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ISO9001-2015内审检查表(含检查记录)

ISO9001-2015内审检查表(含检查记录)
ISO9001-2015内审检查表(含检查记录)

ISO9001:2015版内审检查表(完整记录)

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内审检查表记录

内审检查表 QR/HQ-8.2.2-03 NO. 1 受检部门:管理层检查人: A 检查日期:2012年3月6日 序号检查内容 涉及 要素 检查方法检查结果记录判定 1. 2. 3. 4 5 6. 7. 是否明确自己的质量 职责和相关部门的职 责?怎样进行沟通? 是否按标准制定了适 宜本公司的质量方针 和质量目标?质量目 标是否分解到各部 门? 是否按标准要求建 立、实施质量管理体 系?质量管理体系的 过程、顺序是否明 确? 以顾客为关注的焦点 的经营理念是否在公 司得到树立、为实现 目标是否推动全员参 加、采取了哪些方 式? 是否任命了管理者代 表(质量保证负责人) 并明确了其职责和权 限? 是否配备了必要的资 源?关键过程的资源 是否充分? 是否按计划主持进行 了管理评审? 5..5.1 5.5.3 5.1 5.3 5.4 4.1 5.2 5.5.2 6.1 5.6 向管理层提问并查 看质量手册 查看质量手册 向管理层提问并查 看质量手册 向总经理提问 向总经理提问并查 看相关文件 向总经理提问 向总经理提问并查 看相关记录 查质量手册QM/HQ-01-2009 中0.7章节中已规定了总经理 职责和相关部门的职责。并按 层次管理、分工协调。 查质量手册0.4节上已按标准 规定了质量方针和目标。质量 目标进行了分解到各部门,有 测量的数据。 按标准要求建立、实施了质量 管理体系,查公司有质量手 册、程序文件、建立了适合本 公司的质量管理机构,查质量 手册0.8节已编制了公司的质 量管理机构图。 公司定期对顾客进行了解,并 要求全员了解顾客的要求,提 高产品质量来满足顾客的需 要。采取了以调查表的方式向 顾客了解对公司的满意情况。 查质量手册内任命书,公司已 任命了同志为公司管理者 代表,其明确了管理者代表的 制责 查公司是为各部门配备了资 源有人员、设备、办公室,微 机等资源。关键过程的资源 (热合机、人员)是配置比较 充分的。 查管理评审记录,已经对公司 所有与体系有关的进行了评 审(包括质量方针和目标的完 成的情况等)。有管理评审输 出改进措施进行跟踪的记录。 √ √ √ √ √ √ √

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审核记录 受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准条款审核内容及方法审核记录 合格Y /不合格N Q:4. 1 1)组织在策划管 理体系时有无考 虑内外部环境的 影响? 2)有无对管理体 系进行评估? 组织进行了内外部各 方面环境因素的识别 考虑,并进行了综合 评估,确定了体系建 设的基本框架和发展 策略。 Y Q:5 1)询问最高管理 者有无承担管理 体系的责任? 2)有无确保管理 方针和目标的制 定?是否适宜? 有无沟通?资源 配置是否满足? 3)体系融合度是 如何考虑的? 4)过程方法和基 于风险的思维运 用程度如何? 5)有无跟踪结 果?对相关事务 有无落实? 最高管理者对市场及 管理体系十分关注并 亲自参与体系过程策 划。 确保管理方针和目标 的制定,进行评审, 并得到宣传和沟通。 配置了管理体系运行 所需的资源 体系管理基本与公司 的各项管理相融合 具备了基本的风险管 理思维,过程方法得 到初步的运用和实 践。 能够跟踪体系运行的 过程,了解管理运行 Y

状态。 Q:6. 2 1)是否确保在组 织的职能和层次 上建立管理目 标? 2)管理目标是否 包括满足产品要 求所需的内容? 3)管理目标是否 可测量,并与质 量方针保持一 致? 4)管理目标实现 情况的测量结 果,是否实现了 持续改进? 制定了公司级4项管 理目标及分解到各部 门/车间,与方针保持 一致。 管理目标中包含了满 足与产品和服务有关 的内容。 目标均可测量,明确 了目标的管理部门、 目标的监控周期,并 按规定对目标完成情 况进行了统计,抽查3 月-5月目标完成情 况,满足持续改进的 要求。 Y Q:7 资源需求是否确 定并提供,有无 包含了内部和外 部的资源满足? 按体系策划的要求确 定并给予提供和满足 了资源的需求,抽查 人员、设备等资源基 本满足要求。 Y Q:9. 1.2 1)有无获取顾客 满意的方式方 法? 2)确定多长时间 主要采用电话回访、 每年进行一次顾客满 意度调查表等方式进 行顾客满意的监视和 Y

9001-2015内审检查表(过程方法)

