专用工装质量控制程序(含表格)

专用工装质量控制程序

（IATF16949/ISO9001-2015）

1.0目的和范围

1.1目的

为了保证专用工艺装备的质量，确保产品的加工质量，防止成批质量事故的发生，必须对专用的工艺装备实行有效的质量控制。

1.2范围

本作业文件适用于各类专用夹具、量具、模具等专用工艺装备（以下简称专用工装），不适用于刀具、通用工具、通用量具、组合夹具等。

2.0引用文件

无

3.0术语和定义

日检定量具：容易磨损的光面塞规、塞片、卡板、空气量头、卡钳等专用量具。

4.0职责

计量检测部对确保本作业文件的正确执行负责；检定员对检定工作的正确性和周期的合理性负责。

工装分厂对工装分厂制造、修理的专用工装质量和开具的制造合格证的正确性负责。

航品生产部对外购专用工装的配套完整性及发出的专用工装的配套完整性和包装油封的质量负责。

各部门工具保管及发放单位负责发给使用者的专用工装均是合格且处于有效期

内。

各部门检验员对本分厂生产现场所使用的专用工装的正确性和有效的合格状态负检查监督责任。

5.0流程图

无

6.0工作程序

6.1新制造专用工装的检定

6.1.1工装分厂新制造专用工装的检定

工装分厂生产的专用工装，由工装分厂向航品生产部办理入库手续。使用单位借出所需图纸连同专用工装（包括所需二级工具）一起送计量检测部工装检定室检定。检定员必须核对实物是否与工夹模具合格证相符，符合要求的检定员才予接收，按该工装的总图或技术标准进行检定。检定合格的专用工装，检定员必须在工夹模具合格证上签署合格结论并存档（日检定量具只保留超差设计签字的合格证），签发使用合格证，按Q/17DHJ4-001《计量器具检定（校准）周期规定》给定有效期，盖检定员印章。实物连同使用合格证，由使用单位取回，使用单位工具室建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片。不合格的检定员按6.7条执行。对于关键工装，检定员应对应图纸及《关键工装汇总表》审查工夹模具合格证是否盖关键印章，同时应在使用合格证、周检卡片上加盖“关键”印章。

对于工程液压事业所所用的专用工装，经工装分厂检验员检验合格入库后，使用单位对于领出的量具、测具到工装检定室直接更换使用合格证。夹具由使用单位直接试用，试合格后，到工装检定室更换使用合格证，试用不合格的退回

工装分厂，工装分厂检验员对专用工装的质量负责。工装分厂建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片。

农机液压事业部，液压系统事业部参照航品事业部程序执行。

6.1.2外购专用工装检定

外购专用工装入库，由负责外购的单位检查专用工装的实物配套完整性并按要求刻图号、使用零件号及制造编号（制造编号必须为：××（年份）―××（月份）―××（制造顺序号从1开始），并借出所需图纸连同专用工装（包括所需二级工具）一起送计量检测部工装检定室。检定员按图纸总图要求或技术标准进行入库检定，检定合格的由外购单位将实物与工夹模具合格证取回。使用单位领用后应到工装检定室换取使用合格证并建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片。

不合格的，由外购单位做退货处理。

6.2专用工装超差

新制造和修理的专用工装，检定结果超差的必须有工装设计员确认，工装设计员在工夹模具合格证上签署同意使用（试用）。检定员对专用量具开具使用合格证，在周检卡片上注明“设计同意使用”。设计同意试用的专用工装，检定员在工夹模具合格证上签署“使用”。

6.3专用夹具试用

6.3.1对于在现有设备条件下，无法保证其尺寸精度和形位公差要求的，小于1.5mm以下的小孔，有复杂位置度要求和交点尺寸要求的车、磨、铣夹具、钻模（不包括量具类）等，检定员在工夹模具合格证上签署“试用”，由使用单位进行使用。当试加工产品合格后，由使用单位检验员在工夹模具合格证的试验

结论栏内签署合格，盖检验员印章，操作者签全名，由操作者到工装检定室换取使用合格证。

经试加工产品不合格的，由使用单位负责组织相关人员到现场处理。

6.3.2专用工装出于超差状态但经设计同意试用的，经试加工产品合格后，由使用单位检验员在工夹模具合格证的试验结论栏内签署合格，盖检验员印章，操作者签全名，由操作者到工装检定室换取使用合格证。试用不合格的返工装分厂处理。

6.4周期检定

6.4.1检定周期

专用工装的检定周期按Q/17DHJ4-001《计量器具检定（校准）周期规定》执行。

6.4.2不定期检定

对一般辅助性的、工具性的夹具和量具的配件，如试验夹具、拆卸夹具、平冲头、焊接工具、开口衬套、接头、起子、研磨夹具、表头、表架、支架、测座、垫块等允许作不定期检定。

