2015版质量和环境管理手册(全国首家)

QB

文件号：ZSD/SC-2015（A/0）

2015-09-01 发布 2015-10-01 实施

市政道桥工程有限责任公司 发布

01 前言

02 总经理发布令

03企业简介

04企业文化、方针和目标

05 正文部分

1 目的

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 组织的环境

4.1理解组织及其环境

4.2理解相关方的需求和期望

4.3确定质量管理体系范围

4.4管理体系及其过程

5 领导作用

5.1领导作用和承诺

5.2 质量、环境、职业健康安全方针

5.3组织的岗位、职责和权限

6.1应对风险和机遇的措施

6.2质量目标及其实施的策划

6.3变更的策划

7 支持过程

7.1资源

7.2能力

7.3意识

7.4沟通

7.5形成文件的信息

8运行

8.1运行策划和控制

8.2产品的服务的要求

8.3产品和服务的设计和开发

8.4外部提供过程、产品和服务的控制

8.5生产和服务提供

8.6产品和服务的放行

8.7不合格输出的控制

9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.2内部审核

9.3管理评审

10持续改进

10.1总则

10.2不符合和纠正措施

10.3持续改进

附件1 公司组织机构图

附件2 质量、环境和职业健康安全管理职能分配矩阵表

附录3 质量、环境、职业健康安全管理体系文件要求与公司体系文件对照表

附录4 质量、环境、职业健康安全管理公用文件清单（文件附后）

01前言

本手册依据GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011和GB/T50430-2007标准编制，规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。为认证机构、顾客及其他相关方评价公司管理体系提供了依据。

本手册章节编排是以GB/T19001-2015标准章节为主线，结合GB/T24001-2015、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求而建立，主要内容包括质量、环境和职业健康安全方针、目标，管理职责分工、管理体系过程及相互作用识别确定等，附录中给出了公司管理体系相关文件和记录。各级领导和全体员工应严格按《管理手册》及引用的程序、管理制度等文件的规定执行，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和管理方针的实现，不断提高企业的经济效益、环境效益和社会效益。

本手册由技术质量部组织的编制、修订和解释。

本手册起草单位：技术质量部。

本手册主要起草人：XX、XX、XX、XX、XX等

本手册审核人：XXX

本手册批准人：XXX

本手册于2015年9月1日发布，2015年10月01日起实施。

02总经理发布令

公司技术质量部组织相关部门编制的《质量、环境和职业健康安全管理手册》，经审核符合GB/T19001-2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015《环境管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》三体系四个标准要求。

手册中阐明了公司综合管理方针，明确了管理职责和权限，并对质量、环境和职业健康安全管理体系作了描述，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、规范环境行为和员工职业健康安全提供了实施基础，现正式批准发布，全体员工应严格遵守执行。

为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，授权总工程师XXX为管理体系工作负责人，代表总经理全权负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进，以及与管理体系的认证、评价有关事宜的协调与处理。

总经理：

2015年10月10日

03企业简介

市政道桥工程有限责任公司是一家新成立的施工企业，公司主要承揽综合市政公用工程。随着市场经济的发展，面对更加开放的市场环境和更激烈的竞争挑战，住总集团适时调整发展战略，于2014年初成立市政道桥工程有限责任公司，以更加专业的姿态承揽市政道桥工程。公司注册资本2500万。做为住总集团的二级公司，公司有着丰富的施工经验，是一个具有较高专业素质的管理型施工企业。经过不断的实践和锤炼，公司拥有一大批忠诚企业、精通业务、敢于创新的优秀人才。公司现有员工153人，其中具有研究生及以上学历2人，大学本科学历103人，大学专科学历31人，中专学历11人，高中及以下学历6人，教授级高工1人，高级职称5人，中级职称13人，初级职称43人，，二级建造师8人。高水平、高素质的管理团队打造出一支立足北京、面向全国并积极参与国际市场竞争的建设铁军。

市政道桥工程有限责任公司的前身是北京住总集团有限责任公司市政道桥工程总承包部(以下简称“市政道桥部”)，成立于2013年6月，是集团所属事业部。市政道桥部年综合经营额为7亿元，年道路施工量15万平方米,综合管线施工量10万延米,是北京市市政道桥行业优秀企业之一。

市政道桥部成立2年多来，承揽了北京市南水北调配套工程东干渠工程施工第二标段工程、广渠路（东四环路-通州区怡乐西路）道路工程6#标、万寿路南延（金星路—正阳大街）道路工程3#标段、翠湖南路道路工程3#标段、柳村路铁路平交道口平改立工程、青岛火炬大道西延长线道路及综合配套二期工程、高碑店再生水厂及再生水利用工程等重点工程，工程合格率100%。建设项目曾多次荣获北京市施工企业管理优秀奖和北京市质量管理奖以及中国建筑工程鲁班奖。北京市南水北调配套工程东干渠工程施工第二标段工程被评为2014年度北京市市政基础设施结构长城杯工程金质奖。获得过5项国家专利（其中3项为发明专利）和1项北京市工法。市政道桥部天盾QC小组荣获2014年度全国及北京市市政工程建设优秀质量管理小组一等奖，“十三五”时期，市政道桥部将以集团公司十三五规划纲要为战略引领，秉承“精、严、细、实、好、快”的作风，“视今天为落后，求卓越争一流”的精神，对内全面实施科技兴企、人才强企战略、品牌筑企战略、文化塑形战略，对外以市政路桥建设为基础，发展交通运输业、公共设施管理、水利工程建设等领域，实现市场营销合理布局。为百姓修放心路，架安心桥。我们愿与各界人士携手，诚信合作、互利共赢，为服务大众，美化生活做出我们的贡献。

