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ISO9001-2015物料出入库管理程序

ISO9001-2015物料出入库管理程序
ISO9001-2015物料出入库管理程序

物料出入库管理程序

(ISO9001:2015)

1、总则:

1.1、制定目的:

规范入库流程,使之有章可循。

1.2、适用范围:

本公司使用的原材料,《辅助材料,板材,工具》悉依本规定办理。

2、原材料入库规定:

2.1、暂收作业流程:

①、采购人员与供应商于送交物料到公司时,仓库人员必须填写《入库单》一式三联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;IQC人员接到《入库单》后,立即开立《进料检验单》并对来料进行检验,确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;点收人员对进入供应商所送之物料进行点收,核对物料质量与《入库单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符入库,是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后,在《入库单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其

它特殊情况时,必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查:

①、原材料的验收检查,由品质部进料检验依《进料检验规定》,实施检验。

②、进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接受)。

③、判定合格时,须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字,经部门主管/经理核准后,第一至三联转交仓库人员,以利办理入库手续。

④、判定不合格时,须于《进料检验单》上注明,并签字,同时填写《不合格处理单》一式两联,经部门主管/经理审核后,留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联,将《进料检验单》第一、二联转仓管人员,将《不合格处理单》第一联转采购人员,以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

⑥、进料检验人员须在《入库单》上注明检验结果。

2.3、暂收退货:

判定不合格时,暂收中的物料须办理退货,按下列规定办理:

①、采购人员接获《不合格处理单》后,应立即联络厂商办理退货手续。

②、仓管人员核对退货物品与《进料检验单》记录是否一致,并留存第二联,第一联送交财务部。

③、仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时,进行物料交接,并在《原材料暂收日报表》上注明,同时请厂商签字。

④、仓管人员依公司物品出厂管理相关规定,协助厂商办理退货物料出厂手续。

2.4、入库作业:

判定合格之物料,应办理入库手续。

①、仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符,于安排物料进入仓库后,在《入库单》实收入库数栏内填上实收数量,经部门主管/经理审核后,留存第一联,将第二联转财务部,第三联转采购人员。

②、仓管人员依《入库单》与《原材料暂收日报表》,将物料登记于库存帐卡及帐册内。

③、仓库人员须在隔天9点前将供应商《送货单》、《入库单》及《进料检验单》订在一起交于财务人员,将《入库单》采购联交采购人员。

2.5、特采处理。

判定特采之物料,应办理入库手续。

①、特采之物料数量由品质主管确认,并提出必要之处理方式,采购确认扣款金额或比例,交副总或总经理确认,填写于《特采申请单》之对策栏内,采购员按扣款金额交供应商确认。

②、《进料检验单》上应注明特采,并标注扣款金额。

③、仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。

4、出库管理:

4.1、各类物料的发出,严格执行原则上采用“先进先出”法规定。

4.2、物料(包括原材料、板材,工具,辅助材料等)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。

仓库物品出入库管理程序

仓库物品出入库管理程序 文件编号: ##############有限公司修改号: 版次: 仓库物品出入库管理程序页码:1/5 1.0入库管理: 1.1采购物品入库总则: 1.1.1当货品运抵至仓库时,保管员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、原装货件短少、临近失效等情况。保管员拒绝收货,并及时上报后勤部,由后勤部将物品不符合入库的原因书面通知采购部,由采购部采取措施;若因保管员未及时对货品进行检查,出现的破损,原装货件短少、临近失效,所造成的经济损失由该保管员承担。 1.1.2确定商品外包装完好后,保管员与采购员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实,核实正确后方可入库;若单据与商品实物不相符,应及时上报后勤部,由后勤部面书通知采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由采购员与保管员承担因此造成的损失。 1.1.3、后勤部负责所采购物品的入库工作。物品在搬运过程中,应按照物品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先入先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由后勤部承担。 1.1.4 入库商品明细必须由相应物品的采购人员+相应物品的使用人员+仓库保管员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库保管员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况等,做到帐、货、卡相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库保管员承担。

