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22个过程乌龟图

22个过程乌龟图
22个过程乌龟图

过程乌龟图(25个)

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输 入 ② (要求是什么?) 顾客需求,市场信息和反馈,产品资料及相关信息,询价单,投标文件,生产能力,生产现状,库存,供应商交付能力 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C01顾客要求评审 过程负责人:市场部 如何做? ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品要求识别和评审程序。 关键准则是什么? ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 评审时间满足顾客要求(未按顾客要求及时进行评审的次数) 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、会议 2、办公设备 3、计算机网络 输 出 ③ (将要交付的是什么?) 新产品开发计划;产品要求评审表;合同评审表 由谁进行? ⑥ (能力/技能/资格) 1、 市场部 2、 生产部 3、 技术部 4、 设备部 5、 质量部

使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 1、会议 2、计算机/网络; 3、办公设备; 4、设计软件。 输入② (要求是什么?) 1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等, 2、法律法规要求, 3、类似产品的失效经验 4、技术标准等 如何做?④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品质量先期策划程序 过程① 顾客导向过程(COP) C02 产品实现策划 过程负责人:技术部 关键准则是什么?⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率; 2、新产品开发及时率。 3、工装样件一次提交合格率 输出③ (将要交付的是什么?) FMEA,样件/生产件,设计/设计验证/确 认结果,图纸等技术文件,生产过程确认 结果,PPAP ,APQP、控制计划等。 由谁进行?⑥ (能力/技能/资格) 1、技术部 2、多功能小组

所有过程乌龟图(三洋电机)

目录 1.0市场分析/调查过程的“乌龟图” (4) 2.0产品投标/报价的“乌龟图” (5) 3.0合同评审过程的“乌龟图” (6) 4.0资料接收管理过程的“乌龟图” (7) 5.0验证及确认过程的“乌龟图” (8) 6.0产品制造过程的“乌龟图” (9) 6.1产品制造过程的“乌龟图” (10) 7.0产品交付过程的“乌龟图” (11) 8.0客户信息反馈处理过程的“乌龟图” (12) 9.0收款过程的“乌龟图” (13) 10.0服务过程的“乌龟图” (13) 11.0记录控制过程的“乌龟图” (14) 12.0文件控制过程的“乌龟图” (15) 13.0培训过程的“乌龟图” (16) 14.0采购过程的“乌龟图” (17) 15.0监视和测量装置控制过程的“乌龟图” (18) 16.0实验室管理过程的“乌龟图” (19) 17.0设备管理过程的“乌龟图” (20) 18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图” (21) 19.0过程和产品测量过程的“乌龟图”(制造) (22) 20.1过程和产品测量过程的“乌龟图”(IQC) (23) 18.2过程和产品测量过程的“乌龟图”(OQC) (24) 19.0不合格品控制过程的“乌龟图” (25) 20.0顾客财产控制过程的“乌龟图” (26) 21.0工程更改过程的“乌龟图” (27) 22.0持续改进过程的“乌龟图” (28) 23.0内部审核过程的“乌龟图” (29) 24.0数据分析控制过程的“乌龟图” (30) 25.0纠正和预防过程的“乌龟图” (31) 26.0顾客满意度测量过程的“乌龟图” (32) 27.0管理评审过程的“乌龟图” (33) 文件发放范围:

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表; 2、客户特殊要求清单; 3、合同评审单; 4、销售合同/订单; 5、产品生产计划单; 6、产品交付计划;监视测量: 1、合同评审及时率; 2、订单准时交付率;设施设备:办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求; 2、客户来电/邮件技术协议; 3、客户特定要求; 4、客户订单; 5、图纸/产品相关资料信息; 6、生产相关能力评估;风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加; 2、生产能力没有评估,生产计划不能满足客户订单要求人力资源:主导部门:市场营销部相关部门:技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求; 2、全面评估公司生产能力,对于突发订单需进行评审确认管理方法:输出 1、设备能力指数测算表; 2、产品制造流程图; 3、特性要素矩阵图; 4、过程能力分析报告; 5、PFMEA; 6、控制计划; 7、作业指导书; 8、试生产/样品根据计划; 9、PPAP生产件批准控制;10、产品量产转移单;监视测量:过程开发周期达成率设施设备:办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面,导致产品检验不彻底; 2、过程设计不合理,达不到线平衡; 3、作业指导书编写不详细,员工不理解;人力资源:主导部门:技术开发部相关部门:生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望(产品接受准则); 2、新产品特殊特性清单; 3、样品评审报告; 4、新产品过程流程图;

