和客户发送的手机短信模板，包含产品名称、数量、预计的到货时间和感谢语句及联系电话等。 10、《制单员语言规范》 编制并不断改进制单员的标准用语规范和相应的话术。 二、订货信息的接收与要求 1、接收由客户直接发出的订货信息，需及时与主管销售人员联系、沟通。
接单员工作职责及注意事项
接单员工作职责及注意事项 一、接单前提工作 1、掌握公司产品信息及报价表；如门芯、门套形状，门套类别以及线条款式。线条高度等。 2、接单常识，客户报单尺寸是属于门洞尺寸还是门芯尺寸，以及墙体厚度、颜色、线条搭配、开启方向、技术要求、交货期等要有详细说明或资料。 3、合理预测特殊订单的交货时间，如加急单，需与跟单员沟通，落实清楚可实现的交货时间。 4、要求接单信息准确、详细；遇特殊情况不能确定能否接单或者不能确定交货时间的要与跟单员沟通后及时回复客户。 二、接单员职责 1、细心做好接单信息登记，每下一个生产订单都与接单信息认真核对；避免出现与客户要求相左的差错，如信息不详询问清楚再下生产订单。 2、订单信息如：产品款式、规格、颜色、开启方向及技术条件、交期等要求必须清晰、明了。 3、对于同一个客户出现2种不同类别的门，接单信息登记必须分开记录，避免给订单带来混乱。 4、接单员根据客户、业务员提供的信息工整的记录在《接单信息登记本》上，客户上本公司订货的可要求在《接单信息登记本》上签字确认，业务员提供的信息由业务员签字确认。 5、当天下午16：00前接到的订单当天完成下单工作，16：00之后接到的订单在次日上午10：00前完成下单工作。
6、接单员在下单时负责对每件产品进行编号，产品编号原则为月份+序号，如：301,表示：2015年3月份接的第一个单。 7、接单信息登记、填写生产订单、订单录入电脑等应规范、及时、准确，避免因差错造成工作被动及经济损失。所有原始单据整理存档，妥善保管，便于查阅。 8、生产订单每100份装订成一册，并在封面上注明订单起讫编号及接单时段。 9、生产订单的电子档为每月一表，每月做好期末统计，如：订单份数、交货数量、订单金额、收款金额、准时交货率、货款回笼率等数据统计；便于对各工序进行绩效考核时提供有利依据。 三、交期提醒 1、产品生产周期：实木门10-15天。 2、加急单生产周期：实木门7天。加急情况需要特殊处理并知会跟单员。 3、遇加急单，接单员需要提前2天提醒跟单员加急跟进，确保及时交货。 4、出现不能按期交货的，跟单员须及时反馈，便于接单员与客户解释并告知明确的交货时间，属人为原因延后3天还不能交货的，客户损失将由责任人承担，严重的公司还会采取相应惩罚措施） 四、客户接待及客户信息的存档 1、业务员带来的新客户或者是自行找上本公司订货、初次合作的都需要及时将基本信息输入电脑存档，如：姓名、电话、地址一样都不能少。 2、新客户订样品或是初次订货的客户需要详细介绍产品信息。 3、新客户下单之前须提供价格表以及样本资料，以便客户及时了解价格和
制单会计岗位职责
制单会计岗位职责 1
制单会计岗位职责 【篇一：财务岗位职责及管理制度】 公司财务规章制度 第一章总则 第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。 第二条本制度适用于武汉久光光电科技有限公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。 第二章财会机构设置及财会人员岗位职责 第三条公司财务部门的职能 （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （七）完成公司交给的其它工作。 第四条公司财务部总账会计、成本会计和出纳组成。 第五条总账会计的主要工作职责是： （一）严格审核发票的报销流程、付款流程，每月与采购组合开会对以发现的问题要及时解决，对二级科目明细数据复核，应付账款明细必须与采购核对。 （二）管理应收应付往来账及时对销售合同建档，登记销售回款及每月开票的登记。 （三）与成本会计确定盘点时间，定期清点固定资产，制定资产折旧表。 （四）审核各种费用报销单及付款申请单，对符合规定的采购合同和销售合同进行盖章。 （五）审核原始凭证，制作记账凭证，每月进行账务处理；负责会计电算化工作，登记总账；制作财务报表；完成国地税报税工作；
接单员的工作
接单员的工作职责 一、接单 1、掌握公司产品结构（门蕊、门套形状，门套类别以及线条款式。线条高度见报价表，防盗门/实木门） 2、订单常识（客户报单是属于门洞尺寸还是门蕊尺寸以及墙体厚度、颜色、线条搭配） 3、合理预测特殊单据近期交货时间：要求：A准确、详细B交货时间提醒C遇到加急单，门过厂长，厂长定时间，定好时间再与客户沟通 4、争议处理：价格、产品自身质量，价格问题方面争议，先做记录随后通知区域业务员或者生产厂长处理，价格方向必须依照我们公司制定的价格方针，接单人员不得随意变动，防止一些狡猾客户放烟雾弹 5、对于新客户的保存：留档（业务员带来的新客户或者是自行找上本公司订货、初次合伯的需要及时记录电脑留档，名字地址。电话一样不能少) 6、新客户订样品或者是初来订门的客户需要与业务员联系下，让其知道情况 7、新客户在发货之前需要给其准备价格表以及样本资料，产品小样/订货单一次到位，免得出现收到货没有样本订门。 8、客户反应的问题及时记录，能当场解决的就一次到位，自身解决不了就主动请求各生产厂长，第一时间解决 9、开单人员（细心做好每一次的开单工作，细心检查，与任务单相对应，以免出现数量、价格上的差错，带来不必要的纠纷。开单过程中遇到不明白的主动询问 10、对于订单上一个客户出现2种不同类别的门的时候，需要及时分开书写，以免给下单带来混乱保护经销商——遇到新客户不主动告诉价格，先了解情况，再把经手该地区的业务员号码报给客户，让业务员操作 二、售后服务 1、客户投诉或是退货时：对客户的投诉，我们要了解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现 2、客户要求退货，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题，若能返修，则再对成品进行返修好再出货。很严重的就重新生产，补单生产再送货。还有采用相互让步的折扣法 3、有时只能按客户的要求来处理，最重要的是如何想法让公司同客户达到双赢
接单员制单员审单员岗位职责
接单员制单员审单员岗位 职责 Newly compiled on November 23, 2020
