办公室廉政风险点及防控措施

办公室廉政风险点及防控措施

控措施

环境监察大队廉政风险点及防控措施

综合办公室廉政风险点排查及防范措施

综合办公室 廉政风险点排查及防范措施情况汇报 为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神，推进办公室党风廉政建设，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署，我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作，现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下： 一、工作职责 负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责公司综合统计、报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作；负责养老保险、医疗保险等申报工作；负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。 二、廉政风险点及防范措施 （一）廉政风险点 1、印章管理方面： （1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有来人自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）。 2、档案管理方面： （1）借阅档案有无登记，有无签字。（2）有无未经批准查阅行为。（3）接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。（4）有无外来人员自行查阅行为。（6）各部室借阅将档案带出档案室的问题。（8）档案收录是否备份。 3、综合统计报表方面：

（1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对前线项目部上报的数字进行审核。（3）填写报表是否有上报的依据。 4、综合文字工作方面： （1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。 5、车辆管理方面： （1）为领导和部门服务是否安全、及时、满意。（2）车辆修理是否存在假修或假换件。（3）有无日常报销虚报费用。（4）有无酒驾行为。（5）有无公车私用行为。 6、公务接待方面 （1）是否严格执行公务接待制度。（2）是否严格落实接待标准。（3）是否严格履行接待费审批制度。 （二）防范措施 1、印章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。 2、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管理员在场查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐页检查，每宗卷宗要有立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的档案资料要及时收录登记，做好备份。 3、综合统计报表：由专人具体负责统计报表工作，落实责任；要认真审核项目部上报的数据；项目部报表要有分管领导或部室负责人签字。 4、综合文字工作：办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则，全面提升办文水平。在办文工作上，要严把握文件起草和发文两个关口，全面规范审核程序，按照时间要求，快速履行发文程序，转

岗位廉政风险点及防控措施

月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施 校长 风险级别：A级 廉政风险点： 1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算； 2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益； 3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致出现违法违纪现象。 防控措施： 1、坚持依法治校； 2、坚持“三重一大”事项集体研究决定； 3、严格执行规章制度，落实责任制； 4、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督； 5、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

副校长 风险级别：B级 廉政风险点： 1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严，不按规章制度办事，导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为； 2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 防控措施： 1、严格按制度办事，落实责任制； 2、加强分管部室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生； 3、树立全局意识，坚持重大问题集体研究，集体决定； 4、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席 风险级别：B级 廉政风险点： 1、不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力； 2、工会经费管理不到位，发生违规使用现象； 3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益； 防控措施： 1、坚持校务公开，接受群众监督； 2、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度； 3、严格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任 风险级别：B级 廉政风险点： 1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事； 2、教学管理中执行制度不力，存在人情关； 3、组织实施考试过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果； 4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正； 5、教材教辅的征订中程序不规范，有不廉洁行为； 6、相关教学经费管理使用违反规定。 7、学籍管理中发生不廉洁行为； 8、毕业证办理，审核不严； 防控措施： 1、严格执行标准，加强自律意识； 2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事； 3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理； 4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督； 5、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

廉政风险点和防范措施

廉政风险点及防范措施 （一）作风上的风险点。 一是不主动适应率先发展、科学发展、和谐发展要求，不从推进思想解放、观念更新入手，大兴开拓创新之风、求真务实之风、依法行政之风。 二是不经常深入基层了解和倾听干部职工的意见和呼声，工作落实不够深入、不够具体，造成“经验主义”思想的形成。 三是思想退坡，工作松紧，缺乏奋勇争先、革命到底的信心和勇气，工作上不敢硬碰硬。 四是放松对自己世界观、人生观、价值观的改造，不能正确的抵御物质的诱惑和人情的左右，信奉拜金主义、享乐主义，导致拒腐防变的防线受到瓦解，手中权利失控。 （二）决策上的风险点。 一是不能够与时俱进的看待问题，安于现状，不思进取，缺乏思考，导致工作决策上缺乏创新，工作进展上停滞不前。

