827不合格输出控制程序
文件持有部门（者）: 受控文件印章: 文件生效日期:
成用于非预期目的或交付给顾客。
1.2确保向顾客提供符合规定要求的产品，并为采取纠正措施和改进质量管理体系提供信息。
2.范围
所有原材料(进料、仓储物料)、制程中半成品、成品的不合格品，从发现不合格品起直致处置结束的全过程。
3.定义
3.1不合格：没有满足要求。
3.2评审：对客体实现所规定的目标适宜性、充分性或有效性的确定。
3.3不合格的处置：为了解决不合格问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。
3.4让步（特采）：对使用或放行不符合规定要求的产品或服务的许可，也可称为特采使用。
3.5返工：为使不合格产品或服务满足预期用途而对其采取的措施。
3.6 IQC, PQC, FQC，OQC,其通指进料、制程、最终、出货检验。
4.职责
4.1 品管员负责外购、自制、成品不合格品信息的收集、统计，对于确认的质量问题，品管部经理审核后发出《纠正措施报告》。
4.2品管/研发部负责推动外部供方的质量改善，及时处理来料不良品。
4.3 品管部、生产部门负责不合格品鉴定、记录、标示、隔离、跟踪与验证。
4.4 不合格品责任部门负责不合格品的纠正和预防。
4.5 品管部负责组织各职能部门对不合格输出进行识别、适当评审与纠正，组织生产、研发、销售、采购、客服部门，对不合格品或服务进行评审，若无法达成有效的一致,总裁最终决定。
4.6总裁：对重大不合格品判定结果的审批。
4.7仓库：负责对不良品的标识、隔离、退货或报废。
4.8采购部：负责对不合格品的退料及与外部供方的联系、协调,督促供应商质量改善。
5.程序
5.1 不合格品产生过程的识别
5.1.1 品管部制定本厂产品检验指引，新产品的原材料、外购件样板由研发部确认签板，制程中的在制品样板由品管部签板（老产品），品管部不能签板时（新产品），研发部负责签板，成品检验样板由销售部负责向
5.1.2 品管员依据检验指导书，工艺卡、作业指导书、签样及检验流程，对原料，外购零部件、半成品（自制零部件）或成品进行检验并记录，并对不合格品数量、质量问题类型，及时上报。
5.1.3品管员判定出的不合格品，由品管部经理审核；不易识别或因其它原因者，则由品管部经理发出《不合格品处理单》、《退货处理通知单》，组织对不合格品重新识别和评估。
5.1.4顾客退货、召回的不合格品，按照《客户管理控制程序》加以识别。
5.2 不合格品的标识
5.2.1不合格品一经识别，品管员要及时做出“不合格”红色标识,由生产车间人员、仓管员置于不合格区。
5.2.2标识应能确定不合格品的范围，记录不合格品发现或生产的时间、地点、产品编号、型号规格、生产设备等，标识卡和印章都是可以采用的标识方式。
5.2.3必要时，责任部门应协助检验员完成标识工作。
5.2.4不合格品处置结束之前，标识应完好的保存。
5.3 不合格品的隔离
5.3.1仓库管理员负责来料不合格物品的隔离，生产车间负责在制品、成品中不合格品的隔离。
5.3.2隔离应能起到预防不合格品非预期使用的作用，不合格品且必须归入不合格品箱内（红色），放置不合格区。
5.4 不合格品的评审
5.4.1客户退货、内部发现不良品时，由责任部门依据有关文件/标准确认后，由发现部门以《退货处理通知单》向品管部提出不良品评审申请，根据评审结果，不良品按照评审结果执行；评审小组难以达成一致意见时，可上报总经理裁决。品管部在检验过程中发现不合格品，必要时由品管部负责发出《不合格品处理单》，组织对不合格品进行评审。
5.4.2 外部供方提供的不合格品，必要时由采购、生产、品管、研发部门共同评审，品管部监督不良品的处置。
5.4.3制程中的不合格品，制造部门首先判定缺陷类别，分类统计，缺陷明确的可依据《产品标识和可追溯性控制程序》标识，统计及直接处理，难以确定的，标识后知会品管部确认、评审。
5.4.4客户退回的不合格品，品管部应首先确认不良情形是否与顾客投诉相符。查明原因后，品管部负责召集生产、采购、研发、客服等部门，对不合格品的不良项目进行评审，组织制订整改措施、并推动内部改善行动计划。
b)产生不合格的原因；
c)提出处理和改善措施。
5.5不合格品的处理方式
5.5.1根据打样、进料、制程、成品检验过程所发现的不合格品，以及客户退回的不合格品，经核定、评审后，对不合格品最终处理方式有退货、降级使用、让步（特采）、返工（返修）、报废，对严重不合格者，按《纠正措施控制程序》处理，由品管部发出《纠正措施报告》。
5.5.2采购之生产原材料、外购零件的不合格可采取:
a) 退货；
b) 让步（特采）；
c) 降级使用。
对于任何处置结果，IQC必须及时通知采购，由采购向外部供方反映来料不良问题，并传真《不合格品处理单》，必要时，由外部供方在《不合格品处理单》，通知整改。
5.5.3 在制程中的不合格可采取:
a) 返工（返修）
b) 报废
c) 让步（特采）
依据《作业指导书》、《制程检验指导书》及时处理不合格品，必要时，向责任部门发出《纠正措施报告》，通知整改。
5.5.4 成品的不合格可采取：
a) 返工（返修）
b) 报废
c) 让步（特采）
依据《作业指导书》、《成品出货检验指导书》及时处置不良品、内部整改。
5.5.5若客户开始使用后发现不合格，可采取：
a) 停止提供
b) 退回
e) 赔偿
5.5.5.1当客户接受让步申请后，销售部明确告知相关部门客户可接受的不合格现状。
5.5.5.2返工或返修后的产品由品管员根据相关检验标准重新进行检验。
5.6不合格品处理时机
5.6.1因不合格品产生而导致品质事故（批量返工、停产等），责任部门、车间必须第一时间赶赴事发现场，防止不良扩散。对不合格品处理提出可行性方案，制订出整改措施，按既定方案及时对不合格品进行处理。
5.6.2进料不合格批次或已挑选出来的不合格品，一经最终核准退仓库之后，仓管员应及时知会采购部，由其联系外部供方退货事宜，以免耽误货期。
5.6.3生产过程中（制程、成品）产生的不合格品或不合格批，经过评审后确定处理方式后，生产部门应适时安排人员对不合格品处理，以免耽误货期、或因时效过程而产生新的不良缺陷、客户设计变更导致呆滞物料，造成成本浪费。
5.7不合格品处理过程及权限规定
5.7.1退货：进料不合格批次或不合格经品管部经理判定退货时，同时发出《不合格品处理单》给各责任部门评审后签字认可,方可进行退货处理；如有异议时，可直接上报总裁批准。
5.7.2让步（特采）：进料、制程、成品检验过程中发现的不合格批或不合格品，品管部经理有权直接判定让步放行；如无法判定时，由品管部负责发出《不合格品处理单》，组织对不合格品进行评审。根据以上评审结果，实施让步放行。
5.7.3返工、返修：制程、成品检验过程中发现的不合格批或不合格品，品管部经理有权直接判定返工，并发出《不合格品处理单》。当生产部门有异议时，由其组织对不合格品进行评审。如维持原判时，生产部门应适时安排返工作业，品管部进行跟踪，直到检验合格为止方可放行，并记录返工结果。