对于不定期使用的专用工装，检定员按6.1程序进行检定，检定合格的，检定员在工夹模具合格证上签署不定期使用，实物和制造合格证送检单位工具室取回。

不定期检定的专用工装失效后由工具室送计量检测中心工装检定室开据修理单，按规定办理报废手续。

6.4.3专用工装的周期检定

6.4.3.1使用单位工具室建立与工装检定室同步的工装周期检定卡片，每月将到期的专用工装抽出，核对实物上的图号、制造编号并借出所需专用工装图纸

（量具除外）送工装检定室检定。到期处于铅封（或蜡封）状态的专用工装可不送检，但必须到工装检定室办理停用手续，停用工装使用单位工具室要做好清洗、油封工作。

6.4.3.2检定合格的工装，检定员在周检卡片上按规定填写检测结果记录，签发使用合格证，按规定给定有效期，盖检定员印章，实物由送检单位工具室取回，清洗油封上架（箱）。检定合格的专用工装实行铅封（或蜡封）管理，每件工装只许铅封一处。蜡封针对不同形状，采取全部蜡封和局部蜡封两种形式，对于确实不能铅封（或蜡封）的专用工装，须经工装检定室主任同意。

6.4.3.3检定不合格的工装按6.7条执行。确因生产需要使用的不合格专用工装，须试用合格后，经使用单位技术领导在制造合格证上签字确认，由检定员发放合格证后方可使用。

6.4.3.4停用的工装需要使用时，由使用单位工具室到工装检定室办理启用手续，签发使用合格证。停用期超过2年（含2年）以上的，检定员必须重新进行检定。

6.4.4锻、铸、冲模以生产的产品的数量定周期，由工艺员在编制工艺时根据模具的使用情况进行规定。周期检定方法：生产产品数量由生产者填写，分厂检验员确认后在工夹模具合格证上签章。在周期规定内划线的毛坯，由检验员按产品检验制度检验（锻、铸件经全面划线检查，填写划线报告）。评审通过或合格后检验员在工夹模具合格证上签署合格（周期规定内划线的模具海需转送工装检定室，检定员据此签署合格并盖检定员印章），使用单位方可继续使用。产品不合格的，由评审小组评定。

（1）经评定为报废的模具由使用单位检验员在工夹模具合格证上签署报废，使

工装模具管理

工装模具管理 工装、模具管理与制造程序 1. 目的: 对工装、模具整个寿命周期进行管理，确保满足生产需要。 2. 适用范围: 本程序适用于本公司对工装、模具整个寿命周期的管理。 3. 职责: 3.1 总工程师负责工装、模具的采购工作，及工装、模具的制造管 理。 3.2 自制的工装、模具，由技术部负责设计。工装、模具主管部门 负责制作。 3.3 生产部是工装、模具主管部门，负责生产工装、模具的维护、 维修、保养、贮存及日常管理工作。 3.3 公司决策层负责工装、模具寿命周期的管理工作的具体领导及 重大问题的处理及决策。 4 工作程序: 4.1 工装、模具的采购: 4.1.1 购置申请: a、新开发工装、模具由技术部工程师提交购置申请，报总经理批 准。 b、复制工装、模具由工装、模具的使用部门或主管部门根据生产 情况及新产品开发提出工装、模具购置申请，报公司决策层批 准后由总工程师负责采购。 4.1.2 工装、模具厂家选定: a、总工程师负责工装、模具制造厂家的选择(具体参照《供方

选择和评价控制程序》执行)，由质量部负责组织相关人员 对工装、模具制造厂家的质量保证能力进行评定，评定合格 后交管理者代表批准，工艺装备工程师将该制造厂家列入 《合格工装、模具制造厂家名单》。 b、总工程师从工装、模具制作的技术、质量及价格等方面综合考虑选定制造厂家(若顾客提供了经批准的工装、模具制造 厂家名单，则从顾客提供名单中选择)，并形成报告，说明 选择的理由，由总经理批准。 4.1.3 购置:审批通过后，由总工程师组织与工装、模具制造厂家商定技术协议及商务合同，以上协议及合同经总经理批准 后，由财务部按合同支付货款。 4.1.4 外购工装、模具的验收:工装模具的验收包括新模具制造及模具大修(换芯、整套换叶片)工装、模具制造厂家制作完 成后，由技术部工艺装备工程师将制作厂家提供的样件，按 图纸、工艺要求送生产现场进行试加工，并跟踪全过程，及 时发现问题，做好记录。待样件加工完毕后，交质量部对工 件进行全面检验，并填写检验报告报总工程师审批，由总工 程师与总经理协商后，提出模具修改方案，由总工程师将模 具检验结果及修改方案传递给模具制造厂家。模具制造厂家 按方案修改模具后，再次送不少于20件的合格样品，由技 术部负责送生产现场再次加工成合格品，由质检部对照修改 方案验证。其一，新模具送客户验证;其二，重制模具，本 公司验证。 4.1.5 试生产及交付:

工装管理控制程序文件

工装管理控制程序

1. 目的和适用范围 1.1 目的 通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。 1.2 适用范围 本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。 2. 制订依据 ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求 3. 定义 3.1工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。 3.2工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。 3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。 3.4工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。 3.5工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。 4. 职责 4.1制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。

4.2制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。 4.3制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。 4.4制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。 4.5制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。 4.6物流中心：负责外委制造工装的外部采购工作。 4.7物流中心质量控制部：负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验；负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定，并对周检工作的执行情况进行督促、检查。 4.8财务资产部：负责工装成本核算和监督管理。 4.9综合管理部：负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。 5.流程图 详见附件1：《工装管理控制流程图》 6. 具体条款 6.1 工装需求的提出 6.1.1新产品工艺设计及开发阶段，项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师，对产品设计文件和图纸进行工艺分析，提出工装需求计划，列入产品工艺方案中。 6.1.2订单产品模拟生产准备阶段，各工艺室主任组织本专业工艺工程师，对订单产品的“变化点”进行分析识别，针对变化点提出工装需求计划，列入订单“三新”变化点识别表中。