1.1.5不合乎办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在库外待检,经检验不合格的物资一律不予入库,必须在短期内通知经办人员负责处理。 1.1.6一切原材料、设备的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性. 1.1.7入库材料在未收到相应发票前,保管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到《物品入库单》(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到《物品入库单》,并开具材料票到《物 文件编号: ##############有限公司修改号: 版次: 仓库物品出入库管理程序页码:2/5 品入库单》,月底将货到票未到材料清单上报财务。 1.1.8《物品入库单》的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 1.1.9所有的物品必须本着先办理入库手续,再领出的原则。 1.1.10填写入库单需一式三份,仓库一份、采购部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务); 1.1.11保管员必须于库中相应货物位置置放卡片,卡片上需注明货物的名称、规格、型号、产地、数量及出入库时间。做到货、帐、卡相符。 1.2原、辅材料入库程序: 1.2.1接到采购部原料即将运抵的通知后,后勤部提前清整出场地并组织好人员准备卸货。

材料物资进出库管理办法

材料物资进出库管理办法(试行) 一、目的 为了规范材料物资的进出管理,合理利用资源,特制订本办法。 二、仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人,负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度,出入库物资做到:收有凭,发有据,及时记帐,手续清楚,帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求,提高保管水平。 4、加强管理,合理规划,库房使用要做到“名称清楚,标记鲜明,数量准确,堆垛整齐,方便收发,方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动,以免物资损坏或短缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务,并讲究文明卫生,保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失,则应负相应责任。 三、材料物资入库管理要求 1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量,并严格检查物资的规格、质量,做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。 2、对材料的质量验收要求:核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求,凡是仓库保管员能检验的(外包装,合格证)由仓库保管员负责检验;凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验,保管员依据各相关的检验记录进行入库存。 3、入库验收时,发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况,保管员坚决不予入库,并向市场采购部汇报,办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容,物品的质量标准,对物品进行验收,做好入库登记。 4、物资验收入库后,及时做好收货凭证,正确结算或换算,保管员在《物品入库单》上签字。 5、物品入库存,要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。

(完整版)物资出入库管理制度

物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求: 1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写,填写内容包括:入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为: 1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要

负责人,库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库:施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附:库存明细表

设备材料出、入库管理程序(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 设备材料出、入库管理程序(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

设备材料出、入库管理程序(标准版) 1.目的 1.1为了加强设备材料的出入库管理,规范出入库管理程序,保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。 1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。 1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。 2.释义 2.1入库:是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。 2.2出库:是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。 3.管理要求 3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责: 3.1.1设备物资组职责 负责对设备(材料)的入库、出库工作进行审核与管理。

3.1.2代保管单位职责 负责设备(材料)入库、出库的实施。 3.1.3三期办职责 负责对设备(材料)出库进行审核与监控。 3.2入库程序 3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录,物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录,方可办理设备材料入库手续,并分别填写《设备入库单》(附件一),《材料入库单》(附件二),一式四联且连续编号。 3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。 3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证,核实产品和资料的数量、质量等无误后,办理入库单。 3.2.4办理入库手续时,代保管单位应按照入库单上的科目认真

材料出入库管理制度

材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作,提高内部流程运行速度和效率,降低管理成本,随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况,特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程: 1、材料到货后,材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类,拆包,分包点验,按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》,要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料,由采购员和库管人员共同清点数量后,及时办理入库手续,填写《材料入库单》。入库单应注明:入库时间、供应商名称、发票号码,产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目;入库单编号必须按顺序填制,入库单经材料主管、库管签字后确认生效,入库单不得涂改;入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联,即库管员一联、财务部一联、材

料供应部两联备查,供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验,并出具产品检验单,对不合格的材料,出具不合格检验报告,经主管经理签字确认后反馈给材料供应部,予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放,精心管理,妥善保管,达到库容整齐,账、物、卡一致;库房物品要标识清楚,严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则,库房物品要来历分明,严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算: (1)、货物和正式发票一起到的,采购人员应持材料入库单第三联(即财务联)和增值税发票及抵扣联,经验收人、审核人、审批人签字确认后,及时到财务部门办理付款或报销手续,财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 (2)、货到而正式发票未到的,库管员开具暂估材料入库单,暂估材料入库单单价按照采购合同单价,没有采购合同的,参照上期入库单单价计算,于每月10日前上报财务部门,材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理,待正式发票到时,库管员将第二联(财务签证留存联)附在发票后面,一同上报财务部,材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

成品出入库管理流程图培训资料

成品出入库管理流程 图

成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责: ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名称,规格,数量,将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序,按“先进先出”的原则发货。 五、物品入库有关制度:

出入库材料及账务管理

出入库材料及账务管理“日清日结”办法 为全面贯彻落实集团公司及矿关于材料“日清日结”的工作要求,通过进一步规范日常材料出入库流程管理,使此项工作向更深更细发展,特制定本管理办法。 一、工作目的 通过加强物资出入库管理以及材料组与仓库相互对账,使仓库与材料组在出入库流程上做到无缝对接,达到材料物资的“日清日结”以及材料帐与仓库帐胀胀相符、账实相符的目的。 二、材料“日清日结”管理 1、所有入库物资必须执行流程管理,供应商供货→质检员验收→保管员核对→供应商提供 质检员、保管员签字认可的清单办理入库→材料组根据清单及计划比价表办理入库手续→入库单签字后分别留存。供应商打印入库单时必须提供由质检员、保管员签字认可的清单,材料组方可办理入库手续,否则不予办理。 2、因系统故障或特殊原因需出库的物资,一律使用借条办理临时出库手续,由保管员统计 备案(见附表一),系统恢复后及时办理正式出库手续,夜间领用的物资次日办理正式出库手续,办理正式出库后保管员要对借用物资进行闭合,收回入库单退回借条,并在表格上注明已办理。 3、材料组每天办理完收发业务后,核实当天所有出入库单据是否收回,并登记当天未收回 单据明细(见附表二),及时与保管员进行对接,追踪未收回单据,确保单据连续及两帐相符,最后向日清日结人员上传数据。 4、每月27日仓库保管员汇总当月消耗,做出材料消耗表与材料组进行对账。经保管员与 材料会计核对无误后,双方签字认可,如有差异找出原因并处理。每月28日材料组对当月收发存进行结账汇总,打印出当月仓库库存物资明细表(见附表三)与保管员全面细致的对账,进一步确保帐帐相符、帐实相符。 三、相关要求 1、为了保证数据的准确性,各单位打印的出库单当天必须办理完毕,否则每项罚单位负责人50元、领料人20元。由材料组将附表二统计报考评办执罚。 2、材料组每天要按时上报各相关部门材料消耗明细。 3、保管员与材料会计每月对账一次,保证帐帐相符、账实相符,对存在问题上报解决,并签字留存。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

设备材料出库入库管理程序范本

工作行为规范系列 设备材料出库入库管理程 序 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-70165设备材料出库入库管理程序 Equipment material outbound storage management program 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.目的 1.1为了加强设备材料的出入库管理,规范出入库管理程序,保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。 1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。 1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。 2.释义 2.1入库:是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。 2.2出库:是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。 3.管理要求 3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责: 3.1.1设备物资组职责

负责对设备(材料)的入库、出库工作进行审核与管理。 3.1.2代保管单位职责 负责设备(材料)入库、出库的实施。 3.1.3三期办职责 负责对设备(材料)出库进行审核与监控。 3.2入库程序 3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录,物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录,方可办理设备材料入库手续,并分别填写《设备入库单》(附件一),《材料入库单》(附件二),一式四联且连续编号。 3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。 3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证,核实产品和资料的数量、质量等无误后,办理入库单。 3.2.4办理入库手续时,代保管单位应按照入库单上的科目认真填写,要求准确无误(发票、协议、入库单应一致,

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必要的支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程序,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。 一、采购 (一)采购原则: 公司设专职人员进行材料采购,采购员在对材料市场进行调查了解的基础上,保证以低价购入,并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购,未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。 (二)采购程序: 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》,须履行部门主管和总经理审批签字手 续,然后交给采购员,由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商:至少要确定没有关联关系的供应商3家以上,供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格:选择性价比最高的供应商,经公司总经理审批后签订合同,实施采购。 (三)审批权限:凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后,然后报总经理签批;对于急需材料,可先报总经理,同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理

(一)、采购后进行入库登记。 1、货物验收:采购回库房的货物,至少有2人参加验收并签字,有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库:到库房的货物,,登记入账。只有入库以后的物资,方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”,凭“出库单”到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字,手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备,同意后方可领取材料,在领用材料后的2个工作日内补全相关手续,否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 (一)维修应急材料,备用量未经允许不得超量 (二)工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐。 (三)对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。 (四)要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的,在发票上不予签字。 (五)材料采购,正常情况下,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材料购入公司。 (六)采购工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有发生,要严厉处罚。 (七)要履行完所有签字与报销手续,对借款余额及时返回财务。 (八)仓库保管员一定要严格履行出入库手续,切实做到帐物相符,未经主管负责人允许,不得将材料占为己有或转借他人使用,否则,要进行严肃处理。 (九)领料人员严格履行领取手续,不得虚领、冒领,更不能占为己,否则,需进行经济处罚。 (十)各部门人员要以身作则,注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口