二是不严格按党委会议、局长办公会议议事规则办事，独断专行，导致工作思路狭窄，决策管理错位。 三是制定工作方案时不仔细思考、不认真研究，导致作出的决策没有可操作性，作用不突出，效果不明显。 四是工作上不敢创新、不愿创新、因循守旧，导致决策上缺乏超前性和长远性。 （三）人事管理上的风险点。 一是人事工作的风险点。在干部配备、干部任免、人员调动等问题上偏听偏信、任人唯亲，在程序上缺乏严肃性，导致出现用人失察、用人失误。 二是队伍建设的风险点。对干部的管理不严格、不规范；对干部的考核不细致、不准确；对干部责任追究的纪律不严肃、不严明；对工作督办不及时、不具体。 (四)财务管理上的风险点。 一是财务开支的风险点。未认真执行年度财务预算导致开支不合理，造成办公经费紧张和干部职工工资没有保障，影响局机关和下属单位正常运转。

二是资金使用的风险点。在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利。 （五）体制机制上的风险点。 一是工作制度未及时根据发展的需要进行制定和完善，或者制度已制定却未得到很好的执行，导致无章可循，制度形同虚设，管理虚位错位。 二是机构配备不科学，导致人员分工不合理，形成有人无事做、有事无人做，影响机关效率的发挥。 三是资产管理不严格遵守国有资产使用管理的有关规定，导致国有资产遭受重大损失和流入私人腰包。 （六）工程建设监督管理上的风险点。 在工程招投标环节，未邀请市纪委、监察局的工作人员全程监督；未及时强调招投标纪律，导致干部亲友违规插手工程；未督促按招投标程序展开工作，导致招投标程序违法；未严格履行工程建设监督程序，导致工程粗制滥造、质量低劣；未及时发现和纠正工程建设过程中的各种问题，导致国家和人民生命财产遭受损失。 对以上六个方面风险点，我认为要从以下六点开展防范：

个人岗位廉政风险点与防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 :泌阳县国土资源局填表时间 :2010 年 12 月 3 日 姓 廉政风险点表现形式 风险防控措施原因分析 名等级防控措施 接待客人用名烟名酒把关不严，没有按纪委有关规定严格按照纪委廉洁自律1．超标准接待执行。有关规定执行，来客一 律使用本地烟酒。 老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制2．公车私用 刘度，节假日车随人公休。松 3 洋4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 泌阳县国土资源局财务股填表时间 : 2010 年 12 月 1日 姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施 有时把关不严个别票工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制1．日常财务管出现无经手人签字现度，实行票据经经办人理象。签字再经领导集体审签 后列支入账。 2．政府采购不外地的票据通过转账外地票据应在外地进行政府采C2000 元以上的票据坚决后在本地无法采购购。实行政府采购，外地票 太见健全 李据采购后方可入账。强 4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:地籍股填表时间:年月日

姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施 ① 第二次土地调查①作业队伍的素质问题；②监理 C① 严格按照程序进行； 1．第二次土地是一项大工程，直接队伍责任心问题；③ 招投标过②加大监理力度，提高调查成果质量关系到国计民生，投程中容易出现的问题监理人员素质，严把质项目进度、招入资金多，质量要求量关，确保按质按量按投标高时完成任务③严格按 程序、按要求招投标 ①亲友及领导说情，①人情在所难免，办不成要做好C①杜绝人情，严格按规刘2．办理土地使同事说情；②由于目解释；②土地政策在执行过程中定执行；②尽量健全制存 用证时的人情前制度问题引起的问把握比较难，有些程序未严格按度；③加强学习 生 问题；把关不题③个人素质问题，照法律执行；③ 当前土地新政 严问题对政策了解不够，导较多，工作一忙，顾不上学习 致失误 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 规划股填表时间 :2010 年 12 月 1 日 姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施1．不符合规划一些项目急于立项，项目急于立项，上级政策安排时依法办事 通过预审先预审，不符合规划间紧。 2．上报不符合对超过规划建设规模未进行实地踏勘，把关不严。按程序审核，没有踏勘规划项目用地，同意上报的不予以上报 张 3 预审时间过有的项目用地预审时由于工作量较大，时间紧加强责任感，提高服务 向长 间较长意识 阳 4①②③??①②③??①②③??5．①②③??①②③??①②③??6①②③??①②③??①②③??7①②③??①②③??①②③??8①②③??①②③??①②③??个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 矿产开发管理股填表时间 :2010年12月3 日 姓名廉政风险点表现形式原因分析风险防控措施等级防控措施 沈德1．是否有矿业① 不按程序办理① 对工作不认真Ｃ严格按照《中华人民共和建权审批中违反② 违规办理② 原则性不强，没有依国矿产资源法》和《矿产

