SAP中：公司,公司代码,工厂,仓库,销售组织,销售组,销售办公室,分别是什么关系

sap中的组织架构

1. 深入了解采购、销售、仓存组织的内部架构及应用场景；采购、销售、仓存以及财务组织之间的相互关系。

A、销售组织

销售组织下包括分销渠道和产品组。

销售区域是销售组织、分销渠道、产品组的组合。客户必须建立/管理在销售区域

销售区域下分为销售办公室、销售组和销售代表

B、采购组织

采购组织下包括采购组

C、销售/采购组织可以定义在不同的组织层次，如集团、公司代码和工厂。由于公司代码与财务有关。自然也就建立了他们之间的关系

2. 采购/销售/库存组织架构中的组织单元是否要和行政组织单元建立影射关系？如果要建立如何建立？如果不要，为什么不要建立？

应该是不需要的，销售/采购/库存组织是一个系统定义的组织，它可以与行政组织有一定的关系，也有可能关系不确定，也有可能没有关系。这样可以满足不同企业的需要，可以将这些组织放置在不同的层别、与不同的单位建立不同的关系，实现系统灵活的组织架构能力。

3. 控制采购组织的采购控制范围是在库存组织层面还是在仓库层面，如何控制？

4. 控制销售组织的销售控制范围是在库存组织层面还是在仓库层面，如何控制？

5. 请深入说明SAP中工厂、库存地点、库存种类、特殊库存、仓库、存储类型、仓位等的关系和在采购、销售/分销、配送/运输中的应用

A、一个工厂可以包含几个库存地。一个库存地只能属于一个工厂

B、几个库存地可以属于一个仓库（同工厂内）。

C、通过存储类型来区分不同的区域，比如接收区、出库区、捡配区等

D、

E、在采购、销售/分销、配送/运输中跟仓库管理没有关系，发生关系的是工厂和仓库地，输入库存管理。

6. SAP中销售组织、销售渠道、产品组、销售办公司、销售组等对产品、客户、价格等基础数据有何具体影响，跟组织架构相关的产品和客户的分组方式有哪些，分别有什么控制点？

A、产品（物料）是按照销售组织、销售渠道定义各自不同的销售数据

的（在主数据中定义了该产品属于的产品组）

B、客户是按照销售区域（销售组织、销售渠道和产品组的组合）来定义的

C、价格实现对销售组织/分销渠道、销售组织/分销渠道/价格表类型（批发、零售等）/货币、销售组织/分销渠道/客户对产品的不同价格管理。定价过程是把物料、客户和销售区域三者之间进行各种交叉组合，同时根据时间的要求实施在系统中的最终价格政策。这样的组合形式可以满足系统外灵活多样的价格政策。

D、反过来，同一销售区域定义的不同级别的价格体系，按照访问次序的先后顺序实现价格的控制

E、产品包括产品组，主要用来作为物料评估。

7. SAP中销售渠道的设定对销售业务有什么具体影响？信用是否和销售组织、采购组织、库存组织有关，如果有关，它们之间的关系是如何实现的，集团信用是怎样实现的（如A公司和集团B公司的信用（B公司有很多独立核算的分公司）

A、信用的控制是通过建立信用控制区域来完成。将信用控制区域可以分配给公司代码；与销售组织、采购组织、库存组织没有关系。

B、通过对信用控制区域的分配给不同的公司代码来实现集团信用控制。可以对每个信用控制区域设置总信用额度和对每个公司设置最大个别额度、最小个别额度来实现对集团内不同公司之间的信用控制。

C、跨集团的信用控制无法实现

8. SAP中集团内各公司之间的购销业务是怎么处理的；物料采购与采购组织的对应，如何实现集中采购与分散采购

A、SAP中集团内公司之间的购销通过库存传输订单（stock transport order）进行实现，要实现集团内购销，必须首先定义采购订单类型，供货工厂，交货类型之间的关系，还需要为采购订单类型设置供货工厂，接收工厂和采购订单类型之间的关系。

B、如果一个采购组织分配给多个公司代码，实现集团的集中采购；一个采购组织只分配给一个公司代码或者分配一个或多个工厂，实现分散采购

9. 库存组织是否应该区分工厂和配送中心，工厂执行MRP，配送中心执行DRP？

SAP系统中是没有进行区分的。分配需要执行MRP的PLANT和分配需要执行DRP的工厂就可以解决此问题了。

10. SAP位置（Location）、仓储地点（storage location）、起运点

（shipping point）、装运点（loading point）、运输计划点（transportation planning point）的概念如何理解，它们和工厂、仓库、仓位有什么关系，作用是什么？