工装夹治具管理程序

1.目的： 建立工装夹具管理体系，确保工装得到有效地控制和使用，以保证产品质量符合规定的要求。 2.适用范围： 适用于本公司产品质量形成过程中所使用的各种工装。 3.定义： 工装：试验和生产过程中所使用的工艺装备。我公司的工装包括：石墨舟、料架、载料条、封合仪、吸盘、梭条、料台、产品周转盒。 4.职责： 4.1技术部 负责工装夹具需求计划 4.2设备部 4.2.1 负责工装夹具开发制造 4.2.2 负责工装夹具调试 4.3采购科 负责本部加工能力外的工装外委加工 4.4生产部 4.4.2 负责频繁使用工装的保管和维护 5.控制程序： 5.1 提出工装需求 5.1.1 新开发产品的工装，需求执行《先期产品质量策划控制程序》。 5.1.2 实验用模具等由技术部实验室根据需要提出工装需求； 5.1.3 石墨舟、吸盘、产品周转盒等由生产部使用部门提出工装需求； 5.1.4 试验、过程和产品改进所需工装由需用部门根据试验和生产的需要以及工装的库 存情况，填写《申请单》提交技术部。 5.2 工装设计 设备部接到《请购单》后，对需求的工装进行设计，将工装图纸下发采购科。 5.3 工装采购 采购科接到工装图纸后委外制造或购买，并和供方签订采购或委托加工合同，采购科 做好工装委外加工或采购进度监控工作，执行《采购管理程序》。 5.4 工装验收

5.4.1设备部、品质部负责组织模具、工装、流转夹具等的验收。 5.4.2 外观、尺寸检测：委外制作、购买的工装，采购科向品质部报检。品质部按照图 纸进行检测，尺寸检测合格后，再进行使用验证。 5.4.3 使用验证（针对产品的专用工装）：除对工装本身进行尺寸、外观检测外，还需 对工装进行使用验证，验证结果合格，通知模具库办理入库登记。 产品专用模具、工装、产品周转盒等由设备部试模，样件和“委托书”一起送品质部检测，品质部检验员将检测结果填入《尺寸检测报告》，反馈产 品设计工程师，检测合格的由产品设计工程师填写《试生产启动检查表? 通知》，启动试生产执行《试生产管理规定》；不合格的由设备部重新 调试或采购科委外修模或重新加工模具。 对于有特殊特性要求的产品，制造技术根据生产计划安排，跟踪进行试生产执行《试生产管理规定》,验证模具的CPK合格后,即可以下发模具认证单. 验收部门组织对验收不合格的工装进行评审，拟定处置意见，填写《不合格评审 单》，处置意见包括：返工返修、报废、退货。 a)返工、返修：执行5.6条款 b)报废：执行5.7条款 c)退货：由物流部负责退货。 5.5 贮存、使用、维护 5.5.1 设备部对在库的工装进行正确的维护保养，建立《工装台帐》，合格、待修理、 不合格的工装在《工装台帐》上注明，并用卡片等进行状态和规格标识，并放 置在不同区域和位置，执行《标识和可追溯性控制程序》；报废的工装及时移 出库房区。 5.5.2定期对工装进行清理和保养，具体执行见《工装维护保养手册》。 5.5.3 为确保易损工装对生产所造成的影响最小化，各使用部门应对自己部门所使用的易 损工装进行统计，并根据易损工装在生产过程中的耗损程度拟定《易损工装更换计 划》，经技术部审查批准后，相关部门申请和配备易损工装足够的安全库存量，以 避免易损工装数量的不足而影响生产。 5.5.4 每月各使用部门负责统计工装的损坏、修理、报废情况，上报设备部,由设备部形 成质量月报，呈报相关部门。 5.6 工装返修 工装使用过程中发现异常时，使用部门填写《设备维修申请单》给设备部，需要进行维

工装管理文件

质量程序/Quality Procedure QP-O-7512 生产工装管理程序Management of Production Tooling 页码/Page 1 目的Purpose 2 2 范围Scope 2 3 定义Definitions 2 4 职责Responsibility 2 5 程序描述Description 2 6 参考文件和备注References and Comments 10 7 记录Records 11 8 更改Modification 11 9 分发Distribution 11 10 附件Attachments 11

质量程序/Quality Procedure QP-O-7512 1 目的 1 Purpose 规范工艺装备配置、采购、验收与验证、保养、维修、使用、封存、报废等管理活动。提供令客户满意的工艺装备。To standardize such activities as tooling configuration, purchasing, acceptance and verification, maintenance, repairing, use, sealing up for keeping, scraping, etc. To provide the satisfying tooling equipments for customers. 2 范围 2 Scope 本程序适用于产品制造过程中所涉及到的工艺装备、搬运工具和通用工艺装备。The procedure applies to equipments such as the tooling, handling tools and general process equipment involved in production process. 3 定义 3 Definitions 工装：专用工具、夹具、替换件、刀具、工位器具、搬动工具。Tooling: special tools, fixtures, change parts, cutters, containers and handling tools. 4 职责 4 Responsibility 生产运作部（工业工程）负责工艺装备的配置、采购申请、验收和验证。Operations department (Industrial Engineering) is responsible for configuration, purchasing application, acceptance, and checking of the process equipment. 生产运作部负责工艺装备的管理和维修。Operations department is responsible for management and repair of the process equipment. 采购部负责根据采购申请采购工艺装备并跟催。Purchasing department takes charge of purchasing the tooling according to purchasing application and tracing together with taking urgency. 质保部负责装备验证中加工零件的测量。Quality Assurance department is responsible for measuring of the processed parts being checked and verified. 使用部门验收合格后，进行SAP系统收料。After acceptance is passed by the user, SAP system is booked. 固定资产管理员负责办理工装的收料入帐、封存与报废手续。The fixed capital administrator takes charge of booking, sealing up for keeping and scraping of the tooling. 5 程序描述 5 Description

