仓库盘点管理制度(051031)
1目的
促进仓库盘点工作的程序化和制度化，
强化库管员的责任，为会计核算和公司管理
提供准确的原始资料，保证企业财产的安全、
完整。
2主题内容和适应范围
盘点。
3职责
3.1仓储中心负责库存原材料盘点的组织、
实施、抽查、确认、上报工作。
3.2财务本部商务财务部负责每月定期或不
定期对帐、卡、物进行抽查，年终（中）盘
点的组织及盘点后帐务调整工作。
4盘点分类
4.1按盘点主体分为仓储中心组织的自盘，
会计参与的盘点。
4.2会计参与的盘点按盘点时间分为：年中、
年终盘点、月末盘点、不定期抽盘。
5、盘点方法
5.1
抽取少量样品，确定其样品数量，然后再推
算总体数量的方法。
5.3估计法是对某些数量大、堆放不规则、
价值低廉、不适合实地盘点法对库存原材料
进行逐一计量，而计算其数量的一种方法。
5.4测量计算法是对某些存量大，但存放较
有规则，可通过测量其体积、面积，以单位
体积、面积换算成重量，从而求出实存重量
的方法。
5.5查询法是采取向对方发函或派人前往查
对询问的方法。
6 盘点要求
6.1各库房将应行盘点财物预先按仓库管理
制度要求摆放整齐，标识清楚，备妥盘点用
具，提前准备盘点明细表。
6.2各项财物帐册应于盘点前登载完毕，如
因特殊原因无法完成时，应由商务财务部稽
6.3
调核准后方可进行，进料部分加以标示另外
存放。
6.4 盘点编组：财务本部商务财务部于每次
盘点前，事先依应盘点库房、物料种类、项
目编排“盘点人员编组表”。
6.5各盘点库房应根据盘点对象物理特性选
择合适的盘点方法。例如钢材的盘点，可以
通过测量单块钢材的体积，乘以其理论重量，
再乘以钢材块数，来计算钢材重量。
6. 6仓储中心主管部门领导要对照盘底报表
进行抽查（抽查数量比例大于5%，确认后方
可上报）。
6.7仓储中心对每次盘点结果，经库房稽核
会计稽核确认后，对盘盈、盘亏提出初步处
理意见，交财务本部总经理（单项超过500
元或累计超过1万元盘盈、盘亏同时报公司
总经理）。财务本部总经理或公司总经理在接
到报告3天内作出批示。稽核会计依照批示
在当日内通知各库房调整帐务。
7
20日以
10日、20日和月末最后一天报库房稽核会计
（在盘点报表备注栏内注明盈亏原因）。
8 会计盘点管理规定
8.1财务本部应于呈报总经理，经核准后，
签发盘点通知，并负责召集各相关部门的盘
点负责人召开盘点协调会后，拟订年度盘点
计划，明确盘点时间、方式、分工及职责、
存货进出截止时间要求、盘点前准备事项、
实地盘点要求等相关事项，通知各有关部门，
限期开展盘点工作。
8.2盘点物品时，会点人均应依据盘点人实
际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，每
页应核对一次，无误者于该表上互相签名确
认后，将该表编列同一流水号码，各自存一
联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；
盘点完毕，盘点人应将"盘点统计表"汇总编
制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门
自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏
金额。
9 盘点报告
9.1商务财务部应依"盘存表"编制"盘点盈亏
报告表"一式三联，送经管部门填列差异原因
的说明及对策后，送回商务财务部汇总转呈
9.2
日内将"
理核示。年中、年终盘点，应由商务财务部
于盘点后一星期内将"盘点盈亏报告表"呈报
财务本部总经理核示。
10 考核措施
10.1所有参加盘点的人员必须按要求认真执
行盘点工作，如未按要求进行盘点或者盘点
数据准确率小于98%，处以50元以上罚款，
并责令更正。对按要求进行盘底，盘底数据
准确率在99%以上者，奖励50元/月。
10.2盘底报表未按规定时间传递处以20元/
天的罚款。
10.3盘点后发现有由主观过错造成的盘亏损
失，一般应由责任人承担20-50%赔偿责任，
但一般最低不少于50元最多不多于2000元，
2万元以上
月份盘点报表、物资盘点盈亏报表。
12 相关文件
仓库管理制度。
13 附加说明
本制度由三一重工股份公司提出，财务
本部起草并负责解释和归口管理。
最新仓库管理制度范本
最新仓库管理制度范本 &n bsp; 1、目的： 为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。 2、范围： 针对物流部仓库和理货区。 3、内容： 3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。 3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人 员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。 3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请 示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。 3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提
包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。 3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。 3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。 3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。 3.2、严格执行仓库的货物保管制度。 3.2.1、仓管员严格按照iso9000和6s的标准要求，规范仓库货物管理。 3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。 3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。 3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。 3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安
家具工厂管理规章制度规范
家具工厂治理制度 总则 3 第一章 ............................................. 人事治理制度4 一、 ............................. 人员的雇佣、解雇、合同续签4 二、 .................................................. 待遇6 三、 ........................................... 人员培训制度8第二章 ............................................. 行政治理制度12 1、 ............................................ 卫生治理规定12 2、 ............................................ 电话治理规定13 3、 ...................................... 职员识不证使用准则13 4、 ............................................ 职员就餐制度14 5、 ............................................ 食堂治理制度14 6、 ........................................ 职员宿舍治理制度15 7、 .................................... 工厂警卫人员值勤准则17 8、 .......................................... 值班室治理制度20第三章 .................................................财务制度22 一、 ........................................... 现金治理制度22 二、 ....................................... 物料物流治理制度22第四章 ......................................... 工厂安全治理准则25
存货盘点管理制度
存货盘点管理制度 1目的 为了加强公司的存货管理工作，保证仓库和库存物资的安全完整，确保存货的账账相符、账实相符，更好地为公司经营管理服务，降低存货损失风险，结合公司实际制定本制度。 2范围 本制度所指的存货主要包括原材料、产成品、包装材料、机物料、低值易耗品、劳保用品等。本制度适用于各形式存货盘点。 3规范性引用文件 下列文件对于本办法的应用是必不可少的；凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本办法；凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本办法。 无 4职责 4.1 财务部负责公司范围内全盘工作：确定各仓库存货的盘点时间，通知各仓库组织实施存货盘点，并负责监盘工作以及盘点结果的审核工作，对最终审批确认后的盘点结果进行相关账务处理。 4.2 计划调度部仓库台帐管理员负责部门内部全盘及抽盘监盘工作：负责对各仓库盘点实施、盘点结果及盘点盈亏处置等全过程的监督及审核 4.2 计划调度部各仓库管理人员负责具体的盘点实施工作，并负责具体各类盘点表的准备及现场盘点的记录工作，以及相关盘点报表的汇总，形成盘点记录表、盘点报告表的编制并上报部门第一负责人，由部门第一负责人对本公司盘点结果的核实及权限范围内的盘点差异报公司领导处理的审批。 5盘点的形式与方法 5.1 盘点的形式 5.1.1盘点形式按时间分为月度盘点、季度盘点、半年度盘点、年度盘点、临时盘点。本制度所指的盘点是指所有形式盘点，是各仓库必须正式进行的盘点。