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。 （二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党委、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。

风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。 风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。 （五）教师人事调动及教师招聘 1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。 3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。 风险涉及单位：主管领导、学校行政。 （六）教师职称评定 1、学校对职评精神不宣传贯彻。 2、学校对职评对象不公示。 3、滞留职评指标。 4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。 风险涉及单位：主管领导、教学管理中心。 （七）学生学籍管理 1、不按规定审查、办理学籍。

办公室廉政风险点及防范措施

泾川县住房和城乡建设局下属各单位廉政风险点 及防范措施 泾川县住房和城乡建设局 二0一0年七月

办公室廉政风险点及防范措施 一、工作职责 协调局领导处理日常工作；负责综合材料的起草，文书档案、保密、机要管理；负责全局人事管理工作；负责全局人员工资调配及离退人员的管理服务工作。 二、廉政风险点 ⑴人事录用、调动、工资福利， ⑵城建档案管理， ⑶城建档案管理处罚， ⑷人员奖惩及评优评先， ⑸上级批转、本级受理投诉处理。 三、防范措施 ⑴严格选拔程序。在干部选拔任用、推荐、奖励、惩处等环节的工作中，严格按照《惩防体制责任制》等有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求、指数分配等实施。 ⑵规范城建档案管理。专人负责档案专项验收和资料移交环节，并专人负责登记，验收人及主要责任人签字 ⑶严肃城建管理处罚。严格按照法律有关规定制度以及处罚标准进行处罚，实行处罚前批准制和公示制。

⑷严格评优评先。评优评先坚持基层推荐、组织实核、局党委研究等程序，坚持与目标考核结果、纪检廉政建设意见结合的原则进行。 ⑸建立信访线索处置登记制。对信访来源、批转及处置进行登记，主任要签字把关，每月由单位负责人进行监督检查。

财务科廉政风险点及防范措施 一、工作职责 负责办公用品、后勤物品采购；负责经费预决算和计划编制、执行工作；负责收取城市基础设施配套费和墙体材料专项基金。 二、廉政风险点 ⑴经费拨付。 ⑵财务报销。 ⑶开支预算。 ⑷资金管理。 ⑸票据管理。 三、防范措施 ⑴坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。属万元以上大额开支的，必须经局长办公会集体研究决定。 ⑵实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。 ⑶严格审批制度。坚持财务审批“一支笔”。 ⑷规范资产处置。对需处置的财产，由办公室汇总初审，局长办公会研究决定后，并按上级规定程序进行处置。 ⑸严格资金管理。严格落实资金管理相关规定，不坐支挪用，并积极配合上级相关部门做好审计工作。

办公室廉政风险点及防控措施

办公室廉政风险点及防控措施 风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施 一级二级三级未按本单位制定的 制1、制定并公开公 务 公务度，擅自扩大招待 范 接待制度 1 围、招待标准，虚 报冒√ 接待领为个人或他人牟 取 2、定期公开公务 接 利益。 待情况 1、制定并公开会 议 会务办会时，未按 本单制度 会议 位制定的制度，超 财政 2、严格审批各类 会 2 局规定的食宿等会 议√ 办 会务 议 标准，或借办会为 个人 公或他人牟取利益。 3、严格审查会议 支 出 室 1、拟购办公用品 按 需报计划分管领导 审核。 违反办公用品购置 的 办公用品 2、购置物品一律 造 3 规定，借机为个人 或他√ 购买 册登记分发，严格 管 人谋取利益。 理。