销售内勤岗位职责 一、严格按《流程》程序执行工作。 二、认真按《办公行为规范》要求做。 三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当 天完成。遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5％。 四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔 细，要注意特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加急单在《生产流程单》要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5％。 五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部 门停止生产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。 六、接单员、报价员岗位职责 1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订 单回传等工作，严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50％。 2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。 3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉 处罚10元/次。
4、面对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话， 并耐心与客户沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。 5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会 诊，确立方案后与客户沟通。因延误处罚20元/天。 6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报 价，造成错误制单承担50％。 7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚 20元。 8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚 20元/次。 七、制单员、生产统计的岗位职责 1、按客户确认的订单报价信息细心制定《生产流程单》。出错处罚5 元/次。 2、认真复核《订单流程单》与《报价单》的信息数据是否正确一致。 3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚 20元/次。 4、严格按计划下达生产任务。 5、严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产 品发货统计。缺失数据和进度信息处罚20元/次。 6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。 7、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。
会计制单会计岗位职责
会计制单会计岗位职责 1、监督预算资金的正确支用，预算支出和资金源情况，及时组织资金，做到收支平衡，计划开支，合理使用。 2、确及时地编制年度和季度（或月份）的财务计划，办理会计业务，按照规定格式和期限报送会计月报和年报。 3、责办理日常会计事务和具体财务审核、报销和办理财务收支编制记帐凭证、登记各种会计帐薄，审核记账凭证，记账算账、按时结账、如期报账、定期对账；保证会计信息合法、真实、准确、及时、完整； 4、实际收支数据情况，定期进行经济活动分析，提出问题和建议。 5、住院人员的收费情况检查督促，每月按时结算。按期清理债权、债务、防止拖欠，严格控制呆帐。 6、格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 7、善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交； 8、清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 9、履行《中华人民共和国医务人员医德规范》及《医疗机构从业人员行为规范》。 10、科主任交办的其他工作。 制单会计的岗位职责 2017-06-30 23:41 | #2楼 1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。 2.负责与二级账户对账。 3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。 4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。 5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。 6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。
7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。 8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。 9.督促工作人员做好账簿的记录，做到内容简明扼要，对应关系简明，数字正确，字迹清晰，记账及时。 10.负责督促工作人员按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时。 11.自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，突出中心。 12.负责领导交办的其他事项。 制单会计岗位的职责 2017-06-30 22:55 | #3楼 1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。 2.负责与二级账户对账。 3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。 4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。 5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。 6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。 7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。 8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。 9.督促工作人员做好账簿的记录，做到内容简明扼要，对应关系简明，数字正确，字迹清晰，记账及时。 10.负责督促工作人员按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时。 11.自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，突出中心。