5、DFMEA 6、产品BOM; 7、新产品参数工艺说明; 8、新增设备清单; 9、新产品使用维护手册; C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证,全面分析PFMEA; 2、过程设计需验证评审; 3、按照实际操作流程编写作业指导书,并对员工进行产前培训;管理方法:输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品; 2、产品检验记录; 3、产品生产记录;监视测量: 1、计划达成率; 2、直通率;设施设备:办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期; 2、标准产能; 3、客供样件/图纸; 4、合格的生产材料; 5、设备操作维保规程; 6、作业指导书;

IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理 纸、技术协议/技术资料)5、合同、评 单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、 措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、 不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管 理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验 记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的 关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计 划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料 控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程 序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。 如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程 序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

TS16949五大工具22个过程乌龟图

TS16949五大工具22个过程乌龟图使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、技术部; 3采购课。 2、传真; 3、计算机/网络; 4、办公设备; 5、会议室。 输出 ? 输入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 ? 1、市场调查报告; 1、顾客要求; 顾客导向过程(COP) 2、产品可行性分析及开发建议2、市场调查结果; 书; 3、顾客反馈及维修记录; C01新业务拓展及市场分析 3、合同/订单/协议草案。 4、本公司经营计划; 过程负责人:市场部 5、竞争对手信息; 6、供方信息。如何做, ? 关键准则是什么, ? 支持过程/关联过程 (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、经营计划和目标管理; 1、市场分析程序。 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率; 2、文件和记录管理; 2、新品开发成功数(样件合格为成功); 3、人力资源管理及员工满意度分析; 4、基础设施及环境管理; 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、制造部; 2、传真; 3、技术部; 4、品质部; 3、计算机/网络; 5、财务部; 6、总经理4、办公设备; 5、会议室。输出 ? 输入 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ? 1、成本报价表; 1、顾客询价要求/招标书; 顾客导向过程(COP)

2、顾客图纸/标准/技术协议; 2、投标书; 3、产品利润及降价计划; 3、市场分析报告,竟争对手情况; C02投标/报价 4、法律/法规要求; 过程负责人:市场部 5、试制研发费用; 6、类同产品成本; 7、包装/物流/运输/方案; 8、原材料供应 能力。支持过程/关联过程如何做, ? 关键准则是什么, ? 1、经营计划和目标管理; (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 2、文件和计划管理; 1、与顾客有关的过程控制程序。 1、新产品研发成本与目标成本符合率; 3、基础设 施及环境管理; 2、市场分析程序 2、新开发产品量产比例。 4、采购管理; 5、监视和测量。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、制造部; 2、传真; 3、技术部; 4、品质部; 3、计算机/网络; 5、计划课; 4、办公设备; 5、会议室。输出 ? 输入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 ? 1、正式合同/订单/协议; 1、合同/订单/协议草案; 顾客导向过程(COP) 2、合同 登记表; 2、顾客图纸/标准/技术协议; 3、产品要求评审表; 3、顾客潜在需求; C03合同评审 4、订单确认表; 4、法律/法规要求; 过程负责人:市场部 5、合同 变更通知单。 5、本厂承诺; 6、本厂生产能力; 7、本厂技术/质量保证能力; 8、原材料供应能力。支持过程/相关过程如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指 导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、经营计划和目标管理; 1、与顾客有关的过程控制程序。 1、合同履约率; 2、数据分析; 2、市场分析程序 2、顾客满意率。 3、采购管理; 4、基础设施及环境管理; 5、监视和测量。 6、监视和测量。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格)

20个过程乌龟图(可编辑修改word版)

2、生产部; 4、财务部; 1、销售部; 3、技术质量部; 5、总经理 由谁进行?⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。 如何做?④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告; 2、产品可行性分析及开发建议 书; 3、合同/订单/协议草案。 输出③ (将要交付的是什么?) 1、顾客要求; 2、市场调查结果; 3、顾客反馈及提醒; 4、本公司经营计划; 5、竞争对手信息; 6、顾客询价要求/招标书; 7、顾客图纸/标准/技术协议; 8、法律/法规要求; 9、试制研发费用; 10类同产品成本; 11包装/物流/运输 /方案; 12原材料供应能力。 输入② (要求是什么?) 1、电话; 2、传真; 3、计算机/网络; 4、办公设备; 5 、会议室。 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)