3、严格执行政府采购制度。

风险类别 序号 科室 环节 廉政风险点 防控措 施 一级 二级 三级 1 、制定并公开印章 使用制度 违反印章使用规定， 不 按程序和范围使用印 2 、严格履行盖章 审 4 印章使用 √ 章，为委托人谋利或 变 批手续 相谋利。 3 、反馈调查处理结 果 违反档案管理规定， 私 自将档案借出、借 阅， 1 、制定并完善档案 给单位带来不利影响 和保密管理制度 档案管理 的；或未按规定保管 文 5 和保密工 √ 2、严格履行档案 借 档资料，导致资料丢 作 阅手续 失、损毁；或未按规 定 保管涉密文件， 导 致泄 3 、严格责任追究 密。 1 、制定并完善车辆 违反车辆管理规定， 公 管理制度 办 车辆 车私用，违规借车给 他 6 人使用，或因违反交 通 √ 2、严格执行车辆使 公 使用 法规造成重大责任事 用审批及备案 室 故。 3 、严格责任追究

廉政风险点及防控措施

廉政风险点及防控措施 一、行政领导干部 风险点：（风险等级一级） 1、在人力资源安排上不按人事制度办理； 2、在人员安排或干部任用上，以权谋私； 3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事； 4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价； 5、在物资采购中，以劣质产品充当正品； 6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事； 7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算； 8、在资金分配上，不按规定办事； 9、在签字报账上，不按规定办事； 10、利用职权，随意支配资金； 11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事； 12、在临时用工选用上，任人唯亲； 防控措施： 1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标； 2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；

4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标； 5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下； 6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行； 7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争； 8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议； 9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购； 10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行； 11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。 二、党群领导干部 风险点：（风险等级一级） 1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等； 2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍； 3、推荐先进，任人为亲或透露信息； 4、不按有关规定选拔和任用干部；

办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告

办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告 一、岗位职责 1、综合协调机关政务工作，负责全局政务督察工作； 2、传达上级指示精神，协调分局各科室之间及有关部门间的工作关系，沟通信息，加强联络； 3、系统掌握全局各阶段工作要点及进展情况，及时反馈信息，当好局领导参谋； 4、负责草拟、审核上报、下发全局性文件，搞好文秘、档案、信息、统计、调研、信访、机要、机关安全等工作； 5、负责全局性会议的组织及综合性文件起草； 6、负责接待工作，处理群众来信来访，并负责检查落实； 7、负责局信息化建设和信息中心工作； 8、承担综合性调研和协调各科室的调研工作； 9、负责承办人大议案、建议和政协提案工作； 10、完成分局领导交办的其他工作任务。 二、岗位风险 1、利用职权在物资、物品采购中收受回扣，虚报价格，谋取私利。 2、违反招标采购和政府采购的规定，在重大办公物品、装备采购中串通投标、虚假招标。

3、对重大未决事项泄密；机要公文、档案管理不善，泄密、损毁、丢失；公章管理不善，导致严重后果。 4、重大紧急信息瞒报、迟报、谎报、漏报，影响领导决策，后果严重。 5、接待中铺张浪费，私人侵占或者长期占用公共物品和装备，假公济私。 文秘岗位风险：对重大紧急信息反应迟缓、贻误工作；印信管理不善，未经批准擅自缮印、出具证明材料；利用职权出具假证明、假材料。 档案管理岗位风险：擅自借阅、复制、涂改、调换档案材料。 资产管理岗位风险：账实不符，擅自占用、使用、出租、出借、处置公共物品和固定资产；保管、维护、管理不善，导致国有资产损毁、丢失。 办公室主任岗位风险：对重大事项、紧急信息瞒报、迟报、谎报、漏报，影响领导决策，后果严重；机要公文、档案、印信管理不善，导致责任事故，形成严重后果；固定资产和公共物品管理使用不科学、不合理、不规范，造成资产闲置、浪费、损毁、丢失；接待中违反规定，浪费资财；利用职务之便，假传领导意图，乱打招呼，乱提要求，影响正常执法监管；利用工作之便，假公济私。