设备、工装管理控制程序07-07

程序文件 主题内容：设备、工装管理控制程序 文件编号：SD/CX07-07 版本状态：2004 A/1 发放号： 编制： 审核： 批准： 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期 质保部综合部 采购部技术部 生产部销售部 财务部生产车间 年月日发布年月日实施 顺达（芜湖）汽车饰件有限公司1、目的和目标 1.1 目的 对设备、工装进行维护、保养及使用管理等活动进行控制，确保设备、工装处于完好状态，并满足工艺技术、产品质量的要求， 1.2 目标 设备、工装完好率100%、事故出现率为0，关键设备、工装的 C mk≥1.67。 2、适用范围

适用于对本公司的设备/工装的选型(设计)、外购、加工(外协加工)进厂验收、安装、调试、移交、日常维护与保养、预防／预测性维修、封存、报废及其备件的管理控制。 3、引用标准与术语 3.1 引用标准 本程序采用GB/T18305：2003（idt ISO/TS16949：2002）、 GB/T19001：2000（idt ISO9001：2000）确立的术语和定义。 3.2 应急计划：组织制定的书面文件，确保在如公用设施中断、劳动力短缺，关键设备故障和使用中退货等紧急情况下满足顾客要求。 3.3 “四大标准”：维修技术标准、设备点检标准、给油脂标准、维修作业标准 4、过程指标 设备综合利用率=设备实际利用时间/需要利用时间×100% 监控部门：生产部 监控频度：每半年一次 5、职责 5.1 技术部负责提出设备、工装的技术要求或设计；进行设备的选型、选点，并组织设备、工装的进厂安装、调试、验收，负责建立、健全设备、工装的档案、资料；负责维修计划的编制并组织实施。 5.2 采购部负责采购、外委制造； 5.3 设备、工装的使用部门负责本部门范围内设备、工装的日常维护与保养； 5.5 综合部行政办公室负责设备使用人员的培训工作。 6、工作程序 6.1 设备、工装需求策划 6.1.1新产品、过程所用检测器具的策划：APQP小组根掘《工厂、设施、设备策划控制程序》及《先期质量策划过程控制程序》的要求对所需的设备、工装进行策划，提出《设备、工装需求清单》； 6.1.2 已有过程、产品所增加设备工装的策划：过程评估小组、使用部门根扔：过程改进及产量要求，对所需的设备、工装进行策划，填写《设备、工装需求清单》。 6.2 选型、采购 6.2.1 采购部收集适合5.1.2所述要求的设备的相关信息及资料，提交技术部、生产部； 6.2.2 生产部组织技术部、使用部门、财务部、采购部根据采购部提供的信息、资料进行选型、选点，并制定验收标准和验收方式；

生产工装管理程序

1.目的 建立和实施生产工装管理系统，以确保生产过程顺畅，保证产品质量。 2.范围 适用于公司所有用于生产的可能影响产品质量的模具、刀具及治具之管理。 3.权责 3.1机电组：负责简单夹具和治具的设计制作、维修及跟踪。 3.2供应商：负责生产用模具、刀具及夹具的制作及跟踪。 3.3生产部：负责生产工装的日常维护及使用保养。 3.4研发部设计组或生产负责人：负责刀具及模具的设计及确认。 3.5采购部：负责生产用刀具及模具的购买或委外加工。 4.定义 生产工装：泛指生产所需之模具、夹具、治具及刀具等生产辅助设施。

5.作业内容 5.1生产工装管理流程图;

5.2生产工装夹具的制作申请 5.2.1生产部在制作样品过程中，确定计划及需求评估产品所需的辅助工具时，须填 写【物料申购单】, （附所需的产品图样或样板）一式两份，直接交给采购部采购确认委外加工处理。 5.2.2采购接到通知后,应将制作【采购订单】一份附产品图纸或样板交供应商业务 人员负责报价确认，并做采购。 5.2.3在订单评审阶段及生产过程中需增加、淘旧换新及产品改良所需的工装夹具, 各生产部门以【物料申购单】提出。 5.3生产工装的设计及制作 供应商接到【采购订单】后立即组织人员应在预期内完成生产工装的设计制 作，完工后及时送交我公司，由采购及时通知相关生产部门。 5.4生产工装的验收及移交入库 5.4.1新工装夹具制作完成后，由研发小组一起进行试生产验收，进行判定并验证模 具加工是否满足生产的要求。检测中如NG须交由采购通知供应商做更改，并在内容栏注明更改事项。 5.4.2模具验收合格后，如需试模，则通知生产部门及研发部： 研发部产品工程师负责对模具加工之样品进行检测，结果记录于【样品检测报告】中，交由研发部主管进行判定并验证产品是否满足要求。 5.4.3 验收合格后的工装，由生产工装使用部门登录于【生产工装一览表】中。 5.4.4 顾客提供的生产工装,按5.4.2相应条款进行验收。 5.5生产工装的管理及维护保养 5.5.1生产工装管理部门需对所有制作完成的工装夹具进行编号管理,编号原则如 下： A．鞋模编号 □□□----- □-----□□ 产品代码男/女序号（具体详见生产工装一览表）B．沐浴绵模具编号 □□-----□□（□--□） 公司代码序号

