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员工出差申请单

员工出差申请单

员工出差申请单

出差人所在部门

出差地点同行人

计划出差时间年月日——年月日,共天出差事由

拟借出差费用交通工具

部门意见

领导批示

注:出差人填写申请单(一式两份)经批准并办理完借款手续后交综合部、财务部各一份存档,综合部考勤记录以此申请单为准。

员工出差申请单

出差人所在部门

出差地点同行人

计划出差时间年月日——年月日,共天出差事由

拟借出差费用交通工具

部门意见

领导批示

注:出差人填写申请单(一式两份)经批准并办理完借款手续后交综合部、财务部各一份存档,综合部考勤记录以此申请单为准。

员工出差管理制度及表格模板

第1章总则 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

1 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理(签字)总(主管副)经理(签字) 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总(主管副)经理2 3 43日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”,并到财务部报销费用。 7报销,并对员工按旷工进行处

上级别管理层 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 1.凭所购的票实报实销 2.分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1.须取得税务局的统一发票(注明开票日期、入 住及退房日期),并加盖有效印章 2.按报销标准给予报销(如下表所示) 3.分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 (需详列说明) 1.费用发生前,需征求部门经理、主管副总的批 准 2.未经事先批准的此类费用,责任人自行承担出租车费用------ 城市 费用 一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天 餐饮 早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19:00前出发、17:30后返回公司的,可享受一天的出差补贴,否则不予计算29日出差12日返回者,给予3 3 4由接待单位免费招待,一律不予发放出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招5

2020年出差请示范文

出差请示范文 导读:出差就是工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。那么,今天和大家分享几篇出差请示范文,一起来看看吧。 篇一:出差请示范文 公司领导: 我部20xx年运作xxxxxx项目,获评20xx年度十大xxx盛事,应组委会要求,我部拟派人员前往xxxxxx出席有关颁奖会议并领奖。 因为xxxxxx没有机场,也不是火车大站,所以拟开车前往。 现将计划和预算报告如下: 1、出差时间:20xx年9月2日至4日 2、出差人数:3人 3、出差事项: 1)参加颁奖典礼并领奖 2)与参加典礼的同行进行交流 4、预算: 路费:北京至xxxxxx过路费用=1000元(估) 住宿:500*2=1000元(2间1晚) 餐费:1000元 合计:3000元 妥否,请批示! xxx部

20xx年8月30日 篇二:出差请示范文 为了能让我们公司的环保纸浆餐具在北京市场的开拓和前期拜访的客户的业务发展,特申请北京出差拜访客户四天。 时间:20xx.12.6——20xx.12.10 行程安排: 1、拜访北京的张朋:赵薇等客户了解目前市场情况。 2、走访丰台区岳各庄批发市场;西城区义乌小商品批发市场;朝阳区大洋路批发市场;双龙批发市场;天泺批发市场,海淀区等寻找潜在的一次性用品的批发客户。 3、到锦绣大地拜访姚经理,皖东峰会商贸的王经理,天时万佳的洪经理。实行业务开发和纸浆餐具在北京的市场调查。 4、总结业务知识和纸浆餐具在北京的市场情况。 营销部:陈华 20xx.12.5 篇三:出差请示范文 尊敬的领导: 我于x月x日,因事xxxxxx,根据公司规定,前往XX地出差,共XX天,办理XX事务。请批准!多谢! 申请人:xxx 申请日期:20xx年x月x日 篇四:出差请示范文

员工出差费用报销制度

出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销,控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 (一)报销要求 (1)报销时间:各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续,超过一周以上的费用财务不予报销(差旅费报销从出差回来之日开始)。 (2)填单要求:费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数(包括报销单在内的所有单据张数)、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额; 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括:出差途中发生的交通费、住宿费;出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等,应单独列支,另填报销单,不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写,单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 (3)当报销费用时,同时涉及发票和收据,应分开粘贴发票和收据,并分开填写相应报销单,再一并送交财务处审核报销;如果无票,需要填写费用支出单,由部门负责人签字后,财务部可按收据的粘贴要求审核报销;报销路费,车费时,报销单上要用←→标注方向,并在箭头上注明车费;每报销一笔经济业务费用时,要注明经济业务发生日期;如有同行人,注明同行人姓名;物品报销必须附请购单。 (具体样本附后)