5.7.4降级使用：在进料过程中发现的不合格品时，由品管部负责发出《不合格品处理单》，组织对不合格品进行评审，当评审结果为“降级使用”时，由采购部与外部供方沟通、征得其同意后再执行。
5.7.5报废：制程、成品检验过程中发现、已退货及库存的不合格品，由生产部门、仓库负责集中并标识，明显缺陷而无法修复者，经品质部鉴定、由品管部负责发出《不合格品处理单》、《退货处理通知单》，组织对不合格品进行评审，各责任部门评审后签字认可，方可实施报废。如涉及到数量多、金额高的不合格品提出报废时，经评审后，必要时由总裁核准之后，方可实施报废。
5.7.6对客户退货的不合格品，由客服部以《退货处理通知单》将相关信息反馈给品管部，组织对不合格品
5.8.1品管部负责对不合格品识别、判定、开单记录、信息反馈、检验状态标识、召集不合格品评审、现场指导与确认、再检验、整改措施的提出及实施过程跟踪与验证；生产部门对不合格品接收与确认，提出不合格品评审之申请，按既定方案对不合格品进行标识、隔离及处理，适时、完成整改措施；研发部负责对不合格品处理措施的支持（方案、标准再确认、工夹模制具及专用量具的设定），跟踪不合格处理方案的可行性，完成标准化工作，并监督现场实施；仓库负责储存、标识，与外部供方办理退货手续，实施报废品的处理；采购部负责联系外部供方退货、确定下次供货时间，跟踪整改措施实施状况，有必要时组织考察小组，进行现场验证；客服部负责甄别、传达顾客退回或待退的不合格品信息，与顾客沟通不合格处理事宜及再次出货时间，反馈本厂整改措施实施状况及效果；评审小组负责完成对不合格品的评审工作，确定处置方式、责任部门，并将信息即时传达各责任部门、确定专人跟踪（品质、研发、采购部）。
5.8.2让步：
5.8.2.1进料物品实施让步放行时，由品管部负责跟踪在生产线使用效果、记录。同一图号、同一规格物品，由同一外部供方提供，连续让步放行使用超过3批次（含）以上而无异常时，由品管部负责发出《不合格品处理单》，组织对不合格品进行再评审，调整质量允收标准。实施让步放行过程中，如发现异常不能使用的物品，生产部门必须立即停用、追回、标识、隔离，评审小组现场再确认，品管部协同办理退货手续，由采购部知会外部供方，现有缺陷不能使用，必须改善，必要时，要求外部供方在《不合格品处理单》上进行原因分析、制定整改措施，并限期改进。
5.8.2.2半成品、成品让步放行时，同一图号、同一顾客产品，已连续出货3批次（含）以上而无投诉，由品管部发出《不合格品处理单》，组织对不合格品评审，其中涉及到尺寸变更时，单独由研发部负责与顾客沟通，实施工程变更、完成标准化，并重新签样给车间、品管部。当让步放行已出货的成品，受到顾客投诉时，必须立即停用。
5.8.3返工、返修：最终判定返工、返修的不合格批次或不合格品，由品管部知会生产部门返工、返修，研发、品质、生产部门应事先取得沟通，确定好返工、返修的执行者、时间、地点、返工项目（不良情形）等，研发部委派工程师给予技术支持，进行标准再确认、对实施返工措施加以辅导，品管部委派检验员专人跟踪返工、返修过程，并对返工、返修后半成品、成品进行再抽检，直到合格为止；生产部门人员负责将返工、返修结果进行记录。
5.9不合格品处理引起的纠正和预防措施应符合《纠正措施控制程序》的要求。
5.10不合格品的处理记录应符合《质量记录控制程序》的要求。
5.11本公司对各部门不符合的输出进行识别、适当评审与纠正：
5.12基于风险和机遇的思维，本程序所涉及到的部门，其产生的不合格输出和风险，按照“风险和机遇控制程序执行”。
6.参考文件
6.1《纠正措施控制程序》
6.2《质量记录控制程序》
6.3《进料检验指导书》
6.4《制程检验指导书》
6.5《成品出货检验指导书》
6.6《客户管理控制程序》
7.附录
7.1不合格品处理单
7.2纠正措施报告
7.3原材料、零部件检验报告单
7.4零件工艺过程控制表
7.5吹瓶机成品出厂检验报告
7.6塑胶厂每日不良品统计通知单
最新不合格品控制程序
有限公司 不合格品控制程序 文件编号：WST-WX/CX-8.3 版次：1/A 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 修订日期修订记录修订日期修订记录会签：
1.目的 对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围 本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语 不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1铸造部及其它制造部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品保部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责铸造部及其它制造部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB） 4.3.1MRB组织机构： 4.3.1.1MRB设置为公司MRB和基层MRB二级，实施对不合格品分级处理。 4.3.1.2公司级MRB由总经理授权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。 4.3.1.3基层MRB由总经理授权的品保、技术等部门代表组成。 4.3.2MRB的人员资格
质量管理：不合格控制程序
质量管理：不合格控制程序 1．目的 通过对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置,加强对不合格品的控制，以防止不合格服务的非预期交付。 2．适用范围 适用于本公司在进货、日常管理、服务过程中的不合格品的控制。 3．职责 a.质量管理部组织对造成严重后果的不合格品进行分析和评审，必要时会同相关部门参加评审。 b.各部门负责对测试过程中发现的不合格品进行隔离和处置，并负责不合格品的标识。 4．工作程序 4．1不合格品标识与隔离。 4.1.1 日常工作考核中发现不合格时，填写《不合格品处置单》。 4.1.2 进货检验发现不合格时，应堆放在不合格区域，并填写《不合格品处置单》。 4．2不合格品的评审。 4.2.1评审不合格品的状态及对质量影响的程度。 4.2.2提出处置方案，包括提出处置意见（如：退货、返工、向客户道歉等）。 4.2.3经理或其指定人员应在《不合格品处置单》的相应栏内记录评审意见。
