安全系统风险专项辨识评估 -

Fuhdasuyhgasdf

10工作面设计前专项辨识评估

会议纪要

会议时间：2017年8月5日

会议地点：综合楼调度会议室

主持人：矿总工程师

参会人员：地测科科长通风技术科科长

安全科科长机电科科长

生产科科长防治水科科长

通风区队长职业病防治科

监控室主任掘进队技术员

综采队技术员调度安全指挥中心主任

风险辨识范围：02工作面

2017年8月5日，在公司综合楼调度会议室，张红兵矿总工程师组织通风技术科、安全科、生产科、机电科、地测科、调度安全指挥中心、综采队及掘进队等相关业务科室和专业技术人员，通过经验判断法，针对W31002综采工作面回采设计，重点对该辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、运输系统、供电、通风、职业病等危险因素，开展专项辨识评估，具体内容如下：

一、风险辨识

1、顶板

（1）W31002综采工作面初次放顶前悬顶距离过大，有可能造成大面积垮落；

（2）W31002综采工作面三角区、两顺槽顶板维护作业时，容易造成片帮、冒顶；

（3）W31002综采工作面回采梯次减撤架作业时，回风顺槽控顶距可能较大，容易冒顶；

（4）W31002综采工作面推进过程中存在褶曲，容易造成工作面冒落现象；

（5）W31002综采工作面回采可能受DX20陷落柱的影响，易造成冒顶。

2、瓦斯

（1）W31002综采工作面上隅角可能造成瓦斯积聚；

（2）W31002综采工作面推进至DX20陷落柱时，有毒有害气体涌出量增大；

（3）W31002运输（回风）顺槽的高冒区可能造成瓦斯积聚；

（4）光感式瓦斯检查仪、甲烷传感器和便携式瓦斯检查仪监测数据出现误差；

（5）W31002运输顺槽挖设的水仓可能造成瓦斯积聚。

3、煤尘

（1）W31002综采面采煤机、前后溜、皮带运输各转载点未安装喷雾装置、未及时打开或损坏，造成煤尘飞扬；

（2）W31002综采面推进至DX20陷落柱和过褶曲构造采用爆破作业时，可能造成煤尘积聚；

（3）W31002综采面架间浮煤多、回风顺槽未打开全断面喷雾装置，

可能造成煤尘积聚。

4、火

（1）W31002综采面采煤机、泵站以及各电器设备作业场所用电不规范，电器失爆、线路老化，可能造成火灾；

（2）W31002运输顺槽皮带机头机尾区域和W31002回风顺槽乳化油、机械用油、超前支护木料存放处等地点，由于管理不规范、检查不到位、作业人员违章操作可能造成火灾、人员伤亡；

（3）W31002综采面推进至DX20陷落柱和过褶曲构造采用爆破作业时，可能造成爆炸火灾；

（4）偶合器未按规定加注了易燃液或使用非阻燃胶带，造成火灾事故。

5、防治水

（1）W31002运输顺槽存在顶板淋水、底板出水，管控措施落实不到位可能形成一定隐患；

（2）W31002综采工作面有一处富水异常区和DX20陷落柱，可能有积水和导水影响；

（3）W31002综采面初次来压可能带来水害影响；

（4）W31002综采工作面地面有一地质钻孔，编号XW7，根据隐蔽致灾普查报告对该钻孔进行查看验收，该钻孔封闭良好，后期定期观测。

6、运输

（1）辅助运输

① W31002回风顺槽，“一坡三挡”装置失效、刹车失灵以及人员违章操做，造成跑车事故；

② W31002回风顺槽绞车的钢丝绳未按规定检查或接头不合理、钢丝

绳断丝较多，造成断绳事故；

③现场队干违章指挥，绞车司机违章操作、未严格执行“行人不行车，行车不行人”制度，保护装置失效，声光信号装置不灵敏可靠，可能造成造成事故；

④ W31002综采工作面安装支架特殊运输时未采取好安全技术措施易造成运输事故。

（2）主运输（皮带运输）

①皮带机司机违章操作、未按规定着装，造成事故；

②皮带机机头、机尾未固定牢固，未安设防护装置造成事故；

③皮带机综合保护失效或甩保护运行，声光信号装置不灵敏可靠，皮带跑偏等，造成事故。

7、供电

（1）电气设备保护整定不合理，可能造成越级跳闸或烧坏电气设备；

（2）供电设备绝缘老化造成短路接地，可能导致故障跳闸；

（3）机电管理、日常检查、维护维修、电钳工培训不到位易造成设备故障事故；

（4）操作不规范、未严格执行停送电制度和工作票许可制度易造成人员伤亡、设备损坏；

（5）电气设备安设环境不合理、未采用不易燃电缆、接地保护不完好、拖拽电缆未采取防护措施易造成故障停电以及人身事故。

8、通风

（1）W31002综采工作面形成后，未及时调整通风系统，易造成风流短路、漏风现象

（2）W31002运输顺槽风桥处、W31002回风顺槽风桥处和W310回风巷密闭处等通风设施管理不善易造成漏风；

（3）W310采区通风距离长且通风设施较多，定期检查管理不到位，容易造成W31002工作面风量分配不足。

9、职业卫生

（1）采煤机、转载机、皮带运输机等设备工作时产生噪音，可能对作业人员听力、情绪等身心健康造成伤害；

（2）W31002综采面回采作业时产生煤尘，皮带运输、转载过程产生煤尘，易导致接触人员患尘肺病；

（3）作业人员未正确佩戴防尘口罩，易导致接触人员患尘肺病。

10、安全培训和应急管理

（1）作业人员安全培训、岗位培训、职业健康专项培训、应急知识培训、应知应会知识培训等岗位培训不到位，作业人员掌握专业知识及安全意识不能满足岗位要求，造成作业人员安全意识淡薄，岗位规范程序执行不到位，可能导致现场作业人员执行过程存在安全风险；