(二)报销凭据:交通费凭车票及出差行程路线图报销;出差补助按公差单中出差时间计算补助金额;住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销;业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销;其他费用凭费用单据由财务审核报销。 (三)以下费用公司不予报销:出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等;出差时因私产生的车费、餐费及其它费用;超过公司规定限额部分的费用;未经公司批准的大额费用支出;非明确为公司的费用支出;属客户承担且客户已代为支付的费用,其他不符合财务制度的费用支出;省内的住宿费原则上不予报销,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政 部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车; (五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (六)报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核(报销人负责跟进)→总经理审批(行政文员负责跟进后交还给报销人)→财务审批(发款)(报销人负责跟进)注:店铺的报销由直线主管代为跟进。 五、标准 职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用 一般员工火车硬卧180元/天60元/天30元/天 部门主管火车硬卧200元/天80元/天40元/天 部门经理飞机经济舱240元/天100元/天50元/天 部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销 副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销/ PS:部门总监,飞机(5折内)、住宿(300内)、实报(200内/天)、交通费(200内/天),超出标准事前向总经理电话或信息请批。 上表的补充说明: (1)以上标准是最高限额,执行实报实销,经理及以下人员出差未达到以上标准的,可给予差额20%,总监人员不执行差额补贴制度。 (2)住宿费报销:出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票(即印有税务部门统一监制章的发票)。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期(入住日期、离店日期)、住宿天数、人数、每天房价(即单价)、金额(大小写一致)、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容,发票填写不全的不予报销。 (3)交通费报销说明:全体员工外出打的的费用原则上不予报销,确有特殊情况需要打的的,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可

出差申请报告范本

合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容: ①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一,订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则:根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。 善良风俗原则: 根据《中华人民共和国合同法》第七条:“当事人订立、履行合同,应当遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益”的规定,“遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益”指的就是善良风俗原则。包括以下内涵:第一,合同的内容要符合法律、行政法规规定的精神和原则。第二,合同的内容要符合社会上被普遍认可的道德行为准则。

出差报销申请报告

出差报销申请报告 发送,格式如下: (二)、出差报告 (1)、出差结束后要及时填写出差报告,首先填写附件规定的word 版本出差报告,以邮件附件形式发送给上级主管、相关部门同事和经理,抄送给李莉。同时,在OA上完善出差报告,可以把word版本的相关内容直接粘贴,节约时间。 (2)、出差报告邮件规范邮件附件及邮件主题规范(模板):出差报告(xxxx101211至101224-高庆)出差报告内容要求以邮件附件发送,模板参阅附件:出差报告(xxxx101211至101224-高庆)(三)、强调事项 (1)、出差申请和报告必须严格遵守以上要求填写,如不遵守,领导将不予审批SAP系统报销。 (2)、目前公司SAP系统启用后,报销流程有所变动,请务必遵循以下流程:出差流程第一步至少提前一天按照附件表格填写出差申请,并发邮件给相关人员,如有特殊情况要电话请示上级第二步如领导及相关人员无异议,填写sap系统出差申请。第三步出差归来,一周内完善出差报告,并发给领导、项目主管及相关同事。第四步在sap处理报销时,同时完善出差报告。提醒:SAP报销可以晚于发送出差报告报告邮件,早填写早报销,建议早完善SAP报销

及报告。 (3)、以上规定自2xxx-1-7日开始执行。新发起出差必须严格按照此规定执行。已经出差不用再次申请,但出差结束后必须按规定写出差报告。 (文章二):公司出差人员费用申请报销单xxx公司出差人员费用申请报销单单据编号:报销人:员工编号:填表日期:所属部门:本次报销的时间段后附单据张数: 财务审核金额申请报销金额 1.请各位报销人员务必如实填写此申请表,如发现情况不实者,取消本次申请表上的所有费用申请,特请注意! 2.请用黑色墨水及正楷字填写! 3.本单据上不得出现涂改、修改等现象! 4.违反上述规定的,公司有权退回重新填写!总经理:会计:部门负责人:领款人:以下有财务部填写:该员工目前的暂借款:本次归还金额:实际报销金额: (文章三):出差申请表及出差报告出差申请表 备注: (1)、所有职位出差必须填写《出差申请单》,报总经办(人力资源部备案)。 (2)、部门主管以上职位出差,原则上需总经理批准后方可出去,遇特殊情况除外。 (3)、员工出差报部门主管批准即可;但财务部需核实相关出差费用