5.1.2月度盘点、季度盘点由各仓库自行盘点，盘点流程及方法参考本制度，公司财务部可对此进行抽查。 5.1.3仓库半年度盘点（一般时间安排在六月中旬左右），财务部、计划调度部负责组织本公司相关人员对存货进行一次盘点。公司财务部进行会盘与监盘，并将相关盘点记录、盘点表存档备查。 5.1.4 财务部负责组织年度盘点（一般时间安排在次年的一月上旬左右），组织实施对公司存货进行年度盘点。 5.1.5 临时盘点为特殊事项、特殊情况下、对特殊时点存货进行的盘点，一般由财务会计部、计划调度部按要求共同决定何时进行、如何进行。 5.2 盘点的方法 5.2.1盘点按所覆盖对象的比例多少分为全面盘点、抽查盘点，全部盘点即对所有存货进行逐一盘点，抽查盘点即对存货采用抽查部分的方式进行盘点。 5.2.2 月度盘点、季度盘点，可根据存货量的大小，选择是全面盘点，还是抽查盘点，由监盘部门与计划调度部协商决定。 5.2.3 半年度盘点、年度盘点必须是全面盘点。 5.2.4 临时盘点由财务会计部、计划调度部共同决定采用何方法进行。 6盘点过程 6.1各仓库在盘点前，必须做好盘点时间点截止前所有存货的整理、入库及出库的单据输入K3系统中，确保库存实物已全部入账。 6.2月度和季度盘点由仓库台帐人员监盘，各仓库做好各项准备工作，部门负责人决定选择适合的盘点方法，进行实物盘点。 6.3半年度盘点，必须成立盘点小组，做好各项准备工作，选择适合的盘点方法，进行实物盘点，财务会计部参与，进行会盘与监盘。 6.4年度盘点人员由财务部、仓库指派合适人选组成，并由财务部负责牵头组织，组成年度盘点小组，仓库人员作为盘点人，财务人员作为会盘人、监盘人。 6.5 财务人员对所负责的年度盘点，组织盘点成员从仓库管理系统中引出盘点期末库存物资清单，整理成盘点明细表，并对照盘点明细表逐一清点实物。 6.6盘点人员现场盘点时，根据盘点明细表作好各项盘点记录，盘点完成后根据盘点明细表做好《仓库盘表》（见附录A）。 6.7打印盘点表，盘点人、会盘人、监盘人在相关盘点表上签字。 6.8盘点工作结束后，盘点小组应出具《仓库存货盘点报告表》（见附录B），同时对盘点中发现的问题和疑问进行说明，尤其是涉及存货风险及安全隐患方面的事项。 6.9盘点小组的盘点报告表交由部门第一负责人审核，经公司领导审核后报财务部，根据盘点报告反映问题的重要程度以及管理权限规定分别采取逐级上报领导审批。 7盘点差异及异常处理
库存商品盘点管理制度
库存商品盘点管理制度（试行） 目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
3盘点流程和要求
4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 （1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 （2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。 （3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。 （4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。 （5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈
仓库安全管理制度(最新)
仓库安全管理制度 1 目的 通过建立、完善库房安全管理制度，做好防潮、防雨、防虫、防变质、防火、防盗、防事故等工作，预防库存物料遭受不合理损耗、损失等，确保企业财产安全。 2 范围 本规定适用于本公司各库房 3 职责 3.1 仓库管理人员 负责每天的库房安全性检查以及异常事故的通报、处理 3.2 仓库组长 负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监督、抽查 3.3 仓库主管 负责对各个库房的安全性检查进行监督、抽查 4 定义 4.1 仓库安全：是指仓库设备、设施及库存物料实物安全，不得因规定的不完善或人为的失误导致库房失火、物料或设备被盗、丢失或受损； 4.2 仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域； 4.3 外部人员：指由于业务需要，必须进入库区的非仓库管理人员，包括物控员、质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等。 5 运作程序 5.1 库房内部管理要求 5.1.1 仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴《外来人员管理规定》(内容见第5.3条)，仓库各区域用标识牌标示清楚。 5.1.2 仓库分为成品储存区、装卸周转区、呆滞物料储存区、零星物料储存区、包材储存区、待检区、备料暂放区、办公区、装卸平台等区域。 5.1.3 物料交接区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据库房实际情况而定。 5.1.4 备料暂放区，用于原料、包材、成品的临时周转。 5.1.5 废弃包装材料的处理 5.1.5.1 作业完成后，必须马上清理现场，做到人走无垃圾。 5.1.5.2 空去的包装箱暂时不使用或丢弃时，如果里面有泡沫等填充材料，需要区分开，对各种纸箱，不论大小，一律要拆开、压平，能再次利用的，放入杂物区，不能利用的，放进垃圾箱。 5.1.5.3 用于包装物料的塑料管、包装袋等包材在丢弃时，要检查是否有物料残留，不许将塑料管等材料放在其外包装内一起丢弃。 5.1.6 库房内各种用电设备与物料至少保持0.5米距离。 5.1.7 库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何情况下都不得堵塞。
家具公司仓库管理规定
家具公司仓库管理规定 Prepared on 22 November 2020
家具公司仓库管理制度 一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费 二、适用范围：家具厂生产部 三、具体内容: 1.材料申购制度 材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。
所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 2.材料入库制度 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。 3.材料存放制度 物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。 所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的安全。
仓库盘点管理制度Word模板
仓库盘点管理制度 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 盘点范围：仓库所有库存物料 参考文件 定义 职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 盘点方式 定期盘点 月末盘点 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 年终盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 定期盘点作业流程参照执行； 不定期盘点 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整； 盘点方法及注意事项 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 盘点计划 盘点计划书 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 时间安排 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成； 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 人员安排 人员分工 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘， 将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 相关部门配合事项
最新公司仓库管理制度