4．3不合格品的处置。 4.3.1造成严重后果的不合格品的情况，由质量管理部组织有关部门进行评审，管理者代表作出处置决定，并按照《纠正和预防措施控制程序》的要求采取纠正措施。 4.3.2对于零星、偶然出现的不合格品由项目负责人或测试人员评审，填写《不合格品处置单》，通知相关人员执行。涉及软件修改的应填写《程序修改记录》，经项目负责人审批后，实施程序修改。 4．4对不合格品进行处置人员的权限。 4.4.1对不合格品实施处置的人员严格按评审意见执行。 4.4.2对处置方法有建议，应征得评审人员的同意。 4．5对不合格品和服务的复检。 4.5.1评审确定返工的不合格品，采取合理的返工措施，使其满足质量要求。返工后需要重新测试，经考核合格后方可。 4.5.2不合格品控制过程中产生的各种记录，按《记录控制程序》进行管理。 5 相关文件 5.1《过程和服务的测量和监控程序》 6 相关记录 QR-020-01《不合格品处置单》
不合格输出控制程序
文件名称 不合格输出控制程序 共 10 页 ； 第 1 页 1 目的 正确管理不合格品，确保不合格品得到有效识别和控制，避免不合格品非预期使用或交付，规范不合格品处理过程，加强质量管理，降低质量事故发生，提高产品质量。 2 适用范围 适用于管理体系范围内产品和制造过程中不合格品管理；已交付的不合格品召回和顾客质量信息处理。 3 职责 3.1 各分公司质量管理部门负责质量问题信息的组织调查处理工作，并负责纠正预防措施跟踪验证；检验员识别、标识不合格品，开具《不合格品处理单》以及相关信息传递，检验部门负责人对不合格品评审；主管质量经理对不合格品处置，组织质量事故调查、评定、处理。 3.2 工程部门工程项目负责人对开发期零部件不合格品识别、标识；工程部门负责人对产品确认前的不合格品和技术文件更改引起的不合格品处置。 3.3 外贸部相关业务员负责客户抱怨信息的收集、传递、回复、处理，负责组织安排调查，对产品召回实施监视。 3.4 各分公司采购负责人、车间主任、仓储组长负责安排执行不合格品处理；仓储员负责入库不合格品标识和隔离；车间组长负责生产过程中不合格品标识和隔离。 3.5 各分公司工艺技术负责人对生产过程中过程不合格品处置。 3.6 公司高层对产品召回计划批准；对质量事故处理结果批准。 4 不合格品控制 4.1 不合格品控制流程图 支持者 输入 活动 输出 负责 备注 开始 开不合格品处理单 审核 评审 处置 A 检测员 产品检测表 成品 检测员 检验员 检验报告 过程检 不合格品处理单 检验员 验记录 检验员 不合格品处理单 审核意见 部门主管 检验员 审核后不合格品处 工艺/技术 理单 评审内容 /质量主管 质量/采购 检验员 评审后不合格品处 处理结论 /技术负责 理单 人 、总经 理
不合格品控制程序--最全
不合格品控制程序--最全集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
不合格品控制程序 文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： xxxxxx生物科技有限公司 版本历史
目录 1目的 (3) 2范围 (3) 3定义 (3) 4职责 (3) 品质部： (3) 生产部： (3) 研发中心： (3) 工程部： (3) 供应链部： (3) 5程序 (3) 来料不合格品的处理 (3)
生产过程不合格品的处理 (4) 成品最终检测不合格品的处理 (4) 客户退货（含客服装机退货）不合格品的处理 (5) 原因分析与预防措施 (5) 6相关文件 (5) 7记录表格 (5) 8流程图 (6) 1目的 通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围 本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义 不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部： 判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部： 负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心： 负责对设计方面不合格的产品分析改善。
4.4工程部： 负责制造过程不合格品的分析改善。 4.5供应链部： 不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。 5程序 5.1来料不合格品的处理 品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交给工程师进行确认,无法判 定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指定区域隔离, 并通知采购，由采购通知供应商处理。 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”； 由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。 C：生产急需此批物料，可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 5.1.5若会影响到产品的功能,但不合格率在可接受范围,或材料不合格可能造成作业 困难,但该不合格可由生产线排除,为维持生产,可征求生产部对该材料100%挑 选或重工后上线使用,生产部汇总所用的人力,工时,提供供应链部处理。 5.1.6物料的评审裁决权为质量总监。 5.1.7不合格物料经过评审完后,由品质部以《品质缺陷库》平台模式或《纠正预防措 施报废》发送给供应商处理, 品质部跟进处理结果。 5.1.8供应商按照8D报告或《品质缺陷处理流程规范》要求内容回复,品质部根据 供应商以后的来料质量，验证其改善措施的效果。 5.2生产过程不合格品的处理 首件检验不合格时，IPQC人员应立即制止该线生产，连同记录及不合格样品，交予生产组长确认，要求立即纠正。 5.2.2生产部发现品质异常时，首先需将异常品进行隔离，由品质确认后,品质组织相 关人员分析；属于作业问题能修理的，交由专人进行修理；属于来料问题联络 IQC确认处理；属于设计问题联络研发中心处理。 5.2.3对于生产过程中出现的不合格材料，经品质确认：损坏且无法再修理的的半成 品，成品，由品质贴不良品标识；生产部将不合格品退回仓库。明显损坏不能 够再用，而且已经退入仓库的物料由供应链组织填写《报废申请单》，经过 相关部门审核，报总经理批准后作报废处理。 5.3成品最终检测不合格品的处理 成品最终检测发现的不合格品品质部予以标识放置，交给生产部门管理人员确认,由生产部门予以返修。 所有返修后的产品，必须再次经品质部检测合格，才能出货。 成品终检发现不合格时,品质部以《品质缺陷库》平台模式，要求生产部门详细分析原因，作出改善措施；品质部对生产部门的改善效果进行验证，直到问题解 决。
建筑工程公司不合格品控制程序
