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酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程

酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务,那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍,希望对酒店类的朋友有所帮助。

壹、入住流程:

1.见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。

2.收取客人押金或涮卡。

3.开具押金收据单,红色壹联交客人保管。

4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。

5.客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱。

6.按正常程序拿授权或查止付名单。

7.从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内。

8.如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可。

9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。

10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管,绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。

二、退房流程:

1.向客人索回红色壹联的按金单,且根据此联找出相应的绿联收据单,对照无误后,方可进行结算。2.取出退房客人帐单,等侯管家部的查房通知及总机通知。

3.如果客人遗失红色收据单,收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。

4.收银员在等侯管家部及总机通知时,须对各人解释:请称后,管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。

5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。

6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后,收银员应将帐单交和客人过目。之前,须将帐单上总数之下空白的部分,由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行,表示已无消费项目。

7.客人如对帐单有任何疑问,收银员则应耐心地对其进行解释,切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8.在客人认可其消费的所有款项的总数后,须请客人在帐单上签名,收银员方可进行结算。

9.结算后的帐单红色壹联交予客人,白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。

10.做退房客单结数表及数表:

(1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。)

(2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止,分别每项消费的总合以及结算情况,之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。

11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。

12.封收入的具体做法是:

a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起,根据房号向经理处取回,经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数,将客人原所押按金如数取出;

b.根据报表反映的现金数,信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中,信封封口处签上该收银员姓名,用透明胶粘死。

13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后,剩余干收银抽屉中的,备用金应是:¥6000.00元。14.中班时如有客人退房,收银员的工作程序和早班壹样,接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表,将中班收入封存于壹信封中,且签上经手人姓名后粘死。

15.总而言之,每班的退房须由每班收银员去完成报表且封存收入,如果前班在封完成收入后再有客人结帐,此单可留给上壹班完成,当成下壹班的收入,这种情况只限于当于的早、中班,而不能将当日之结算的帐单遗留至第二天才做。

16.如遇客人退房,但不是当天好结帐,此单须交班于大夜班上当晚的夜班报表,有几天未结帐都要做几天的夜班报表,直到结帐时才做结数表和早班入数表。

17.报表完成后,白色壹联连着各项消费的原始凭证上交财务,绿单壹联放总台妥善保管。

本资料适用于酒店前台收银,不过也需要根据酒店的具体情况进行更改和调整,因为只有最适合的酒店的仍是最好的。该酒店前台收银工作流程对我们收银员也是壹种标准的制约,根据流程来进行操作。

西餐厅收银员工作流程

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第壹步,也是财务管理的重要环节之壹。它要求每壹名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,且运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下壹步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

(壹)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,且编排报表。

2、收银员和领班或主管壹起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,且在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的账单及收据,检查账单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的账单及收据办理退回手续,且在账单领用登记簿上签字,餐厅账单由主管管理,且由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,且检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客账单号码输入电脑内,收银机将自动编制该账单号,待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。

前台收银的规章制度及工作流程

前台收款处 (一)岗位责任: 1、做好客人的消费结算工作,并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急,耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见,并及时向上级汇报。 (二)操作规程: 1、各班应做的工作: (1)做好交接班的工作,交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币(外币),交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接,发票只供总台收银员使用,不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码,并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足,帐单缺少或发票在使用过程中有问题,应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙,并做好登记。 (2)看交接本,使通知及新接班清楚,人人知道。 (3)若当班出现问题解决不了,需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。 (4)上班后,要看壁板上列明的当天重要客人的退房,房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。 (5)下班前须做报表,将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表 帐单=电脑报表=营业收入报表(三方面相等) 帐单(现金部分)=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款 帐单(信用卡部分)=当天收到的信用卡总数 帐单(转帐部分) 注意:报表必须借贷平衡,若发现短款要及时汇报并赔款;长款数要上缴;发现走单要马上报告当班主管,先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来,包括人民币,信用卡,入房数,转帐,退款。作废,交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表(一式三联) ○4做流水报表(一式三联) A.电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B.流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号,流水的数量及总数。 C.流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D.将一式三联的流水单分开,一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务,那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍,希望对酒店类的朋友有所帮助。 壹、入住流程: 1.见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2.收取客人押金或涮卡。 3.开具押金收据单,红色壹联交客人保管。 4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。 5.客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱。 6.按正常程序拿授权或查止付名单。 7.从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内。 8.如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管,绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。 二、退房流程: 1.向客人索回红色壹联的按金单,且根据此联找出相应的绿联收据单,对照无误后,方可进行结算。2.取出退房客人帐单,等侯管家部的查房通知及总机通知。 3.如果客人遗失红色收据单,收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4.收银员在等侯管家部及总机通知时,须对各人解释:请称后,管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后,收银员应将帐单交和客人过目。之前,须将帐单上总数之下空白的部分,由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行,表示已无消费项目。 7.客人如对帐单有任何疑问,收银员则应耐心地对其进行解释,切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8.在客人认可其消费的所有款项的总数后,须请客人在帐单上签名,收银员方可进行结算。 9.结算后的帐单红色壹联交予客人,白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10.做退房客单结数表及数表: (1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。) (2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止,分别每项消费的总合以及结算情况,之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12.封收入的具体做法是: a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起,根据房号向经理处取回,经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数,将客人原所押按金如数取出; b.根据报表反映的现金数,信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中,信封封口处签上该收银员姓名,用透明胶粘死。 13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后,剩余干收银抽屉中的,备用金应是:¥6000.00元。14.中班时如有客人退房,收银员的工作程序和早班壹样,接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表,将中班收入封存于壹信封中,且签上经手人姓名后粘死。