工艺管理控制程序

Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准 BD-CXWJ-07 工艺管理控制程序 2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布

1.0目的 加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。 2.0适用范围 本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。 3.0 术语和定义 3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。 3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。 3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。 3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。工艺过程卡不需绘制工艺简图。在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。 3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。 3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。如机加工工序卡、装配工序卡。 3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。 4.0职责 4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。 负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。 负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。 负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。 负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。 负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。 负责对工装、工位器具等的设计工作。 负责解决现场工艺技术问题，对产品故障进行分析、处理。

IATF16949-2016工装管理程序

1. 目的 规范工装夹具、产品模具以及委外加工模具的管理流程，提高工装夹具、产品模具以及委外加工模具管理水平，确保工装夹具、产品模具以及委外加工模具处于受控状态，以满足产品制造工艺要求，更好的为生产服务。 本过程风险识别及管理需要依照《风险和机遇控制程序》实施。 2. 适用范围 适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制、定型量产、外协开模、外协加工所涉及的影响产品质量和性能等工装夹具、产品模具以及委外加工模具的申请、设计、加工、到货、验收、建账、校验、库存、领用、使用、维护保养、更新、报废全过程。 3. 术语和定义 3.1 工装夹具：是指与产品直接接触，并且零、部、整件产品在制造过程中换型时，必须对其调换、调整 才能满足工艺要求的各种工位辅助装置、验具的总称； 3.2 产品模具：指冲壳模具、冲切模具等模具的统称； 3.3 委外加工模具：产品部件在供应商处委外加工时，指为了满足工艺要求，通过委外模具设计、开模， 进行委外单工序冲压、铸造、模切、焊接等加工作业的零部件加工所涉及的各种工位辅助装置的总称； 4. 职责与权限 4.1 需求申请：各相关需求部门负责工装夹具、产品模具以及委外加工模具的需求申请； 4.2 设计：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的设计、风险评估、设计方案制定、方案评审、是否外发 制作等工作；供应链管理部和小型电池开发部或动力电池开发部负责委外加工模具的方案评审、设计方案、技术要求等工作； 4.3 请购：使用部门负责工装夹具、产品模具的请购工作； 4.4 采购：供应链管理部负责商务谈判、供应商选择、合同签订、下单、交期跟进； 4.5 制作：工艺设备部负责监督工装夹具、产品模具的制作过程；供应链管理部负责监督委外加工模具的 制作过程； 4.6 到货、检验、验收：工艺设备部负责组织工装夹具、产品模具的到货、检验、验收工作；供应链管理 部和小型电池开发部或动力电池开发部负责委外加工模具的检验、验收工作。品质保证部配合工装夹具、产品模具、委外加工模具的检验和监督检验工作； 4.7 资产管理：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的资产管理工作；供应链管理部负责委外加工模具的 资产管理工作； 4.8 维护：使用部门负责在线的工装夹具、产品模具的日常维护，工艺设备部负责在线的工装夹具、产品 模具的定期维护；工艺设备部负责在库的工装夹具、产品模具的日常维护、定期维护工作。供应链管理部负责监督委外加工模具的日常维护、定期维护工作； 4.9 报废：使用部门负责工装夹具、产品模具的报废申请工作； 4.10 加工方式：工艺设备部负责工装夹具、产品模具的内部加工的实施；

工装夹具管理控制程序

1. 目的： 为确保工装夹具处于有效运作状态，对所有的工装夹具进行管理、维护。 2. 范围： 本程序适用于本公司生产所用之工装夹具（冲棒、丝攻、铰刀等）管理。 3. 定义： 3.1生产维护 3.1.1把工装夹具提升至最高的综合效率。 3.1.2使工装夹具的寿命周期延长，故障率降低。 4. 职责： 4.1使用部门提出工装夹具制作申请并负责验收及日常保管。 4.2生技科负责工装夹具制作与更换及工装夹具的验收。 6．内容： 6.1工装夹具制作申请