1.目的 通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。 2.范围 本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。 3.职责 3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制，负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作，并监督检查各部门的不合格品控制情况。 3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。 3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。 4.控制程序 4.1公司质量活动中的不合格品包括： a)工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。 b)开发产品中的不合格，包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。 4.2不合格品的标识与隔离 a)工程实物中不合格品的标识，除了在“工程质量检验评定表”中注明不合格外，项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品, 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。 b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹（盒）存放； c)对不合格的工程实物，由施工单位按其质量管理规定进行隔离，项目部负责监督检查，并予以登记。 4.3不合格品的评审 a)当发现不合格品后，由发现部门填写“不合格品处理报告单”，由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。 b)评审应分析不合格品产生的原因，制订处理方案，填写“不合格品处理报告单”，由参与评审人员签字认可后，报分管领导审批，对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见，需报公司总经理审批。
c)根据处理方案中规定的内容期限，由责任部门进行处理。 4.4 不合格品的处理方案包括以下几种方式： a.返工或返修； b.让步接收； c.降级使用； d.拒收或报废。 4.5不合格品处理的验证 稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写“不合格品处理报告单”，由参与验证人员签字，并报分管领导审批，验证合格后，关闭“不合格品处理报告单”。 4.6 项目部负责按照Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》，对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理，并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。 4.7不合格品的控制分析 a)稽查小组负责将不合格品的控制情况，在月度经理办公会上及时通报。 b)在每次管理评审前，稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析，编制“不合格品控制分析报告”，提交管理评审。 5.质量记录 5.1 QR15-01 不合格品处理报告单 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》
《不合格品控制程序》
关于不合格品的控制程序规定 1 目的 为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。 2 范围 从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。 3 术语与定义 不合格：末满足要求。 4 职责 4.1质量监督检查部门：负责对进厂原料进行检查和确认； 4.2生产部门：负责对不合格品的标识，负责对经处理过的不合格品（项）进行再报 检验。 5 作业内容 5.1来料检验不合格时的处理 5.1.1检验人员依据对方产品检验报告书对来料进行检验，发现不合格时，立即进行标识和隔离；生产部门人员对不合格进行确认,以防误用；必要时，由本公司质量部派人进行确认，或采取其他方法进行确认，如拍照片，传真测试记录等；经确认为不合格品时，原则上由供应部门安排退货处理； 5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要，若需特别处理或采取其他措施对不合格原料进行处理时，则由供应部门申请，由质量部门填写《不合格品评审单》，交相关部门评审，由分管经理判定；如评审决议方案为特别处理时，须报总经理批准后，方可特别处理； 5.1.3质量部人员应复印和保留对供方质量部门的不合格检验记录，跟踪不合格品的处理结果。
5.2 生产过程检验不合格时的处理 5.2.1生产外包方在生产过程和成品检验过程中发现不合格时，由生产部门对产品进行标识和隔离，由生产部门组织对不合格品进行处理，如生产部门提出需要，本公司可派人参加对不合格品的处理； 5.2.2本公司质量部门对生产车间的成品进行抽样检查发现不合格时，由质量部门开立《纠正及预防措施处理单》，要求生产车间进行整改；本公司质量部门应每月对发出和收回的《纠正及预防措施处理单》进行汇总和确认。 5.3成品在发出用户使用后发现不合格时的处理 5.3.1产品在用户使用时发现不合格时，由本公司质量部可与用户联合调查产生不合格的原因，并将相关信息反馈至公司和生产车间，若确属生产方面原因，应满足用户要求给予退货、换货或其它处理；若不属于本公司责任，应合理给用户一个圆满的答复或采取其它的协商办法； 5.3.2由本公司质量部门对不合格品处理形成的记录进行保留。 5.4不合格品的纠正与预防依照《纠正及预防措施控制程序》执行。 5.5 不合格品的处理方式： 5.5.1返工：对于返工后能达到规定要求的不合格品，处理后的不合格品由质量部门按检验标准重新检验。 5.5.2 分选：由公司组织负责分选，检验员对分选后的成品进行检验；检验合格作为合格产品使用，不合格品则退货处理。 5.5.3 特别处理：当轻微不合格或不影响使用性能时，可以不经返修作特别使用，但由相关部门作成《不合格品评审表》，经总经理批准后并经与用户协商后方可进行指定销售。5.5.4 退货：对于不能接收的材料，由外包方质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。 5.5.4 报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由生产部门或责任单位申请，经质量部门和技术部门确认，报总经理批准，最后由供应部门安排做报废处理。