A、起运点是货物运送的起点码头。一个起运点可以为几个工厂运送，一个工厂也可由多个起运点完成。起运点由交货工厂（客户物料主数据，客户主数据，物料主数据）、Shipping Conditions（例如：加急、普通）、Loading Group（装卸组：起重机、叉车、手工）决定。与仓库、仓位没有关系

B、装运点是与起运点相对应的（详细的关系见下图）

11. SAP中的业务范围、运营组织和实际管理中和什么相对应；业务范围、运营组织是否在公司代码之上，怎么管理的？

业务范围与通常意义的事业部对应。运营组织对应于最高的获利能力分析单位，这要看企业如何进行获利能力分析

12. 业务单据与组织架构的结合，单据上需要那些必须的组织架构信息，为何不能从制单人追溯组织架构信息

A、采购订单的建立，需要指定采购组织和采购组

B、销售订单的建立，需要制定销售区域（销售组织/分销渠道/产品组）

C、在SAP系统中的业务单据没有与实体（也没有必要）与实体建立对应关系，不存在制单人的概念，只有操作者（User）. 查询时完全可以从会计账到凭证、业务单据，但并不是从组织的角度去查询。

13. 在SAP目前的组织架构下，其预算分解、控制以及业绩指标的下达是如何实现的？

在SAP系统中的预算有多处可以体现，如可以在投资管理模块IM中编制预算，也可以在基金管理FM中编制预算，但两者控制的粗细不同。IM 只是对大数的控制，而FM会按承诺项和基金中心进行控制。

14. 成本中心、利润中心是否可以跨公司代码，还是只能在单个公司代码之下，成本中心和利润中心是否和销售组织、采购组织、库存组织有关，如果有关，它们之间的关系是如何实现的？

A、成本中心、利润中心是跨公司代码的，因为他们是成本控制范围下的概念。成本中心和利润中心是站在管理会计的视图下设置的组织单位，与采购、库存组织无直接的关系。但在处理业务单据时，有可能会要求你同时输入。如采购订单的头上要求你输入采购组织，如果你是为成本中心采购，则会在采购订单的表体中要求输入成本中心，表示为XX成本中心将来发生的费用。

B、成本中心可以对应多个公司代码

补充：

1、具有独立核算资格的公司（不管是分公司还是子公司）需要建立不同的公司代码，同时需要对应不同的销售/采购组织。尽管与母公司存在往来，与其他跨公司业务一样处理

2、 Location 是指在工厂（Plant）内的具体位置。通常在资产管理中的资产主数据、具体设备、功能位置、W/C（工作中心）、PRT（生产资源与工具）中使用。

SAP系统业务流程

企业解决方案ERP SAP 标准业务流程

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：

操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001

1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商

sap发票流程

SAP-FI学习手册-发票开具 功能描述：开具系统发票物理发票流程 事务代码：VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3 目录 1功能用途 2 使用的业务流程 3 操作岗位 4 业务过程概述 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 5.1.2 操作路径 5.1.3 具体步骤 5.2 业务场景2：取消系统发票（VF11） 5.2.1 业务描述 5.2.2 操作路径 5.2.3 具体步骤 5.3 业务场景3：开具物理发票（ZSD004） 5.3.1 业务描述 5.3.2 操作路径 5.3.3 具体步骤 5.4 业务场景4：取消物理发票（ZSD004）

5.4.1 业务描述 5.4.2 操作路径 5.4.4 具体步骤 5.5 业务场景5：个别生成系统发票（VF01） 5.5.1 业务描述 5.5.2 操作路径 5.5.5 具体步骤 5.6 业务场景6：定期检查系统票是否生成会计凭证（VFX3、VF02）5. 6.1 业务描述 5.6.2 操作路径 5.6.5 具体步骤 5.7 业务场景7：增值税红字专用发票 5.7.1 业务描述 5.7.2 操作路径 5.7.5 具体步骤 5.8 业务场景8：现金折扣 5.8.1 业务描述 5.8.2 操作路径 5.8.5 具体步骤 6.常见问题问答

1功能用途 公司发票相关业务处理。 2 使用的业务流程 适用于公司日常发生的发票相关的业务，在财务部门的处理。 3 操作岗位 应收会计 4 业务过程概述 仓库出货过帐后，系统单据流转至财务模块，财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票，鉴于公司实际情况，需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单，根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统，传入桌面的文本文件，初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤，并把发票存根联和签收单归档。 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。 5.1.2 操作路径 VF04 - 开票处理-> 处理出具发票到期清单。 5.1.3 具体步骤 按照事务代码VF04操作，进入如下屏幕：

SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档

跨公司销售业务流程及后台配置文档 跨公司销售业务流程 1、流程图 实际货运运输 实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现 2、实例 如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006 购货客户 发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂

销售价格 化工采购农化的价格 ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价） 客户 农化发货 根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601 相对应的会计凭证 农化

会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生 VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票 开票客户 第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本

农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证 第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01 开票客户

第一次开票是农化对化工进行开票 公司间价格 此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证

SAP客户主数据维护流程V110

业务流程名称:客户主数据维护流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-01 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的： 描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。 客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。 客户主数据的构成： ?客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。 ?公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。 ?销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 客户主数据维护原则 客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。 客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。 新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。 已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。 2.2 客户分类 SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码范围。如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。 在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。 2.3 客户编码

SAP-客户信用管理流程-V1[1]

业务流程名称:信用管理处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-03 版本： 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及

1. 业务流程目的： 本流程描述客户信用管理以及客户信用主数据维护流程 信用管理流程支持TCL部品事业部实施一套完整的信用管理政策，以有效地减少信用风险，尽快解决信用冻结问题，加速定单处理过程。 信用管理主要包括如下功能(覆盖SD和FI)： ?根据信用管理需求，设定自动信用检查规则 ?严重的信用问题可通过报表识别出来 ?向信用控制人员提供相关信息，协助他们快速决定是否放行 2. 业务流程的相关原则： 信用控制区域： ?各公司分别设置独立的信用控制区域，分别对客户进行信用管理； ?信用代表组，分三组：大客户信用经理、信用经理和信用代表人员，代表信用管理部门内部分工（待定）。 信用主数据以及客户信用额度设置（待定）： ?每一客户在不同的信用控制区域有不同的信用额度。信用额度建议分若干级(也可以使用连续信用额度)，在SAP系统外调整。 ?风险类别分多级，分别是：X1、X2、……和N。N级专门用于新客户。风险类别调整SAP 系统外进行。对每一级客户均做信用检查。 ?信用限额的调整计算在SAP系统外进行，SAP可提供一些信息帮助用户完成这项工作。?信用主数据的维护权限需要进行控制，建议按照信用限额和风险类别进行分工。 ?若使用动态信用限额检查，建议设置1个月的信用展望期。 ?某些客户的子公司分别同TCL部品有业务往来，信用管理可能需要在客户组层面上进行。自动信用控制规则（待定）： 1)不能超过信用额度。计算信用额度时考虑未发订单(动态信用额度检查) 2)对于新开客户，可能没有设置信用限额，可以设置订单价值上限。可能需要连续观察一段 时间后，将其风险类别从N转为其它类别(需手工进行)。 3)恶性欠款同应收余额不超过一定百分比 4)帐龄最长的恶性欠款不能超出设定天数 5)催款次数不可超过最高限(如三次，小额欠款的催款可不考虑) ?以上规则在文档信贷组/风险类别层面上进行设置(文档信贷组分配给定单类型，风险类分配给客户主数据)

SAP流程主要控制点

现场验收合格后在供应商《到货通知单》上签字，并留收两联。 ●根据销售线签字确认的《到货通知单》需要同时在SAP系统中做入库操作，入库操作要及时，否则物料无法出库和使用 (2)业务流程主要改进和变化。 ●规范常用物料的收货流程，规范验收和入库手续。 ●根据供应商注明的采购单号，在系统中收货时，可检查供应商实物与公司采购物料是否相符。 ●SAP可提供入库明细报表，可按照库存地、入库时间等相关信息查询生成报表。 ●物料在系统入库的同时产生财务凭证，以实现物流与资金流的统一。 6物料发货流程 本流程是关于采购部在SAP系统中进行物料发货的操作流程。销售线填写物料需求申请单，并根据需求单上注明的成本中心、基金中心、承诺项曰在SAP系统中fl{库记账一月末采购部打印汇总发料单盖章，交给财务部。 (l)流程主要控制点。 ●销售线的物料需求单须注明物料领用用途、承诺项目、基金中心、成本中心，有销售线主管签字才能出库。 ●物料管理人员在SAP系统的出库操作中要注明领料单位成本中心、基金巾心、承诺项目，