6.1.1相关部门因生产需要，在以下情形下提出工装夹具制作申请。 ①新产品投产时； ②工艺更改或订单增加需扩大产能时； ③原有工装夹具损坏不可再用时； 6.1.2需求部门填写《申购单》，说明申请理由、用途及需要时间，经部门主这确认及厂 长签字后交生技科。 6.2工装夹具设计/制作/订购 6.2.1生技科负责工装夹具设计，并与需求部门就设计方案达成一致，经确认后购买。 6.3工装夹具验收 6.3.1工装夹具到货后，使用单位对其尺寸、外形进行检查，并会同生产技术人员进行 验收鉴定。必要时，因实际应用于产品加工，以检验产品加工后规格是否符合要求。 6.3.2验收合格之工装夹具，由仓库保管。 6.3.3若验收不合格，由退回进行处理。 6.4工装夹具使用 6.4.1使用部门领用新的工装夹具时，到仓库进行申请，并指定专人对工装夹具进行保 管； 6.4.2作业员按规定领用工装夹具并在直属主管指导下正确操作。使用过程中，作业员 不得故意损坏工装夹具，如发现有损坏、变形等异常时，应立即停止生产并报告主管后，通知相关人员处理。 6.4.3每批产品加工完毕后，作业员应将工装夹具做好维护保养工作后置于指定地点。 6.5工装夹具更换/维修 6.5.1简单的修理由使用单位自行处理。 6.5.2如使用单位无法自行修理，需要更换时，经部门主管核准后更换，并记录于[易损 易耗件更换记录]内。

工装控制程序OK

1. 目的 为了充分发挥对工装管理职能，控制工装影响产品质量的因素，以保证产品质量。 2. 适用范围 本程序适用于东风渝安车辆有限公司生产使用的工装控制, 包括夹具、刀具、工位器具等。 3. 术语和定义 本程序引用GB/T19000：2000 idt ISO9000：2000质量管理体系——基础和术语。 4. 职责 4.1 工装的设计由使用车间设计并报技术部审核； 4.2 各车间负责工装的日常维护保养与管理工作； 4.3 基设部负责工装的制造（或委外加工）和工装的归口管理； 4.4 本程序归口基设部管理。 5. 工作程序 5.1 工装设计与制造 5.1.1 工装设计由使用车间负责设计并报技术部审核。 5.1.2 自制工装由使用部门提出并由基设部组织制造。外委工装由基设部组织相关部门与外协单位签订“技术协议”和“加工合同”后进行加工制造。 5.1.3 工装制造完毕后，对于其中的夹、辅具等应交技术部作外观、完整性和定位尺寸等的检查，再进行工装验证， 按“工装性能检查鉴定表”填写，经检查和验证合格后的工装才能办理入库手续交付生产车间使用。 5.2 工装的采购 5.2.1 各使用部门根据工装清单及定额编制各种工装采购计划，报主管领导审批后组织实施采购。 5.2.3 工装到货后，基设部组织有关部门对工装的品种、数量进行清

点，并对工装质量作检查调试验收，并填写“工装性能检查鉴定表”。 5.3 工装使用管理工作 5.3.1 工装的统一编号按《工装统一编号规则》执行。 5.3.2 验收合格的工装由物管部负责保管并建立相关帐目。 5.3.3 验收合格的工装由基设部归口管理，登记于“工装台帐”上,并 做上编号和“合格”标识,贮存于物管部规定的工装存放区。现场使用 的工装应有明确的状态标识：合格在用、修理、废弃。 5.3.4 关键/主要工装在使用过程中，应开展点检及技术状态鉴定，填 写“工装技术状态鉴定表”并开展定期检查。未经过验证合格的工装， 不准投入生产使用。 5.3.5 对质量控制点，工装纳入关键/主要工装进行管理。 5.3.6 操作工使用工装要精心爱护，应进行日常维护保养工作，严禁敲 打及擅自拆装，不得随意丢失损坏。 5.3.7 工装在使用过程中出现疑难问题和工装事故实行分级处理。 5.3.8 当工装出现问题时,维修工在工装管理员指导下,及时对工装进行 修理,并作“修理”标识。修理好后重新进行验收。如工装因无法修理 或不再使用时,工装管理员应填写“工装报废申请单”，经基设部审 核，主管副总批准后报废,并作“报废”标识。 5.4 工装修理工作 5.4.1夹具的修理，由对应使用部门编制修理计划，组织实施，并记 入“维修卡片”。临时修理由基设部维修人员进行，并记入“工装检修 单”。 5.4.2 刀具刃磨、风动工具修理由基设部或基设部组织委外修复。 5.5 工装的保管 5.5.1 工装经过检查（检定）和验证合格，在“送检单”上经有关人员 签字认可后，方可办理入库手续。 5.5.2 工装入库后实行标识管理（挂标牌、标签等）。 5.5.3 工装在保管过程中应做到四无：无锈蚀、无杂物、无碰磕、无损

IATF16949：2016工装管理控制程序

过程分析工作表（乌龟图）

1 目的 规定了生产工装管理的内容和方法，确保工装符合产品生产过程的要求。 2 范围 适用于本公司产品所涉及到的工装的管理。 3 定义无 4职责 4.1 采购课负责选择和确定工装加工单位。 4.2技术部、品管部负责对工装验收。 4.3生产部各课负责工装的维修、保养和管理。 5 程序内容 5.1工装计划编制 5.1.1技术部根据设计部新产品图纸，将工装纳入新产品试制全过程中。 5.1.2工装计划内容： a..模具 b .CNC加工定位块 https://www.sodocs.net/doc/1d4206412.html,C夹具 d. 防油漆盖子 e . 喷涂运输线挂 钩 f . 金属制轮圈栈架 g . 热处理篮子