ISO认证-不合格服务的控制管理程序
不合格服务控制程序 1. 目的 对医疗过程中出现的不合格服务进行有效的控制，及时处理医疗纠纷，减少不合格服务的发生，医院针对不合格的医疗用品、医疗环境、医疗服务所造成的结果而采取适当的措施，以防止非预期的结果产生，使质量管理体系得以持续改进。 2. 适用范围 适用于医疗服务过程中患者的投诉，医院的医疗环境、医疗过程、医疗结果及医务人员。 3. 职责 3.1 医务科负责解决医疗过程中出现的不合格服务及患者的投诉。接待并记录患者及家属的投诉，进行调查并将信息传递到相关科室，由相关科室协助，提出定性、鉴定和处置意见。并主管全院医疗安全教育。 3.2护理部协助解决护理服务过程中出现的不合格服务及患者方的投诉。 3.3门诊部协助解决门诊医疗服务过程中出现的不合格服务及患者的投诉。 3.4党委办公室协助解决医护人员在服务过程中出现的有关医德医风的投诉。 3.5采购科室（设备科、药剂科、供应科等）负责控制不合格医疗用品、及病员生活用品的进入及使用，协助解决与其相关的患者方投诉。
3.6财务科协助解决诊疗过程中有关收费方面的患者方投诉和不合格服务。 3.7各责任科室负责及时报告纠纷或投诉发生的原因，并提供有关资料，负责本科室不合格服务的现场纠正及补救措施的落实。 3.8医疗环境由相关科室负责识别不合格，院感科、总务科监督检查。 3.9手术执行、操作人员的资格鉴定由医务科和护理部负责。 3.10手术全过程(含重症监护室)的设备不合格由设备科负责鉴别。3.11手术过程中不合格事项由手术医师鉴别。 3.12医疗结果不合格由医疗事故鉴定委员会负责鉴别。 4. 程序 4.1患者方投诉的控制 4.1.1患者方投诉的接待 ａ.负责接待患者投诉的科室为相关的责任科室和职能科室。 ｂ. 对于上门投诉的患者，首次接待部门的工作人员应热情接待，详细了解患者方的意见和目的。原则上要求责任科室能现场处理的问题给予现场解答、解释和处理；不能现场解决的应建立顾客联系方式；职能科室接待的患者投诉，责任科室领导必须到场负责解释工作，现场解决不了的应建立顾客联系方式；责任科室和相关职能科室解决不了的或患者方已向法院起诉的由医疗安全管理负责接待处理，后者根据其投诉的主要问题分别要求相关职能科室协助解决，并详细填写《患者投诉记录单》。 ｃ. 设立患者投诉信箱和服务质量投诉电话（83251201）。
最新不合格品控制程序
不合格品控制程序 文件编号：WST-WX/CX-8.3 版次：1/A 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：
1.目的 对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围 本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语 不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1铸造部及其它制造部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品保部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责铸造部及其它制造部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB） 4.3.1MRB组织机构： 4.3.1.1MRB设置为公司MRB和基层MRB二级，实施对不合格品分级处理。 4.3.1.2公司级MRB由总经理授权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。 4.3.1.3基层MRB由总经理授权的品保、技术等部门代表组成。
不合格服务管理控制程序-精品
不合格服务管理控制程序-精品 一、目的 对医疗过程中出现的不合格服务进行有效的控制，及时处理医疗纠纷、减少不合格服务的发生。医院针对不合格的医疗用品、医疗环境、医疗服务所造成的结果而采取适当的措施，以防止非预期的结果产生，使质量管理体系得以持续改进。 二、适用范围 适用于医疗服务过程中医疗环境、医疗服务质量不合格的控制。 三、职责 1．医务科总体负责解决医疗过程中出现的不合格服务及患者的投诉，主管全院医疗安全教育；接待并记录患者及家属的投诉，进行调查并将信息传递到相关科室，由相关科室协助，提出定性、鉴定和处置意见。 2．护理部协助解决护理服务过程中出现的不合格服务及患者方的投诉。主管全院护理安全教育；接待并记录患者及家属有关护理服务的投诉，进行调查并将信息传递到相关科室，由相关科室协助，提出定性、鉴定和处置意见。 3．门诊部协助解决门诊医疗服务过程中出现的不合格服务及患者的投诉。 4．党委办公室负责解决医护人员在服务过程中出现的有关医德医风的投诉。 5．采购科室(设备科、药剂科、供应科等) 负责控制不合格医疗用品、医疗设备、药品及病员生活用品的进入，协助解决与其相关的患者方投诉。 6．财务科负责解决诊疗过程中有关收费方面的患者方投诉和不合格服务。 7．各科室负责本科室不合格服务的现场纠正及补救措施的落实，及时报告发生纠纷或投诉的原因，并提供有关资料。 8．医疗环境由相关科室负责鉴别合格与否，院感染科、总务科监督检查。 9．手术执行、操作人员的资质鉴定由医务科和护理部负责。 10．手术全过程(含重症监护室)的设备由设备科负责鉴别。 11．手术过程中不合格事项由手术医师鉴别。 12．医疗结果不合格由医疗事故鉴定委员会负责鉴定。 13．外包项目中出现的不合格由负责外包的主管科室进行监督、检查。按照有效合同进行处置。 四、程序 1．患者方投诉的控制 (1)患者方投诉的接待： ①负责接待患者方投诉的科室为相关的责任科室和职能科室。 ②对于投诉的患者方，接待部门的工作人员应热情接待，详细了解患者方的意见和目的。原则上要求责任科室能现场解答、解释和处理；不能现场解决的应建立联系方式；职能科室接待的患者投诉，责任科室领导必须到场，现场解决不了的应建立联系方式；责任科室和相关职能科室解决不了的，或患者方已向法院起诉的由医务科负责接待处理，要求相关职能科室协助解决，并详细填写患者投诉记录。 ③设立患者投诉信箱和服务质量投诉电话，如党委办公室、医院办公室。 (2)分析投诉的原因：
TS程序文件不合格品控制程序
1.0目的 建立并保持对不合格的原材料、外协外购件、在制品和成品的有效操纵。防止不合格产品投入使用，防止不合格品流入下道工序和放行出厂。 2.0范畴 适用于生产全过程的不合格品、可疑产品和材料。 3.0职责 3.1质检科负责主导不合格原材料、外协件和最终产品的评审和处置。 3.2生产车间负责参与不合格在制品的评审和处置。 3.3生产车间负责不合格零部件、在制品及成品的标识、隔离。 4.0定义 可疑产品：指可能存在缺陷的产品。例：当试验发觉缺陷或发觉终检设备有问题，或产品检验状态不明确，与此相关的产品可能存在问题。 5.0输入 供方、质检科、车间、顾客确定的不合格品、可疑产品 6.0流程 6.1进货检验不合格品处理流程 6.2生产过程不合格品处理流程 6.3客户处退回不合格品处理流程