（2）生产安全事故应急预案不完善、不合理，预警预报不清晰、应急响应程序混乱、应急处置措施无针对性等，可能导致应急指挥系统运行不良、响应不当；

（3）应急管理物资、材料、人员日常管理不到位，兼职救护队日常管理松散，日常训练记录、资料不全，应急管理机构人员对应急职责不清楚，可能导致应急管理职能部门职责履行不到位，无实战救援能力；

二、风险评估

本次评估采用作业条件危险性评价法，对辨识出的安全风险进项逐项评估；该方法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人员伤亡风险大小，计算公式为D=L×E×C。其中：L表示事件发生的可能性、E表示人员暴露于危险环境中的频繁程度、C表示可能造成的后果、D表示危险性。安全风险评估按危害程度、控制能力和管理层次将安全风险划分

为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级（见图表1）。

表1：风险等级标准

表2：评估参数表

三、成果应用

经过辨识评估分析，不涉及重大安全风险，具体详见“W31002工作面设计前专项辨识安全风险清单”；根据辨识评估成果编制作业规程时，需充实在遭遇DX20陷落柱时防止煤壁片帮、漏顶伤人等安全技术措施，重点对W31002综采面初次来压防治水设计、管控措施进行完善。

山西长治县雄山煤炭有限公司第五矿

W31002工作面专项辨析安全风险清单

山西长治县雄山煤炭有限公司第五矿

W31002工作面专项辨析安全风险清单

文档

专业：采煤部门：综采队

文档

山西

西翼采区设计前专项辨识评估

会议纪要

会议时间：2017年8月5日

会议地点：调度二楼会议室

主持人：矿总工程师张红兵

参会人员：通风技术科科长xxx、安全科科xxx

机电科科长 xx则、生产科科长xxx

调度安全指挥中心主任xxx

综采队韩 x 、掘进队刘x

风险辨识环节：西翼采区

会议内容：

2017年8月5日，在公司调度会议室，xxx矿总工程师组织通风技术科、安全科、生产科、机电科、地测科、调度安全指挥中心、综采队及掘进队等相关业务科室专业技术人员，针对西翼采区设计前开展专项辨识评估，相关内容如下：

1、通风系统：西翼采区位于矿井西南部分，相对位置较远，通风距离长，通风设施及通风系统的管理较复杂，易存在通风管理问题；W31002工作面位于矿井西南边缘，中部联络巷、通风设施较多，极易造成风量分配问题；

2、采掘及顶板方面：顶帮易出现冒落；在掘进过程中，可能存在临

时支护未设置、或临时支护设置不当问题；

3、机电运输：西翼采区主要涉及主运输皮带运输及循环绞车、小绞车的辅助运输，运输距离长、环节较多，轨道、安全防护装置维护管理工作量较大，可能存在运输上管理问题。

4、煤尘：西翼采区掘进作业、回采作业易产生粉尘，对作业人员形成危害；

5、防治水方面：西翼采区W310运输巷受原W10901采空区积水影响，对W310运输巷防治水工作影响较大，放排水措施管理问题较大；掘进或回采作业受构造影响，可能存在顶板水、裂隙水及陷落柱导水，管控措施落实不到位可能形成一定隐患。

6、防灭火管理；西翼采区电气设备、皮带机头机尾区域为防灭火管理工作的重点区域，

具体辨识安全风险共19项，经评估分级，不涉及重大安全风险，具体详见“西翼采区设计前专项辨识安全风险清单”；根据辨识评估结果编制作业规程时，需充实防止煤壁片帮、漏顶伤人等安全技术措施，完善割煤、移架、防片帮板收放等操作流程。

山西长xxxxxxx

西翼采区设计前专项辨析安全风险清单专业：采煤

文档

山西xxxxxxx

西翼采区设计前专项辨析安全风险清单专业：采煤

文档

实用标准文案

信息安全风险评估报告

1111单位:1111系统安全项目信息安全风险评估报告 我们单位名 日期

报告编写人: 日期： 批准人：日期： 版本号：第一版本日期 第二版本日期 终板

目录 1概述 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2工作方法 (5) 1.3评估范围 (5) 1.4基本信息 (5) 2业务系统分析 (6) 2.1业务系统职能 (6) 2.2网络拓扑结构 (6) 2.3边界数据流向 (6) 3资产分析 (6) 3.1信息资产分析 (6) 3.1.1信息资产识别概述 (6) 3.1.2信息资产识别 (7) 4威胁分析 (7) 4.1威胁分析概述 (7) 4.2威胁分类 (8) 4.3威胁主体 (8) 4.4威胁识别 (9) 5脆弱性分析 (9) 5.1脆弱性分析概述 (9) 5.2技术脆弱性分析 (10) 5.2.1网络平台脆弱性分析 (10) 5.2.2操作系统脆弱性分析 (10) 5.2.3脆弱性扫描结果分析 (10) 5.2.3.1扫描资产列表 (10) 5.2.3.2高危漏洞分析 (11) 5.2.3.3系统帐户分析 (11) 5.2.3.4应用帐户分析 (11)