廉政风险点及防控措施

廉政风险点及防控措施一、财政分局廉政风险点及防控措施

二、建设局廉政风险点及防控措施 序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉政风险防控措 1 领导管理权1、执行民主集中制、局务公开 等方面工作不完善 红局领导 1、切实抓好作风建设和党 建设，增强领导岗位风险 识，强化自觉廉洁自律的2、利用职权，以权谋私、违规 审批 红局领导2、严格执行审批制度。 3、工作不作为，对违法违纪行 为不过问、不处理 红局领导3、强化学习，实行公开承 2 行业管理权行业监督不严、以权谋私、违规 审批，导致行业风气败坏，出现 业内商业贿赂 红 局领导和各 科室 1、严格执行审批制度， 制度，员工绩效考核制度 2、坚持原则、秉公办事 受行业群众监督 3 内部管理权1、工作态度不端正，工作效率 低，影响工作的进度与质量 黄所有部门 1、加强职业道德培训，执 的规章制度，提高工作人 素质。 2、财务制度管理和人事工作不 完善 橙建设办 2、遵守国家的财务和人事 规，严格执行财务管理和 制度。 1 房地产开发手册备 案对申请资料、现场情况审查不严 格，对不符合条件的申请给予认 可，违规操作。 橙建设办 严格按照工作审批程序执 作业；双岗审批制度、举 员工绩效考核制度；加强 力、道德教育。 2 商品住宅工程交楼 标准样板房现场检 查 对申请资料、现场情况审查不严 格，违反规定，对不符合条件的 申请给予认可，违规操作。 橙建设办 严格按照工作审批程序执 作业；双岗审批制度、举 员工绩效考核制度；加强 力、道德教育。 序号权力事项廉政风险点风险级次责任科室廉政风险防控措 3 建筑工程和市政基 础设施工程自行招 标（或代理招标）备 案（投资额3000万 元以下项目） 对申请资料审查不严格，违反规 定，对不符合条件的申请给予认 可，违规操作。 橙建设办 严格按照工作审批程序执 作业；双岗审批制度、举 员工绩效考核制度；加强 力、道德教育。 4 房屋建筑和市政基 础设施工程施工招 标文件备案（投资额 3000万元以下项目） 对申请资料审查不严格，违反规 定，对不符合条件的申请给予认 可，违规操作。 橙建设办 严格按照工作审批程序执 作业；双岗审批制度、举 员工绩效考核制度；加强 力、道德教育。

党委办公室廉政风险防范管理工作总结

办公室**年廉政风险防范管理工作总结 根据《印发<**地区关于推进廉政风险防范管理工作的实施意见>的通知》（**纪发（**）**号）安排部署，办公室扎实开展廉政风险防范管理工作，从源头上预防腐败现象的发生，通过风险防范管理，实现了内部监控与外部监督、廉政工作与业务管理、党员干部自律与他律的有效结合，提高了办公室整体反腐倡廉建设科学化水平，为办公室反腐倡廉建设找到了一个新的切入点。 一、切实加强廉政风险防范管理工作的组织领导 （一）成立机构 办公室将廉政风险防范管理工作列入重要议事日程，成立廉政风险防范管理工作领导小组，坚持主要领导亲自抓、负总责，各分管领导根据分工各负其责，认真履行“一岗双责”的责任。各科室负责人是本科室廉政风险防范管理工作的第一责任人，切实履行责任，组织实施本科室廉政风险防范管理工作，完成了各阶段的工作任务。 （二）明确工作目标和重点 紧密结合办公室工作实际，坚持全员参与、全面覆盖，建立以领导岗位和关键岗位为重点、覆盖各工作岗位和工作环节的廉政风险防范管理工作体系。制订《办公室廉政风险防范管理工作实施方案》，认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等五个方面易发生腐败行为的风险点，采取前期预防（查找风险点）、中期监控（落实监控措施）、后期处置（考评完善）等措施，着力健全和完善廉政风险防范管理的长效工作机制。结合各科室工作职责

和岗位特点，科学确定廉政风险防范重要环节、重点岗位，明确任务、责任到人，切实把廉政风险防范工作落到实处。 二、扎实开展廉政风险防范管理工作 （一）提高党员干部廉政风险防范意识 一是组织集体学习。将反腐倡廉学习教育与办公室每周五下午党员干部集体学习有机结合起来，定期学习相关文件材料，组织观看廉政教育电教片，有针对性地抓好办公室党员干部的经常性学习教育，引导党员干部切实增强风险防范意识。根据防范管理工作要求，组织党员干部重点学习《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等法律法规；学习党风廉政建设责任制“一岗双责”的有关规定。通过学习，引导广大党员干部树立“风险无处不在，风险防范人人有责”的廉政风险意识，增强“思风险、讲自律、尽职责”的自觉性和责任感。 二是开展主题活动。结合纪念建党90周年，扎实开展党风廉政教育月活动。按照**的统一部署，结合办公室实际，明确活动主题，制定活动方案，坚持以月促年，深入开展示范教育、警示教育和岗位廉政教育，引导广大党员讲党性、重品行、作表率，促进活动深入开展。 三是营造浓厚氛围。深入开展廉政文化进机关活动，不断巩固办公室廉政文化进机关活动成果。将廉政文化作为办公室文化建设的重要内容，进一步创新活动载体，丰富活动内涵，加强经常性地学习和教育，通过开展廉政专题学习等形式，不断增强党员干部廉洁意识，营造积极向上、勤政廉政、干事创业的良好氛围。 四是统筹协调推进。把加强机关作风和效能建设作为廉政风险防范工作的重要推手。确定今年为“****建设年”，制定活动方案，分步推进，紧密结合各科室的具体业务，着力