进货检验不合格品处理流程 职责 2、检验员 3、生产供应科 4、生产供应科/ 5、生产供应科/ 6、仓库 7、仓库 8、生产供应科 9、供方 10、仓库 11、供方 12、仓库 13、生产供应科
14、供方 15、生产供应科 16、仓库 17、生产供应科
生产过程不合格品处理流程职责 3、作业员/ 4、质检科/车间 5、质检科 6、车间 7、检验员 8、质检科 9、质检科
10、相关部门 客户处退回不合格品处理流程 职责 2、质检科 3、质检科 4、质检科 5、车间 6、检验员 7、质检科/责任部门 8、责任部门 9、质检科开始1
7.0 说明 7.1.标识、隔离和记录 对发觉的不合格品作明显标记，放在不合格区域，作好记录。 7.2评审 7.2.1检验员和/或现场质量治理员应对不合格产品进行评审，做出返工、返修、退货、让步或报废等处置结论，并填写《不合格品评审单》。 7.2.2当不合格缘故不明显或显现下列情形时，由质检科组织生产车间或其它相关部门共同对不合格品进行评审，必要时由厂长作出最终处理决定： a、刚投产的新品不合格； b、顾客已产生埋怨的不合格； c、重复显现的不合格； d、其他认为比较重大的质量事故。 7.3处置 7.3.1对被判为退货的原材料、外购件，由仓库将其置于不合格区域，生产供应科通知供应商将其运回。质检科将不合格信息反馈给生产供应科，由生产供应科通知供应商，并要求供应商分析缘故,限期采取纠正措施。 7.3.2生产过程发觉的不合格品的返工、返修由车间按《返工、返修作业指导书》组织进行，班组应在返工、返修记录表中详细填写返工、返修情形，检验员重新进行检验，质检科负责清理报废品。 7.3.3顾客退回的产品详细过程操纵按照《客户退货处理流程》及说明进行，决定是否返修或报废，并由销售科补交不足的数量。 7.4显现下列几种情形时，必须及时通知顾客，并退回已发产品：发生不合格装运；发觉终检设备有问题；总成产品在试验过程中发觉缺陷；可能存在其它客户处已发生的缺陷。 7.5不合格品统计 7.5.1每月对产品合格率进行统计，利用图表对不合格缘故进行分析。 7.5.2对下列情形，质检科责成责任部门进行不合格产生缘故分析和制定纠正、预防措施并进行监控、验证。 a)未达到质量目标或绩效下降； b)因相同缘故连续发生废品时；
不合格品(服务)控制程序
不合格品（服务）控制程序 1．目的 对不合格品(服务)进行识别和控制，防止不合格品(服务)的非预期出现。消除在质量、环境、职业健康安全活动中不合格的原因，防止不合格的再发生。2．适用范围 适用于对不合格品(服务)的控制。 3．职责 3.1 办公室是本程序的归口管理部门，并负责本程序的监督管理。 3.2 主管副总经理负责组织各部门对重大不合格品(服务)的处理。 3.3 各部门负责本部门的不合格品(服务)的管理。 3.4 各部门主管或领班负责各自业务范围内的不合格品(服务)的识别、评审和处置。 4．工作程序 各级管理人员应对不合格品(服务)或不符合项进行必要的标识、记录、评审和处置。 4.1 不合格的分类 4.1.1 按产品类别分： 4.1.1.1 不合格品，包括：原材料、设备、设施等； 4.1.1.2 不合格服务，含外包服务； 4.1.2 按性质的严重程度分： 4.1.2.1 严重不合格，包括： A 经检查判定该产品或活动不符合规定的验收条件和质量标准，影响使用的； B 在顾客中造成恶劣影响或连续多次发生不合格服务的； C 造成重大环境、安全影响的； D 会对人员、财产造成重大伤害和损失的； 4.1.2.2 一般不合格，包括：
A 该产品（服务）不符合规定的验收条件和质量标准，不影响或略加处置后不影响其正常使用功能的； B 个别少量不影响服务质量的不合格。 4.2 不合格品的标识、隔离、评审、处置： 4.2.1 不合格品的标识、隔离、记录： a)保管人员对进货的原材料、产品、设备设施等，应根据验收要求和质量标准 进行检验，合格后方能入库。一旦发现不合格，应立即对其进行标识、隔离、记录。 b)使用过程中发现不合格品，使用人应立即报告主管，并进行更换。 4.2.2 不合格品的评审和处置： a)保管人员应及时将不合格品情况通知部门经理，出现一般不合格由保管员和 采购员负责评审和处置。 b)出现严重不合格品由部门经理评审，必要时报管理者代表处置，并填写《不 合格品(服务)处置记录》，及时反馈给办公室。 4.2.3 处置方法有拒收、退货、退换、报废、销毁或经授权人批准让步接收（法规不允许的除外）等。评审及处置结果填写在《不合格品(服务)处置记录》，对让步接收，降级使用的产品，在使用前需由使用部门负责人重新确认，用于顾客室内的物品需经顾客同意后方可使用。 4.3 不合格服务控制 4.3.1 常见不合格服务和不符合项有： 4.3.1.1 服务未达到规定标准； 4.3.1.2 沟通联络不当，引起顾客的不良感受； 4.3.1.3 服务态度不好造成顾客的抱怨； 4.3.1.4 顾客财产或安全受损； 4.3.1.5 会对人员或财产造成伤害或损失的活动和状态。 4.3.2 不合格服务分为：一般不合格、中等不合格和严重不合格。 4.3.2.1 一般不合格是指对服务质量影响不大的，偶尔、轻微造成顾客不良感觉的失误。 4.3.2.2 中等不合格是指没达到服务标准，顾客不满或投诉的不合格服务。
不合格输出控制程序
不合格输出控制程序 1、目的 验证产品和服务已经符合要求，确保不符合要求的输出得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。 2、范围 本程序适用于本公司进料、过程成品、半成品、搬运、客户退货等和服务的不合格。 3、权责 3.1、质量部：对本程序过程管理负责，产品和服务放行的监视和测量，不合格品的统计分析，跟踪不合格品的处理的跟踪验证。 3.2、生产技术部：负责不合格品的标识、隔离和处理，必要时负责办理让步接收申请；产品和服务按作业规范生产。 3.3、质量部：负责不合格输出的评审。 4、定义 4.1、紧急放行：对未经检验的产品紧急投入下道工序所采取的措施。 4.2、特采放行：未达到质量标准，降低标准要求宽收。 4.3、不合格输出：指不符合预期要求的产品和服务，包括不合格品、报废品、顾客退货。 5、工作流程： 5.1、产品和服务的验证 质检部依质量策划确定产品和质量体系要素的质量目标和要求，确保下列各项质量活动得到有效控制。