5.3管理脆弱性分析 (11) 5.4脆弱性识别 (13) 6风险分析 (14) 6.1风险分析概述 (14) 6.2资产风险分布 (14) 6.3资产风险列表 (14) 7系统安全加固建议 (15) 7.1管理类建议 (15) 7.2技术类建议 (15) 7.2.1安全措施 (15) 7.2.2网络平台 (16) 7.2.3操作系统 (16) 8制定及确认................................................................................................................. 错误!未定义书签。9附录A：脆弱性编号规则.. (17)

工作面安全风险专项辨识评估报告

13204工作面安全风险专项辨识评估报告 第一章专项辨识评估对象概况 1．工作面概况 1.1工作面位置、周边关系及开采情况 工作面位于二采区的东部，西部隔25m煤柱为13203工作面采空区；南部到二采区回风大巷；北部到本工作面切眼，东部隔25m煤柱为矿井边界，上部8、9号煤层均不可采。地面的相对位置是砖窑沟东南，武家庄西南，地表为荒坡及耕地，13204工作面对应地面为沙坪村东北， 1.2地形地物 地面标高1022 m～1104 m，井下标高，965 m～972 m 1.3工作面参数、开采技术条件及煤层赋存特征 （1）工作面几何参数 走向长度1126/1146，倾斜长度180，面积204480。 （2）工作面煤层赋存特征 开采煤层13#，煤层厚度平均13.22m，煤层结构复杂，有1～4层夹石，煤层倾角为2°-6°，煤层硬度3～44°，煤种长焰煤，稳定程度较稳定 13#煤层顶底板情况是伪顶、直接顶岩性为泥岩、炭质泥岩，厚度1.5～3m，老顶岩性为粗粒砂岩，厚度5～14m。底板岩性为泥岩、炭质泥岩，厚度平均0.6m。

第二章专项辨识评估责任体系 2017年8月28日在矿四楼会议室，成立专项辨识评估领导小组，组长周庆前，成员见下表，对13204综采工作面进行了新工作面设计前的专项辨识评估。 13204工作面设计前安全风险专项辨识人员名单 第三章安全风险辨识、评估 3.1 风险点划分

遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，现将13204工作面作为一个风险点排查。 3.2.1 危险源辨识 对13204综采工作面风险点危险源辨识如下： 环境因素: 水、火、瓦斯、煤尘、顶板、地表陷落等危险源。物的因素（设备设施）：采煤机、刮板输送机、单体液压支柱、乳化液泵站、移动变电站等。 人的因素（作业活动）：开采煤机、开刮扳输送机、操作泵站、打设支柱、检修设备等。 按照煤矿安全生产标准化安全风险分级管控标准要求，只对能造成重大事故的危险源进行辨识评估，以下只对水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压、地表陷落危险源进行分析、评估。 3.2.2 危险有害因素分析 (1)断层情况以及对回采的影响 工作面两巷在掘进过程中各揭露2条断层，断层处前后煤层裂隙多、易冒顶、片帮，回采时应加强断层带顶板及巷道管理。 该工作面煤层走向NE，倾向NW，煤层倾角2°～6°平均4°。煤层褶曲处裂隙节理发育，致使煤层的完整性遭到破坏，易冒顶、片帮，对回采和支护管理有影响，回采过程中有可能造成局部冒落及片帮现象，回采时应加强顶板及巷道管理。

安全风险辨识与评估

富源县竹园镇打磨塘煤矿 安 全 风 险 辨 识 与 评 估 打磨塘煤矿 2017年7月 富源县竹园镇打磨塘煤矿安全风险辨识与评估

一、煤矿危险源概述 运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿建设系统工作任务进行了安全风险辨识及危险源分级分类。全矿共排查出危险源共有404项，利用“矩阵法”从“人－机－环－管”四个方面对危险源进行辨识，其中重大危险源36项、中等危险源219项、一般危险源136项；低等危险源18项（见附表）。并将所有危险源根据评估级别和类型，分别制订针对性的控制措施，并分解落实到矿领导，管理部门、建设区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，打磨塘煤矿安全风险预控管理形成了“危险源辨识与评估→管控措施、岗位职责及行为规范→培训、检查及考核提升”的闭环管理模式。 二、管理组织及职责 在我矿安全风险预控管理领导小组的领导下，成立危险源辨识与评估工作组： 组长：张辉 副组长：龚留飞 成员：朱石稳李三德李力贤吕祥朱胜波张永辉 危险源辨识与评估工作组职责： 1、负责组织各单位对建设过程中的危险源进行全面辨识评估、分级分类； 2、负责组织对辨识出的危险源、管理标准和管理措施进行审核； 3、负责组织各单位对危险源辨识和评估相关知识培训； 4、负责对危险源的增减和升降级进行动态管理和更新。

三、危险源矩阵表

四、危险源分布情况 经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯系统、防尘系统等13类共339项危险源。其中重大危险源27项，中等危险源171项，一般危险源124项，低危险源17项。危险源分布情况如下 危险源分布情况表

安全风险辨识评估报告

安全风险辨识评估报告 ----------煤业有限公司 2017年7月5日

前言 为贯彻执行《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》的通知、山西安监函〔2017〕47号《关于认真做好<煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）<煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）>宣贯和煤矿安全生产标准化建设试点工作的通知，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。 为高质量地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我矿成立了以矿长为组长的评估专家组，对矿井上下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等主要灾害和运输系统、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的致灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。