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最新整理廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一 览表廉政风险点防控措施 廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表 一、校长 (一)风险点 1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算; 2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 (二)防控措施 1.坚持依法治校; 2.坚持“三重一大”事项集体研究决定; 3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督; 4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。 二、校党委书记 (一)风险点 1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职; 2.不坚持执行“三重一大”制度; 3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。 (二)防控措施 1.严格按程序、制度办事; 2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线; 3.建立廉政教育长效机制。 三、副校长

(一)风险点 1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为; 2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 (二)防控措施 1.严格按制度办事，落实责任制; 2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生; 3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定; 4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。 四、纪委书记 (一)风险点 1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严; 2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处; 3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 (二)防控措施 1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度; 2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案; 3.加强内、外部监督检查力度。 五、工会主席 (一)风险点 1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力; 2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象;

办公室廉政风险点及防控措施

办公室廉政风险点及防控措施 风险类别 序号科室环节廉政风险点防控措施 一级二级三级

未按本单位制定的制、制定并公开公务1 度，擅自扩大招待范公务接待制度 围、招待标准，√虚报冒1 2、定期公开公务接接待领为个人或他人牟取 待情况利益。 1、制定并公开会议 会务办会时，未按本单制度 超财政位制定的制度，会议、严格审批各类会2局规定的食宿等会议√2 办议会务标准，或借办会为个人 3、严格审查会议支或他人牟取利益。公 出 室 1、拟购办公用品按 需报计划分管领导 审核。 违反办公用品购置的 2、购置物品一律造办公用品 √规定，借机为个人或他3 册登记分发，严格管购买 人谋取利益。 理。

3、严格执行政府采 购制度。 风险类别 序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级 、制定并公开印章1

使用制度 违反印章使用规定，不 按程序和范围使用印、严格履行盖章审2√印章使用4 章，为委托人谋利或变批手续 相谋利。 、反馈调查处理结3 果 违反档案管理规定，私 、制定并完善档案自将档案借出、借阅，1和保密管理制度给单位带来不利影响 档案管理 的；或未按规定保管文 2、严格履行档案借√和保密工5 档资料，导致资料丢 阅手续作 失、损毁；或未按规定 保管涉密文件，导致泄、严格责任追究3密。 、制定并完善车辆1 违反车辆管理规定，公 管理制度

办车私用，违规借车给他车辆 2、严格执行车辆使√人使用，或因违反交通6 公使用法规造成重大责任事用审批及备案室故。 、严格责任追究3 √1. 到政府采购7车辆修理违反制度利用车辆修

风险类别 序号科室环节廉政风险点防控措施 一级二级三级 理的机会为个人或他指定单位修理车辆人谋取利益

廉政风险点和防范措施

. 廉政风险点及防范措施（一）作风上的风险点。

一是不主动适应率先发展、科学发展、和谐发展要求，不从推进思想解放、观念更新入手，大兴开拓创新之风、求真务实之风、依法行政之风。 工作二是不经常深入基层了解和倾听干部职工的意见和呼声，落实不够深入、不够具体，造成“经验主义”思想的形成。 三是思想退坡，工作松紧，缺乏奋勇争先、革命到底的信心和勇气，工作上不敢硬碰硬。 四是放松对自己世界观、人生观、价值观的改造，不能正确的抵御物质的诱惑和人情的左右，信奉拜金主义、享乐主义，导致拒腐防变的防线受到瓦解，手中权利失控。 （二）决策上的风险点。

一是不能够与时俱进的看待问题，安于现状，不思进取，缺乏思考，导致工作决策上缺乏创新，工作进展上停滞不前。 . .