04企业文化、方针和目标企业文化：铺设通衢大道，架起沟通桥梁

公司方针：

依法合规，创新争优

以人为本，绿色施工

公司目标：

打造四满意工程，架设新品牌道桥

工程质量合格率100%，应优尽优

环境保护满意度100%，争创标杆

安全生产事故率为0，打造样板

05 正文部分

1 目的

（1）加强企业的质量、环境和职业健康安全管理工作，规范企业管理行为，促进各项工作管理水平的提高。

（2）确保有能力、稳定地提供满足发包方和适用的法律法规要求的工程产品。

（3）通过体系的有效应用，包括质量管理改进和创新、持续满足顾客与适用的法律法规要求，不断增强工程建设有关方满意。

（4）根据法律法规要求和重大环境影响信息，制定环境目标、指标，控制重要环境因素。（5）消除、减小或控制因企业的活动而使员工或其他相关方可能面临的职业健康安全风险。

2 规范性引用文件

法律法规、标准、规范、形成文件的相关方要求。

3 术语和定义

3.1引用GB/T 19000-2015中的术语和定义

3.2引用GB/T24001-2015《环境管理体系要求》中的术语和定义

3.3引用GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中的术语和定义

3.4引用GB/T 50430-2007中的术语和定义

4 组织环境

4.1 理解组织及其环境

总经理会同法务研究部识别影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。外部、内部问题（因素）分析结果为确定以下事项提供依据：a）确定管理体系范围

b）建立管理体系

c）确定应对风险和机遇的措施

d）管理评审输入。

外部、内部问题（因素）分析可从以下方面考虑：

1、外部的环境，可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、

文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境；

2、内部环境，可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。

3、这些问题或因素可从以下方面考虑：

a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；

b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺；

d) 资源的获得和优先供给、技术变更。

e）这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件；

企业外部问题（因素）PEST分析法如下表：

企业内部问题（因素）分析法（SWOT分析法）

4.2 理解相关方的需求和期望

技术质量部组织相关部门识别质量、环境、职业健康安全管理相关的相关方，以及这

些相关方的需求和期望。

可参考下表列出的相关方进行识别。

参考下图，根据相关方在公司中享有的利用和对公司的影响力，分成四类采取不同的管理措施。

各部门的按下表内容进行识别，报到技术质量部汇总分析确定后，向有关部门提供信

息。

相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入：

a）确定管理体系范围

b）建立管理体系

c）确定应对风险和机遇的措施

d）管理评审输入。

4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围

4.3.1 适用范围

位于北京市朝阳区西坝河北里6号的市政道桥工程有限责任公司，与市政公用工程总承包所涉及的部门和施工场所的的质量、环境和职业健康安全管理活动。

4.3.2管理体系活动场所范围

适用于管理体系活动范围所涉及的办公、固定生产场所、临时工程项目部及临时仓储、物流、修理场所及生活场所等。

4.3.3标准要求的实用性说明

根据建设施工行业管理规定，从事工程设计需要具备相应资质，本公司承揽的市政公用工程施工执行发包方提供的施工图设计文件，对工程设计不承担责任，因此产品和服务的设计和开发过程不适用于本公司。

4.4 管理体系及其过程

对公司质量管理（含GB/T 50430要求）、环境管理、职业健康安全管理过程进行识别，并将不同管理体系相同过程进行整合，确定了公司质量、环境和职业健康安全管理体系主要过程识别，如表4.4-1。

对各个过程做出如下策划安排：

a）各部门对管理的过程绘制流程图（按公司内控体系要求实施）；

b）确定过程流程中重点工序或关键控制点；

c）对这些过程进行控制策划，包括控制准则和方法，所需要的资源、职责和权限、过程实现的风险和机遇以及应对风险的措施，以实现过程的与其结结果。

d）对过程控制文件的建立满足：

（1）标准要求保持文件化信息的要求编制书面控制文件；

（2）确保管理过程的有效性所需要的文件化信息；

（3）文件化信息可包括控制程序、管理制度、管理办法、操作规程、实施记录等（见附件4）。

市政道桥工程有限责任公司管理体系文件（A/1）表4.4-1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系主要过程识别

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5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

下表确定了总经理证实领导作用和承诺的方面，贯穿管理体系建立、实施、保持和持续改进全过程。下表所列是领导作用和承诺的证实方法和实施说明。总经理履行管理职责时应将下述要求结合到日常工作中实施。

5.2 质量、环境、职业健康安全方针

公司在进行内外部环境分析的基础上制定企业发展战略规划，包括宗旨、战略、方针和目标。为了便于实施，在手册概述部分提供质量、环境、职业健康安全方针发布令，须经总经理签字批准。