酒店业收银岗位操作流程方案

酒店业收银岗位操作流程

酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程,提高收银人员工作效率,从而更大程度地满足酒店业日常运营需要,树立集团酒店业品牌形象,制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备: A、收银员上班必须提前15分钟到岗,检查工衣是否整洁,着装是否规范,工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的,应及时进行整洁和规范; B、检查工作所需设备是否工作正常,如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足,如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班: A、首先阅读记事交班本,掌握所记载各项事宜,便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对,查见是否壹致,清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理,零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对,查见是否壹致,是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询

问清楚后及时补救,如不能解决,应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度,是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确,避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续: A、如客人选择现金付款,应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金,但壹定要保证余额充足,壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时,要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”,将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条,请收好”),收据条上大小写要壹致,且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚,日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款,国内卡则要尽量使用于线交易(即用POS刷卡),而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照,且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪,将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对,且要求客人于购货单上签名处签名(注:外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名,只会于购货单封面的反面签名)。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对,且要查见住宿登记表上客人签名处是否签

餐厅收银工作流程

餐厅收银管理规范流程 1 目的 加强餐厅收银标准化作业。 2 适用范围 适用餐厅营业点收银操作管理。 3 收银员岗位职责 (01)执行餐厅主管的工作指令并报告工作。熟悉各种菜品的价格,做好餐厅的收款工作;(02)负责客帐转房帐的结帐工作; (03)负责编制收银日报表(电脑打印)并确保帐单、交款单与收银员日报表一致;(04)负责当班的发票及备用金正确,按时解交营业款项,认真做好交接班手续和情况记录; (05)认真做好重要票证、备用金的保管、存取及交接班手续工作。 (06)做好设施设备维护保养工作和环境卫生。 4 收银员工作流程及要求 4.1 排班表的编制 餐厅营业点收款员排班表是根据各餐厅的营业时间编制的,营业点收款员依照排班表准时上岗工作。 4.2 上班前准备工作

4.2.1 营业点收款员依照排班表的班次,于上岗前到收银办公室签到,由餐厅主管监督执 行,并编报考勤表。 4.2.2 餐饮收银员上班前需到总台收银处,领取相应吧台的钥匙、备用金,并在“备用 金领用寄存本”中“领用钥匙”栏里签字确认。 4.2.3 收款员与主管一起清点备用金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转 金交接手续,并在收款员周转金交接登记簿上签字。 4.2.4 领取该班次所需使用的客账单及发票,检查账单及发票是否顺号,如有缺号、短 联时,应立即退回,检查营业设备是否正常。下班时将未使用的账单及发票办理退回手续,并在账单领用登记簿上签字,餐厅客账单由主管负责管理。 4.2.5 打开收款机检查前一天夜间审计是否清机,各种数字反映是否零位。 4.2.6 检查日期、时间是否正确,如有日期不对或不准时,应通知主管进行调查,并检 查色带、纸带是否足够。 4.2.7 涉及时价的海鲜价格变动是否有价格变动通知单。 4.2.8 查阅营业点收款员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。 4.3 正常操作工作程序 4.3.1根据客人点菜要求,餐厅服务员开具点菜单传递给餐厅收银台。餐厅收银员首先检 查点菜单上的人数、台号、品名、数量是否记录齐全,海鲜是否注明斤两。 4.3.2 根据记录齐全的点菜单及酒店单,一式四联,加盖收银章(签字),第一联作发票 或帐单记帐联附件(也是餐厅收银收款的依据),二、三、四联返还服务员,一联作为厨房及吧台出品依据,一联作为传菜间上菜凭证。一联服务员留底。 4.3.3 厨房和酒吧一律凭收款员盖过章的点菜单及酒水单出品食物、酒水,并据以核销 及核算。如有误应当在当班解决,核对一致为止。