独断局长办公会议议事规则办事，二是不严格按党委会议、 专行，导致工作思路狭窄，决策管理错位。 导致作出的不认真研究，三是制定工作方案时不仔细思考、决策没有可操作性，作用不突出，效果不明显。 四是工作上不敢创新、不愿创新、因循守旧，导致决策上缺乏超前性和长远性。 （三）人事管理上的风险点。 干部任免、人员调动一是人事工作的风险点。在干部配备、等问题上偏听偏信、任人唯亲，在程序上缺乏严肃性，导致出现用人失察、用人失误。

不规范；对二是队伍建设的风险点。对干部的管理不严格、干部的考核不细致、不准确；对干部责任追究的纪律不严肃、不 严明；对工作督办不及时、不具体。 财务管理上的风险点。( 四) 未认真执行年度财务预算导致开支不一 是财务开支的风险点。影响局机关和合理，造成办公经费紧张和干部职工工资没有保障，下属单位正常运转。 .

廉政风险点及防控措施三篇

廉政风险点及防控措施 篇一 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。

4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党委、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 （四）资产及财务管理

1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。 风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。 （五）教师人事调动及教师招聘 1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。 3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。 风险涉及单位：主管领导、学校行政。

廉政风险点廉政风险点及防控措施

廉政风险点廉政风险点及防控措施 “廉政”主要指政府工作人员在履行其职能时不以权谋私，办事公正廉洁。本站今天为大家精心准备了廉政风险点廉政风险点及防控措施，希望对大家有所帮助! 廉政风险点廉政风险点及防控措施 一、思想道德及制度机制 (一)思想道德(二级风险) 1、相关科室：全体科室 2、潜在风险： (1)政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。 (2)工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。 (3)缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。 (4)工作原则性不强、法律意识淡漠，为违规当事人说情办事，引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。 (5)不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害单位甚至建委形象的风险。 (6)不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题的风险。

3、防范措施： (1)重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。 (2)认真落实“三会一课”、“领导干部学法笔记制度”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导骨干的责任心和综合素质。 (3)教育全体干部职工在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。 (4)完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。站领导严格执行个人收入申报制度，个人重大事项报告制度， (5)制定奖惩措施，严格工作纪律，强化督促检查。激发全站人员工作热情、积极性和创造性。 (二)制度机制(三级风险) 1、相关科室：全体科室 2、潜在风险：

廉政风险点及防控措施

三溪镇林业站 岗位职责廉政风险点及防控措施 二0一一年十月

三溪镇林业站职权目录一览表 单位盖章 序号职权名称行使职权的股室 1 重要事项站长 2 资源林政管理林政员 3 营林生产林业员 4 财务管理财务 5 公益林管理林政员 6 林业科技推广林业员 注：本单位行使的职权，主要根据“三定”方案和本单位工作实际确定；一项职权可以由一个股室单独行使，也可由多个科室共同行使。

三溪林业站单位岗位廉政风险防范管理 工作权利运行流程图 一、重要事项 站长、副站长或站员提议 拟定初步方案 站务会议研究决定 备案 二、资源林政管理 管理办法 林政员监督 出现违规现象 立案查处 移交林业公安 备案

三、营林生产 植树造林方案 实施方案 林业员监督 质量检查验收 出现质量问题 责令整改、补植补造 备案 四、财务管理 财务管理办法 财务人员执行 大额资金支出 站务会研究 站长核批 呈报局财务

五、公益林管理 公益林管理办法 由乡、村、组及站管理 出现滥伐现象 立案查处 移交林业公安 备案 六、林业科技推广 林业新技术 推广到生产单位 广度、力度不够 加大宣传力度 生产利用

单位廉政风险排查表单位名称三溪镇林业站单 位主要职责一、宣传贯彻林业法律、法规、方针政策。 二、负责本辖区林业生产、经营活动。 三、开展森林资源调查、统计和档案管理；配合做好林木采伐 设计；依法保护森林资源，做好森林“三防”工作。四、推广林业科技，为林农提供技术服务。 廉 政风险点一、落实林业政策、法律、法规措施不力。 二、林业技术指导不到位。 三、森林资源保护、利用和开发科学性不强。 四、林业技术未能及时在林业生产中得到利用。 党组（党委）审核意见单位（盖章）： 主要负责人（签字）： 年月日

