运输通知单

打印时间：2015.6.13

XX运输通知单发货日期：2015.6.13

发货单号NX20150608040 收货地址：陕西省西安市

客户名称：西安发票单位：

收货联系人：袁XX 联系电话：XXXX 承运方：

发运方式：运输结算方式：

驾驶员姓名、电话、车型、车号：

备注:

制单人：XXX 审核人：

驾驶员确认：

具体问题：

发货确认：

运输管理流程

二、操作类流程 （一）含义及目的 1、运输操作类流程标准化的含义 操作类流程标准化是指为规范公司运输运作管理，总结物流运输运作的经验，为运输计划生成、运输装载、运输过程跟踪与异常服务处理、运输交付、运输单证管理、运输拒收及退货处理制定、发布和实施标准，它代表了可行、优化、安全的作业方式或方法。 2、运输操作类流程标准化的目的 公司开展运输运作流程标准化的主要目的是通过规范运输的操作流程，提高操作效率，降低流通成本。 （二）调度流程 1、运输计划生成 1.1 自营运输计划生成 （1）运输调度员查看自有车辆生产动态，确定可用自有资源。 （2）运输调度员审核系统释放的订单是否有错，订单有错的则修改订单；再核对是否有客户书面要求修改订单，有的则修改订单；再审核是否有急单，急单执行先行处理程序。 （3）运输调度员在装运计划里，先行排加急订单，形成急单运输计划；以传真或电子邮件形式向仓库预约提货；得到仓库回复确认后，确定急单派车计划，将派车单分给司机。 （4）运输调度员将急单处理完毕，按客户要求到达时间排列正常订单；审核是否有订单超过整车运力，有的则进行拆单；评估运量是否超过自营运力，超过的则将过剩运量分给外协车队承运；形成了运输计划后，以传真或电子邮件形式向仓库预约提货；得到仓库回复确认后，最终确定运输计划，将派车单分给司机。 1.2 外协运输计划生成 （1）运输调度审核系统释放的订单是否有错，订单有错的则修改订单；再核对是否有客户书面要求修改订单，有的则修改订单；再审核是否有急单，对于急单要电话通知外协承运商，先行安排。 （2）运输调度员将急单安排完毕，按客户要求到达时间排列正常订单；根据线路，分单给外协承运商。 （3）要求外协承运商收到派单后，即刻审核运量是否超过承运能力，超过的即刻将信息反馈我司运输调度员，调度将单派给后备外协承运商。外协承运商确认订单后，以电子邮

公司派车车辆管理规定

公 司 派 车 / 车 辆 管 理 规 定 长征电气集团股份有限公司发布公司派车/车辆管理规定

1 目的 1.1 为了方便公司外出办事及提高派车用车的效率，同时规范目前公司车辆使用紧张的情 况，现制定如下派车及车辆管理规定 2 适用范围： 2.1 本办法适用于公司所有中心及各区域分公司 3 派车程序 3.1 部门实际需要派车的，部门需要提前一天填写《派车申请单》，详细填写用车时间， 用车事由，目的地，随行人员；提货的须填写对方联系人姓名及联系电话，详细地址， 货物件数等信息，交付提货凭证，提货费用等，司机对所提货的数量负责，丢失的须赔 偿。 3.2 《用车申请单》经部门负责人批准后送至行政部审核后，方可派车。若当天时间内用车 必须提前1小时提出申请，申请获批后方可用车。 3.2 申请必须要以书面表格形式（用正楷填写，见附件），以手工或电邮方式传递给行政 部。（不受理电话申请） 3.3 行政部公室接受用车申请时间：周一至周六：08:00 ～11:30 & 13:00 ～17:30 3.4 用车人需准时或提前在相应地点等车，若错过时间，需自行解决交通问题。 3.5 特殊情况须更改批准后的申请单内容要提供充足理由,并在用车时间前两小时通知行政 部，由行政部视车辆使用情况而定。 3.6 车辆安排应以公事为先。先申请先安排为基本原则。 3.7 派车由行政部统一安排，公司其它部门人员禁止与司机单独联络派车。 3.8 公司主管及以上人员，财务涉及现金提取与开票员工，工程管理中心员工到项目部或其 它紧急与特殊事项用车的，方可申请公务车，其它人员外出乘坐公交车，凭票报销。各 中心负责人负履行监管责任。 3.9 往返机场或高铁，火车站的人员，须自行乘坐机场大巴等交通工具，不得申请公司车辆 接送（客人除外） 3.10 市外用车的，须提前1小时申请，并经人事中心总监签批；公司不够需要申请外车的， 亦须人事中心总监审批。人事中心总监不在岗时由行政经理代理。但日常车辆安排由行 政经理负责或指派车队队长。 3.11 除特殊情况或紧急情况外，《用车申请单》必须提前4小时呈送行政部，车队长或行政 经理根据用车申请的先后顺序并结合事情的紧急程度调度，合理规划行车路线，合理使