仓库打单员岗位职责
仓库打单员岗位职责 本文档下载后可以编辑修改,在网上可以免费 浏览, 谢 谢大家的支持,,, ---------------- 岗位说明书 岗位名称: 仓库打单员岗位编号: 002 所属部门: 仓储部岗位级别: 员工直接上级: 仓库主管更新日期: 2014.8.1 直接下级: 无负责仓库数据和货物录入与管理，负责管家婆系统数据的维护与更新。掌握库存数据情况，提供货品数据支持。 1. 仓库单据的录入与保存 工作标准:1. 对入库物资的品种、规格、数量、包装等认真验收核对。按照有关标准严格验收准确入库 2. 入库验收后及时登记入库单据，系统更新。同事核对单据准确无误后方可入库。 2. 销售单据的录入，打印 工作标准:1. 对出库货物的品种、规格、数量、包装等认真验收核对。 2. 提供出库货品的单据，保证单据的准确，及时。 3. 出库单据的分配，司机一联，客户一联，业务一联，仓库一联 3. 仓库单据的保存与管理 工作标准:1. 入库，出库单据均需妥善保管，按月装订。不得出现却单少单。
4. 仓库数据的管理与维护 工作标准:1. 保证管家婆系统内数据准备，真实。与仓库中货品保持一致 2. 定期维护管家婆系统，保证系统运作正常。 3. 定期盘存，每月对仓库内产品进行清点，保持与数据库中数 5. 数量一致据支持 工作标准:1. 每日向业务部短信通知当日销售数据。 2. 向业务部提供所需的销售数据，与库存数据。 3( 仓库内货品发生临期，变质，短缺。及时向相关负责人报告。 6( 完成上级交办的其他工作任务 工作标准: 及时完成 ----------- 本文档下载后可以编辑修改,在网上可以免费浏览, 谢谢大家的支持,,, ----------- ----------- 本文档下载后可以编辑修改,在网上可以免费浏览, 谢谢大家的支持,,, ----------- 1、对不符合数量质量的商品有停止入库建议权 2、库存准确性改进计划及库位优化建议权 3、仓库数据录入，仓库单据掌控权 4、仓库临期货物通报，管理建议权 5、库区事宜的参与权
接单员工作职责及注意事项
接单员工作职责及注意事项-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
接单员工作职责及注意事项 一、接单前提工作 1、掌握公司产品信息及报价表；如门芯、门套形状，门套类别以及线条款式。线条高度等。 2、接单常识，客户报单尺寸是属于门洞尺寸还是门芯尺寸，以及墙体厚度、颜色、线条搭配、开启方向、技术要求、交货期等要有详细说明或资料。 3、合理预测特殊订单的交货时间，如加急单，需与跟单员沟通，落实清楚可实现的交货时间。 4、要求接单信息准确、详细；遇特殊情况不能确定能否接单或者不能确定交货时间的要与跟单员沟通后及时回复客户。 二、接单员职责 1、细心做好接单信息登记，每下一个生产订单都与接单信息认真核对；避免出现与客户要求相左的差错，如信息不详询问清楚再下生产订单。 2、订单信息如：产品款式、规格、颜色、开启方向及技术条件、交期等要求必须清晰、明了。 3、对于同一个客户出现 2种不同类别的门，接单信息登记必须分开记录，避免给订单带来混乱。 4、接单员根据客户、业务员提供的信息工整的记录在《接单信息登记本》上，客户上本公司订货的可要求在《接单信息登记本》上签字确认，业务员提供的信息由业务员签字确认。 5、当天下午16：00前接到的订单当天完成下单工作，16：00之后接到的订单在次日上午10：00前完成下单工作。 6、接单员在下单时负责对每件产品进行编号，产品编号原则为月份+序号，如：301,表示：2015年3月份接的第一个单。 7、接单信息登记、填写生产订单、订单录入电脑等应规范、及时、准确，避免因差错造成工作被动及经济损失。所有原始单据整理存档，妥善保管，便于查阅。 8、生产订单每100份装订成一册，并在封面上注明订单起讫编号及接单时段。
制单会计岗位职责
制单会计岗位职责 制单会计岗位职责1 1、能独立带领项目组完成中小型项目审计; 2、合理制订有效的审计计划，分派组员工作并监督工作进度及质量; 3、对项目进行质量控制，识别、重视并解决发现的问题; 4、保持与客户良好的沟通，与客户讨论并起草管理建议书等。 制单会计岗位职责2 1、税务筹划账务处理及申报作业; 2、出口退税申报作业; 3、年度审计及汇缴作业; 4、政府部门年度报告(年检)作业; 5、薪酬核算及发放; 6、参与月度年度物资及固资盘点作业; 7、相关管理报表编制及文档归类整理;
8、完成领导交办其他事务，定期向主管领导汇报工作，对工作中发现异常及时汇报并提出改进措施。 制单会计岗位职责3 1、负责D1独立财务核算体系; 2、租金收入管理; 3、绩效管理; 4、月公司财务经营分析，提出建议; 5、盘点出纳库存现金;发票保管; 6、根据原始凭证编制记账凭证; 7、核算收入，成本，费用，及时编制税务报表，完成纳税工作 8、往来账目核对，装订凭证 制单会计岗位职责4 一、作为税务规划筹划者 1、各地优惠政策对比，知道成立新主体; 2、含税不含税业务分流及上量规划; 3、制定U9对外公示化的工作计划。
二、作为税务资金平衡者 1、关联公司间的资金往来及税务平衡控制; 2、规划账户资金安全性 制单会计岗位职责5 1、负责公司业务的全盘账务处理，确保账务处理的规范性与准确性;正确核算和管理收入、成本、费用 2、负责编制财务预算报表，月、年度财务报表，并按时提交给公司领导; 3、负责公司的资金调配、成本核算、会计核算、分析工作和风险把控; 4、负责日常费用审核和监督; 5、管理出纳相关工作，确保账目与资金相符。 6、完成上级交办的其他财务相关工作。 制单会计岗位职责6 1、负责发票的开具; 2、负责整理原始单据整理; 3、负责编制记账凭证，进行账务处理;