1、交付、支付和服务控制程序; 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程; 4、产品交付操作规程; 5、顾客付款/索赔程序。 如何做? ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制; 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。 支持过程/相关过程 1、未挂账比例; 2、当期坏账损失金额; 3、应收款占销售收入比例; 4、顾客附加运费率; 5、顾客满意率。 关键准则是什么? ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

1、交付、支付和服务控制程序; 2、顾客满意度调查和分析程序; 3、顾客财产控制程序; 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。 如何做? ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率; 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率; 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核 关键准则是什么? ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

标准生产过程乌龟图

为了保证过程有效运行和控制,组织应确定所需的准则及方法,这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期,公司必须建立管理文件体系,来保证公司达到所要求的(产品)质量和预期管理目标;而要建立这些管理文件,公司必须开展系统的过程分析活动,IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图,因形似乌龟而称为乌龟图· 乌龟图:是用来分析过程的一种工具,是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示,该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 顾客导向过程:也叫与顾客的有关的过程,指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程,用COP表示。 COP清单:是描述各个COP过程输入和输出的文件。 识别乌龟图的十步方法: 识别过程和过程所有者(负责部门) 识别基本的输入(顾客要求) 识别基本的输出(需求满足) 识别分过程,把输入转换成输出 根据分过程完善输入 据分过程完善输出 根据分过程识别每一步需要的设备设施 根据分过程识别每一步需要什么人执行 识别方法,使过程控制标准化 识别过程绩效指标,评估效果和效率 绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训,使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件,(程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件) 4、各部门应明确接口关系,并确保过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向你提供,输出有哪些,输出给谁。

22个过程乌龟图

22个过程乌龟图

输 入 ② (要求是什么?) 1、顾客要求; 2、市场调查结果; 3、顾客反馈及维修记录; 4、本公司经营计划; 5、竞争对手信息; 6、供方信息。 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C01新业务拓展及市场分析 过程负责人:市场部 如何做? ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场分析程序。 关键准则是什么? ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率; 2、新品开发成功数(样件合格为成功); 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话; 2、传真; 3、计算机/网络; 4、办公设备; 5、会议室。 输 出 ③ (将要交付的是什么?) 1、市场调查报告; 2、产品可行性分析及开发建议书; 3、合同/订单/协议草案。 由谁进行? ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部; 2、技术部; 3采购课。 支持过程/关联过程 1、 经营计划和目标管理; 2、 文件和记录管理; 3、 人力资源管理及员工满意度分析; 4、 基础设施及环境管理;

输 入 ② (要求是什么?) 1、顾客询价要求/招标书; 2、顾客图纸/标准/技术协议; 3、市场分析报告,竟争对手情况; 4、法律/法规要求; 5、试制研发费用; 6、类同产品成本; 7、包装/物流/运输/方案; 8、原材料供应能力。 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C02投标/报价 过程负责人:市场部 如何做? ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、 与顾客有关的过程控制程序。 2、 市场分析程序 关键准则是什么? ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率; 2、新开发产品量产比例。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话; 2、传真; 3、计算机/网络; 4、办公设备; 5、会议室。 输 出 ③ (将要交付的是什么?) 1、成本报价表; 2、投标书; 3、产品利润及降价计划; 由谁进行? ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部; 2、制造部; 3、技术部; 4、品质部; 5、财务部; 6、总经理 支持过程/关联过程 1、 经营计划和目标管理; 2、 文件和计划管理; 3、 基础设施及环境管理; 4、 采购管理; 5、 监视和测量。

章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图汇总

编制/日期 审核/日期批准/日期

用什么资源(设备、材料等)? 谁来做? 输入 新产品制造开发过程● 了解客户要求; ● 制订设计方案; ● 设计评审; ● 试产; ● 设计验证; ● 客户确认; 输出 用何指标衡量? 用何程序、方法? 审核/日期 批准/日期 新产品制造开发过程 样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率 市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师 DFM 、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序, APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册 样品、客户评价意见、开发输出 资料(技术规格书、外形图、元 件 SPC 、组装图,控制计划,制 造流程图、PFMEA 等) 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。 Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑, CAD,CAM350,电源等 过程编号:COP1 编制/日期 过 程 负 责 人 : 工 程 技 术 责 任 者