酒店前台接待收银每日工作程序

前台接待收银每日工作程序 早班: 1、8:30准时到达办公室参加班组会议,检查仪表仪容,熟悉酒店最新情况, 了解上一班移交事项和最新事宜,并且落实。 2、检查是否有足够零钱找赎,确认所有文具用品和所需表格是否齐全。 3、了解当日预抵/预离散客、团队客情,及时落实处理预抵/预离房间状况。 4、了解当日宴会、会议、团队、以及订房情况,以便客人问讯。 5、及时处理差异房报告,确保房间状况准确。 6、了解当日进店团队钥匙、信封、分房表及用房状况,确保房间为OK房, 并分类放好。 7、与客房部联系,确认已排好之VIP房间及团队房都已处于正常接待状态。 8、及时输入预订信息。 9、办理零星客人入住手续,受理散客订房。 10、按岗位职责要求开展工作。 11、打扫接待处区域卫生。 12、未尽事宜,书面交班处理。 13、打印扎帐、接班之各类报表。 14、完成公安系统传输工作。 15、接班后参加班组会议,会议结束后方可换装下班。 晚班: 1、20:30准时到达办公室参加班组会议,检查仪表仪容,熟悉酒店最新情况, 了解上一班移交事项和最新事宜,并且落实。 2、受理零星客人,团队客人入住手续。 3、完成公安系统传输工作。 4、与客房部核对前台电脑内的房态差异。 5、受理零星客人订房,22:00后不接受预订。 6、根据预定情况与客人确定预定到达时间,及时处理预定取消工作。 7、根据岗位职责要求开展工作,及时准确地完成分配的其他工作内容,按要 求发布各类信息。 8、打扫接待处区域卫生。 9、未尽事宜,书面交班处理。 10、检查客人办理完登记手续的登记单、信用卡、押金收据等,并按相应之文 件夹存档。

前台接待岗位职责及工作内容

前台接待岗位职责及工作内容 1.【治理层级关系】 直截了当上级:常务副总 2.【岗位职责】 负责前台的日常治理工作,以身作则并保证前台全体职员认真执行酒店各项规章制度。 (2)制定、修改、完善前台治理程序及工作程序; (3)制定本岗位的培训打算,持续提升职员业务技能和文化修养,树立来宾服务的良好职业道德规范; (4)负责收集职员在工作中的各种案例,负责将客人的各种对酒店服务及设施设备的意见反馈给上级部门; (5)负责检查和操纵前台的服务质量; (6)与销售部、房客房部保持良好的沟通与和谐,确保客人在订房要求得到及时的满足和保证,最大限度的提升客房住宿率(有艺术性的排房); (7)与销售部、客房部及餐厅等有关部门保持紧密联系,确保团队、会议客人的各项要求得到尽快落; (8)与前台收银保持紧密联系和紧密配合,确保住店客人的帐单准确无误; (9)负责对职员进行工作质量评估与考核(已职员考核表的形式展开考核工作); (10)做好对客服务用品的领用工作; (11)按时完成上级部门下达的其它各项指令。 3.【工作内容】 参加酒店的部门工作会议,并将会议精神及时传达; (2)主持整个前台及PA的治理工作;

(3)制定并开展本岗位培训,提升职员业务技能; (4)每周召开前台职员培训及前台职员工作总结会; (5)对职员仪容外表、环境卫生、设施设备情形进行检查,确保运转正常; (6)检查职员对当日客情及每日酒店活动熟悉情形; (7)按照当日工作情形进行合理工作分配,并对其工作质量进行检查; (8)当日散客、团队、会议的排房是否符合订单及专门要求并落实好; (9)抽查在店客人入住登记单的填写质量及电脑信息录入是否符合标准; (10)检查memo(交接班本)及通报的落实情形; (11)整理前台转交物品; (12)每周对职员进行绩效考核及评估,每月向经理呈报考核结果; (13)负责前台与其他部门的和谐与沟通; (14)按时完成部门下达的其它各项指令。 前台值班经理及前台接待岗位职责及工作内容 前台接待岗位职责与工作内容 【治理层级关系】 直截了当上级:前台主管 【岗位职责】 (1)销售客房; (2)为住店客人办理入住手续并安排房间包括散客、团队、常住客、预订客和非预订客人); (3)把握住客动态及信息资料,操纵房间状态; (4)为客人办理换房、调整房价等情形,并跟踪预离房间状态; (5)提供对客及对内的咨询及留言、转交物品工作; (6)和谐对客服务;