5.3 组织的岗位、职责和权限

（1）组织机构包括：企业领导层、职能管理部室及分公司、工程项目经理部，见附件1“组织机构图”。

（2）根据部门设置，对质量、环境、职业健康安全管理职责进行分工，制定“管理职能分配表”，见附件2“质量、环境和职业健康安全管理职能分配矩阵表”。

（3）各部门依据职能分配表确定本部门的职责和权限，岗位的职责和权限由各部门领导根据本部门职责和人员情况进行分工，形成文件进行传达实施，可纳入部门工作手册管理。

（4）总经理任命总工程师为管理体系建立、实施、保持和持续改进负责人，其主要职责为：

（a）确保企业按照要求建立、实施和保持管理体系有效运行，并向总经理报告管理体系运行绩效，以便进行管理评审和改进管理体系。

（b）确保企业所有员工提高质量意识，以满足要求。

（c）负责管理体系运行中内部和外部审核的组织协调，并负责与外部联络的相关事宜。

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

根据公司“内控体系”实施要求，各部门进行管理流程优化，识别风险和机遇并确定控制措施。

各部门对识别的风险制定风险控制措施，制定“风险控制矩阵表”，研究发展部将公司风险识别进行汇总，定期检查控制情况。

依据下表提供的思路和方法进行风险识别、评估、控制策划，确定本部门实现管理目标相关的风险及控制措施。

6.1.2环境因素和危险源

安全监管部负责环境因素识别评价，危险源识别、风险评价和控制措施确定管理。

（1）环境因素识别评价管理包括识别范围和方法、评价方法、更新及记录管理等活动。

（2）危险源识别、风险评价和控制措施确定管理包括识别范围和方法、评价方法和

风险分级、各种等级风险的控制措施计划、更新及记录管理等活动。

（3）建立实施管理制度：

《工程项目管理手册》（工程项目环境管理、安全生产管理）。

《环境因素识别、评价和控制程序》、《危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序》。

6.1.3合规义务（S法律法规和其他要求）

（1）环境和职业健康安全法律法规及其他要求控制管理包括环境和职业健康安全法律法规和其他要求的识别、获取、更新，以及确定如何应用于环境因素和职业健康安全风险控制。

（2）建立实施管理制度：《法律法规及其他要求控制程序》（本手册附件）。

6.1.4措施的策划

应对风险和机遇的措施策划应包括影响产品质量的风险、环境因素、危险源、合规义务。策划结果形成过程运行准则，详见第8章运行控制。

6.2 质量、环境、职业健康目标及其实施的策划

（1）公司体系主管部门负责策划公司质量、环境、职业健康安全总目标及其实施的策划。（见手册04章）

（2）各部门建立本部门目标。（见《内控手册》）

（3）相关文件：

a）职能部室目标考核由各部门半年和年度工作总结中进行考核,考核结果输入管理评审。

b）对项目经理部目标管理见《工程项目目标管理责任书量化考核管理办法》。

6.3 变更的策划

当确定对管理体系进行变更时，按4.4章的过程进行策划并系统的实施。

7 支持过程

7.1 资源

7.1.1 基础设施管理

（1）施工机具管理包括：施工机具计划、配置、进场验收、安装调试等。

（2）办公设施包括：办公楼、办公设备、通讯设施等。

（3）建立实施管理制度：

a）《机械设备管理办法》。

b）《工程项目管理手册》

c）《固定资产管理办法》

7.1.2 过程运行环境

（1）过程运行环境包括下面的内容：

1）与顺利完成职责有关的，如温湿度、照明、噪音、环境保护相关等；

2）与完成职责可能的风险有关的，如职业危害与职业病、危险和警示标识等；

3）与劳保有关的，包括正常施工过程和特殊条件（高温高寒、有毒有害等）下的劳动保护用品和措施；

4）与用工有关的，如平等，不歧视，及时解决社会性矛盾，履行社会责任等；

5）与必要的保健和心理有关的，包括防暑降温、疲劳预防与恢复、心理辅导与干预、亲情安抚、娱乐条件等；

6）与生活区有关，包括饮食、卫生、水电气、宿舍配置等标准、管理与检查等

7）与公共秩序有关，如烟、酒、药、毒的禁控。

（2）过程运行环境的管理：

a)安全监督部负责识别上述因素对过程运行的影响，在进行施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见；

b) 项目部负责实施过程运行环境的提供和保持；

（3）相关管理制度：

a）《工程项目管理手册》。

b）安全、环保施工组织设计、安全文明施工方案。

7.1.3 监视和测量资源

（1）检测设备管理包括对检测设备供应方进行评价、使用前对检测设备进行验收、对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的“校准标准”等，并保存“校准记录”。

（2）检测设备管理见公司《计量器具管理制度》。

7.1.4 组织的知识

（1）技术质量部负责知识管理，包括组织知识的识别、收集、组织、共享、应用、推进、创新等方式管理。

（2）公司知识包括与体系运行、过程操作、产品和服务符合性及顾客满意所需的知识、知识产权和经验总结等信息;对组织知识应得到保持、保护，需要时便于获取。

（3）公司知识包括外部知识资源和内部知识资源两方面，

a）内部来源（如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；获取和分享未形成文件的知识和经验；过程、产品和服务的改进结果）；

b）外部来源（如标准；学术交流；专业会议；从顾客或外部供方收集的知识）（4）建立实施管理制度：

a)《科技开发工作管理制度》

b)《工程施工资料管理制度》。

7.2人员、能力和意识

（1）人力资源管理包括：

1）根据人力资源战略进行需求与供给分析，提出人才发展计划及措施，确定“人力资源规划”编制内容。

2）进行岗位工作设计，制定岗位说明书，确定岗位职责、任职要求或能力素质标准。

3）确定员工绩效考核内容、标准、方式、频度，绩效考核结果应作为人力资源管理评价和改进的依据，建立员工薪酬、绩效激励政策。

4）建立基于战略的能力分析制度，通过能力素质模型分析组织当前和未来的能力需求，以及对员工现有能力进行分析，确定员工培训需求及招聘需求。

5）员工选聘包括招聘、录用、晋升、岗位调配等，项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等执业资格和持证上岗应符合国家相关法律法规的要求。

6）学习和发展管理应结合能力分析，分层次识别专业能力、核心能力等培训需求，制定“员工培训计划”并实施、并多维度评价培训的有效性并改进，建立员工职业生涯发展通道，帮助员工发展。保存“培训相应的记录”。

7）员工权益和满意度管理包括员工工作环境、福利、员工权益保障等，对员工个性化支持，定期测量员工满意度并改进。

（2）建立管理制度如下：

a）《人力资源发展规划》。

b）《员工绩效考核管理办法》。

c）《员工教育培训管理制度》。

d）《员工招聘及调动管理办法》。

e）《员工休息休假及考勤管理办法》。

f）《员工劳动合同管理暂行办法》。

g）《核心专业人才培养、引进、激励试行办法》、。

7.3 沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商）

（1）质量、环境、职业健康安全信息交流管理包括：

1）内部交流。

2）外部交流，包括重大环境因素和职业健康安全风险主动性交流及外部联络、答复、形成文件等活动。

（2）信息管理

（1）信息中心负责公司质量、环境、职业健康安全信息管理。

（2）信息化管理包括各层次、各岗位的质量信息管理职责；明确信息及其来源、渠

道、方法和职责；应采用信息管理技术，如办公自动化系统、企业资源规划系统、顾客关系管理系统及项目信息管理系统、企业信息管理系统等；

（3）建立实施管理制度

a）《工程项目管理手册》

b）《经理办公会议事规则》

c）《信访工作办法》

d）《工程总承包部技术管理办法》之技术质量系统信息化管理流程。

e)《工程项目综合管理信息系统BUCC-PMS运行管理制度》、

f)《“工程项目综合管理信息系统”（BUCC-PMS）运行实施细则（暂行）》。

7.4 形成文件的信息

（1）依据ISO 9001:2015《质量管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：2015《环境管理体系要求》、GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系要求》，有关文件化信息的要求，建立满足标准要求的形成文件的信息，以及公司为建立、实施和保持管理体系有效运行和持续改进所需的文件。