员工出差管理制度及差旅费申请单.doc

出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容, 经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交主管备案,在出差途中, 确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门主管及经理同意并及时备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 (1)依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。 (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。(注:省会城市每天每人住宿标准150元,其他城市按照每人每天120元,餐补统一每

人每天50元) (2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%; (3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤(即出差时间)后,方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序, 时间地点相符,其单据由出差人员所在部门主管负责核对,经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。 5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错, 要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。

员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者,由直接部门主管批准,部门主管由人事或总经理批准。 2、员工出差外地一天以上者,需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》,并按下列程序审批: 1) 人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2) 报人事经理和总经理批准后,申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时,应打电话请示同意后方可出差,需事先填好《出差申请表》; 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店,其他出差费用凭发票由总监(总经理)签字后到财务部报销差旅费用;(出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人); 5、出差返回后5个工作日之内,填写完成报销单,由财务部统一完成报销; 二、交通工具 1. 部门总监以下级别人员出差600公里以内者,一般乘坐火车或汽车,600公里以上的,一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱,乘坐火车时可乘坐软卧(高铁一等座);员工乘坐飞机时应选择普通舱,乘坐火车时乘坐硬卧(高铁二等座)。 三、出差费用 (一)费用标准 1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2. 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿,没有发生酒店住宿费用,则员工可按照住宿费用的百分之五十报销,需提供出差地、出差期间的发票。 3. 不同职级员工共同出差,如共同用餐,可按高职级人员的餐费标准报销,超过部分,共同负担。 4. 《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的,乘坐的的士时应乘坐同一辆,由其中一人凭票报销。 5. 如预计出差费用较大,可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 (二)不予报销项目 1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者,差旅费报销时由出差人注明,不再报销相关费用。 2. 因会议、培训、考察等活动出差,伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的。 3. 未经公司领导批准,出差时间、地点与《出差申请单》不符,或办理非工作

关于员工出差的申请书范文

关于员工出差的申请书范文 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本,欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx, 三、出差人员:xx, 四、出差目的:了解xx货源、行情, 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼12、5元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站。 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午12点过,在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。

第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼20000万斤左右,它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,现在行情3斤以上单价13、5元1斤,2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市,到达时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上11、30座船返回大连。 关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场,目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)

公司员工出差申请表范本参考

公司员工出差申请表范本参考 填表日期:年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理(签字)日期:年月日 主管副总意见 主管副总(签字)日期:年月日 部门:填表日期:年月日 申请人 职位 随同人员 职位

出差时间 自年月日起至年月日止(共日) 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明:此表用于对外地出差事项的申报,由本人填写,员工由部门审批,部门经理由主管领导审批。 编号:□国内□国外申请时间:年月日 申请部门 姓名

职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 (共日) 年月日至年月日 (共日) 年月日至年月日 (共日) 行程备注 (请叙明兼程处理事,延长行程期间) 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照:□护照□港签□台胞证□其它签证承办人:

代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人: 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 (共晚)

□单人、每晚元,共晚 □双人、每晚元,共晚 □其它 年月日 至年月日 (共晚) □单人、每晚元,共晚 □双人、每晚元,共晚 □其它 承办人: 保 险 □1000万,中层管理人员以上□500万,主管及一般职员 □其它承办人: 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收:日期:年月日

出差申请报告(完整版)

报告编号:YT-FS-3858-59 出差申请报告(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

出差申请报告(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 集团公司及x总: 在过去的一个多月时间里,通过对便民连锁店项目的市场调查、市调分析和实施方案的制定,初步在便民店的市场定位、网点选址、产品导入、基建投入、经济效益评估以及电子化解决方案等具体实施方面有了明确的指导思想。但是整个经营理念中关键的送货上门服务怎样实现?怎样拓展延伸服务?怎样协调处理多种媒体销售(电话销售、广告销售、电子商务等)、售后服务及投诉处理?对于这些我们还未能有一个准确的定位。上海梅林是近年来以配送纯净水起步、拓展其它服务,大力发展适合于电子商务配送网的成功企业,取得了较好的市场效应,在送货上门、发展长期客户、电子商务等方面积累了相当多的实践经验。