目录表、打孔机、订书机、装订夹、 用什么资源(设备、材料等)? 谁来做? 产品/过程更改过程 中发现的记录的保存检查结果计算) 输入 用何指标衡量? ● ● ● ● ● ● ● 接收变更信息 确认变更信息 输出 完成变更通知单 变更措施的确认 变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可 用何程序、方法? 的) 编制/日期 审核/日期 批准/日期 产品/过程更改控制 过程编号: COP2 文件柜、电脑、电话 变更单的完整性 100%(每年审 核 、 变更及时性 100%(对于强制要求 品质担当、生管/资材担当、 IQC 、仓库、物料、车间生产/品 质担当、FQA 记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、 变更跟踪单、变更后的产品、 变更记录、变更评价报告 变更要求、变更对象 过 程 负 责 人 : 品检责任者

22163铁路标准体系22个过程关系和乌龟图-参考

1 ⑧风险分析: 1、资源:网络不畅导致未及时收集到顾客反馈 2、人员(能力/资格/职责):人员能力不足对顾客要求、产品图纸等理解不到位,审核人员考虑不周到或理解错误 3、输入:顾客反馈信息传递不到位,风险分析不全面 4、输出:订单审核表内容不完整、有误,图纸错误,对顾客变更评估不到位 5、方法:评审时各部门职责、权限不清楚 6、统计:评价不及时、不准确

⑧人员(能力/资格/职责): 相关部门:市场销售中心、研发/质量部、生产中心、财务部、人力资源行政部 ⑧资源: 1、电脑;2、办公设备;3、办公用品;4、电话;5、会议;6、E-MAIL ;7、局域网; ⑧输入: 1、顾客规定的要求; 2、图纸要求,特殊要求; 3、样品; 4、顾客需求、投诉、建议; 5、法律法规要求; 6、交付物的策划包括成本; 7、产品规格书; 8、投标规定; 9、经验知识; ⑧供方: 1、4、7、8:外部顾客 2:技术部 3:制造部、质量部 5:政府机构 6市场部、技术部、财务部 9:各过程的参与⑧输出: 1、投标文件(商务册、技术册); 2、逐条评审记录表; 3、风险评估报告; 4、投标结果 ⑧客户: 外部:业主/顾客 内部:1:市场部、研发/质量部2、3:市场部4:市场部 ⑧过程名称: 投标管理过程COP2 步骤:投标启动-购买标书-招标文件评审-标前澄清-投标书编制、评审-投标及项目跟踪-合同编制、评审及签订-合同变更 过程所有者:*** ⑧过程衡量指标: 2、投标时不出现废标项 ⑧方法: 1、投标管理程序 2、风险管理程序 3、项目成本管理办法 ⑧风险分析: 1、资源:传递信息不通畅,办公设备故障 2、人员:人员审核不仔细,风险识别、分析能力不足,对招投标流程不熟悉 3、输入:信息理解错误,对信息的了解不充分,经验知识缺失 4、输出:标的内容错误,标书资料准备不足 5、方法:投标流程和职责不清晰,分析方法效率低,不能及时响应顾客

管理体系的22个过程乌龟图

合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程

支持过程/相关过程 1、基础设施与环境管理 2、监视与测量 3、采购管理

输出③ (将要交付的是什么?) 1、产品规范和图纸 2、产品过程流程图 3、生产线场地布置图 4、控制计划 5、DFMEA、PFMEA报告 6、MSA分析报告 7、产品样件 8、初始过程能力研究9、产品作业指导书 10、PPAP批准件接收准则 11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果 关键准则是什么?⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、新品开发一次通过率 2、新品开发按时完成率 3、开发成本降低达成率

使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 计算机/网络、邮件、传真、物流运输、 电话 如何做?④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程 3、不符合和纠正措施控制程序 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

使用什么方式进行⑤ 由谁进行?⑥(材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 计算机/网络、会议室、文件、电话、传 真机、E-mail 主管部门:业务部 相关部门:品质部、物流部、研发部、制造部、总务部 输入②输出③ (要求是什么?) (将要交付的是什么?) 1、顾客的信息、产品的信息 2、竞争对手的信息 3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务) 4、制造过程绩效 5、交付产品绩效 6、顾客生产中断、退货、投诉 7、体系审核的结论 1、顾客满意度评价报告 2、顾客满意度调查报告 3、顾客满意度提升计划 4、需要改善的项目和措施 5、问题整改措施计划和佐证资料 6、顾客退回、投诉分析整改报告 7、顾客交付业绩的统计记录 8、持续改进计划 如何做?④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序 2、内部审核过程 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

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