经过识别确定了公司需要建立的三体系管理文件，见附件4。

（2）建立实施管理制度。

a）《文件化信息控制程序》；

b）《档案管理办法》；

c）《公文处理办法》；

d）《工程施工资料管理制度》。

8 运行

8.1 运行策划和控制

技术质量部会同施工管理部等有关部门对市政公用工程项目进行策划、实施和控制，满足发包方、适用法规要求和本公司的要求，包括应对风险和机遇的措施所需的过程。包括：

a) 建立运行程序、施工组织设计、施工方案、作业指导书等，建立过程准则。按照建立的准则要求实施过程控制；

b) 保持充分的文件信息，以确信过程按策划的要求实施。

c）组织应控制计划的变更，评价非预期的变更的后果，必要时采取措施减轻任何不良影响。

d）对外包过程建立控制过程，确保外包过程得到有效控制。

8.2产品和服务的要求

（1）市场营销部、成本管控部负责“产品和服务要求”过程的实施。建立相关管

理制度、保持相关记录。

（2）工程项目投标及合同管理包括：

1）市场开发活动包括市场宏观环境调查研究与市场细分、市场定位、项目环境考察、竞争对手调查分析、客户关系管理、营销信息管理、市场战略规划和计划等。

2）项目风险评审活动包括工程信息获取及风险评审、资格预审、招标文件获取及风险评审、现场踏勘及招标答疑、履约风险识别评价及风险控制措施等。

3）投标管理包括应依法进行工程项目投标及签约活动、复核工程量、选择施工方案、投标计算、确定投标策略、投标文件评审、正式投标等。

4）工程施工承包合同签订及合同交底包括合同谈判、合同草案评审、“工程承包合同”签订、保存“评审、投标和签约的相关记录”、合同交底以使相关部门及人员掌握合同的要求并保存“相关记录”等。

5）就合同事宜、产品信息等与顾客等工程建设相关方进行沟通。

6）对履约情况进行监控。

（3）引用管理制度

a）《关于进一步规范市场营销管理工作的补充规定》（试行）。

b）《北京住总集团投标项目风险评审和决策管理办法（试行）》。

c）《北京住总集团投标项目风险评审和决策管理办法（试行）实施细则》。

d）《合同管理办法》。

e）《二级合同管理办法》。

f）《市场营销中心工作管理办法》。

g）《工程项目管理手册》。

8.3 工程设计

本公司不适用，见4.3条体系范围说明。

8.4外部提供过程、产品和服务的控制

8.4.1建筑材料、构配件和设备管理包括：

（1）对制定“采购计划”、评价选择供应方、签订“采购合同”的管理及制定“供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责”，应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求，保存“供应方的评价、选择和再评价的相应的记录”。

（2）物资供应与现场管理活动包括验收、不合格品控制、入库、仓储、出库、发包方提供的物资的管理等内容；未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工以符合法规强制性要求，并保存物资“验收的过程和记录”、“不合格品处理结果的记录”、“发放记录”；发包方提供的物资在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好“记录”。

（3）引用管理制度

ISO14001：2015 环境管理体系标准

ISO14001:2015环境管理体系标准 引言 0.1.背景 达到一个平衡的环境,社会和经济被认为是基本满足现代人的需求又不损害后代人满足其需求的能力。可持续发展作为一个目标是通过平衡可持续发展的三大支柱。 社会对可持续发展、透明度和问责的期望已经从环境污染、资源利用效率低下、废物管理不当、气候变化、生态系统退化和生物多样性丧失等方面发展了越来越严格的立法，对环境造成了越来越大的压力。 这使得环境管理组织采用一种系统化的方法通过实施环境管理体系,目的是促进环境可持续发展的支柱。 0.2.环境管理体系的目的 本标准的目的是为组织提供一个框架，来保护环境和应对不断变化的环境条件与社会经济平衡的需要。它指定要求,使一个组织能够实现预期的结果集的环境管理体系。 一个系统的环境管理方法，可以为高层管理人员提供信息，来建立长期的成功和创建选有助于可持续发展的: ——保护环境预防或减轻不良环境影响; ——减轻潜在的不利环境条件对组织的影响; ——协助组织实现合规义务; ——提高环境绩效; ——控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、分布式、消费和处理，通过使用生命周期的角度来看,可以防止环境影响生命周期内无意中被转移到别的地方; ——实现财务和运营效益的同时,还实现环保的替代品,加强组织的市场地位; ——环境信息交流有关利害关系方。 本国际标准,就像其他国际标准,并不打算增加或改变一个组织的法律要求。 0.3.成功因素 环境管理体系的成功取决于承诺所有级别和功能的组织,由最高管理层组织利用机会来预防或减轻不良环境影响,提高有益的环境影响,尤其是那些具有战略和竞争的影响。高层管理可以有效地解决其风险和机遇,将环境管理融入到组织的业务流程、战略方向和决策,使他们与其他业务优先级,将环境管理融入其整体管理系统。示范的成功实现本国际标准可以用来向利害

2019-2020年施工企业2015版ISO9001+50430质量管理手册.doc

XXXX工程有限公司 质量管理手册 QUALITY MANUAL 编号：A A A A/Q M-2016 版本：A/0 编制：文件编写小组 审核：X X X 批准：X X X 发布日期：2016.XX.XX 实施日期：2016.XX.XX 版权所有不得翻印