5.1.3 由于模具的特殊情况，另制定?模具管理程序?但本程序的一些基本条款同样适 合模具的管理。 5.1.4 生产部和技术部根据公司生产经营及新产品开发的需要结合工装的具体使用情 况，于每年年底前制定下一年度的工装加工计划，报总经理批准后由财务部落实资金。 5.1.5 因市场变化及其它原因需临时增补工装时，各有关部门应写出报告，经生产 部、技术部、财务部审核后报总经理批准后予以增补，并下达通知单。 5.2工装的加工单位选择 5.2.1本公司或本集团内能够加工的工装件（例如CNC加工定位块、防漆盖子、金 属制轮圈栈架、喷涂运输线挂钩、热处理篮子等）应尽量在本公司或本集团内加工。 5.2.2自己不能加工或时间紧迫来不及需外购或外加工的，采购课应会同生产部、技 术部、品管部按?采购控制程序?的规定评价和选择工装采购或加工单位。 5.2.3经评价合格的单位应列入?合格供方名册?，工装必须在合格供方范围的单位 加工。 5.2.4CNC加工定位块由技术部出图纸,根据需要定数量由集团内部加工制作。 5.2.5防漆盖子、金属制轮圈栈架、喷涂运输线挂钩、热处理篮子等工装由各使用部 门或生管课出图纸，根据生产需要定数由集团内部加工制作，或委外加工。委外加工单位应列入?合格供方名册?。 5.2.6CNC车加工夹具及其它设备上的工装配件，由保全课根据随设备进厂的图纸 或手册中的规格要求向原设备制造厂购买，以保证工装的质量和适用性。如果对设备的工装进行改进，则应由各使用部门与技术部共同研究，画出图纸并经厂领导决定，由集团内部制作或委外加工。 5.3工装的加工制作 5.3.1 采购课在收到?年度加工计划?或?加工通知?后，应及时向合格的加工单位要求 加工制作，生产部应对加工过程进行监督和控制加工进度。

工装管理控制程序

工装管理控制程序 日期章节修订内容摘要修订后版本制/修订人核准人

1. 目的和适用范围 目的 通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。 适用范围 本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。 2. 制订依据 ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求 3. 定义 工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。 工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过

程。 工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。 工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。 4. 职责 制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。 制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。 制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。 制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。

焊接工装管理细则

1、目的： 规范焊接工装设计、评审、制作、验收、使用和管理的行为： 2、范围： 适用于公司内设计、制作、使用、管理焊接工装的部门； 3、职责： 3.1 技术部： 负责组织焊接工装设计； 负责组织焊接工装结构设计评审； 负责组织焊接工装制作； 负责组织焊接工装试焊、修改、验收和交付； 负责组织对使用中的焊接工装进行技术鉴定； 负责建立和管理焊接工装设计、评审、制作、使用、修理、报废和管理的电子档案 资料； 负责对报废的焊接工装进行技术鉴定； 3.2工装组：负责焊接工装制作； 负责焊接工装试焊、修改、验收及交付； 负责焊接工装修理； 负责对报废的焊接工装进行材料回收和材料利用； 3.3品质部：负责参与焊接工装设计评审； 焊接工装管理细则 文件编号 LJ-QP-LC-03-110326 版本/修改 A/0 页 次 1/1

负责参与焊接工装验收和交付； 负责对使用中的焊接工装进行监督； 负责参与焊接工装报废鉴定； 3.4焊接车间：负责参与焊接工装验收和交付工作； 负责焊接工装使用； 负责焊接工装的日常维护； 负责申请焊接工装报修； 负责申报焊接工装报废； 3.5总经理办公室：负责对焊接工装管理工作的督查； 3.6总经理：负责审核和批准焊接工装报废申请； 4、术语 焊接工装：焊接工装夹具是将焊件准确定位和夹紧，用于装配和焊接的工艺装备。 5、细则 5.1焊接工装分类：按焊接工装制作精度分为三类——A类、B类和C类 A类焊接工装：产品焊接组件形位公差要求在0.3---0.5mm的焊接工装，这类焊接工装采用机械手焊接，属高精度焊接工装，具备焊接组件形位检测功能。 B类焊接工装：产品焊接组件形位公差要求在0.5---1.5mm的焊接工装，这类工装可采用机械手焊接和手工焊接，属中等精度焊接工装。 C类焊接工装：产品焊接组件形位公差要求在1.5mm以上焊接工装，这类工装采用手工焊接，属低精度焊接工装。 5.2焊接工装设计依据 5.2.1产品图样、焊接组件图及技术要求；