现已与梅林公司有关人士取得联系,可给予协助。所以,现申请批准潘旭东、贾国伟二人去上海对梅林进行技术咨询和学习,同时可对上海光明牛奶在营销策略、配送、送货上门推广等方面进行考察。此行必将对便民连锁店建设、"恒康乳品"销售注入更多有意义的内容,对于公司日后走向上市也可提供经验。 请给予支持和安排。营销公司 二000年五月十二日 ·申请报告怎么写·申请报告格式·设备申请报告·活动申请报告·加薪申请报告 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here

出差申请书格式

出差申请书格式 出差申请报告范文 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:XX, 三、出差人员:XX, 四、出差目的:了解XX货源、行情, 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:XXX号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼12.5元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站。 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午12点过,在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼20XXX万斤左右,它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地,

货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,现在行情3斤以上单价13.5元1斤,2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市,到达时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上11.30座船返回大连。

员工出差管理制度及差旅费申请单

出差管理制度 一、本制度适用于 __________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经 部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交主管备案,在出差途中, 确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门主管及经理同意并及时备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 (1)依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工 作需要,需报经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。 (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。(注:省会城市每天每人住宿标准150元,其他城市按照每人每天120元,餐补统一每人每天50元)

2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7 天以上者,住宿标准下浮20%; (3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤(即出差时间)后,方可到财 务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序, 时间地点相符,其单据由出差人员所在部门主管负责核对,经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。 5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要 首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2 倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00 前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00 前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:00 —24:00 回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。

员工出差申请表

XingYeJia Technology Development Co.,Ltd 深圳市兴业嘉科技发展有限公司 第 1 页共1 页员工出差申请表 Application for Travel No.:XYJ2003-M-0001 部门:Dep 姓名: Name. 申请日期: Date 职位:Position 目的地: Destitnaion 借款余额: Balance of Account 差旅目的: Purpose of Trip 期间:由至天数Duration From Y M D To Y M D Number of Days 随行人员: Accompanied by 行程: Itinerary 由至火车/汽车预计金额 From To Train/Bus Budget Amount 当地交通费天数 Destination Transport x Days 住宿费天数 Accommodation x Days 膳食费天数 Meal Allowance x Days 宴客费天数 Entertainment x Days 其他请注明 Others(Please Specify) 总预算 Total Budget 预支:Payment Advance 请支付:现金支票电汇 Please Pay:Cash Cheque T/T 金额: Amount 大写金额: In Words 申请人:Requestor 部门经理审批: Approval by Manager 总裁办核准: Acknowledgment by PA 出纳:Account 财务总监审批: Approval by Finance Director 签收: Received By

出差申请书怎么写

https://www.sodocs.net/doc/157139872.html,专业的在线论文写作平台 出差申请书怎么写 出差申请报告范文一、时间:2011年4月18晚至2011年4月20日早上二、出差地点:XX,三、出差人员:XX,四、出差目的:了解XX货源、行情,五、出差主要内容及地点:第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼12.5元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站。第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午12点过,在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼20000万斤左右,它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,现在行情3斤以上单价13.5元1斤,2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到

申请报告写范文 出差申请报告范文

申请报告写范文出差申请报告范文 【--个人简历范文】 出差就是公司临时派遣工作。下文是申请书网收集的出差申请报告范文,供大家参考。 出差人:xxx 出差时间:8月16—8月27日出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场,目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)有6家集中在东海的北部,且店面分布比较集中,赣榆的4家也在一条线上面,整体看来连云港11家店的“质量”比较好,对于下半年的跑量还是比较有信心的。 这次出差最大的意外收获应该是:灌云和灌南的7家客户基本 上已经确定下来,东海那里也传来“喜讯”,所以,今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家,前景应该是“一片光明”。 其次,在这次出差的时候墩尚的客户反应:顾客来买了一条单品床单又退了回来原因:大面积的跳纱,对于产品质检这一块,建议生