XXXX工程有限公司质量管理手册 章节号：第0.1章 版本号： A/0 页码：第 1 页共 40 页目录 0.1 质量管理手册目录............................................................................ (1) 0.2 质量管理手册实施令............................................................................ .. (2) 0.3 质量管理手册修改页............................................................................ .. (3) 1.0 前言-----企业概况............................................................................ .. (4) 2.0 质量方针和质量目标............................................................................ (5) 3.0 组织机构和职责............................................................................ .. (6) 4.0 组织的背景环境............................................................................ . (14) 5.0 领导作

ISO14001-2015版环境手册

XXXXX有限公司 《环境手册》 [依据ISO14001:2015标准] 文件编号：SUZUMOTO-EM-05 版次: B/0 页数：共页 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 生效日期：2017 年6月5日 声明：此《环境手册》内容版权为XXXXXX有限公司所有，此文件自生效日期起开始执行，由本公司文控中心予以受控发行，各持有者应妥善保存及维护。未经本公司最高管理层批准，任何人均不得以任何方式对本手册内容进行复制、传阅或外泄。

目录 0.1环境手册发布令 (4) 0.2公司简介 (5) 1. 目的 (5) 2. 适用范围 (6) 3. 术语与定义 (6) 4. 公司环境 (10) 4.1理解公司及其所处的环境 (10) 4.2理解相关方的需求和期望 (10) 4.3确定环境管理体系的范围 (11) 4.4环境管理体系 (11) 5. 领导作用 (11) 5.1领导作用和承诺 (11) 5.2方针 (11) 5.3公司的岗位、职责和权限 (12) 6.1应对风险和机遇的措施 (14) 6.2环境目标及其实现的策划 (16) 7. 支持 (17) 7.1资源 (17) 7.2能力 (17) [能力、培训及意识管理程序]（SUZUMOTO-EP-004） (18) 7.3意识 (18) 7.4信息沟通与交流 (18) 7.5形成文件的信息 (19) 8. 运行 (20) 8.1运行策划和控制 (20) 9. 绩效评价 (22) 9.1监视、测量、分析和评价 (22) 9.2内部审核 (23) 9.3管理评审 (24) 10. 持续改进 (25) 10.1总则 (25) 10.2不合格和纠正措施 (25) 10.3持续改进 (26) 附件1：管理者代表任命书 (26) 附件2：组织架构图 (27) 附件3：环境管理体系职能分配表 (28) 附件4：过程关系图 (29) 附件5：体系过程清单、条款及相关文件对照表 (30)

2015版质量管理体系手册(范本)

XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： 编制：XX 审核：XX 批准：XX

2016年6月1日发布2016年6月1日实 施 发布令 为提升公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，学习并应用国际先进的管理标准，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。本手册参照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。对内是公司最高的强制性工作要求；对外是关于公司质量管理体系的说明。 要求全体员工必须严格贯彻执行。特此发布。 董事长: XX 2016年6月1日 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的领导和日常管理，特任命XXX 同志兼任公司管理者代表，任命陈燕兼任质量管理体系专员。 管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作，具体包括： a）确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求； b）确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效； c）在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会，特别是向董事长报告； d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作，成立质量管理体系推进小组，小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。 董事长：XX

2015版质量管理体系手册(范本)

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XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： 编制：XX 审核：XX 批准：XX

面建设、领导和管理公司的质量管理体 系并承担与质量管理体系相关的外联工作， 具体包括： a）确保公司的质量管理体系持续符合国 际标准的要求； b）确保质量管理体系各项工作获得预期 的绩效； c）在公司内部通报质量管理体系的绩效 及改进机会，特别是向董事长报告； d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦 点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更 时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质 量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、 监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履 行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与 质量管理体系的建设和改进工作，成立质量 管理体系推进小组，小组成员由管理者代表 任命并由体系专员领导日常工作。 董事长：XX 2016年6月1日 公司概况

本手册的管理说明： 1.手册的编制、审批、发放、修订等日常管理工作由公司行政科统一管理。内容对照GB/T19001-2015第4-10章节格式编制，并 全部应用这些章节的质量管理体系要求，没有删减。手册内容由质量管理体系专员负责解释。 2.公司通过内部网络发放电子档手册，员工在下载使用时，应核实手册的版本号和最新修订日期，以保证文件处于有效状态；如需要纸质文件，应向行政科提出申请，办理相关批准手续。 3.当相关方需要时，版本受控的文本由行政科统一登记发放；非受控文本，可由各部门根据需要向外界提供，非受控文本内容可能没有得到跟踪而失效。 4.当手册发生修订时，行政科应及时内部沟通通知各部门，并依据纸质手册的发放登记通知相关人员更新。 4 组织环境 4.1 理解公司及其环境 公司高层应定期（如年度管理评审时）组织对公司经营环境的讨论和分析。董事长负责投资方、集团总部、国家政策、行业、社会等相关信息；总经理负责厂部经营绩效、员工能力意识和文化建设、质量技术等相关信息；经营科负责顾客和供方、合作方动态等相关信息；行政科负责企业需遵守的相应法律法规、人力资源等相关信息。其它各部门监视并收集各自可获得的公司经营环境信息。 记录：管理评审会议记录。

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质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号：QM01--2018 受控状态： 发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日

总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施

6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11 附录： 附录1：生产工艺流程图

0 批准令 0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年1月12日 0.2任命书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：

2015版环境管理体系标准

2015年环境管理体系标准标准目录 1.范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 5.领导作用 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2环境目标及其实现环境目标的策划

6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标措施的策划 7.支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流 7.4.1总则 7.4.2内部信息交流 7.4.3外部信息交流 7.5文件化信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3文件化信息的控制 8.运行 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9.绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则 9.1.2合规性评价

9.2内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审 10.改进 10.1总则 10.2不符合与纠正措施 10.3持续改进 4组织所处的环境 4.1理解组织及其所处的环境 组织应确定与其宗旨相关、并影响其实现环境管理体系预期结果的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。 4.2理解相关方的需求和期望 组织应确定： a)与环境管理体系有关的相关方； b)这些相关方的有关需求和期望（即要求）； c)这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。 4.3确定环境管理体系的范围 组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以界定其范围。 确定范围时组织应考虑： a)