TS16949工装模具管理控制程序

文件编号：YDL/QP712 版号：B/0 页数：共2 页，第1 页 工装模具管理控制程序发布日期：2017-9-7 1目的: 本文件规定了公司内工装/模具的管理设计、制造、储存、维护的体系。 2范围: 适用于本公司内所用的工装/模具。 3职责: 3.1 工程部负责工装的设计、工装制作单的编制、外协模具厂商确认以及工装模具的报废等。 3.2 使用部门负责工装模具的维护和备件管理。 3.3 采购部负责外协工装、模具的订购。 3.4 工程部、品管部负责对工装进行验收。 3.5 使用部门负责所使用的工装的保管及日常维护。 使用部门负责工装模具备件计划的制订。采购部负责工装模具备件计划的实施。 4程序： 4.1术语和定义 工装：产品生产过程中所用的各种装置的总称，包括装配用夹具、生产用模具。 4.2自制工装的制作：工程部根据生产活动的需要；策划设计自制工装/夹具。并填写“工装制作单”，由品管部审 核、工程部经理批准后制作。 4.3外协工装的制作：外协生产用夹具（包括检验用夹具）由工程部根据产品要求，设计图纸，经工程部经理审核、 副总经理批准后交采购部外协加工。采购部根据外协厂的生产能力和质量状况来选择合格的外协厂并定期跟踪其进度。 4.4工装模具的编号由工程部负责规范编制，并建立“工装夹具清单”、“模具一览表”。 4.5工装的验收： 4.5.1夹具的验收：自制夹具按照本公司规定的进度要求制作；完成后通知工程部。由工程部组织品管部进行验收， 并将验收结论记录在“工装验收报告”上，若结论不合格，则将报告交工程部研究并更改至合格后方可投入使用。 4.5.2模具的验收： a)供方按公司进度要求将合格的模具和自检报告交采购部，如逾期由采购部向供方进行交涉或提出索赔 b)采购部将模具、自检报告移交工程部。 c)工程部对模具进行检查；并将结论提交相关部门或采购部. d)若检验结论合格，制造1部可安排试模。 e)工程部根据同制造1部共同确定试模时间。 f)由制造1部安排在规定时间内试模。模具安装结束后，一切正常时连续试模10件。 g)试模过程中工程人员负责对工艺参数进行调整，确定最佳工艺参数填写在“新品开发试模报告”中。 h)试模结束后，工程部将模具清理干净，涂上防锈油，并在模具上附上试模样本。将试模样本存放在指定区域。 i)品管部从试模毛坯中取出5模进行检验，填写“样品检验报告”。并在5日内作出检验结论交采购部。 j)若工装/模具验收报告及尺寸检验报告均合格，采购部将工装/模具验收报告及尺寸检验记录交工程部，工程部将模具移至模具存放区域、做出标记。并列入《模具一览表》 k)若工装/模具验收报告及尺寸检验报告中有不符合，采购部则通知供方进行处理。 4.6 工装的使用与维护修理 4.6.1 工装由使用部门负责保管，验收合格后的每付工装放在指定的区域内；新制作或维修后未验收的工装放在 待检区内；待修工装放在待修区内。并建立“模具履历卡”、“工装履历卡” 4.6.2 模具在重新安装后，需对其首件样品进行检验，合格后方可生产。生产过程中每班次用产品的首末件检验 对其进行监控。如发现问题，由品管部通知工程部进行处理。 4.6.3 修复后模具所生产的产品由工程部、品管部进行确认。

工装、模具管理程序文件

工装/模具管理程序 受控标记 修订履历：

1、目的 规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及

2、围 本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则； 本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。 本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。 3、定义 工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。 模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。 外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。 外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。 4、职责 4.1 技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。 4.2 工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。 4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。 4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。 4.5制造部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。 4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。

6 相关文件 6.1 REAQP0701《产品质量先期策划程序APQP》6.2 REAQPxxxx《可疑产品处理程序》 6.3 REAQPxxxx《记录管理程序》 7 记录表格 7.1 REAQR060501《工装/模具采购/外协申请单》7.2 REAQR060502《工装/模具验收跟踪报告》 7.3 REAQR060503《工装/模具借出和归还记录表》7.4 REAQR060504《工装/模具检查记录表》 7.5 REAQR060505《易损工装/模具更换计划》 7.6 REAQR060506《工装/模具维修报告单》 7.7 REAQR060507《工装/模具/检具校验报告》7.8 REAQR060508《工装/模具改进申请单》 8 模具验收流程图

设备工装控制程序

1、目的和适用范围 1.1目的:规定正确使用、维修和保养设备工装的方法与措施，并对其进行有效控制，以加强设备、工装、设施管理,使设备工装在规划、购置、安装、使用、维修等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障. 1.2适用范围:适用于本公司各种生产设备、工装、设施. 2、职责: 2．1研发中心负责对公司设备、工装及其相关台帐的管理；对工装图纸、设备操作书存档备案；负责工装图纸的设计提交、工装的检验、工装的调试、工装调试结论的提交以及工装的维修； 2．2车间参与工装调试，对调试后工装加工的产品进行确认； 2．3品质保证部负责对调试后工装加工的产品符合性进行检验； 2．4各部门对所需设备、工装需进行申报，经公司领导审批签字后，表单交予研发中心备档。 3、定义或术语 3.1设备:机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。 3.2设施：指公司内部使用的水、电、气公用动力设施；运输设施；安全环保设施；通讯设施。 3.3关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。 a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备； b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。 3.4工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具、工具等。 3.5生产能力:研发中心负责统筹过程与设备、设施的生产能力发展和预测,根据销售预测生产能力现状并结合过程需求,应每年至少组织研发中心、品质保证部等部门分析一次(成立多方论证小组进行),最终确立生产能力及实施方向。 4.工作程序 4.1通用设备、工厂、设施的策划 4.1.1总经理组织各相关部门根据公司下年度经营计划及公司上次管理评审报告、过程评估结果、五年规划、厂区平面布置图、产品过程流程图及APQP结果等，对我公司现有生产能力及相应设施进行研究。 4.1.2评审 4.1.2.1总经理根据需要决定是否召集各部门对设备需求报告进行会议评审。 评审内容应至少包括： 各部门需求计划的可行性；是否最大限度的满足顾客需求；是否满足管理评审及工厂五年规划。