5.1.1.生产管理： 5.1.1.1.工序名称。 5.1.1.2.工序作业内容。 5.1.1.3.生产使用设施。 5.1.1.4.控制项目/控制条件。有关质量、环保和职业健康安全法律、法规及其他要求的获取和更新。 5.1.2.质量管理： 5.1.2.1.检验项目； 5.1.2.2.判定依据； 5.1.2.3.监视测量资源； 5.1.2.4.检查方法和质量管理记录。 5.2、发现不合格输出： 5.2.1、生产过程发现不合格输出时，应对当前加工制止，已生产出产品隔离、并做好不合格标识； 5.2.2、交付合的产品发现不合格输出时，应停止提供产品和服务，及时与顾客协商，必要时召回产品； 5.2.3、可疑产品由所在的责任部门直接通知对应的部门或车间的质量检验人员进行质量状态的确认，经确认合格的可以按正常生产流程转序或交付,检验判定为不合格的，按以上程序处理。 5.3、IQC检验不合格品的处置： 5.3.1、若IQC判定为不合格时，由经营部、质检部及生产部根据生产状况及质量不良现象会签，由总经理判定退货、加工使用或特采。 5.3.2、若判定为退货时, 5.4、过程中不合格品输出：
不合格服务控制工作程序 - 制度大全_1
不合格服务控制工作程序-制度大全 不合格服务控制工作程序之相关制度和职责，1.0目的规范对不合格服务的控制,以减少不合格服务的发生,对已发生的不合格服务得到及时纠正,防止不合格服务交付给业户。2.0范围本程序适用于各部门在提供服务过程中,所产生的不符合质量验... 1.0 目的 规范对不合格服务的控制,以减少不合格服务的发生,对已发生的不合格服务得到及时纠正,防止不合格服务交付给业户。 2.0 范围 本程序适用于各部门在提供服务过程中,所产生的不符合"质量验收标准"服务的控制。 3.0 职责 3.1 不合格服务发现者负责不合格服务处置事实的验证。 3.2 客户服务部负责对业户投诉中的不合格服务的记录与处置跟踪。 3.3 不合格服务造成者或责任部门,负责不合格服务的处置。 4.0 工作内容 4.1 不合格服务的标准 不合格服务指向业户提供的保安服务、车管服务、消防服务、物业管理服务、二次装修监管服务、收费服务、保洁绿化服务、户内有偿维修服务、装修监管服务等,不符合"服务工作规范"的"质量验收标准"(或遭到业户投诉)。 4.2 不合格服务的发现途径及发现者 4.2.1 业户投诉 客户服务部或者物业公司的任何人接到的电话和口头投诉中,有违反"质量验收标准"的内容时,接到这种投诉的人是发现者。 4.2.2 服务质量考评 督导员在考评中,发现须立即纠正的不合格服务时, 督导员是发现者。 4.2.3 领导日常检查 各级领导平时随机检查工作,发现不合格服务时,检查人是发现者。 4.2.4 内部审核 审核员在内审中发现不合格服务时,内审员是发现者。 4.3 不合格服务的处理过程 4.3.1 业户投诉中不合格服务的处置按《投诉处理程序》处理。 4.3.2 内部审核时发现的不合格服务按《内部审核控制程序》处理。 4.3.3 服务质量考评和领导检查工作时发现的不合格服务,发现者当即填写《不合格服务评审处置表》的第一栏,直接把表交给责任部门的负责人,责成责任部门进行处置。处置完毕后,交回发现者,发现者对处置事实进行验证,并填写《不合格服务评审处置表》,此表最后由责任部门领导保存。 4.4 不合格服务的处置方法 所谓"处置"不是对责任人的处置,而是责任人对不合格服务的处置.这种处置的方法是: 4.4.1 向业户当面或电话道歉,取得业户的谅解,消除业户的不满; 4.4.2 纠正,即做错了事,::重做一遍,直到符合"质量验收标准"为止,这种"纠正"是自觉的,即使
不合格输出管理程序(含表格)
不合格输出管理程序 （IATF16949-2016） 1.0目的 为了明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户，特制订本控制程序。 2.0适用的范围 对本厂所有不合格物料、半成品、成品等的控制均适用本程序。 3.0职责 3.1品质部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定与保持工作； 3.2生产部负责对制程中产生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、处置及记录。 3.3品质部对进料、制程、成品检验中发现的不合格品进行判定、标示、隔离及记录。 3.4仓库对来料不合格品进行隔离并协助采购与业务开展退货作业。 3.5采购负责对不合格进料进行退货处理。 3.6市场部负责将客户退货信息告之相关部门，并将退货处理结果向客户报告。 4.0定义 不合格品：没有满足规定要求的物料。 可疑品：标识不清、设备失准等情况产生的产品，可疑状态之可疑品，需贴“待处理”标识，置于“不合格品区”，不可使用和交付。 5.0工作程序
5.1不合格品的标示和隔离 5.1.1凡生产过程中检验出的不合格物料、半成品及成品，生产部门作业人员应对其进行标示。标示完毕后，应将其放入经标示的不良品区内隔离存放。 5.1.2批量不合格品的标示和隔离 a.对进料检验过程中发现的批量不合格品，品质部IQC人员应按《产品标识和可追溯性程序》的相关要求对其进行标示，并由仓库人员将其放置于经标示的不合格品区域内隔离存放。 b.对客户退回的批量不合格品，由仓库收货人员按《产品标识和可追溯性程序》的相关要求对其进行标示，并将其放置于相应的不合格品区域内隔离存放。 c.对客户退回的不合格样品，应由品质部对其进行适当的标示，并由品质部相关人员对其不合格原因进行相应的分析和处理。 5.2不合格品的记录 5.2.1对进料检验过程中发现的不合格品，应由品质部IQC人员将不合格状况记录在《进料检验报告》上。 5.2.2对生产过程中检验出的不合格品，应由品质部相关检验人员和生产部门相关管理人员将不合格状况分别记录在《生产日报表》、相关制程检验报告上。 5.2.3成品不合格状况记录在《成品入库检验表》《成品出货检验表》上。 5.3不合格品的评审： 5.3.1不合格品的判定依据：有关过程的检验标准或限度样品。 5.3.2进料不合格物料由品质部主管做出评估，但最终判定权由经理级以上裁决。 5.3.3生产过程中产生的不合格品（含半成品及成品）的最终判定权限为品质
不合格品控制程序文件
不合格品控制程序文件集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
不合格品控制程序文件编号：AVH-PZ/CX-8.3 版次：1/A 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：
1.目的 对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围 本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语 不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB） MRB成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质量意识强，具有良好的职业道德。 5.不合格品的评审原则及程序 5.1不合格品的评审原则 基层MRB或公司级MRB处理。 5.2不合格品处理程序 5.2.1 不合格品的标识：不合格品的标识按《标识和可追溯性控制程序》进行。 》处理意见填写返修单、《报废通知单》、不合格品处理记录单登记表，并负责对不