附表5.公司材料出入库流程管理办法

公司施工材料、设备出入库管理办法 一、目的:为优化施工所用材料、设备的配置,控制材料消 耗成本,减少浪费,特制定本办法。 二、范围:施工使用材料、周转材料、工机具、机械设备及 车辆等固定资产。 三、业务流程: (一)报送材料需求计划和制订材料采购计划 1、项目部根据工程量、施工进度和材料预算结合实际需要,编制月材料需求计划,报产品市场部。 2、产品市场部综合考虑库存材料情况,制订月材料采购计划,上报分管采购的副总经理审批。 3、产品市场部根据审批确定材料采购计划并实施采购。 (二)材料入库 所购材料到货后,通知材料需求和质检部门验收,供货方提供产品质保书及合格证,保管员办理入库手续,三级材料会计根据保管员开具的入库单及合同或价格确认单(未签订合同)办理材料机打入库单。供应商或采购员根据发票(收据)、保管员的手工入库单、价格确认单、三级材料会计的机打入库单,在办理入库单后七日内填制报销单,据以报账;如果在当月25日后办理入库的材料,必须在月底前报账,否则拒绝办理报账手续。各项目零星采购的材料办法同上。 各项目部所用的零星材料,必须确认总库没有方可购买,供应商或采购人凭各项目负责人、材料员(领用人)签字确认的发票(或收据)报三级材料会计办理材料入库单,在办理入库单后七日内填报销单据以报账,否则拒绝办理报账手续。 (三)材料出库 1、对各施工部门领用的材料,由材料员根据计划单填写领料单,经项目负责人签字确认后,方可发放材料。保管开具的出库单一式三

份,由总库保管员、施工部门材料员各执一份、留存根一份。 2、材料员于每月25日到三级材料会计处领取机打出库单,并与自留的手工出库单进行核对。 3、核算员全程跟踪材料使用去向和消耗量,每月在各项目材料出库汇总单签字并核算使用量,以利分析偏差。 4、材料领用必须依据工程量和施工进度,采取用多少领多少的原则,不允许一次将所用材料一次全部办完出库手续。 (1)水、电、暖、消防材料根据工程进度,分量分项或一周出库一次。 (2)主体结构和二次结构工程材料,分项出库(基础、地下室、非标准层、标准层、屋顶)。 (3)特种材料及确需一次性出库的材料,确定工程量经批准后方可一次性出库。 (5)项目完工后,剩余材料要及时办理退库手续。 (6)各施工项目需相互调用材料时,由总库办理调换手续。 (7)各项目由劳务方(乙方)承担的材料、工机具一律不准出库(见明细表) (四)周转材料 租赁周转材料和购买周转材料由总库周转材料保管与供应商分别办理租赁和入库手续,之后由材料会计入账。 周转材料进施工现场时,由总库保管和施工部门材料员共同把关,项目负责人对现场周转材料的管理负责,材料进场单一式三份,总库保管、材料员和材料会计各执一份,由项目负责人签字方可进账,会计入账后材料员执一联对账。归还时保管和材料员要核对实物状况和数量,不允许拉运司机办理手续。 (五)工机具 工机具由总库办理入库手续,不办理出库,由各施工部门材料员

工地材料出入库制度完整版

工地材料出入库制度标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源,节约开支,杜绝浪费,特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、内容 1、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购运输到工地后,应进行材料的验收。 (1)、项目技术员兼作材料验收员,材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库,并对入库的材料的质量进行检查,验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则,但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 (2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行,并开具《入库单》,在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码,以便领导复核,如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式,开具材料暂时入库白条,待完全符合或补齐时再行开具材料入库单,同时收回入库白条,不得先开具材料入库单后补货。