自查廉政风险点及防范措施

同志自查廉政风险点及防范措施 岗位：党组成员、副局长 职责：分管行政政法、政府采购 一、廉政风险点 共从四个方面查找了19个风险点 （一）思想道德风险点（5个） 1、党性观念不强，政治觉悟不高，不能准确掌握和执行上级的政策精神； 2、职业道德水平低，反腐倡廉意识不强，离党员领导干部思想素质要求远； 3、服务意识不浓，工作态度不积极，办事拖拉，效率不高，不给好处不办事，给了好处乱办事； 4、抵制不住腐朽思想的侵蚀和诱惑，不能廉洁自律，以身作则。 5、群众观念和集体意识淡薄，对群众反映的实际问题，能解决的不解决，或不从大局出发，造成发生不良影响。 （二）岗位职责风险点（9个） 1、不履行“一岗双责”规定，忽视党风廉政建设工作，导致分管科室发生重大问题； 2、不进行深入的调研，导致工作决策出现重大失误； 3、发现问题不及时、不如实向上级报告，弄虚作假，隐瞒事实，欺骗组织；

4、对对口单位追加预算申请申核把关不严，造成财政资金损失浪费； 5、对对口单位财政性资金支出监管不力，出现截留、挪用、超范围使用乃至于贪污现象的产生； 6、对属于政策采购范围的商品、服务工程、建筑工程不安排政府采购； 7、在政府采购过程中违规操作，造成南下资金重大损失。 8、不正确执行上级正确的决定和命令。 9、不及时传达贯彻指示精神和工作部署，导致上级的工作要求在分管科室得不到正确贯彻执行； （三）制度机制风险点(5个) 1、不遵守劳动纪律，时常做与工作无关的事； 2、参与赌博活动，进入营业性歌厅、舞厅、夜总会等场所活动； 3、接受服务对象及可能影响公正执行公务的吃请、财物和其它利益； 4、不遵守保密纪律，不该说的说了，不该做的做了，对公务的正常执行造成了影响； 5、利用职务上的便利，要求下级机关、利害关系人为自己和亲友谋取私利。 二、主要防范措施 （一）加强学习，培养纯洁高尚的思想境界。要以“三个代

廉洁风险防控工作总结

廉洁风险防控工作总结 根据文件要求，我办认真开展了廉能风险防控机制建设工作，重点岗位的防控措施落到了实处，取得了明显成效，现将开展情况总结如下： 一、统一思想，加强领导，全力营造良好氛围 为开展好此项工作，我办以领导和各干部岗位为重点，积极营造廉能风险防控机制建设工作的良好氛围，力争做到了三个到位： (一)思想认识到位 我办先后组织全体干部职工学习我县有关廉能建设工作的文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神，领会精神实质，自觉把思想和行动统一到加强廉能风险防控机制建设工作上来，预防和控制党员干部及重要岗位人员工作失误，以制度保持党员干部的清正廉洁，从源头上防治腐败形象的发生。通过学习，使大家提高认识，统一思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，充分认识排查岗位廉能风险点的重要意义。 (二)组织领导到位 我办成立了以主任为组长，副主任为副组长，各科室负责人为成员的廉能风险防控工作领导小组，下设办公室，具体负责我办廉能风险防控机制建设工作的日常工作。 (三)宣传教育到位 召开了廉能风险防控机制建设工作动员会，通过讲案例摆事实，使全体干部职工自觉参与到廉能风险防控机制建设中来，主动查找风险点。 二、周密部署，积极排查，准确查找岗位风险点 (一)科学制定方案 在广泛听取党员干部群众对开展廉能风险防控机制建设工作的意见和建议的基础上，精心制定我办廉能风险防控机制建设工作实施方案，明确目标要求和方法步骤，并在一定范围内征求意见，进一步修改完善。 (二)积极排查查找 结合我办工作实际，认真梳理岗位职责、采取岗位人员自已找、其它人员帮助提、所在股室集体议、群众评、领导点等方法，深入查找思想意识、制度机制、