发货通知书范文3篇

发货通知书范文3篇 Model delivery notice 编订：JinTai College

发货通知书范文3篇 前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：发货通知书范文 2、篇章2：发货通知书范文 3、篇章3：发货通知书范文 当进行发货时，就会有发货通知。下面小泰给大家带来发货通知书，供大家参考! 篇章1:发货通知书范文 xx培训网 发货通知单-仓储管理

通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注 . 使用说明 1.本单由业务部门开具，成品仓库据此填写出库单办理出运手续。 2.本单一式四联，一联业务部门自存，其它分送仓库、质量、财务部门。业务经办：表单编号： 合计备注 审核：配 全柜数量件 PCS PCS 货柜号码发票号码 总体 重积 批准：

篇章2:发货通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】 XXXXX 公司 第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□ 销售订单 发货时间：重量（吨）备注： 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□ 参展订单□ 打样订单□ 补发□其它 □ 售后订单 数量（件）最大尺寸（长、宽、高） 待发产品（配件）具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字： 签字： 签字：

出货计划表

pmc一周导读 周一：生产与物料控制概论 周二：产能评估、订单评审 周三：生产计划 周四：物料计划 周五：出货计划★ 5.0出货流程 为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 5.1各部门职责范围 1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 4. pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 5. pmc部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 7.行政部负责成品装货的监督确认。 8.总经理负责本制度的批准执行。 5.2出货流程 1 5.3任务内容 1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量； 根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品库存日报表》 确定）；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报 财务部销售会计确认。 2、财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公 司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货 通知单》签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。 3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过 退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交pmc经理， 一份交pmc部成品仓主管，原始单自存。 5、 pmc经理接到《出货通知单》后即时安排pc专员跟进成品生产入库，成品仓主管接 到《出货通知单》后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。 6、仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货 区，如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员，如无异常仓管即时开具《放行条》交成品 仓主管审核。 7、仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货，完毕交运输司机，司机 将《放行条》交行政保安登记、放行。 8、成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发 货清单》，《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理 审核存档。 9、结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理 审批，总经理审批完毕转财务存底。

发货通知书范文

发货通知书范文 当进行发货时，就会有发货通知。下面给大家带来发货通知书，供大家参考! 发货通知书范文篇一 xx培训网 发货通知单-仓储管理 通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注. 使用说明1. 本单由业务部门开具，成品仓库据此填写出库单办理出运手续。 2. 本单一式四联，一联业务部门自存，其它分送仓库、质量、财务部门。业务经办：表单编号： 合计备注 审核：配 全柜数量件 PCS PCS 货柜号码发票号码 总体 重积 批准： 发货通知书范文篇二

XXXXX 公司 第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□销售订单 发货时间：重量(吨) 备注： 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□参展订单□打样订单□补发□其它 □售后订单 数量(件) 最大尺寸(长、宽、高) 待发产品(配件) 具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字： 签字： 签字： 发货准备通知单 第2联运营中心留存项目名称要求交期□销售订单 发货时间：重量(吨) 备注： 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□参展订单 数量(件) 最大尺寸(长、宽、高) □售后订单 □打样订单