仓库管理的基本任务： 1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识淸楚，存卡记录连续、字迹淸晰： 2?做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督； 3.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况： 4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料 的实行分区存放管理，确保库容库貌；左期或不左期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求立期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作； 仓管人员应具备的基本技能 1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序： 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3.具备一定的质量管理知识和财务知识： 4.僮电脑操作。 收货验收 1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、冬称、规格型号、数虽与订单相符合方可办理入仓手续。 ①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计屋磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规泄。 2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、淸点准确。大批量收货可采用一立的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数疑的，应按最小抽查数汁算接收该批货物。 3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续：其他供应商提供的送货凭i正或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数屋，且不得加盖代表公司的任何公章。 ②特别地，对抽检不合格而生产部门要求"回用"或"挑选使用"的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。 ③自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件； ④车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规立并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。 4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实
家具公司仓库管理制度
家具公司仓库管理制度 一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费 二、适用范围：家具厂生产部 三、具体内容: 1. 材料申购制度 1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 1.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。 1.3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 1.4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。 1.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 2. 材料入库制度 2.1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。 2.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。 2.3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。 2.4 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。 2.5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。
仓库存货管理制度
存货管理制度 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。 第二条存货管理工作的任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第三章出库管理规定 第十条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。 第十二条优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。
仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度 一、目的：制定合理的盘点管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的 二、适用范围及盘点频次本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。 三、盘点采用方式：仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量； 四、职责 1、物流部负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理。 2、物流部负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。 3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。 五、工作纪律： 1、一旦盘点时间确定，无总经理指示等特殊情况，不得更改；
2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场； 3、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作； 4、物流部负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任。 5、如有违反上述规定，违规者罚款50元六、工作流程：1）盘点工作准备： 1、盘点之前，仓库保管员首先应做好预盘工作，盘点前应及时追回已领料但未填领料单的货物，应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐关并入到系统里； 2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料； 3、将仓库所有物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上； 4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 5、确定帐卡物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。2）盘点库存流程： 1、每月月尾按规定时间上午 8、30开始盘点，仓库停止一切收、发、移动等操作，各部门应全力配合盘点工作； 2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作；
仓库管理制度2020最新集锦
仓库管理制度2020最新集锦 人各有责,物各有主,仓库需要加强保管措施,完善管理制度。以下 是小编精心收集整理的仓库管理制度,下面小编就和大家分享，来欣赏 一下吧。 仓库管理制度1 一、原材料、成品库房由保管员负责。 二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握， 闲人不得进入库房。 三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止 错进错发。 四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置 卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。 五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责 保管好未用完的原材料。 六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。 七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防 盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、 安全可靠。 八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡 工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应承担 相应的赔偿责任。 九、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件)，对不符合证件要求的产品、对不符 合质量标准的原材料有责任拒收入库。 十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库 存物资的充足供应。 十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出 现差错责任自负。 十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。 仓库管理制度2
