当前位置：搜档网 › IATF16949文件记录管理内部审核检查表

IATF16949文件记录管理内部审核检查表

序号

审核依据

检查方法检查结果记录评定结果1 4.4/6.2.25.1.25.1.1.327.5.237.5.3.147.5.3.257.5.3.2.1

67.5.3.2.2组织是否有确定的形成文件的并且被执行的记录保存方针，对记录的控制是否满足法律法规，组织和顾客的要求，相关文件的保存期限是否满足相关法律要求当工程标准/规范更改导致产品实现过程更改时，组织是否保留每项更改在生产中实施日期的记录。实施是否包括更新过的文件。变更通知后10个工作日内是否完

成评审内部审核检查表

受审核过程:SP4文件记录管理

审核员/日期：负责人：接待人：提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措

施？

记录控制程序文件控制程序在创建和更新成文信息时，组织是否确保适当的：

a) 标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号)；

b) 形式（如语言、软件版本、图表)和载体（如纸质的、电子的)；

c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性

组织是否确保控制质量管理体系和标准所需的形成文件的信息无论何时何处需要这些信息，均可获得并使用，保存妥当

形成文件的信息的分发，访问，检索和使用，存储的保护，更改的控制，保留和处置是否有明确记录，外来文件是否有明确的管理方式，文件更改时是否有相应的记录，不适用的文件是否有明确的记录与处置方式。

IATF16949文件记录管理内部审核检查表

相关文档

最新文档