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XXXXXXXXX有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： QM01--2018 版本：A0 编制：办公室 审核： 批准： 受控状态： 发布日期： 2018 年 1 月 12 日实施日期：2018年1月12日

XXXXXXXXX有限公司 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批

XXXXXXXXX有限公司 总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划

XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录： 附录 1：生产工艺流程图

【参考借鉴】完整版ISO14001-2015环境管理体系.doc

RRRRRRR有限公司 环境手册 ISO14001-2015 文件编号：EM-01 A/10 编写： 审核： 批准： 发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日

目录 第1 章概述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理

第2章管理体系范围 第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第4章组织的背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 第5章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 第6章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划 第7章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 第8章运作 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 第9章绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审 第10章改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进

14001：2015版环境管理手册

环境管理手册 文件编号： EMS -2020 版本： A 修订次： 0 状态：受控文件 发文号：OLS20200820 制定：审核：批准：

2020年 8月5日发布 目录 0.1 目录 2 0.2 手册修改记录 4 0.3 颁布令 5 0.4 任命书 6 0.5 公司简介7 1. 目的和适用范围 8 2. 引用标准 8 3. 术语和定义 8 4 .公司所处的环境 8 5. 领导作用 9 5.11领导作用和承诺 9 5.2 环境方针 10 5.3 岗位、职责和权限 11 6 策划 11 6.1应对风险和机遇的措施 11 6.1.1 总则 11 6.1.2 环境因素 12 6.1.3合规义务 13 6.1.4 措施的策划 13 6.2 环境目标及其实现的策划 13 7. 支持 14 7.1 资源 14 7.2 能力和意识 15 7.3 信息交流 15 7.4 文件化信息 16 8. 运行 18 8.1运行策划和控制 18 8.2应急准备和响应 19 9. 绩效评价 19 9.1监视、测量、分析和评价 19

9.3 管理评审 22 10、改进 23 附录 1：环境管理体系流程图 24 附录 2：公司组织机构图 25 附录 3：公司各部门职责与权限 26 附录 4：环境职能分配表 29 附录 5：环境方针 30

0.2手册修改记录

0.3 颁布令 根据“环保健康，污染预防”的生产经营理念，减少对环境的负面影响的承诺，为不断提高企业全体员工的环境意识，管理和操作技能，建立并完善环境管理体系，公司组织编写了符合 ISO14001：2015 及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。 这是本公司活动，产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件，是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件，也是本公司改进环境表现的有力保证。 环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应，各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。 最高管理者： 日期：2020-7-20

ISO9001-2015全套质量管理体系文件

********** 有限公司企业标准 QM/YS-2016 质量手册 按￡09001:2015要求编制 版本号：A/0 受控号: 2016-5-1 发布2016-5-1 实施********** 有限公司发布 修订记录

批准令 本《质量手册》是依据ISO9001：2015 质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。 本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。 本手册于二O—六年五月一日起正式实施。凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。 总经理：*** 二O—六年五月一日 管理者代表任命书 为了便于公司IS09001质量管理体系的有效推行，由总经理任命*** 先生为本公司管理者代表，其职责和权限为： 1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各

职能部门开展质量活动； 2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议； 3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平； 4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题； 5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作； 6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作； 7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境； &负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。 总经理:

2015版环境管理体系 要求及使用指南资料

2015版环境管理体系要求及使用指南 标准目录 1.范围 2.规范性引用文件 3.术语和定义 4.组织所处的环境 4.1理解组织及其所处环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 5.领导作用 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2环境目标及其实现环境目标的策划 6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标措施的策划 7.支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.4.1总则

7.4.2内部沟通 7.4.3外部沟通 7.5形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3形成文件的信息的控制 8.运行 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9.绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则 9.1.2合规性评价 9.2内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审 10.改进 10.1总则 10.2不符合与纠正措施10.3持续改进

4组织环境 4.1理解组织及其环境 组织应确定与其目标相关、并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部因素。这些因素应包括受组织影响的或能够影响组织的环境条件。 4.2理解相关方的需求和期望 组织应确定： a)与环境管理体系有关的相关方； b)这些相关方的有关需求和期望（即要求）； c)这些需求和期望中哪些会成为其合规义务。 4.3确定环境管理体系的范围 组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以界定其范围。 确定范围时组织应考虑： a) 4.1中提及的外部和内部因素； b) 4.2中提及的合规义务； c) 组织的单元、职能和物理边界； d) 组织的活动、产品和服务； e) 组织实施控制与施加影响的权限和能力。 范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。 应保持体系范围的形成文件的信息，并可为相关方获取。 4.4环境管理体系 为实现包括提升环境绩效在内的预期结果，组织应根据本标准的要求建立实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。 组织在建立和保持环境管理体系时，应考虑在4.1和4.2中所获得的知识。 5领导作用 5.1领导作用和承诺 最高管理者应通过以下方式证实对环境管理体系的领导作用和承诺。 a)对环境管理体系的有效性承担责任； b)确保建立环境方针和环境目标，并与组织的战略方向和所处的环境相一致；

环境管理体系手册公司版

环境管理体系手册公司版 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

环境手册 (依据ISO14001:2004标准编制) 受控状态：受控 受控号： 手册编号： 现行版本： 修订： 审核： 批准： 2013年 03月 11日修订 2013年 03月 15日发布 发布令 本公司依据ISO14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，编制了公司环境管理体系文件，包括《环境管理体系手册》、《程序文件》及过程控制文 件，此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况，可以证实本公司在产品的 开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力，是 公司环境管理体系运行的法规性文件，是指导公司实施环境管理控制、落实环境目 标和管理方案的依据，现予以批准颁布实施。公司所属部门和全体员工务必认真学 习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。 本手册自2013年03月15日起实施。 总经理：李方喜 2013 年03月11日 任命书 为了贯彻执行GB/T 24001—2004 ISO 14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，确保本公司的环境管理体系有效运行，特任命谢荣先生为公司管理者代表，其职责如下： 1、确保本公司按照GB/T 24001—2004 ISO14001：2004标准建立、实施并保持环境管理体 系，确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制； 2、负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件，并获得批准发布； 3、向最高管理者—总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求； 4、提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解； 5、组织本公司环境管理体系内部审核；