产部这块还需加强一些,毕竟现在我们在苏北这里才刚刚起步,正在打品牌的时候,质量这块一定得把握好,一定得在下半年把绣阳的品牌打出去。 下月5号东海有两家客户搞促销活动,关于宣传的事宜在电视 台打广告的事情由于费用太高暂搁一边,我已经和客户解释过原因,他们也表示理解。 等九月份促销活动开始的时候,一些意向客户就会陆陆续续联 系到老客户店里参观,到9月底之前要把能拿下的意向客户基本拿下,重点放在东海和赣榆具体的实施在9月5号开始,在这之前我已经着手联系这些意向客户了。 总之,希望我们在外面开发市场,家里的货品尤其是质量这一 块一定得把关好,我们很有信心把苏北市场做大做强,希望公司能做我们的坚强后盾! 一、出差时间:20xx年xx月 二、出差地点:车村镇、木植街、黄庄、饭坡、田湖镇、闫庄

关于员工出差的申请书

关于员工出差的申请书Application for business trip 编订:JinTai College

关于员工出差的申请书 前言:申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛,也是一种专用书信,表情达意的工具。本文档根据申请书容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小泰收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本,欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书5篇(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx, 三、出差人员:xx, 四、出差目的:了解xx货源、行情, 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼12、5元一斤,一共了解三家

水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长 途汽车站。 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午12点过,在 车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼20xx0万斤左右,它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,现在行情3斤以上单价13、5元1斤,

业务员出差报销程序及标准

你就为抓了老鹰而兴奋不已。 业务员出差报销程序及标准 为规范企业财务管理,合理使用资金,提高办公效率,根据公司有关规章制度和实际情况,特制定本办法。 一.费用报销的种类及补贴标准: 1.车费报销:市内车票15元 2.餐费补贴:省内(中山、江门、顺德)15元/天;省外及广州市30元/天; 3.住宿费:70元/宿; 4.交际应酬费:因业务需要,需开支交际费用,必须先请示总经理,经批准后 方可执行,否则不给予报销; 5.话费补贴:补助电话费200元/月,直接计入当月工资(不出差者,不享有补 助)。 二.业务员出差管理制度 1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效; 2.员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出 差所发生的费用均由其本人自行承担,公司不予报销; 3.员工出差住宿应索取正规盖章发票; 4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待,若接到客户投诉,差旅费不予报销; 5.出差人员回到公司后,需在3~5天内上交《出差报告》;若因出差错过正常 休息时间,需调休的应事先请示总经理; 只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积

你就为抓了老鹰而兴奋不已。 6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3~5个工作日内,超过一个月以上的 出差单据或不符合规定的票据,将不予以报销; 7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销,出差路途较 远或任务紧急的,经公司总经理批准后,方可改用其它交通工具(不包含出租汽车),否则不给予报销。从出发地点→到达地点(三天内),要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地(如果从A城市去往B城市,在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销),如需返回公司必须提前三天(用本地电话)向总经理报告返回计划。 三.费用审核 1.费用经办人原则上应在费用发生后(或出差回来后)的3~5个工作日内填 制报销凭证,履行报销手续,当月费用在当月办理报销,特殊情况可另行处理; 2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证,并在《报 销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息; 3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改,若有错误,应要求开票部门重开或 在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章,发票大小写金额应一致;金额有差错,不得更改,必须重新开具发票; 4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的,要在车票反面注明 “出发地点→到达地点及时间”,以便审核。 只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积

员工出差管理规定和出差申请表

员工出差管理规定和出 差申请表 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

出差管理制度 一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。 二、适用范围:本制度适用于有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门 经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。 2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批 后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。 3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确 因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。 四、差旅费报销标准(见附表) 1、交通费 (1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需 要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。 (2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 (1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。

出差费用明细表

出差费用明细表 公司对出差费用进行管理,是为保证出差人员工作和生活的需要,提高办事效率,同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表,希望能帮到你。 一.总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责: 1.出差计划由部门经理安排,并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数,计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据,预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销:

1. 员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同 意后,到财务部填 写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务 部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往 返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出 纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案,否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用,一般情况下,第一笔借款未结清或未归还之前,不得借支下 一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人,需提前一天通知财务部备款,否则不保证有足够的现 金余额支付 四、报销范围

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