(3)、所有材料入库,必须严格验收,在保证其质量合格的基础上实测数量,根据不同材料物件的特性,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收,禁止估约。 (4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告),产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注,并详细的填写退货的数目、日期及原因。 (5)、入库单应一式三联。一联交于财务,以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议;一联交于采购人员,并和同材料的发票一起作为材料款的报凭证;最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 (6)、因材料数量较大或因包装关系,一时无法将应验收的材料验收的,可以先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收,待后认真清理后再正式验收。 (7)、材料入库后,各级主管领导或部门认为有必要时,可对入库材料进行复验,如发现与入库情况不符的,将追究相关人员责任,造成损失的,由责任人员赔偿。 (8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字,每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 2、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续,材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况下可过后补办相关手续)。

出入库管理规定

出入库管理规定 第一章总则 第二章日常管理 第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账,确保日清日结。 第三条保管员做好各类物资的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,做到账实相符。 第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,过期失效的物资,要按月编制报表,报至采购部处理。 第三章物资入库、存放管理 第五条物资入库时,保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目,做到数量、规格、 类别准确无误,质量完好,配套齐全,如发现物资数量、单据不齐全,质量残次时,不予办理入库手续。 第四章物资出库管理 第七条各类物资的出库,实行“先进先出”的原则。 第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》,经部门主管或分管副总审批后,方可领用物资。 第九条物资出库时,物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料,同时办理物资出库 手续。 第十条本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则,严禁一次性领用,一次性出库。 第十一条物资出库后,保管员要认真做好记录,保管好出库票据,以备核查。

解释权 第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。第二条本办法自 20xx年1月1日开始施行。本文件修改记录单 本管理文件解释权归办公室本文件报送:总经理抄送:各部门 公司名称 20xx年1月1日 一、总则 第二条仓库管理工作的任务: (一)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (二)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘 点库存物资,做到账、卡、物相符。 (三)积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协 助做好积压物资的处理工作。 (四)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 二、仓库物资的入库 第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产 品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后 的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产 量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

材料出入库流程

仓库物资出入库管理规定 一范围 适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 二目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。 三原则 1、实物原则 物资到公司后库管员依据采购申请单和发货单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。保管员必须见实物开具入库单,不能凭出库单开具库单。 2、实事求是原则 (1)库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库: a未经总经理或部门主管批准的采购。 b与请购单不相符的采购物资。 c与要求不符合的采购物资,涂改无效。 (2)仓库不准凭借条发放任何物资。 (3)以旧换新的物资一律交旧领新。 四管理规定 1、入库 (1)物资入库包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装。(2)入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。 (3)入库单由仓库管理人员填写。保管员根据采购实际数量、采购申请单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员、仓库保管员两人签字后生效。 (4)外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库单到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 2、出库 (1)物资出库 出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。 (2)生产部门领用时,保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料,出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 3、工具借用

备品配件出入库管理规定正式

备品配件出入库管理规定 正式 Ting Bao was revised on January 6, 20021

备品配件出入库管理规定 (修订) 为进一步加强、细化备品配件考核管理,落实公司“成本控制”方针,节约使用配件,督促各车间及时维护保养设备,就备品配件的入出库及分类作如下规定: 一、材料的入库、入账手续办理: 1、材料入库: 所有入厂的物资(不包括原辅材料、产品),必须先经仓库清点数量后,方可领取使用。人工可以领用的材料必须先入仓库;人工无法领取需直接卸车间的材料,由仓库刘玉琴或当班保管员现场查看清点。供应员做好与仓库的沟通。 2、入库手续: 供应员持签字齐全的材料计划(材料计划上应有:申报单位签字、仓库主管刘玉琴签字、生产主管签字、供应员签字、供应经理签字)及购买材料清单(发票)到仓库刘玉琴审核签字生产主管审核签字仓库保管员根据刘玉琴、生产主管签字的票据及发票开入库单。 3、入账手续: 入账手续签批程序:供应经理依据由仓库刘玉琴、生产主管签字的材料清单(发票),及签字齐全相对应的材料计划,并审核购买价格后,在购货发票上签字(供应员需在材料计划上注明购买单位及联系电话)财务主管签字财务科审核签字是否齐全入账。 二、备品配件的领用:

1、进入仓库的日常材料,仓库保管员根据材料计划在收到货物后即通知申报单位(暂无材料计划的急用材料,及时与供应员沟通问清楚申报单位,即通知申报单位); 2、白班领用材料流程:领料人凭车间主管签字、领用人签字、仓库刘玉琴审核签字的领料申请单领料(一式两份,仓库一份,车间存一份。节假日刘玉琴不在岗时,除刘玉琴不签字外,按此程序执行)仓库凭签字齐全的申请单开出库单领用人签字发放材料。生产领料员次日到仓库将仓库填写的签字齐全的出库单(领料单位联)收回存档; 夜班领料车间主管不在岗的,由副主任开申请单,仓库凭签字准予发放材料。次日白班,仓库刘玉琴审核夜班领用材料的领料单,并到车间抽查落实领用材料的使用部位,并在领料申请单上签字。夜间出库单次日由生产领料员到仓库核实领取。 3、除仓库申报的通用材料任何单位可以领用外,车间单独的申报材料,谁申报谁领用,由仓库负责按材料计划把关,刘玉琴监督审核。特殊情况,须经生产主管签批意见同意后方可领用,但由生产主管负责落实补报补充此领用的材料(归还申报单位)。 4、材料计划注明的“备用件”,仓库及使用车间必须建立备用件台账,专件专用,不得私自挪用。 5、其它: 向公司申报的技术改造、周期性大项材料更换(如:导热油更换、滤筒整体更换等)、新增设备改造(材料)、合同改造(如:大修设备、电捕大修、煤气炉维护、空压机维护保养等)、工程施工、政府行为的新增设施等材料的领用,生产部门确定专人签批申请单,及时与仓库沟通,确保仓库入账准确。

原材料出入库管理制度

原材料出入库管理制度 为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,经研究决定,特对原材料出入库程序实行如下制度: 一、本制度由公司经理办公会研究制定,适用于公司所有车间或部门,各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料包括: 1、车间正常生产所需大宗材料; 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品; 3、质检部门正常检测所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等; 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品; 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需物料。 三、所有原材料购入前,必须由拟使用车间或部门提前制定采购计划,由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。 对原材料的出库使用,各车间或部门也应提前上报使用计划,由仓库确认库存量是否满足使用,如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。

四、入库程序: 1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票(或税务局认可的正规发票),发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。 仓库管理人员凭采购计划单、填写清楚完整的销售发票核对购入的原材料,经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况,仓库管理人员有权拒绝该批物料入库,并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。 2、所有经确认的已购入的原材料,必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》,入库单一式四份,存根联一份;仓库保管自留一份;交采购人员(现金采购的,该单附于发票后凭以报帐;属赊购的,该单由采购员交供应商凭以结帐)和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致,并由仓库负责人签字确认。 五、出库程序: 原材料入库后由仓库统一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明),所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《材料领用单》报给仓库,领料单上必须注明所需

原材料入库及成品出库管理办法

材料管理办法 第一条为规范各种材料的管理,特制定本办法,办法中所指材料包括生产用原材料、出厂成品或半成品、机械维修用材料及配件等第二条 磅员每日班前必须把地磅清扫干净,保持磅称及周围清洁卫生,后再进行校称,以确保称量准确性。 2. 班后需及时掌握各种原材料的库存情况,做好记录。 3. 运送原材料车辆到达本厂后,先目测各种粉体、骨料等原材料质量的表观情况,是否符合生产技术要求,不合格品严禁进厂。对其质量能否达到要求不能确定的,应通知实验室技术人员配合验收,最终确认是否签收。合格品进厂后应向供货商索取相应产品的质保书或其它相关资料。核对材料的品种、规格、标号、数量是否相符。 4. 辆上磅前应看清装载材料品种等是否与送料单相符,过磅时,要认真计量,车辆停稳,确保车辆停在地磅内(注意二边车轮不能圧在地磅外边缘),过磅后才能打铃让车开走,对各种车辆的自重应熟悉,计算正确无误。到每车开据过磅单粘贴于单据上报送财务。 5. 泥等粉体材料来料应按出厂编号送委托单,不同编号送一次,正确计量来料误差,并在来料小票上注明各粉体材料的入筒仓号,以便核算各筒仓中粉体材料库存量。 6. 日进料量,在每班次完毕后应及时清理磅单,核对数量,及时做帐。各种资料要妥善保管,装订成册,以便备查。 7. 磅员应坚持工作岗位,不能随便离开磅房,绝不能随便让他人