餐厅收银管理规定

餐厅收银管理规定集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

餐厅收银岗位制度一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录营业收入的第一步,也是财务的重要环节之一。它要求熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务奠定良好的基础。其工作内容主要包括: (一)班前准备工作 1、收银员清点备用金(暂定为500元)。 2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。 3、查阅各项预定交接记事本,了解遗留问题,以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点交到收银台时,收银员应首先检查单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全或信息不清晰可退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后,正式计算菜单价格,等待客人结帐。(三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人结帐现付的,服务人员应将第一联财务联帐单拿回交收银员;刷卡付款的应将附有客人签名的银行商户存根联交回给收银员。 3、结帐时客人要求优惠(或者餐饮管理人员给予客人打折)要求打折时,收银人员应根据权限打折,并通知餐饮服务部经理级以上或营运总监签名认可。 4、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请服务部经理级以上管理人员认可担保,然后将其转入收银岗相应的待结账台号,并作相应记录,待客人结账后计入结账当天的现金流报表。

5、董事、营运总监招待客人或经理级以上管理层接待客户,须经营运总监兼执行董事XX先生批准,并由经理级以上的管理层核实招待客户的详细信息,帐单请营运总监或者服务部经理级以上的管理人员签字确认。 6、营运总监赠送的结账单据必须由营运总监本人或者服务部经理签名确认方可上交至财务部作为餐厅营业业务处理,若无营运总监本人或者服务部经理签名确认,将视情况要求相关的签单负责人对账单造成餐厅的经济损失进行赔偿。 7、收银员在营业结束后应做结帐,仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并打印当日的“现金流报表”,如账单有特殊情况需作跟进的,需先作记录再上交财务部。 (四)收据、发票管理 1、收银员领用的收据、发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,财务部与收银岗核实登记《发票领用册》,《收据领用册》。 2、丢失收据或者发票及时以书面报告上报财务部,书写错误的收据不得私自销毁,应作注销处理,并将两联或者三联装订起来。 (五)现金、银行卡的收款程序 1、现金 1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损,结账单上的金额整数至元时进行实收处理,有小数位(角、分)时进行进一处理,例如元收元,元收元。 2)每个营收日的盈余现金存放于备用金信封袋中,并在每个月月末在出纳岗或者财务主管的监盘下,进行现金盘点。盘盈,现金由出纳元收取,并作记录交至财务部进行财务处理,盘亏,监盘人员作详细情况记录上报至财务部,财务部根据实际情况作相应的处理。 2、银行卡 1)收授银行卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的银行卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错银行卡纸、过期、止付期及非接受范围内银行的银行卡一律拒收。 2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 3、如遇到特殊情况时须经营运总监或者服务部经理级以上管理层核实情况后,作认可担保处理,再进行结账。例如:客人持外币进行结账,收银岗可拒绝收款,待客人兑换或者使用餐厅可接受使用范围内的银行卡后,进行结账。

前台收银述职报告示例

亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档前台收银述职报告示例,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 前台收银述职报告示例 前台收银述职报告示例篇1xx年x月x日,从踏入果岭的第一步开始明白一份工作的不易,所以在乎每一分收获,自进入酒店财务部做一名前台收银开始,近一年的工作和学习,在领导的带领下,在同事的帮助下,严格要求自己,自觉履行酒店规章制度和收银工作纪律,认真完成各项必须所要完成的工作内容,现将一年来的工作情况作以简要总结: 一,服从管理,虑心学习 做为一名收银员,最重要的是要明白心中的责任,在领导的合理安排下,认真学习业务知识,从进前台的那一刻,深知前台是酒店的窗口,代表着酒店的形象,言行举止一定要严格要求自己,收银员工作纪律铭记在心,加快脚步熟悉前台的基本情况,从房态图到办理入住,从押金单到宾客账单,从小吧到杂项收费,从退房结账到发票统计,等等。每一步操作都认真地跟着老员工一步步学习,实践中虑心接受老员工对自己的批评和建议,坚持