第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订 本规定。 第二条仓库管理工作的任务 (1) 做好物资出库和入库工作。 (2) 做好物资的保管工作。 (3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资 的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入 库手续要如实反映。 第四条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符 现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门 和主管人员处理。 第三章仓库物资的出库 第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝 发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库物资的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结， 达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以 汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理 意见，报部门主管人员。 第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的 处理提出建议。 第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证
家具仓库管理制度
仓库管理制度为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度： 一、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片；成品应按照订单号及规格型号设立明细账。 2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。 3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务人员。工厂生产主管可对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与物料一般不允许超过计划申购。 7、物料库仓管员收到生产部下达的生产任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。 8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。 二、入库管理 (一)原物料入库 1、物料进厂后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量 无误后，办理入库手续。 2、 3、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，并通知主管，原则上非《订购单》的物料 不予接收，如采购部要求收下该物料时，仓管员应告知主管，并与单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。 4、进厂待检验的物料，必须放在待检区（除公司授权仓管员自行检验的物料外），等待质量部检验后方可放至相应的库位。 收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。 5、交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知 仓库主管协商后方可收料。 6、交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意的，可以免补交，如需补足数量的，仓管员应通知 采购部联系供应商处理。 7、紧急物料入库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加 急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知。
库存管理制度
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库
和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。 ◆<三> 对帐管理
最新仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度 1目的 为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。 2 范围 盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3 盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点 仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。 2)月末盘点 仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日； 月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核； 3)年末盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除 财务另行通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核； 3.2不定期盘点 不定期盘点由工区办公室自行安排，对仓库原材料库存情况
进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。 4 盘点工作准备 4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作； 4.2盘点一周前开始追回短缺料，在盘点前一天将短缺料全部追回，未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款； 4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐，计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示（计划外合格证和待检卡）注明不参加本次盘点； 4.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘；核对。 5 盘点方法 仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表”，表的格式请参照附件。 仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 6盘点后的稽核工作 盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表：合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、
最新仓库管理制度
最新仓库管理制度范本 1、目的： 为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。 2、范围： 针对物流部仓库和理货区。 3、内容： 3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。 3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。 3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。 3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。 3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须
接受仓管员或理货员的检查。 3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。 3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。 3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。 3.2、严格执行仓库的货物保管制度。 3.2.1、仓管员严格按照iso9000和6s的标准要求，规范仓库货物管理。 3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。 3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。 3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。 3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
仓库库存管理制度
仓库库存管理制度 第一条、总则 为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。 第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。 第三条、报告制度 每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。 第四条、盘点时间及要求
（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。 （二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。 （二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查 由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。 第五条岗位责任 （一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录