过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否 是否已确定过程的所有人?X 做什么?X 是否已对过程加以定义?X 谁做?X 过程是否已文件化?X 用哪些指标衡量?X 是否已对过程的接口加以定义?X 在哪里做?X 过程是否监控?X 记录是否保存?X 2)与顾客相关的主要过程和支持性程3)输入 /输出4)绩效指标 5)相关质量 文件 6) ISO9001:20 15 相关的条 款 7)审核记录8)结果 C1订单评审输入: 1)顾客交付订单 2)顾客规范要求 3)法律法规要求 4)库存状况 5)生产能力 6)供方信息。 输出: 1)合同评审记录 2)生产计划 3)交付计划 4)采购需求 合同评审率 《顾客沟通控 制程序》 《产品有关要 求评审控制程 序》 8.2 特殊订单按照新产品开发流程,评审,打样等保 留评审记录。 经查客户的订单,常规订单公司由市场部人员签 字确认或者回复邮件告知客户,可达成。 符合

过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否 是否已确定过程的所有人?X 做什么?X 是否已对过程加以定义?X 谁做?X 过程是否已文件化?X 用哪些指标衡量?X 是否已对过程的接口加以定义?X 在哪里做?X 过程是否监控?X 记录是否保存?X 2)与顾客相关的主要过程和支持性程3)输入 /输出4)绩效指标 5)相关质量 文件 6) ISO9001:20 15 相关的条 款 7)审核记录8)结果 COP2过程开发过程输入: 1)新产品开发协议 2)产品图纸和技术规范 3)市场调查结果 4)法律法规要求 5)行业信息 6)顾客开发周期 输出: 1)图纸 2)作业指导书 3)检验指导书 4)BOM清单 送样一次合格率 《产品质量先 期策划控制程 序》 8.1/8.3/8.5.6 过程指标一样送样合格率达到目标值, 符合新产品开发按照,客户的技术要求进行策划 过程设计开发,输出设备台账、工装台账、加工 指导书、检验指导书、包装指导书等 符合

ISO14001:2015内审检查表-英文版

ISO 14001:2015 transition checklist Instructions for use This document is intended to provide a framework to assist you make the transition to BS EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015). It will help you to evaluate your readiness to undergo your transition audit. The questions relate to where the standard has been changed either with a new clause or an amended clause. The document is to ensure you have asked and answered all the relevant questions for the transition to take place. Please complete each table, recording brief details of the evidence you would show to your auditor to demonstrate how you have addressed the clauses. Part 1: ISO 14001:2015 requirements Please ensure you can evidence each requirement of ISO 14001:2015 has been addressed within your

项目部体系审核检查表及审核记录

GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2011 第页

管理体系审核检查表 1、施工进度:主体结构封顶,水电安全初步。安全通道搭设符合要求,标识良好。巡查洞口临边防护满足要求;消防器材:查看20层楼口的干粉灭火器,压力、铅封完好。配电箱:接线符合要求。外用电梯:每层的防护门关闭有效,有警示标识。施工区、办公区、生活区分开设置,办公区设水冲式厕所、洗漱间。施工区主要道路硬化,水泥罐封闭,现场审核未见扬尘产生。未见异常。梁板柱砼结构观感质量良好,未见蜂窝麻面、漏筋情况,几何尺寸偏差满足要求;楼梯踏步未见砼缺棱掉角现象。 2、抽《施工总承包合同》,201 3、7、15.,项目五期4号地块公租房项目。范围:建筑、装修、电气、给排水、采暖、通风等。合同款,亿。工期:2013、7、10----2016、 4、10.。质量标准:合格。抽施工许可证:编号:2015施建字0102号,201 5、3、27拿到并开工。提供《工程项目中标交底书》,,仅为商务交底,缺质量、安环交底的内容。安全交底单独实施, 3、项目部组成:经理、XXX,执行经理:XXX:一级建造师,建筑工程专业,京XXX.。安全员5名,3建筑,2机电,XXX(安全员,京建安XXX)有效期至2015、123、31,,XXX(安全员,京建安XXX)。。质量员4名。 4、施组审批见技术质量部审核资料,本项目确定重要危险源7项,深基坑、临电、洞口临边等,未见过程目标。《脚手架方案》,《塔吊方案》,4台,均为自有。由机械分公司起草,项目部总工审批,公司机关审批,符合程序要求,如2014、11、19 XXX审批。未见总工审批要求。阅读该文件,内容充分,措施可行。查重要因素清单,共12项,如扬尘、噪声等,编写环境方案,按四节一环保模式编写,把主要环境因素的要求措施覆盖,有效。 5、进行安全教育培训,上岗培训、安全教育等。抽劳务人员培训记录,2015、3、11建立签名表及培训记录,基本有效。 6、设备台账:直流电焊机、型材切割机等,大型塔吊另有台账。提供《安全技术交底》焊机、切割机等。提供《施工机具安装验收表》直流电焊机、型材切换机,2015、4、15总承包XXX验收合格,监理XXX签字。 现场塔吊4台,提供安拆方案,见4项记录,经审批有效。抽1号塔验收记录,20153、30“检验合格”,XXX作为本项目负责人签字。《检验报告》北京市建设机械与材料质量监督检验站结论“:整机合格”。2015 报告编号: 7、8\商混供应混凝土公司,在系统上经过了合格供方的评价,在公司名单中。大约采购8000方左右。按十车抽三车检验塌落度。抽2015、8、5、4-1号楼自检记录,14:00---16:00两车,均检验塌落度,190、200,达到要求。 抽7、14日进10号钢筋200吨,按4批进入,做4批复试记录。如,《钢材试验报告》00-00-C4-006,代表吨。“达到技术要求”。2015、7、15. 9。抽4—3号楼《隐蔽工程验收记录》钢筋绑扎,2015、8、5日专业技术负责