□补发 □其它 待发产品(配件) 具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字确认 发货通知书范文篇三 受理号：受理计划进港时间： 装船信息： 货物信息： 签收员： 码头作业须知 1、进港前请先取得货运代理公司确认后再行集港，本通知随车一式三份，一份港区签收后回到发货单位，一份港区仓库留底，一份货运代理公司留底; 2、港区昼夜作业分为三个阶段：22点-06点(第一班)，06点-14点(第二班)，14点-22点(第三班); 3、本通知最迟在发货前一天15:00之前传真给货运代理以便安排隔天计划，否则不能保证及时卸货; 4、车辆6号门进，6号门出; 5、送、提货车辆必须按照计划受理时间进港，超过该时间，该车将无法通过一号门的核对，车辆不得进入港区，司机应及时与货运代理联系，并根据重新安排的计划时间进港; 6、司机进港后将车辆开到小票指定的场地等候，如有问题电话联系进出栈队：

成品出货规范

成品出货规范 1.目的 1.1.建立规范的产品发货过程并实施。 1.2.确保发货过程中必须的检验和有效的监控，从而保证产品出货工作的顺利. 1.3.保障公司的产品在交货期间避免损坏、变形,以确保产品的数量准确、品质良好和防护得当。 2.范围 适用于公司仓库产品之交货的作业操作过程。 3.内容 3.1.业务员与客户联络确定好交货明细、时间、数量、方式后，根据客户要求提前4H以上出具 《出货通知单》交财务确认货款到账与否，再交业务主管审核，经总经理批准后交到仓库。 3.2.针对相关部门需领用送客户或取样的，则要相关业务员开单并经部门主管签核后，仓库方可 发出。 3.3.对于生产还未结单或正在生产的产品，而业务需出货或部分出货，生产应在接到通知第一时 间，开好相应单据并经品质人员有效签名后，携产品与仓库交接签字后方可出货。 3.4.仓库接到《出货通知单》后，核实所出货物是否入库完毕且已检验合格方可以出货；并确认 《送货单》上产品的型号、指令单号、数量等是否正确，如有不符合的项目，则及时通知相关部门跟踪落实。 3.5.需出货产品落实后,仓管员需清点数量、检查包装，并整理好，其包装规范由业务部门提供， 所出货物需按生产批次遵循先进先出的原则出货。 3.6.在出货装车前仓管员需再次核对产品型号、数量是否一致，并检查货箱是否干净无破损，是 否干燥，防雨设施是否完好等，各项确认后方可装车（货），并在《出货通知单》签名确认。 3.7.装车（货）时，业务员要重新复核货物数量、型号等，点数可采用先点清零散货物再点整托 板，进行多次复核的方法，要注意检查产品的标识及标示内容是否正确、清晰，装载是否妥当，确保包装防护良好，装车（货）无误，并在《出货通知单》签名确认。 3.8.对于散装产品的装运防护，需注意依据纸箱尺寸合理进行摆放，箱与箱和与货柜之间不能存 在过大的间隙。 4.注意事项 4.1.仓库人员在出货时，需确保一人在公司内部装运产品，一人在货运车旁确认产品，两人都需 对出货单与实际出货产品的型号、数量进行核对； 4.2.相关业务员务必在出货时到现场进行确认，以确保所出货产品的型号、数量无遗漏、短缺； 4.3.仓库在出货时，若需要生产人员协助，生产应第一时间安排人员协助； 4.4.产品装车完毕后，仓管员需查看货运车旁有无遗漏未装的产品。

出货计划表

出货计划表-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

pmc一周导读 周一：生产与物料控制概论 周二：产能评估、订单评审 周三：生产计划 周四：物料计划 周五：出货计划★ 出货流程 为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 各部门职责范围 1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 4.pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 5.pmc部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 7.行政部负责成品装货的监督确认。 8.总经理负责本制度的批准执行。 9.2出货流程 1 10.3任务内容 1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量；根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品库存日报表》确定）；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部销售会计确认。 2、财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货通知单》签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。 3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交pmc经理，一份交pmc部成品仓主管，原始单自存。 5、 pmc经理接到《出货通知单》后即时安排pc专员跟进成品生产入库，成品仓主管接到《出货通知单》后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。 6、仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货区，如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员，如无异常仓管即时开具《放行条》交成品仓主管审核。 7、仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货，完毕交运输司机，司机将《放行条》交行政保安登记、放行。 8、成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发货清单》，《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理审核存档。 9、结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理审批，总经理审批完毕转财务存底。 11.4相关表单 1、《生产通知单》 2、《订单评审表》