最新不合格品控制程序文件
不合格品控制程序 文件编号：AVH-PZ/CX-8.3 版次：1/A 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：
1.目的 对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围 本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语 不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB） 4.3.1MRB组织机构： 4.3.1.1MRB设置为公司MRB和基层MRB二级，实施对不合格品分级处理。 4.3.1.2公司级MRB由总经理授权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。 4.3.1.3基层MRB由总经理授权的品保、技术等部门代表组成。 4.3.2MRB的人员资格
不合格品及服务控制程序
不合格品及服务控制程序 、
1目的 对不合格品物料或产品进行有效管控（确认、标识、记录、隔离、处理），以防止不合格品非预期使用或交付，以确保质量管理体系的有效运作，提高客户满意度和忠诚度。 2适用范围 适用于本公司所有供应商提供、生产制造过程、发货时或在客户现场发现的不合格品处理。 3 定义 不合格品：未能满足本公司与客户协定的技术合同或技术部门出具的技术图纸所规定要求的产品或零部件。 4 职责权限 质管部负责供应商提供、生产过程及最终产品确认、判定、记录，负责组织各相关业务部门对不合格品进行评审，并通知相关部门按既定流程执行。 物料采购部负责协调供应商对于不合格品让步接收的偏差申请。 研究院负责提出不合格品产品的技术意见。 质管部负责不合格品评审的最终批准。 针对客户现场的质量故障，由售后部作初步判定，协调内部进行更换或技术支持。 5 工作流程
5.1 物料不合格品的控制 质管部对供应商来料进行确认，发现不合格品时,对不合格品进行标识、记录、隔离、处置，质管部开具NC通知单，具体以《NC通知报告》方式发出，通知供应商及公司内相关部门，要求供应商对物料作退/换货处理。 对于让步接收的物料，必须由供应商提出偏差申请，经研究院、质管部进行评审，供应商必须待物料采购部通知后方可入库或进入生产过程。 5.2 生产过程不合格品的控制 质管部对生产过程进行确认，发现不合格品时,对不合格品进行标识、记录、隔离、处置，质管部开具NC通知单，具体以《NC通知报告》方式发出，通知供应商及公司内相关部门，要求供应商或生产部门对不合格品进行返工或进行退/换货处理。 对于让步接收的物料，必须由供应商提出偏差申请，经研究院、质管部进行评审，供应商必须待物料采购部或质管部通知后方可进入下一道生产工序。 5.3 入库不合格成品的控制 质管部对已入库产品进行确认时，发现不合格品,对不合格品进行标识、记录、隔离、处置，质管部开具NC通知单，具体以《NC通知报告》方式发出，通知供应商及公司内相关部门，要求供应商或生
不合格品控制程序文件
5.5.1不合格品控制程序文件 0 目的 为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品进行严格有效的控制，以确保向顾客提供符合要求的产品，特制定本程序。 1 范围 本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责、权限、要求及记录。 本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品不合格品的控制。 2 引用标准 GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求 质量手册 3 术语与缩写 本程序采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005，IDT《质量管理体系─基本原理和术语》中的术语。 4 职责 4.1 质量管理部是不合格品控制程序的归口管理部门，负责组织对采购产品、过程中出现的不合格品、最终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管领导报告处置意见，由主管领导进行批准，质量管理部组织对其纠正的验证。 4.2 质量管理部负责采购产品的不合格品的处置。 4.3 生产车间负责对生产过程、最终产品不合格品的标识、记录、隔离并实施处置决定。 5 管理内容及控制要求 5.1 不合格品的规定
a 采购物资技术指标不符合标准； b 生产过程、最终产品一般不合格品：不影响产品的重要性能（个别或少量不影响产品质量的不合格）； c 重大不合格品：不能返工（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格）。 5.2 采购不合格品的控制 质量管理部对采购产品经验证不合格时，应进行退货，如需让步接收，应由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，经总经理批准后可让步接收，应记录不合格品的性质，生产单位要跟踪使用情况，如发现问题应立即停止使用，需要时让步接收需顾客批准。 5.3 生产过程不合格品的控制 a 质检员发现生产过程一般不合格品（个别或少量不影响产品质量的不合格品），由质检员报质量管理部，由质量管理部评审，并做出处置决定：返工消除不合格、报废，由生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离和处置，返工后要进行重新监视和测量； b 质检员发现生产过程的重大不合格品（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品），要报告质量管理部，由质量管理部组织有关部门进行评审，报告总经理批准，需要时经顾客批准，评审做出的处置决定：返工、放行、报废。返工后要重新监视和测量。生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离，实施处置决定； c 最终产品的不合格品的控制：由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，报总经理批准处置，必要时需得到顾客的认可。 5.4 不合格品的处置 适用时，可通过下列一种或几种途径处置不合格品 a 返工、消除不合格品；