目录 第一部分矿井危险因素 (1) 第二部分风险辨识范围 (8) 第三部分风险辨识评估 (8) 第四部分风险管控措施 (13) 附件： (16)

安全风险辨识评估参与人员签字表 序号姓名职务签字备注 1 矿长 2 总工程师 3 生产副矿长 4 机电副矿长 5 安全副矿长 6 机电副总 7 采掘、防治水副总 8 通风副总 9 生产科长 10 安检科工程师 11 机电科工程师 12 通风队工程师 13 采煤工程师 14 掘进工程师 15 防治水主管 16 测量主管 17 监控主管

信息安全系统风险评估服务

1、风险评估概述 1.1风险评估概念 信息安全风险评估是参照风险评估标准和管理规，对信息系统的资产价值、潜在威胁、薄弱环节、已采取的防护措施等进行分析，判断安全事件发生的概率以及可能造成的损失，提出风险管理措施的过程。当风险评估应用于IT领域时，就是对信息安全的风险评估。风险评估从早期简单的漏洞扫描、人工审计、渗透性测试这种类型的纯技术操作，逐渐过渡到目前普遍采用国际标准的BS7799、ISO17799、国家标准《信息系统安全等级评测准则》等方法，充分体现以资产为出发点、以威胁为触发因素、以技术/管理/运行等方面存在的脆弱性为诱因的信息安全风险评估综合方法及操作模型。 1.2风险评估相关 资产，任何对组织有价值的事物。 威胁，指可能对资产或组织造成损害的事故的潜在原因。例如，组织的网络系统可能受到来自计算机病毒和黑客攻击的威胁。 脆弱点，是指资产或资产组中能背威胁利用的弱点。如员工缺乏信息安全意思，使用简短易被猜测的口令、操作系统本身有安全漏洞等。 风险，特定的威胁利用资产的一种或一组薄弱点，导致资产的丢失或损害饿潜在可能性，即特定威胁事件发生的可能性与后果的结合。风险评估，对信息和信息处理设施的威胁、影响和脆弱点及三者发生的可能性评估。

风险评估也称为风险分析，就是确认安全风险及其大小的过程，即利用适当的风险评估工具，包括定性和定量的方法，去顶资产风险等级和优先控制顺序。 2、风险评估的发展现状 2.1信息安全风险评估在美国的发展 第一阶段（60-70年代）以计算机为对象的信息阶段 1067年11月到1970年2月，美国国防科学委员会委托兰德公司、迈特公司（MITIE）及其它和国防工业有关的一些公司对当时的大型机、远程终端进行了研究，分析。作为第一次比较大规模的风险评估。 特点： 仅重点针对了计算机系统的性问题提出要求，对安全的评估只限于性，且重点在于安全评估，对风险问题考虑不多。 第二阶段（80-90年代）以计算机和网络为对象的信息系统安全保护阶段 评估对象多为产品，很少延拓至系统，婴儿在严格意义上扔不是全面的风险评估。 第三阶段（90年代末，21世纪初）以信息系统为对象的信息保障阶段 随着信息保障的研究的深入，保障对象明确为信息和信息系统；保障能力明确来源于技术、管理和人员三个方面；逐步形成了风险评估、自评估、认证认可的工作思路。

安全风险专项辨识评估

Fuhdasuyhgasdf 10工作面设计前专项辨识评估 会议纪要 会议时间：2017年8月5日 会议地点：综合楼调度会议室 主持人：矿总工程师 参会人员：地测科科长通风技术科科长 安全科科长机电科科长 生产科科长防治水科科长 通风区队长职业病防治科 监控室主任掘进队技术员 综采队技术员调度安全指挥中心主任 风险辨识范围：02工作面 2017年8月5日，在公司综合楼调度会议室，张红兵矿总工程师组织通风技术科、安全科、生产科、机电科、地测科、调度安全指挥中心、综采队及掘进队等相关业务科室和专业技术人员，通过经验判断法，针对W31002综采工作面回采设计，重点对该辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、运输系统、供电、通风、职业病等危险因素，开展专项辨识评估，具体内容如下： 一、风险辨识 1、顶板

（1）W31002综采工作面初次放顶前悬顶距离过大，有可能造成大面积垮落； （2）W31002综采工作面三角区、两顺槽顶板维护作业时，容易造成片帮、冒顶； （3）W31002综采工作面回采梯次减撤架作业时，回风顺槽控顶距可能较大，容易冒顶； （4）W31002综采工作面推进过程中存在褶曲，容易造成工作面冒落现象； （5）W31002综采工作面回采可能受DX20陷落柱的影响，易造成冒顶。 2、瓦斯 （1）W31002综采工作面上隅角可能造成瓦斯积聚； （2）W31002综采工作面推进至DX20陷落柱时，有毒有害气体涌出量增大； （3）W31002运输（回风）顺槽的高冒区可能造成瓦斯积聚； （4）光感式瓦斯检查仪、甲烷传感器和便携式瓦斯检查仪监测数据出现误差； （5）W31002运输顺槽挖设的水仓可能造成瓦斯积聚。 3、煤尘 （1）W31002综采面采煤机、前后溜、皮带运输各转载点未安装喷雾装置、未及时打开或损坏，造成煤尘飞扬； （2）W31002综采面推进至DX20陷落柱和过褶曲构造采用爆破作业时，可能造成煤尘积聚；