出货管理规定

出货管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

出货管理制度一．目的 确保客户订单产品的按时出货，达到满足客户出货要求的目的。 二．范围 包括本公司所接到客户客户订单出货要求和临时联络的出货要求。 三．定义 客户订单出货要求：针对正式客户订单上的出货要求，包括出货日期、出货方式、出货数量等资料； 临时联络的出货要求：针对客户对正式订单的出货要求变更以及客户对现有库存产品的临时出货要求，包括出货日期、出货方式、出货数量等资料； 四．作业流程 销售部根据客户订单及客户需求，在发货前填写《发货通知单》，并经仓库及财务部签字确认，最后由总经理批准后才可发货； 《发货通知单》需写明订单编号、产品型号、数量、发货时间、发往客户及其他特殊需求，《发货通知单》一式三份，一份销售部留存，一份 仓库留存，一份财务部留存。 仓库接到批准后的《发货通知单》,根据发货信息备货，并填写《送货单》，送货单由仓库主管，销售部门主管及总经理批准后安排出货，《送 货单》最后需由客户签收后由送货人员携回公司。 《送货单》一式四份，一份销售部留存，一份仓库留存，一份财务部留存，一份客户留存。 货物出厂后，由销售部负责跟催到货情况，如未准时到货，则销售有责

任查明原因。 流程图 五．本办法经总经理核准后实施，修改时亦同。 亚新铸造（苏州）有限公司 发货通知单

1.此表由销售部门负责填写； 2.此表一式三份，待总经理签核后由各部门留存。 亚新铸造（苏州）有限公司 送货单 客户名称： 1.此表由仓库负责填写； 2.此表一式四份，待客户签收后由各部门留存。

出货管理规范

好好学习社区 出货管理规范 责任部门：营销部 目 的 确保出货的品种、数量正确。能按照客户要求送货到位 范 围 适用于所有出货的作业管理。 流 程 表 责任部门/人 工作目标 记录表格 备注 营销部 1 根据客户订单的要求或口头要求，营销部制定出货通知单报总经理批准后生效。没有 经过批准的出货通知单无效。仓管根据出货通知书制作“产品送货单” 2 出货计划要考虑相同路线的不同客户，当可以并车出货时，尽量并车，减少运输费用。 出货通知单 产品送货单 3 根据每批出货的要求，由仓管编制“产品送货单”或“装柜单”。 出口产品由营销部制作相关手续，并负责报关。 装柜单 营销主管 4 审核出货通知单上的内容符合订单要求，或客户附加的任何要求，对不清楚的事项， 在没有解决之前，不能装柜/车。出货单总经理批准后有效， 仓 库 5 装柜/车时，仓库管理人员仔细核对产品送货单上的产品项目、品种规格、数量、包装 要求、标识等，仓库在装柜计数单上记录装柜（车）的数量，并在产品送货单上签字 认可。保留计数单，作为数量追踪的依据。 承运人员签字认可。产品送货单一式五联。 装柜单 产品装柜（车） 计数表 营销部 6 对出口产品，装柜时，营销部按照以下规定作业： ①在空柜时、装柜一半时、装柜完成两扇门全开、半开、关上门后，分别用数码相机 拍照，作为装柜的证据。照片存档，备查。关门后的照片要能够清晰地反映柜号、拖车牌号等内容。 ②出口货品出货单要有营销部主管、仓管员签字确认。 7 托运单位人员（司机）在托运单上签字后，一份交拖运人员。一份营销部留底 营销部 8 货物到客户指定的地点后，客户授权代表在送货单上签字确认，送货人员将客户签字的送货单一并带回交营销部指定人员，作为客户收货和收取货款的依据。 装 柜 装柜验证 出货计划 装柜单 审 核 交 接