内审检查表_记录.docx

受审部门:总经理审核依据: ISO9001:2008 质量手册 检查标准条款检查内容及要求检查记录 结果 5. 管理职 1. 总经理的主要职责。质量体 1. 总经理的主要职责清楚。 符合责系文件是否收到。质量体系文件已收到。 2. 宣传贯彻国家有关法律、法 2. 在实际工作中,向员工宣 规要求。传并灌输国家有关法律、法符合 规要求。 承诺 3. 质量方针、质量目标是否形 3. 对质量方针、目标制定已 成文件。形成文件。总经理对质量方符合 针、目标制定内涵清楚。 4. 各级人员对质量方针的理 4. 质量方针、质量目标已向 解和执行规定并提供充分的全体职工宣贯。 资源 5. 顾客的需求与期望能予以以顾客为5.如何理解以顾客为关注焦确定,同时能考虑到相关法关注焦点点律、法规的规定,以实现达到质量方针顾客满意的目的。能对顾客需和质量目6.质量目标可以测量吗求及期望进行分析、评估。标 6. 质量目标能进行测量。 7 质量方针及质量目标是否7. 质量方针及质量目标能体 体现了企业特色现企业特色。 质量目 标、管理8 目标的分析是否合理证据充8. 质量目标分析、统计比较体系策划分与否合理 9 对质量体系认证工作是否进9.质量手册中的已有组织机 行了策划构图、职能分配表及各类人 员的岗位责任。并对质量体 系认证工作进行了策划。符合符合 符合符合 符合符合 审核员:审核日期:

受审部门:总经理审核依据: ISO9001:2008 质量手册 检查标准条款检查内容及要求检查记录 结果 职责、权10 有关的管理人员、执行人10.对各级各部门的职责分限与沟通员、验证人员职责、权限和相配、权限清楚。 管理者代互关系11.管理者代表已任命并已表11 管理者代表的任命与授权授权,管理者代表能充分行内部沟通使自己的权力,实施充分得 12 是否规定了组织的内部交力。 流方法12.对产品生产的质量提高 配备了必要的人员、设备及 场地,在文件中规定了内部管理评审交流方法。每月召开一次生 产质量会议。符合符合 符合 6 资源的13 管理评审13.管理评审在内审后进行, 符合 5 月 18 日进行了首次管理评 提供 审。 14 对所提供人力资源是否有14.对相关人员已进行了相符合 考核,培训效果如何关的培训考核,效果良好 15.提供的设施、设备能否满15.提供的设施、设备能满 符合足要求,是否得到维护足生产质量要求,并进行了 16.组织所处的工作环境条件日常的维护保养 是否满足需要是否得到维护16.工作环境条件能满足实符合 际的需要。 审核员:审核日期:

ISO13485内审检查表完整各部门

内审检查表 审核员:第 1 页共 10 页 受审部门总经理管理者代表日期 审核内容审核方法记录标准条款评价 查看体系文件判别是否符合标准规定符合 1按要求建立文件化的质量管理体系。查,符合标准规定。 质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。4.1检查是否相符。覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查,文件齐全符合检查是否齐全。3质量管理体系各层次的文件。