机电提运安全风险辨识评估报告

机电运输专业生产期间安全风险辨识评估报告 山西灵石国泰红岩煤业有限公司二〇一八年四月

前言 为贯彻执行煤安监行管〔2017〕5号《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知，晋煤安发〔2017〕181号《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知》文件精神，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。 为高质量、高效率地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我矿成立了以矿长为组长的评估专家组，对矿井上下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等主要灾害和运输系统、构造、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的至灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。

机电专业安全风险辨识评估报告 一、供电系统基本情况 矿井采用10kV双回路电源供电。一回电源线路来自弓家庄110kV变电站的10kV母线段，供电距离4km，另一回电源线路来自交口35kV变电站的10kV母线段，供电距离6km，采用两趟导线型号LGJ-185架空线路输送至地面变电所。两回路电源安全可靠，能满足矿井供电要求。地面10kV变电所内设2台S11-1000/10/0.4型变压器，运行方式为一用一备运行，负荷保证率为100%。主要通风机、地面空压机房、监测监控系统均实现了双回路双电源供电。 矿井井下采用10kV双回路电源供电，中央变电所两趟电源线路由地面10kV变电所不同母线段馈出，采用两趟MYJV22-8.7/10-3×95 mm2型电力电缆敷设至中央变电所，线路长约450m。 中央变电所内安装14台PJG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置。安装2台KBSG-200/10矿用隔爆型干式变压器、排水及大巷、运输供电，2台KBSG-100/10矿用隔爆型干式变压器风机专用。 入井电源线路采用分列运行方式，井下局部通风机实现了“三专两闭锁”及双风机双电源供电，并能自动切换，井下电气设备装有漏电、过流、接地三大保护，掘进工作面实现了瓦斯风电闭

(完整版)1.1专项辨识评估会议纪要

安全风险专项辨识评估会议纪要 会议时间：2017年6月1日 09:00 会议地点：调度三楼会议室 主持人：殷绍林 参会人员：马文峰、张海云、张明仕、杨富均、周斌蒋金华、丁正付、游兵、李志红、李盛平、谢世林、蒋敏杨旭宗、邓松林、吴必建、唐扬国、晋加兵、冉伟生、邓文风险辨识环节：雷雨极端天气供电安全 会议主要内容： 2017年6月1日，在矿调度三楼会议室，总工程师殷绍林组织调度室、通风科、机运科、安监处、采煤一队、三队、五队、掘进一队、三队、五队、开拓队、准备队、机电队、机运队、通维队等相关业务科室和井下作业单位，针对雷雨季节极端天气供电安全开展专项辨识评估。 一、风险辨识 4月至10月为雷雨季节，根据我矿所处地理位置及历年的情况，可能会发生雷击而造成的无计划停电事故。因雷击造成无计划停电事故，继而可能有矿井主通风机停止运行、井下作业碛头局扇停止运行、井下排水点水泵停止工作；导致井下综采工作面上隅角瓦斯集聚、煤巷与半煤巷掘进碛头瓦斯集聚、甚至瓦斯爆炸事故；排水点水泵停止作业则可能导致设备、巷道被淹。 二、风险评估

本次采用作业条件危险性评价法，对辨识出的安全风险进行逐项评估。该方法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人员伤亡风险大小，计算公式为D=L×E×C。其中：L表示事件发生的可能性、E表示人员暴露于危险环境中的频繁程度、C表示可能造成的后果、D表示危险性。安全风险评估按危害程度、控制能力和管理层次将安全风险划分为重大安全风险和一般安全风险两个等级。D值大于270，确定为重大风险，小于270确定为一般风险，评估参数详见表1。 表1 评估参数表 通过风险辨识和风险评估，共辨识出一般风险5项，无重大风险，详见表2。

安全风险辨识评估

唐山丰南项目经理部 安全风险辨识评估分级管控管理制度 编制： 审核： 批准：

唐山丰南项目经理部 安全风险辨识评估分级管控管理制度 第一章总则 第一条为规范我项目部生产安全风险管理，全面辨识、管控在施工过程中，针对各标段、各道工序可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据上级公司要求并结合我项目部实际，特制定本制度。 第二条依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《中国葛洲坝集团股份有限公司生产安全风险管理办法》等法律法规、上级及公司有关规定，制定本办法。 第三条安全风险管理坚持“全员参与、突出重点、分级管控”的原则。 第四条项目部各部室部门长、施工单位主要负责人是本单

位安全风险分级管控工作实施的责任主体。 第五条本办法适用于唐山丰南项目经理部各部室及所属单位。 第二章职责与分工 第六条项目部负责指导监督所属施工单位开展安全风险管理工作，监督所属施工单位在施工过程中对重大危险源依法开展管控。 第七条项目部各部室、所属施工单位是安全风险管理的责任主体，应建立健全安全风险分级管控工作机制，实现安全风险自辨自控，提升安全生产整体预控能力。 第八条所属各部门、各施工单位应制定安全风险辨识评估管理制度，定期组织开展本部门、本施工单位职责范围内安全风险辨识、评估，对安全风险进行管控；存在的重大危险源应依法进行报告、建档、检查、监控。 第三章组织管理 第九条成立风险分级管控工作领导组： 组长：副组长： 成员： 第十条岗位职责： 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调，对安全风险管控全面负责。 2、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本分管专业安全风险分级管控实施办法或细则，明确组