向领导和同事学习,取人之长补已之短,努力丰富自己,提高自己。 二,尊重自己的工作,尊重每一个人 坚信一点:任何人没有贵贱之分,只有境遇,经验和基础的差异,从工作的开始尊重我们的职业,只有在我们为别人打工时尊重我们的工作,我们的职业,我们才会在自己的工作领域内,勤恳努力,有所成就。顾客是上帝,同事是兄弟,领导是家人,在果岭这个环境优美的大家庭里,我们相互尊重,相互学习,相互创造,部门与部门之间像接力赛一样,把关在每一个重要环节,为酒店创效益创佳绩。 三,注重细节,服务第一 记得章银环经理培训的“100-1=0”这个质量公式,在百分之百的用心服务中,要想客人之所疑,要替客人之所急,我牢牢记着质量公式的最后一句话:服务工作无小事,一切应从细节入手。正是这样,多为客人考虑一点,自己的服务质量将提高一点,一点点的积累,一点点的进步,不仅证实了自己的能力,也为收银工作中增添光彩,努力努力,顾客是上帝。当然,面客中难免出现差错,但要学会客服困难,遇到问题及时上报领导,在原则的基础上灵活处理。 四,明确目标,正确把握

餐厅收银的岗位职责和工作流程

餐厅收银的岗位职责和工作流程 1、职务:收银员 2、报告对象:收银主管 3、督导联系部门:各部门 4、岗位职责: 4、1、完成各收银点的收银工作; 4、2、时刻牢记酒店的服务宗旨,“宾客至上,服务第一。”接待客人时注意有礼,有节; 4、3、接到结帐时规定在2分钟内准确打印收费帐单、发票,及时准确收取客人应付费用,在收帐结帐中做到快、准、不错收,不漏收; 4、4、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款必须如实向领导反映; 4、5、积极配合各点各部门稽查原帐单及当班营业款项和金额,如有差错需及时查找,直到正确为止。如遇逃帐及时配合部门追寻; 4、6、上下班如实做好交接工作,遇到结帐高峰时应主动协助当班收银做好收款工作; 4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业情况,资料及数据; 4、8、投款时填写投款袋(姓名、部门,金额。),投款须要有稽核或主管作证,并请证人在投筒款登记表上签字; 5、岗位素质要求: 5、1、资历:一年以上收银工作以历,熟悉收银的日常运作程序; 5、2、品质;忠诚于酒店,文明待客,热情周到,敬岗爱业; 5、3、知识结构 5、3、1、文明程度;具有中专以上学历,财会毕业证优先; 5、3、2、语言能力:掌握普通话,思维清晰; 5、3、3、自然条件:男好不限,年龄18——25岁,身体健康,品貌端正; 6、工作流程:

6、1、根据服务员开具的点菜单,酒水单,当班收银需在点菜单的各联签名,交服务员再审核点菜单,酒水单的价格是否符合规定价格; 6、2、及时开单,正确录入单号,服务员工号,桌号,人数及各类消费内容,输入完毕后再复核一次,无误做暂记; 6、3、检查输入后的暂记帐号有无漏输; 6、4、如客人需要添加菜时服务员新开点菜单,操作按以上程序操作,退菜需有发菜单人员签字方可受理修改帐单; 6、5、客人需要结帐时迅速打印帐单,结算时要对支付方式加以说明,确认后打出帐单,收银时要唱收唱付,找零准确; 6、6、营业款解缴: 6、6、1、每班下班前须打印交班审核表,点清结帐客人款项; 6、6、2、编制手工报表,应记单位宾客帐要清晰,明了,准确; 6、6、3、交班手续清楚,无任何责任事故。

