3C产品纠正与预防措施控制程序
1.目的
为了查明不合格产生原因,采取有效措施,防止问题的再发生,及分析潜在不合格,采取有效措施,防止问题的发生,特制定本程序。
2.适用范围
适用于不合格作业或结果的改善,如审核结果、质量记录统计结果、管理评审、客户抱怨等。
3.定义
3.1 纠正措施:为防止不符合再次发生所采取的改善活动。
3.2 预防措施:为防止潜在不符合的发生所采取的改善活动。
4.引用文件
4.1 DXC-23 《管理评审程序》
4.2 DXC-22 《内部质量审核程序》
4.3 DXC-19 《不合格品控制程序》
4.4 DXC-20 《客户抱怨处理程序》
4.5 DXC-25 《文件和资料控制程序》
4.6 DXC-27 《质量记录控制程序》
4.7 DXC-18 《数据分析管理程序》
5.职责
5.1 管理者代表负责各部门提出的日常纠正/预防措施要求的确认;
5.2 各提出部门负责日常纠正/预防措施的确认、跟进、验证及评估;
5.3 品质部负责客户投诉的纠正/预防措施的确认、跟进、验证及评估;
5.4 管理者代表或其指定人负责管理评审和外审(第二方或第三方)的纠正/预防措施的确认、跟进、验证及评估;
5.5 内审组负责内审纠正/预防措施的确认、跟进、验证及评估;
5.6 相关责任部门负责与本部门有关的纠正/预防措施的制定和实施;
5.7 文控中心负责纠正/预防措施通知单的建档、分发及管理;
6.程序
6.1 总则
纠正/预防措施作业包括:问题点、原因分析、对策、完成时效、效果评估等过程。
6.2 采取纠正和预防措施的情形:
6.2.1下列情形需采取纠正措施:
a)管理评审提出不合格项时;
b)内部、外部(第二方或第三方)审核发现不合格时;
c)顾客抱怨时;