安全风险辨识评估报告范例

案例示范： ××煤矿 ××××年度安全风险辨识 评估报告 编制单位名称（加盖公章） 年月日

目录 第一部分矿井危险因素 (1) 第二部分风险辨识范围 (2) 第三部分风险辨识评估 (2) 第四部分风险管控措施 (7) 附件重大安全风险清单 (10)

××煤矿××××年度安全风险辨识评估参与人员签字表

第一部分矿井危险因素 ××煤矿生产能力600万吨／年，采用平硐开拓，布置主平硐、副平硐、进风斜井、回风斜井四条井筒；主采2号煤层，平均厚度米；井下布置2个综采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.顶板：2号煤层顶板为泥岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，采煤工作面相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，掘进绝对瓦斯涌出量为min，属高瓦斯矿井。 3.煤尘：2号煤挥发分%，煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月。 5.矿井水：矿井正常涌水量37m3/h，最大涌水量56m3/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：2号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。 … …

第二部分风险辨识范围 风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井五年生产接续规划，下一年度矿井采掘作业集中在三采区、四采区两个采区，各采区分别布置1个综采工作面和2个综掘工作面，总产量600万吨，进尺7300米，采掘范围具体为： 综采一队回采三采区2303工作面，采完接2304工作面。 综采二队回采四采区2401工作面，采完接2402工作面。 综采活动范围为：2303、2304、2401、2402工作面回采。 综掘活动范围为：2304、2305、2402工作面回采巷道掘进。 … …。 第三部分风险辨识评估 ××××年××月××日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。 ×至×日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；×日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；×日，矿长组织会审。 一、风险辨识

信息安全风险评估报告

胜达集团 信息安全评估报告 (管理信息系统) 胜达集团 二零一六年一月

1目标 胜达集团信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作，发现本局信息系统当前面临的主要安全问题，边检查边整改，确保信息网络和重要信息系统的安全。 2评估依据、范围和方法 2.1 评估依据 根据国务院信息化工作办公室《关于对国家基础信息网络和重要信息系统开展安全检查的通知》（信安通［2006］15号）、国家电力监管委员会《关于对电力行业有关单位重要信息系统开展安全检查的通知》（办信息[2006]48号）以及集团公司和省公司公司的文件、检查方案要求, 开展××单位的信息安全评估。 2.2 评估范围 本次信息安全评估工作重点是重要的业务管理信息系统和网络系统等， 管理信息系统中业务种类相对较多、网络和业务结构较为复杂，在检查工作中强调对基础信息系统和重点业务系统进行安全性评估，具体包括：基础网络与服务器、关键业务系统、现有安全防护措施、信息安全管理的组织与策略、信息系统安全运行和维护情况评估。2.3 评估方法 采用自评估方法。 3重要资产识别 对本局范围内的重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别，将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总，形成重要资产清单。 资产清单见附表1。 4安全事件 对本局半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记录，形成本单位的安全事件列表。安全事件列表见附表2。 5安全检查项目评估 5.1 规章制度与组织管理评估 5.1.1组织机构 5.1.1.1评估标准 信息安全组织机构包括领导机构、工作机构。 5.1.1.2现状描述 本局已成立了信息安全领导机构，但尚未成立信息安全工作机构。 5.1.1.3 评估结论

采面安全风险专项辨识评估报告

采面安全风险专项辨识 评估报告 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

兴仁县桂兴煤矿 11806采煤工作面安全风险专项辨识评估报告 二〇一七年九月

11806采煤工作面安全风险专项辨识评估报告 编制： 参加人员： 审核： 批准: 批准日期：

11806采煤工作面安全风险专项辨识 评估报告 2017年9月10日，总工程师晏中科组织生产技术科、通风科、机电科等业务科室的相关人员，对11806采煤工作面进行了安全风险专项辨识，共梳理出该采面存在的重大安全风险3项，较大安全风险6项。并对风险可能产生的后果进行分析，制定出相应的防范管控措施。 一、采面的基本情况 11806工作面是一采区M18煤层第4个工作面，位于北翼。工作面以西为11808回风巷（已回采结束），以东为11804备采工作面。以北为井田边界保护煤柱。 本工作面设计开采煤层为M18煤层，通过地质资料分析，该工作面范围内，煤层赋存较稳定，属于可采煤层。煤层厚度在～2m之间，煤层倾角为20°～23°。 通过前期钻孔的资料及原11808工作面的回采情况分析工作面无大的断层、区域有小范围褶曲、等地质构造。对比11804机运巷和11808回风巷掘进的情况，在工作面下部沿走向煤层有局部变薄的现象（长度40m)，对开采有一定的影响，为保证工作面高度，该段开采时要适当起底。 煤层的顶底板情况见下表：

该工作面水文地质条件中等，回采波及的含水层主要是其老顶，顶部含水极弱的砂岩含水层，透水性好，一般情况下干燥无水，局部可能会有少量的封存静水，造成顶板偶有少量淋水，水量小于h，该含水层与其它含水层无直接补给关系，对回采的影响较小。底部含水层对该工作面的开采基本没有影响。本工作面不接近老空水，该面无其它涌水（突水、淋水）水源。预计该面正常涌水量为h，最大涌水量h。 该工作面水文地质类型为中等，对采面无大的危害。 根据瓦等级鉴定报告，矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井，无突出危险性。 根据贵州省煤田地质局实验出具的《煤尘爆炸性鉴定报告》：M18煤层无爆炸危险性。