代替过磅。 8. 持原材料堆放规范、无杂物,材料按品种、规格分隔堆放,保持材料堆放整洁。 9. 磅员在收料过程中应及时和材料员或试验室取得联系,协调处理好当日进料中出现的各种问题,把好原材料质量关,杜绝不合格的材料进入本厂,一单发现质量问题,谁同意签收谁负相关责任。 10. 库管理员应严格按规定办理出、入库手续,一切材料按领料单领取,并做好采购部进库物品的验收工作, 验收时要严格对照实物逐一核对,严禁乱开验收单。 11. 配件或总成进库按设备用途分类管理、编号,登记台帐,做好帐、物相符。按规定做好料具的验收、储存、保管、借用等工作。 12. 不影响生产,对易耗、常用物品及各种油类,应掌握库存情况,并及时向主管部门提出,安排采购。 13. 认真做好进出库物品的收发工作,领用物品应开具领料单,做到登帐、汇总造表、上报准确及时。 14. 料要按货物大小、材料品种、规格分类,分别定点堆放,堆放需整齐、排列有序、方便使用,并重视安全、慎防火种。 15. 月一次清仓盘点,清点帐、物与收、发、存是否一致,易耗材料每月一次摊销。 16. 班及节假日领用配件等材料必须做好登记,注明用途、领用人,第二天交日班补开领料单,急需配件材料及时登记在交接本上,日班可以及时采

出入库管理制度(暂行)

物料出入库管理制度 为了加强公司的物料出入库管理工作,包装数据的准确性,提高企业内部流程运行速度和效率,随时掌握物料出入库情况,核算成本。结合本公司实际,特制定此管理规定。 一、材料入库有关制度 公司购进各种物料、外协件加工完毕等必须办理入库手续。物料到库后,采购员根据采购单、物料清单、送货单等,及时办理报检入库手续,仓库管理员、检验员(或采购申请人)对不符合公司要求的物料,拒绝办理入库手续并通知采购员,由其负责及时调换或退货。对于检验合格的物料,仓库管理员、采购员、检验员(或采购申请人)须共同在“入库单”上签字确认。 1、公司物料入库,必须按照申请单物资质量、技术标准(合同技术要求等)及时进行入库。 2、仓库管理员核对采购物料规格、型号、材质等是否与采购单、物料清单、送货单等上一致;可观察包装完好程度,并清点实物数量;验收中发现数量与采购单不符时,需与采购员核对单据,由采购员向仓库管理员逐件交接,入库检验后按实际合格数量入库,同时做好台账管理更新。 3、公司购入的所有生产物料、外协加工件等,有技术或质量要求的,首先要经过相关人员的抽检或全检合格(抽、全检视产品要求而定),由检验员签字后,仓库管理员方可入库,未检验合格、未检验签字的禁止入库;入库单无采购员、检验员、仓库管理员共同签字的不予入库。 4、对于领用多余料退库的,由仓库管理员清点完毕后填写领用退回单;对于车间发现之旅问题退库料,由仓库管理员清点数量,填写领用退回单,并通知采购员及时与供应商联系,进行调换、退货或重新购买。 5、对于物料在下班后到达的,采购员必须在次日按要求补办入库手续,不得滞后清点。 6、入库时必须附采购清单、送货单、入库单等,手续不全的,暂时不予入库,仓库管理员应及时更新相关库存,并将物料分类进行摆放。 7、物品验收合格后,应及时入库。 8、物品入库,要按照不同的型号、材质、规格,按要求分类,分别放入货架的相应位置,做好防锈、防潮、防鼠处理,保证货物的安全。 9、物品数量准确,做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意更改,应查明原因,是否有漏入库、多入库等。 10、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存,其中贵重、危险化学品应入小仓库保存,以防盗窃。 11、做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我司无关人员进入仓库。 12、仓库应保持室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,做到无遮掩,标牌醒目,便于识别辨认。 二、材料出库有关规定: 物料领用、外发加工(等一切仓库物资),出库时仓库保管员要根据领用人填写并签字的领用单进行出库,仓库管理员在未见出库单或出库单不符合手续的情况下视同手续不全不得向任何人发放物料,并在出库单上体现出库原因。 (一)材料出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字,见单发放。 (二)材料出库,数量要准确(台账出库数量要和出库单,实际出库数量相符)。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

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