前台收银工作流程及岗位职责

前台收银工作流程 A班:08:00—17:00 一、岗前准备: 签到→提前十分钟到岗→仪容仪表自检→检查晚班卫生 1.到岗:更换程序工号→清点备用金→清点C班交的空白账单及其它单据→准备接待客人。2.接班:阅读C班交班记录→一切正确无误在接班负责栏签名。 二、财务收缴: 1.将前一天各班的客人账单、报表、单据存根联与单据收缴本交给审核人员核销。 2.将发票明细报表及使用发票登记表达式交于审核人员。。 三、具体工作 1.检索出今日预定单,随时验收各部门陆续下发的预定单,并保存于文件夹内。 2.审核所有在住客人的客账情况: 包括:(1)挂前台账的签单消费签名及房号是否完整,是否有记漏、记错的消费。 (2)电脑客账余额是否正确。 (3)是否有客账超支,并向负责人汇报。 (4)及时、正确录入最新客账信息。、 (5)准确向收银点传达客账信息。 随时准备迅速、准确地为客人办理结账离店手续。 3.为新入住的客人办理预付款手续。 4.正确地使用和登记发票。 5.随时保持工作台面整齐。 四、交班: (1)将备用金清点出来并作书面交班记录,准备交与下一班。 (2)将本班的客人账单(现金、挂账、免单)、各类单据存根联整理、归纳汇总,并作书面交班记录准备交班。 (3)将本班末完事项记载于交班本上,编制交班记录,并在交班负责栏签名 (4)编制本班营业入报表,做到账款相符,账、单相符。 五、投缴营业款 六、下班B班人员签字接班→A班人员签退→离开公司

一、岗前准备 签到→提前十分钟到岗→仪容仪表自检→整理工作台面 1.到岗:更换程序工号→清点备用金→清点上班交下的空白账单,单据→准备接待客人2.接班:阅读上班交班记录→一切无误在接班负责人栏签名 二、具体工作 1.查看今日预订单,掌握己到及未到的客人情况,并负责验收新下的预订单。 2.为到店的散客及团队客人办理入住预付手续。 3.完成上班交待末完的事项。 4.审核入住客人预付款,掌握每批客人签单消费限额。 5.掌握客人提供的指定签单人。 6.负责接收各住房客人挂前台的消费,并及时录入电脑,保证客账余额正确。 7.随时准备迅速、准确地为客人办理离店结帐手续。 8.负责点收、保管营业点备用金、钥匙与营业点收银员做好交接记录。 9.将本班末完事项记录于交班本上。 三、准备交班: 1.将备用金清点出来,并作交班记录准备交于下班。 2.将本班客人账单及各类单据存根联归纳汇总,并作交班记录。 3.编制交班记录,并在交班负责人栏签名。 4.编制本班的营业收入报表,做到账款相符,账、单相符。 四、投缴营业款 五、下班 C班人员签字接班→B班人员签退→离开公司

酒店前台收银工作流程培训

最新酒店前台收银工作流程培训资料 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务,那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就与大家一起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍,希望对酒店类的朋友有所帮助。 一.入住流程: 1.见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2.收取客人押金或涮卡。 3.开具押金收据单,红色一联交客人保管。 4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。 5.客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱。 6.按正常程序拿授权或查止付名单。 7.从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内。 8.如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,两房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管,绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。 二.退房流程: 1.向客人索回红色一联的按金单,并根据此联找出相应的绿联收据单,对照无误后,方可进行结算。 2.取出退房客人帐单,等侯管家部的查房通知及总机通知。 3.如果客人遗失红色收据单,收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。

4.收银员在等侯管家部及总机通知时,须对各人解释:请称后,管家部现在正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。 5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后,收银员应将帐单交与客人过目。之前,须将帐单上总数之下空白的部分,由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行,表示已无消费项目。 7.客人如对帐单有任何疑问,收银员则应耐心地对其进行解释,切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。 8.在客人认可其消费的所有款项的总数后,须请客人在帐单上签名,收银员方可进行结算。 9.结算后的帐单红色一联交予客人,白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。 10.做退房客单结数表及数表: (1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。) (2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第一项消费起至它的最后一项消费止,分别每项消费的总合以及结算情况,以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。 11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12.封收入的具体做法是: a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起,根据房号向经理处取回,经理凭这两联对照保险柜中的白色一联及现金数,将客人原所押按金如数取出; b.根据报表反映的现金数,信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中,信封封口处签上该收银员姓名,用透明胶粘死。 13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后,剩余干收银抽屉中的,备用金应是:¥6000.00元。 14.中班时如有客人退房,收银员的工作程序与早班一样,接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表,将中班收入封存于一信封中,并签上经手人姓名后粘死。

酒店前台收银工作岗位职责内容

酒店前台收银工作岗位职责内容 酒店前台的收银工作很重要,他们的工作内容虽然枯燥,但不乏味。下面就是学习啦给大家的酒店前台收银工作内容,希望大家喜欢。 1.服从总台领班的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2.认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。 3.作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。 4.掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。 6.准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7.熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。 8.根据房务部送来的房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。