采煤工作面安全风险辨识评估报告

*****煤矿 1155采煤工作面安全风险专项辨识评估报告 *****煤矿煤矿 二〇一七年八月

安全风险辨识评估人员名单

目录 第一章概况 (1) 第一节工作面概况 (1) 第二节工作面安全生产条件 (2) 第三节工作面生产系统 (3) 第二章安全风险辨识 (9) 第一节安全风险辨识原则 (9) 第二节安全风险辨识评估范围 (9) 第三节安全风险辨识评估等级标准 (10) 第四节安全风险因素 (10) 第五节安全风险辨识 (13) 第三章安全风险评估 (23) 第一节安全风险评估方法 (23) 第二节安全风险评估 (27) 第四章重大安全风险管控措施 (34) 第一节瓦斯灾害管控措施 (34) 第二节火灾防治管控措施 (39) 第三节顶板灾害防治管控措施 (41) 第四节支护设备（支柱）防治管控措施 (44) 第五节其它类灾害防治管控措施 (45)

第一章概况 第一节工作面概况 一、概况 *****煤矿位于***旧府办事处陈贝屯村，矿井总体构造形态为走向北东，倾向北西的单斜构造，地层倾角一般5～13°，局部达14°，井田面积约为，批准开采 C 5b、C 6 a号煤层。矿区内构造简单，但小断层较多。矿井属于高瓦斯矿井，相对瓦 斯涌出量为min，矿井平均涌水量50m3/h。 矿井设计生产能力30万t，布置一个回采工作面，两个掘进工作面。采用皮带输送机和刮板输送机运煤。1155采煤工作面于2017年7月20日布置切眼贯通，形成通风系统。 二、工作面位置： 1155回采工作面为一盘区内最后一个工作面，位于井田东南部，运输上山右侧，南部为1153工作面采空区隔离煤柱，东部距井田边界155m，北部为二盘区采区（未开采）。 工作面煤层顶板标高为+1400～+1385；该工作面倾向长度45～130米：工作面运输巷长度为699m、回风巷长度为682m，可采面积为69756m2。 三、地面相对位置： 工作面位于井田东南部，回采面地面标高为+1700～+1825m。 四、回采对地面的影响： 本回采面位于井田的东南部；地表主要为山地，地貌属黄土丘陵区；地面标高为+1700～+1825m之间，无村庄、河流及其他构筑物等地面设施，预计在开采过程中地面塌陷程度微小，应加强地面巡查，发现问题及时采取措施进行处理。

信息安全风险评估报告

附件： 国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统信息安全风险评估报告格式 项目名称： 项目建设单位： 风险评估单位： 年月日

目录 一、风险评估项目概述 (1) 1.1工程项目概况 (1) 1.1.1 建设项目基本信息 (1) 1.1.2 建设单位基本信息 (1) 1.1.3承建单位基本信息 (2) 1.2风险评估实施单位基本情况 (2) 二、风险评估活动概述 (2) 2.1风险评估工作组织管理 (2) 2.2风险评估工作过程 (2) 2.3依据的技术标准及相关法规文件 (2) 2.4保障与限制条件 (3) 三、评估对象 (3) 3.1评估对象构成与定级 (3) 3.1.1 网络结构 (3) 3.1.2 业务应用 (3) 3.1.3 子系统构成及定级 (3) 3.2评估对象等级保护措施 (3) 3.2.1XX子系统的等级保护措施 (3) 3.2.2子系统N的等级保护措施 (3) 四、资产识别与分析 (4) 4.1资产类型与赋值 (4) 4.1.1资产类型 (4) 4.1.2资产赋值 (4) 4.2关键资产说明 (4) 五、威胁识别与分析 (4)

5.2威胁描述与分析 (5) 5.2.1 威胁源分析 (5) 5.2.2 威胁行为分析 (5) 5.2.3 威胁能量分析 (5) 5.3威胁赋值 (5) 六、脆弱性识别与分析 (5) 6.1常规脆弱性描述 (5) 6.1.1 管理脆弱性 (5) 6.1.2 网络脆弱性 (5) 6.1.3系统脆弱性 (5) 6.1.4应用脆弱性 (5) 6.1.5数据处理和存储脆弱性 (6) 6.1.6运行维护脆弱性 (6) 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 (6) 6.1.8物理脆弱性 (6) 6.2脆弱性专项检测 (6) 6.2.1木马病毒专项检查 (6) 6.2.2渗透与攻击性专项测试 (6) 6.2.3关键设备安全性专项测试 (6) 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 (6) 6.2.5其他专项检测 (6) 6.2.6安全保护效果综合验证 (6) 6.3脆弱性综合列表 (6) 七、风险分析 (6) 7.1关键资产的风险计算结果 (6) 7.2关键资产的风险等级 (7) 7.2.1 风险等级列表 (7)

安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本

文件编号：RHD-QB-K5740 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本

安全风险辨识、评估与分级管控办 法标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。 第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。 第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风

险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。 第二章基本术语 第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。 第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。 第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。 第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。 第九条参照LEC的评估方法（附件7）和相关

法律法规要求，本办法将风险划分为以下四个级别： 1.一级风险是指采用LEC评估方法分数值高于320分的（分数值≧320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险； 2.二级风险是指采用LEC评估方法分数值在160分到320分之间的（160≦分数值<320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险； 3.三级风险是指采用LEC评估方法分数值在70分到160分之间的（70≦分数值<160）风险； 4.四级风险是指采用LEC评估方法分数值低于70分的（分数值<70）风险。 第三章组织机构及职责 第十条各项目部应成立安全生产风险管理小