最新ISO9001-2015版质量管理手册全套文件表格

质 量 手 册 制订审核核准///

****** 修订履历 ****** 版本修订页次备注00 2018年7月10日首次编写 核准审核承办制订部门 签名 行政部

目录1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 引用标准 3.0 有关术语 4. 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系 4.4.1 总则 4.4.2 过程方法 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺 5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 基础设施 7.1.3 过程环境 7.1.4 监视和测量设备 7.1.5知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的 7.5.1总则 7.5.2编制和更新

8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.2.1总则 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求评审8.2.4 顾客沟通 8.3运行策划过程 8.4供应的产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 外部供应的控制类型和程度8.4.3 提供外部供方的文件信息 8.5产品和服务的开发（删减） 8.6产品生产和服务提供 8.6.1 产品生产和服务提供的控制8.6.2标识和可追溯性 8.6.3顾客或外部供方的财产 8.6.4产品防护 8.6.5交付后的活动 8.6.6变更控制 8.7产品和服务的放行 8.8不合格产品和服务 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 数据分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1不符合与纠正措施 10.2改进 附件1 程序文件清单 附件2 质量方针和目标 附件3 组织及质量管理体系结构图附件4 各主要岗位的职责和权限 附件5 质量管理体系职能分配表 附件6生产工艺流程图

最新版全套ISO14001-2015程序文件环境管理手册

**有限公司 文件编号：EMS -2018 环境管理手册 2017年12月25日发布 2018年 1月01日实施

0.1目录 0.2手册修改记录 (4) 0.3颁布令 (5) 0.4 任命书 (7) 0.5公司简介 (8) 1.目的和适用范围 (9) 2.引用标准 (10) 3.术语和定义 (10) 4．公司所处的环境 (10) 5.领导作用 (12) 5．1领导作用和承诺 (12) 5.2环境方针 (12) 5.3岗位、职责和权限 (14) 6策划 (14) 6.1 应对风险和机遇的措施 (14) 6.1.1 总则 (14) 6.1.2环境因素 (15) 6.1.3合规义务 (16) 6.1.4措施的策划 (17)

6.2环境目标及其实现的策划 (18) 7.支持 (19) 7.1资源 (19) 7.2能力和意识 (19) 7.3信息交流 (20) 7.4文件化信息 (21) 8.运行 (24) 8.1运行策划和控制 (24) 8.2应急准备和响应 (25) 9.绩效评价 (26) 9.1监视、测量、分析和评价 (26) 9.2内部审核 (28) 9.3管理评审 (29) 10、改进 (30) 附录1：环境管理体系流程图 (32) 附录2：公司组织机构图 (33) 附录3：公司各部门职责与权限 (34) 附录4：环境职能分配表 (40) 附录5：环境方针 (42) 附录6：环境管理程序文件目录 (43)

0.2手册修改记录

0.3颁布令 根据“环保健康，污染预防”的生产经营理念，减少对环境的负面影响的承诺，为不断提高企业全体员工的环境意识，管理和操作技能，建立并完善环境管理体系，公司组织编写了符合ISO14001：2017及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。 这是本公司活动，产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件，是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件，也是本公司改进环境表现的有力保证。 环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应，各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。 最高管理者： 日期： 2018/1/1

ISO14001-2015 环境管理体系要求

目录 引言 (2) 1范围 (5) 2规范性引用文件 (5) 3术语和定义 (5) 3.1与组织和领导作用有关的术语 (5) 3.2与策划有关的术语 (6) 3.3与支持和运行有关的术语 (8) 3.4与绩效评价和改进有关的术语 (8) 4组织所处的环境 (10) 4.1理解组织及其所处的环境 (10) 4.2理解相关方的需求和期望 (10) 4.3确定环境管理体系的范围 (10) 4.4环境管理体系 (10) 5领导作用 (10) 5.1领导作用与承诺 (10) 5.2环境方针 (11) 5.3组织的角色、职责和权限 (11) 6策划 (11) 6.1应对风险和机遇的措施 (11) 6.2环境目标及其实现的策划 (13) 7支持 (13) 7.1资源 (13) 7.2能力 (13) 7.3意识 (14) 7.4信息交流 (14) 7.5文件化信息 (15) 8运行 (15) 8.1运行策划和控制 (15) 8.2应急准备和响应 (16) 9绩效评价 (16) 9.1监测、测量、分析和评价 (16) 9.2内部审核 (17) 9.3管理评审 (17) 10改进 (18) 10.1总则 (18) 10.2不符合和纠正措施 (18) 10.3持续改进 (19) 附录A（资料性附录）本标准使用指南 (20)