9.制作、呈报各种报表报告。 10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。 11.切实执行外汇管理制度,不得套取外汇,也不得私自兑换外汇,并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 1.仪表、工作服、衬衣干净利落,领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的干净整洁。 2.补充足够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡,准备好能够运转的房卡。 3.熟记各项收费标准,熟练掌握微机的操作与使用,防止多收或少收,避免漏帐、跑帐,发现长短款时,立即上报有关主管领导,不得私自处理。 4.按时打印出各项报表,及时上缴收结帐款,按工作程序标准的完成当班期间的工作。 5.交纳现金需及时,检验现金是否有假币和残币,填写发票应准确无误。收到假币,由直接责任者自己赔偿。 6.收银台不得私自存放现金,应及时上缴,收银台不得有贪污行为,不得伪造票据。不得随意更改,涂改单据,有此情况的,必须找经理签字。

收银员系统操作流程1

电脑操作手册 系统快捷键使用: 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换 一、销货收银 1.商品输入 进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在 备注:输入法包括:全码、拼音码(例科丽妍,KLY)、中文(要先按=)、911商品查询 2.修改数量价格 输入商品后—>在>按F2,便可修改此商品的数量 输入商品后—>在>按F5,便可修改此商品的价格 备注:一定要先对商品改完数量后再做其他更改,否则商品又弹为原价 3.加总 所有商品都入完成后,按一下键盘> 按两次 4.删除单品 当已输入的商品,现要把他删除,则可在NO行号—>按F3便可,同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5.整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时,按下 6.重打小票 按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面 单据号或按商品查找出来后再看小票号。

7.挂单与取回挂单 挂单:当输入商品后,按 取回挂单: 注意:系统退出后所挂的单都会消失,所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8.会员卡使用 会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。 在收银开始时,按>输入>按即可看到会员和积分。 会员积分查询:>按 会员资料查询:按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员,若要选取会员, 选中的会员上按下 会员积分对换:进入销货收银按>输入>在 入>,按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金 额和累计积分余额—>按退出(看左上角的状态)—>在 >在 如换100元是换购,就输入100(注意:换购的积分不能大于累计积分余额)—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡:进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口,必须确认 (换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看,会提示卡号已失效) 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处 (注意分开卡别输入)—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票 输入日期或单号条件查询相应的小票,方便于退货时查询,结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。 二、收银换班 >>

前台收银工作流程定

前台收银工作流程(定)1 前台收银工作流程 酒店的工作是日夜连续不停的,必须二十四小时有员工当值,前台每天分三班,每班八个半小时(其中包括半小时进餐),可根据每天客流量的情况安排人手,不能各班平均使用人力,收银各班次的工作流程如下:早班: 1、提前半小时到岗,清点上一班转交的备用金和发票与夜班进行口 头和书面交接,认真阅读交接班记录本,了解上一班待完成事项,签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中,跟办人签名。 2、了解昨晚发生的事情,处理的结果及哪些工作需要早班交待、要 求早班帮助解决和特别要说明的事情。 3、检查本日预离表、查看余额。 4、退房时看清备注有无特殊提醒。 5、退余款时,核对客人信息。 6、中午13:00 点至14:00 点打预离电话,提醒客人退房时间,无人 接听,通知客房部协助查房。 中班: 1、提前半小时到岗,清点上一班转交的备用金和发票与早班进行口

头和书面交接,认真阅读交接班记录本,了解上一班待完成事项,签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中,跟办人签名。 2、了解早班发生的事情,及处理结果。 3、了解预离情况。 4、准备好押金单,配合接待,做好中班大量开房的准备工作。 5、认真记录本班发生的重大事件。 6、认真开每张押金单,做到姓名、金额、日期统一、无涂改。 夜班: 1、与提前半小时到岗,清点上一班转交的备用金和发票与中班进行 口头和书面交接,认真阅读交接班记录本,了解上一班待完成事项,签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中,跟办人签名。 2、了解预离情况。 3、认真交接清点、发票及备用金。 4、餐厅下班后,通知客房、接待处、方可夜审。 5、夜审前检查按市场现住客人表,有无异常。 6、夜审结束后,通知客房及接待。 7、杂项单、及住宿单红联归放时,请认真核查房号、以免丢单。 8、夜班是在领导休息,绝大部分员工回家的情况下工作的,因此要 保持有高度的工作责任心,要保持与值班经理、保安部及客房的联系已便