●按月汇总发料汇总单，并由采购部领导签字作为财务存档的依据。 (2)业务流程主要改进和变化。 -规范出库手续。 ●SAP系统在出库的同时产生财务凭证，以实现物流和资金流的统一。 ●SAP系统提供出库汇总信息的报表，可按照库存地、出库时间等相关信息查询生成报表。 7.发票校验流程 本流程是关于SAP系统中针对物料发票校验操作的流程。采购部在付款申请前配合财务部在SAP系统中进行相应的操作： (1)流程主要控制点。 ●发票首先由采购部进行审核.发票背面有采购部经理的盖章。 ●采购部将合同原件、全额发票以及与合同相关的收料明细表交给财务部进行校验。 ●财务部审核上述3种单据无误后，在SAP系统中进行发票校验时若发现仍有差异，不能做发票校验，则退回采购部。 (2)业务流程主要改进和变化， ●规范采购部发票校验流程，发票要经采购部和财务部的检验通过后，才能在SAP系统巾进行发票校验。 ●SAP系统发票校验要求供应商开具的发票必须是到货的全额发票。

SAP销售流程v1

SAP 销售流程操作手册 20121219 V1 物流科在极少数情况下可能会直接在SAP操作订单创建→销售交货单创建→拣配→发货过账→运单创建这一流程的操作。现在将操作步骤简要描述如下： 1.登录SAP 如果是平时练习或者测试，请登录NEW-DEV; 上线后在正式生产了，如果需要操作原材料销售等极少数业务，请登录NEW-PRD 2.创建销售订单 在输入正确的用户名和密码后，即可进入sap，可以在下图红框处输入创建订单的事务码：VA01

按回车后，进入订单创建界面，输入下图的内容 按回车，进入做单界面 在售达方位置填入正确的客户代码，按回车即可带出相关订单抬头信息

此时可以输入需要销售的物料号码，订单数量，发货工厂等行项目信息 然后点上图的“保存”按钮，系统会提示生成的订单编号 3.创建销售交货单 通过上图红框中的任意按钮回退至sap初始界面，输入事务码：VL01N

按回车，在下图位置输入装运地点（农夫的装运地点固定为2000），要做交货单的销售订单编号，然后按回车即可进入创建交货单的界面

系统自动会将物料，数量等信息带出，但是通常做订单时不会填写库位，因此创建交货单是需要记得检查库位是否填写。若没有，要在上图拣配页签填写库位。 4.交货单拣配 使用事务码VL02N进入交货单修改界面 按回车 在选择行项目后，然后点击批次拆分，填写批次（如果该物料启用了批次管理，则填写，如果未启用批次管理，则不必填写）。在”批量拆分”页签填写批次，库位，数量后，点击上图的绿色圆形箭头按钮，回退至修改订单的界面

然后点击上图红框处的按钮

SAP-跨公司销售流程

业务流程名称:跨公司销售处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-08 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中

1. 业务流程目的： 光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT工厂成品仓库出库并直接发货给客户。 2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。 2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。 2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。 2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。 2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。 2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。 2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。 2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。 3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。 3.3 灵活制定公司间产品的价格，包括产品定价、折扣和附加价。 4. 版本控制： 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。

SAP系统业务流程

SAP 系统业务流程
Prepared on 24 November 2020

企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号 SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流程适用 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
范围
相关岗位
岗位
系统操作
权限
及权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理 保管员 发货检验员
销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 仓库调拨单二审
增加、审核 录入、一审 二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算 模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 相关部门或岗位
审核、核销、制 单
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具
体
收
工
货
作
流
程 合同签
定，或接
到订单。
以后结算
钩稽
结
转
填写销售订单
审核调拨单 项式单
开据销售
销
出库单
售
成
本
审核销售订单
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
销
销售发票
售
收
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款

SAP系统业务流程

SAP 系统业务流程

企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程

-3-
咨询实施部

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编 SA-003
业 务 发出商品销售业务
号
名称
流 程 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
适用
范围
相 岗 及 限
关 岗位
系统操作
权限
位 销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
权 销售助理 保管员
销售管理模块中录入发货单 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
增加、审核 录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
-4-
咨询实施部

收 货
合同签定， 或接到订 单。
具 体 工 作 流 程
填写销售订单
审核销售订单
填制发货通知 单并审核
结
转
审核调拨单 项式单
开据销售
销
出库单
售
成
以后结算
本
仓库调拨单
销售发票 审核
销 售 收 入
钩稽
现结
应收账款
填制收款单 收款
-5-
咨询实施部

(完整版)SAP标准业务流程-销售

ERP
标准业务流程

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单
售
成
或接到订
具 单。 体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
-2-
咨询实施部

SAP系统业务流程报告.doc

企业解决方案 ERP
SAP 标准业务流程

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单
售
成
或接到订
具 单。 体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
-2-
咨询实施部

SAP-最佳业务实践-三方销售流程

EHP5 for SAP ERP 6.0 2011年3月 简体中文 第三方销售处理(带装运通 知) (107) 业务流程文档 SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany

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