符合有没有删减部分,如有则记录4质量管理体系的删减。有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。公司应建立并保持的质量管理体系文件。1查,各级文件齐全符合抽查三份文 件是否相符 查目录,判别是否能满足生产经营的符合保存的医疗器械的法律、法规。文件 24.2.1满足生产经营的需求需求要求总则3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档,检查是否正确、相关技术文件符合 齐全、清晰,符合生产要求。。 质量手册应包括以下内容:符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册,查有没有阐明企业质符合 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。含包范围,盖覆手册量管理体系覆盖范围,有无缺YY/T YY/T0287 专用要求内0287专用要求内容,有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。符合容,有描述过程及其相及其相互作用。互作用。 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间符合的相互作用的表述。有质量方针总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。1 通过查质量记录,作出判断的证据。符合 5.1 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工,作出判断明白满足顾客要求和法符合管理 承诺性传达给组织的成员。律、法规要求的重要性与领导层交谈,了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。5.2 足的情况要求得到满足。 完全理解顾客和法律法以顾客为关 2应完全理解顾客和法律法规要求。抽查二份合同的执行情况。符合注焦点规的要求 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方检查有无质量方针,在办公室、生符合制定了质量方针5.3 针。产车间能否看到质量方针。 各层次人员对质量方针符合质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度询问二个员工。的理解1质量目标应与质量方针相一致,质量目标应是查目标与方针是否一致,查相关职查目标与方针一致 5.4 符合能部门有无自己的质量目标。可测量的,并应在相关职能和层次上展开。各职能部门对质量 目标抽查二个部门。各职能部门对质量目标的完成情况。 2策划符合的完成情况达标质量策划体现了质量管符合查质量策划文件。质量策划体现了质量管理体系的持续改进。3 理体系的持续改进符合1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规查组织机构图和部门职责、权限。最高管理者已规定企业内的职责、权限。定。符合 5.5职责、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和查管理者代表的任命书和职责、权最高管理者指定管理者 代表,明确其职责和权符合限。权限。沟通限. 内审检查表 审核员:第 2 页 共 10 页

过程审核检查表-生产制造过程

Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity

Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity

质检部内审检查表及审核内容

QR-QAD-J-003 版本 / 修改次数: 01/00 №: 011 部门代表:审核员: 标准章节号检查内容检查记录备注 1、见手册 5.3 质量方针5.4.1 质量目 标1.请质检部主管谈谈公司的质 量方针和质量目标是什么? 2.公司质量目标分解到质检部, 你部应建立什么目标?目标是否 包括满足产品要求所需的内容? 目标是否可测量?如何评审目标 是否达 到要求?如达不到要求应采取什么 措施? 2、已分解到质检部,我部门目标:(见质 量目标管理)。目标已包括满足产品要求所 需的内容,目标可以测量。通过监视和测 量达到目标。若达不到采取纠正措施。 5.5.1 职责和权限 5.5.3 内部沟通 7.4.3 采购产品的验证1.质检部在公司质量管理体系 中主要负责哪些过程? 2.质检部主管的主要职责和权限 是什么? 3.各岗位是否有工作责任书。 1.公司质量管理体系的运行情况, 你部门是否了解?通过什么渠 道了解? 2.你部与其他部门工作上是否 经常沟通?采用什么方式沟通? 1.公司是否针对不同供方的产品、 性质供货业绩,进行分类或分 级,规定并实施检验或其他必要 的活动,以确保采购产品满足规 定的采购要求? 2.公司是否对采购产品的验证 记录,与供方的沟通以及不合格 的反应做出规定,以证实其符合 规定要 1、我部门主要负责:7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、 8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。 2、负责产品监视和测量工作,监视和测量 的装置工作,不合格的处理评审,产品质 量状况进行分析,各种检验和试验;检定 记录控制等。 3、有 1、我部门主要通过张贴和口头传达了 解,有时也通过内部联络单或会议了解。 2、经常沟通,一般发口头沟通为主, 但有时通过会议或内部联络单沟通。 1、公司采购产品在合格供方范围内, 通过进货检验验证确保产品满足规定的 要求。 2、抽查: 2 份进货检验记录,真实有效。 求?抽查 2 份进货检验记录。

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审核记录 编号: JF—9.2—03 序号:受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准 审核内容及方法审核记录条款 合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响? 别考虑,并进行了综合评估,确定了 体系 2) 有无对管理体系进行评估? 建设的基本框架和发展策 略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任?并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定,进行评审,制定?是否适宜?有无沟通?并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足?配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的?体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思 维,过程方法得 运用程度如何?到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果?对相关事务能够跟踪体系运行的过程,了解管理运 行 有无落实?状态。 1 )是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部 次上建立管理目标?门 / 车间,与方针保持一致。 2 )管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容?关的内容。 3 )管理目标是否可测量,并与目标均可测量,明确了目标的管理部门、 质量方针保持一致?目标的监控周期,并按规定对目标完成情 4 )管理目标实现情况的测量结况进行了统计,抽查 3月 - 5 月目标完成情 果,是否实现了持续改进?况,满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供,有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求,抽查人员、设备等资源 足?基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 法?意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次 调和测量。 查?调查内容包括:交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适?服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计?本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何?能否满度调查,调查内容基本完整,调查有效。足要求?是否到达目标要 求? 抽查满意度调查结果:对发放的顾客满 意 度调查表进行统计,达到了目标规定要 求。 目前暂未发生客户投诉。

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