餐饮收银员操作流程

餐饮收银员操作流程 一、餐饮业收银员工作流程,营业中的工作流程 1、结账:根据菜单的内容核对结账单内容,金额是否正确,如有不符,及时查找原因。查不出原因,不予结账。如有打折优惠,需有指定经理签字,方可生效,如有免单,必须由当班经理和客人签字。 2、收取定金:一式三联填写,预定日期(上、下),定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后,金额分别大小写,然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名,定餐电话。将复写好的第三联交给客人,第二联随收取的定金上交,第一联为存根。 3、退还押金:客人消费后,结账后出示收据、收银根据收据存根核查,对号入座,并在结账单上注明退还押金及金额,由当班经理分别在账单及收据上签字后,将收回的收据别到该台的账单后,一并上交,在由负责人在该收据的存单上签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理:对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人,在留存客人的签字字样后,将字样分别报财务,收银留存,客人消费后签字,但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符,目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种:现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。 现金的辨别方法:辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。 6、拒收支票的范围:现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。 支票有污、油渍、折叠、残缺。 背书栏有笔迹、印章。 旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。 财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。 注明须填写密码而未填写。 日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。 限额支票超出限额的10%。 检查完毕后,用小便笺登记用餐金额,支票号,有效ZJ号码(外地ZJ不行)财务电话持票人家庭住址,电话,并将支票资料登记支票记录本。 7、填写日报:收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写,注意笔迹工整,无涂改,如填写有误更改时须经理签字,报表填写完毕后,收银、当班经理、财务主管审核签字。 下班前一刻钟,做好收档工作,收档时各种器具分类收回,做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报,清理区域卫生,在餐厅无客人后方可下班,机打FP 当客人要求多开FP时,应请示部门经理,经批准后方可填写,但多开金额应按5.5%收取税费。 FP使用完前,及时上报领取新FP。 8、FP管理:FP是财务报销依据,连号印制。FP制度应严格执行,避免违纪。 9、FP使用中应注意: 1) 联号使用不能跳号 2)作废FP收回并注明“作废”字样。 3)尽量写清付款单位、名称。 4) 如给支票开FP,应在注明支票号。 10、金、银优惠卡的打折计算方法:(略) 11、收银员注意事项:

中餐厅收银员的工作流程

中餐厅收银员的工作流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括: (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东(西)园餐厅核对表”。 (四)单、总班结帐 在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。

酒店前台收银教程

酒店前台收银教程 前台收银流程 注意:每天登陆系统时系统会提示当前营业日期查看是否正常若不正常做相应操作 1:登陆软件 输入自己的账号,密码点击登陆 2:收银上班 点击收银交班——上班——选择班次录入备用金——确定——退出 3:收银 点击前台点菜——登陆 选择要买单的台位(若有搭台正确选择单号点击确定或双击)按锁单按钮 检查电脑单与手工单是否有出入 选择要使用的付款方式(可组合)然后收款——结账 注意:会员才可以挂账 4:反结账 A:在选台界面点击查单按钮——已结单据——找出要反结的单据——结账——反结账 B:在选台界面或跟单界面点击选单或查单按钮——已结单据——找出要反结的单据——选出——反结账 5:交班 点击收银交班——选中自己账号——交班——是——确定——打印个人交班表(晚上打印当日汇总表) 6:日结 所有台位买完单所有收银下班 点击当日结数——日结 7:前台可在锁单或未锁单界面实现打折。

系统提供五种折扣方式:比例折扣、全单比例折、金额折扣、类别比例折扣、单品比例折、部分折。系统提供一种取消折扣方式:不打折。 每张单只可选择一种折扣方式。 ① 选择折扣方式: ×、√表示是否作为考虑依据。 小类比例折:A只能取到大于小类折限; 单品比例折:A只能取到大于单品折限。 部分折:除了选出的出品不允许打折外,其他全部按全单折处理。选出出品不限制其所有属性(是否允许折扣等)。 ② 录入折扣比例或折扣金额单击“打折”按钮。单品比例折与类别折可分别录入后再确定打折。③ 点击“确认”,折扣生效。 ④ 如果需要取消折扣,则单击“不打折”,确定即可。 注: 金额折不允许超过可折扣出品金额之和。 不允许打折的出品不参与金额折分摊。 各折扣之间为并列关系,无互相包含作用。 做法折扣与出品折扣保持一致。 操作员有打折权限和打折限额,如果打折时超过自己的限额,则无打折权限但拥有限额的操作员签单就可打折。 注意:每天登陆系统时系统会提示当前营业日期查看是否正常若不正常做相应操作完全退出软件密码为 0 以上所有操作依据权限不同人不同权限若权限不足可向相关负责人申请变更点完菜,离开电脑时要退出

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