物料认可程序(含表格)

物料认可程序

（ISO9001:2015）

1.目的

确保，产品所用的物料（原材料和半成品）在公司内部得到相关部门的认可，以证明其满足设计和质量的要求。

2.范围

2.1因新产品开发原因，产品设计阶段完成后所产生的新原材料及生产小批量试产通过后所产生的新半成品。

2.2 因设计/工艺更改原因产生的新原材料/半成品或更改的原材料/半成品。

3.定义

3.1原材料：指用于制造产品的原料和材料，包括锡线、元器件，结构件，五金件等。

3.2半成品：指PCBA

3.3物料：包括原材料和半成品。

4.职责

4.1 战略采购部: 负责采购样品。

4.2提出采购部门：负责提供采购物料的规格和技术规范，并负责样品的确认。

4.3品质部：负责样品的质量检验和封样。

4.4生产技术部：负责对样品进行确认，并分配物料号。

4.5物控部：负责对认可的原材料进行采购；负责半成品的采购。

5.管理程序

5.1原材料认可程序

5.1.1提出部门填写《采购申请单》交战略采购部采购，并注明是“样品确认”，

具体见《采购控制程序》。

5.1.2 战略采购部按《采购控制程序》执行采购过程，并要求供应商提供自检

报告、产品规格书及技术标准。

5.1.3 战略采购部收到样品后，将样品、自检报告(如有)，产品规格书及技术

标准(如有)与《样品确认报告》（填好相应内容）交提出部门进行确认。5.1.4 提出部门将样品的规范资料填写于《样品确认报告》里，规范资料包括但不限于:

电子元器件：规格型号及相关的技术参数；

结构件：2D图纸（注明图纸号）。

PCB板：丝印图（注明图纸号），制板编号

5.1.5 样品的检验

5.1.5.1 提出部门对样品进行确认，确认的内容包括:

结构件：颜色，结构；

元器件：功能；

PCB板：结构尺寸，版本信息等；

确认合格后交品质部进行检验。

5.1.5.2 品质部按相应的作业指导对样品进行检验，若无检验指导书，应根据

提出部门提供的技术规范材料并结合实际情况，编制作业指导书，对检

验人员进行培训后再进行检验。结构件的尺寸应进行全尺寸检验。

5.1.5.3 若在检验过程中发现样品不合格，由提出部门将样品与《样品确认报

告》交战略采购部退回供应商，可要求重新提交样品或更换供应商。5.1.6 样品经提出部门与品质部共同检验合格后，由品质部封3个样品，1个

留品质部，2个交战略采购部（其中一个提供给供应商）。品质部将此物料纳入常规来料检验。

5.1.7 样品封样后，品质部把《样品确认报告》交生产技术部进行会签。

5.1.8生产技术部确认样品的情况，分配物料号，填写于《样品确认报告》上，

并将物料号通过腾讯通通知战略采购部/提出部门/物控部。

5.1.9 生产技术部将已会签和分配物料号的《样品确认报告》交回品质部归档

保存。

5.1.10 物控部对通过认可并有物料代码的物料按《日常采购管理程序》进行采

购。

5.2半成品（PCBA）认可程序

5.2.1生产技术部主导生产小批量试产通过后，下达《试生产通知单》2台到物

控部；

5.2.2物控部接收到生产技术部订单后在有正式批量生产时将此订单及物料一

起给到半成品供应商，具体操作见《日常采购管理程序》。半成品供应

商在生产此批量时贴片可以一次性全部完成，其它插件类器件须先焊接

2台完成后送样确认封样后方可继续生产；

5.2.3半成品供应商首先完成的2台样品送样到物控部，由物控部填写《样品确

认报告》交研发该产品项目经理审核，审核完后转交到生产技术部该产品负责人审核（注：以上审核环节主从技术、工艺、BOM角度进行审核。），生产技术部审核完成后给到品质进行评价与会签，品质确认合格后对样

品进行封样，作为半成品供应商生产与IQC检验的依据。评审过程中若有不合格，则退回物控部，按《日常采购管理程序》的来料退货流程处理。

5.2.4对于新产品，半成品供应商首次批量生产时须在接到品质封样后才可进行

批量生产且生产工艺按封样执行。

5.2.5对于因《设计/工艺变更通知单》而发生更改的半成品，半成品供应商在

批量生产前，需提交两件样品给品质确认封样后才可以开始批量生产。6．相关文件

《采购控制程序》

《日常采购管理程序》

7. 相关表单

《试产通知单》

《采购申请单》

《样品确认报告》

《设计/工艺变更通知单》

8 流程图（见下页）