引言 0.1背景 为了既满足当代人的需求，又不损害后代人满足其需求的能力，必须实现环境、社会和经济三者之间的平衡。通过平衡这“三大支柱”的可持续性，以实现可持续发展目标。 随着法律法规的日趋严格、以及因污染、资料的低效使用、废物管理不当、气候变化、生态系统退化、生物多样性减少等给环境造成的压力不断增大，社会对可持续发展、透明度和责任的期望值已发生了变化。 因此，各组织通过实施环境管理体系，采用系统的方法进行环境管理，以期为“环境支柱”的可持续性做出贡献。 0.2环境管理体系的目的 本标准旨在为各组织提供框架，以保护环境，响应变化的环境状况，同时与社会经济需求保持平衡。本标准规定了环境管理体系的要求，使组织能够实现其设定的环境管理体系的预期结果。 环境管理的系统方法可向最高管理层提供信息，通过下列途径以获得长期成功，并为促进可持续发展创建可选方案： ——预防或减轻不利环境影响以保护环境； ——减轻环境状况对组织的潜在不利影响； ——帮助组织履行合规义务； ——提升环境绩效； ——运用生命周期观点，控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、交付、消费和处置的方法，能够防止环境影响被无意地转移到生命周期的其他阶段； ——实施环境友好的、且可巩固组织市场地位的可选方案，以获得财务和运营收益； ——与有关的相关方沟通环境信息。 本标准不拟增加或改变组织的法律法规要求。 0.3成功因素 环境管理体系的成功实施取决于最高管理者领导下的组织各层次和职能承诺。组织可利用机遇，尤其是那些具有战略和竞争意义的机遇，预防或减轻不利的环境影响，增强有益的环境影响。通过将环境管理融入到组织的业务过程、战略方向和决策制定过程，与其他业务的优先项相协调，并将环境管理纳入组织的全面管理体系中，最高管理者就能够有效地应对其风险和机遇，成功实施本标准可使相关方确信组织已建立了有效的环境管理体系。 然而，采用本标准本身并不保证能够获得最佳环境结果。本标准的应用可因组织所处环境的不同而存在差异。两个组织可能从事类似的活动，但是可能拥有不同的合规义务、环境方针承诺，使用不同的环境技术，并有不同的环境绩效目标，然而它们均可能满足本标准的要求。 环境管理体系的详略和复杂程度将取决于组织所处的环境、其环境管理体系的范围、其合规义务，及其活动、产品和服务的性质，包括其环境因素和相关的环境影响。

ISO9001-2015全套质量管理体系文件2018最新最完整版

XXXXXX科技开发有限公司质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) QM-01 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准： 2017年09月05日发布2017年09月05日实施

使用说明： 1、该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET，利丰，COSTCO，TESCO， 家得宝等客户的质量验厂。 2、前24个程序ISO9001:2015专用。 3、后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入 a)ISO9001:2015的程序。 4、主要方便ISO9001:2015改版用，能省点辅导费； a)以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。

0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责 和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升 的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文 件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作 为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格 贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日

ISO9000：2015 质量管理手册

0.1发布令 公司的信誉，取决于产品和服务的质量；产品和服务的质量，取决于全员的意识和执行力。 公司的成就和未来，取决于持续提升的产品创新能力和管理创新能力。 xxx技术有限公司为确保产品和服务的质量，建立持续创新的管理平台，特依据ISO9001:2015标准，结合本公司实际，编制质量手册、程序文件及相关的支持文件（技术类、管理类、记录）。 管理体系文件是本公司从事质量相关的活动的基本依据，各阶层、各部门员工必须认真学习，贯彻执行。 总经理：

0.2管理者代表任命书 为加强本公司质量管理工作，根据ISO9001标准的要求，兹任命石林公司管理者代表，其职责和权限为： 1、负责按ISO9001标准建立、健全、实施和改进质量体系，并进行内部协 调； 2、向总经理报告质量体系的运行情况，以及体系运行所需的资源需求； 3、就质量体系有关事宜与外部各方的联络工作； 4、出现顾客反馈重大质量问题时，负责向认证机构作汇报。 总经理: 0.3公司概况

目录

1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 产品和服务开发 8.6 产品生产和服务提供 8.7 产品和服务放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进 附录1 组织机构图 1 范围

精编【企业管理手册】环境管理体系手册公司版

【企业管理手册】环境管理体系手册(公司版) xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

环境手册(依据ISO14001:2004标准编制) 受控状态：受控 受控号： 手册编号： 现行版本： 修订： 审核： 批准：

2013年03月11日修订2013年03月15日发布 发布令 本公司依据ISO14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，编制了公司环境管理体系文件，包括《环境管理体系手册》、《程序文件》及过程控制文件，此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况，可以证实本公司在产品的开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力，是公司环境管理体系运行的法规性文件，是指导公司实施环境管理控制、落实环境目标和管理方案的依据，现予以批准颁布实施。公司所属部门和全体员工务必认真学习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。 本手册自2013年03月15日起实施。

总经理：李方喜 2013 年03月11日 任命书 为了贯彻执行GB/T 24001—2004 ISO 14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，确保本公司的环境管理体系有效运行，特任命谢荣先生为公司管理者代表，其职责如下： 1、确保本公司按照GB/T 24001—2004 ISO14001：2004标准建立、实施并保持环境 管理体系，确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制； 2、负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件，并获得批准发布； 3、向最高管理者—总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需 求； 4、提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解； 5、组织本公司环境管理体系内部审核；

全套ISO9001：2015质量管理手册

精选应用文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！ 全套ISO9001：2015质量管理手册 目录 0.1章颁布令 (3) 0.2 章管理方针、目标 (4) 0.3章公司组织机构 (5) 0.4章管理职责描述 (5) 1章范围 (10) 2章引用标准 (10) 3章术语和定义 (10) 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (11) 4.1 公司的内外部环境 (11) 4.2 相关方的需求和期望 (11) 4.3 管理体系范围 (12) 4.4 管理体系及其过程 (13) 5章领导作用 (14)

5.1 领导作用与承诺 (14) 5.2 管理方针 (16) 5.3 岗位职责与权限 (16) 6章策划 (17) 6.1 应对风险和机遇的措施 (17) 6.2 管理目标及其实现的策划 (19) 6.3 变更的策划 (20) 7章支持 (22) 7.1 资源 (22) 7.3 意识 (26) 7.4 顾客沟通/信息交流 (26) 7.5 文件化信息 (27) 8章运行 (27) 8.1 运行的策划和控制 (27) 8.2 产品和服务的要求 (28) 8.3 设计与开发 (30) 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (34) 8.5 销售和服务提供 (35) 8.6 产品放行 (39) 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (39)

9章绩效评价 (41) 9.1 监视、测量、分析和评价 (41) 9.2 内部审核 (43) 9.3 管理评审 (44) 10章改进 (46) 10.1 总则 (46) 10.2 不合格与纠正措施 (46) 10.3 持续改进 (47) 附录A: 质量管理职能分配表 (49) 附录B: 环境管理职能分配表 (1)