安全风险辨识评估报告 ()

2018年度安全风险辨识 评估报告

×××煤业有限公司二〇一八年一月

目录

第一部分矿井危险因素 ×××煤业有限公司生产能力90万吨／年，采用四个斜井单水平开拓，分别为主井、副井、回风井和行人井；批准开采4、7、9#煤层，4、7#煤层为剥蚀层，仅井田东北角存在，设计首采区9#煤层，平均厚度；初步划分为两个采区，采用综合机械化放顶煤采煤方法，采用全部垮落法管理顶板，矿井主要危险因素如下： 1.顶板：9号煤层顶板为石灰岩，泥灰岩为主，局部为泥岩，砂质泥岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井最大相对瓦斯涌出量t，矿井最大绝对瓦斯涌出量min，属低瓦斯矿井。 3.煤尘：9号煤煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：9号煤层属自燃煤层，倾向性等级为Ⅱ类。 5.矿井水：矿井正常涌水量430m3/d，最大涌水量550m3/d。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：9号煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用绞车运输。

地面建设主要危险因素：各施工建设场所 第二部分风险辨识范围 风险辨识范围包括矿井地面建设施工场所和各大生产系统及采掘施工范围。井巷工程计划进行井底附属硐室及集中轨道运输巷、三条采区上山等工程施工，共施工2个炮掘工作面和3个综掘工作面，施工范围具体为： 掘进一队进行行人井及等候室、集中轨道运输巷、无极绳牵引车硐室、消防材料库、永久避难硐室工程施工。 掘进二队进行井底车场、水泵房、变电所、水仓、管子道工程施工。 掘进三队进行井底联络排水巷、集中轨道运输巷、轨道上山工程施工。 掘进四队进行回风上山、截水联络巷、胶带上山工程施工。 地面绞车房、联合建筑等其他建设施工场所。 第三部分风险辨识评估

安全风险辨识评估

安全风险辨识评估 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

唐山丰南项目经理部 安全风险辨识评估分级管控管理制度编制： 审核： 批准： 唐山丰南项目经理部 安全风险辨识评估分级管控管理制度 第一章总则 第一条为规范我项目部生产安全风险管理，全面辨识、管控在施工过程中，针对各标段、各道工序可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据上级公司要求并结合我项目部实际，特制定本制度。 第二条依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《中国葛洲坝集团股份有限公司生产安全风险管理办法》等法律法规、上级及公司有关规定，制定本办法。 第三条安全风险管理坚持“全员参与、突出重点、分级管控”的原则。

第四条项目部各部室部门长、施工单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。 第五条本办法适用于唐山丰南项目经理部各部室及所属单位。 第二章职责与分工 第六条项目部负责指导监督所属施工单位开展安全风险管理工作，监督所属施工单位在施工过程中对重大危险源依法开展管控。 第七条项目部各部室、所属施工单位是安全风险管理的责任主体，应建立健全安全风险分级管控工作机制，实现安全风险自辨自控，提升安全生产整体预控能力。 第八条所属各部门、各施工单位应制定安全风险辨识评估管理制度，定期组织开展本部门、本施工单位职责范围内安全风险辨识、评估，对安全风险进行管控；存在的重大危险源应依法进行报告、建档、检查、监控。 第三章组织管理 第九条成立风险分级管控工作领导组： 组长：副组长： 成员： 第十条岗位职责： 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调，对安全风险管控全面负责。 2、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级

安全风险辨识评估报告

安全风险辨识评估报告文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

2017年度安全风险辨识 评估报告 编制单位名称（加盖公章） 2017年7月5日

目录

煤矿2017年度安全风险辨识评估参与人员签字表

第一部分矿井危险因素 ××煤矿生产能力600万吨／年，采用平硐开拓，布置主平硐、副平硐、进风斜井、回风斜井四条井筒；主采2号煤层，平均厚度米；井下布置2个综采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.顶板：2号煤层顶板为泥岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，采煤工作面相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，掘进绝对瓦斯涌出量为min，属高瓦斯矿井。 3.煤尘：2号煤挥发分%，煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月。 5.矿井水：矿井正常涌水量37m3/h，最大涌水量56m3/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：2号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。 … … 第二部分风险辨识范围 风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井五年生产接续规划，下一年度矿井采掘作业集中在三采区、四采区两个采区，各采区分别布置1个综采工作面和2个综掘工作面，总产量600万吨，进尺7300米，采掘范围具体为： 综采一队回采三采区2303工作面，采完接2304工作面。

综采二队回采四采区2401工作面，采完接2402工作面。 综采活动范围为：2303、2304、2401、2402工作面回采。 综掘活动范围为：2304、2305、2402工作面回采巷道掘进。 … …。 第三部分风险辨识评估 ××××年××月××日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。 ×至×日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；×日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；×日，矿长组织会审。 一、风险辨识 通过经验判断法，重点对辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要安全风险××项，具体如下： 1.顶板： （1）2303、2304、2401、2402综采工作面初次放顶前悬顶距离过大，有可能突然大面积垮落，瓦斯涌出；……。 （2）2402综采工作面运回两巷掘进过程中将穿过一条位于四采区东北部空巷，且空巷位置处围岩破碎，易冒顶；……。 （3）2304运回两巷的掘进及综采工作面回采将穿过三采区西北部DF4断层，断层落差0～3m，断层带围岩破碎，易冒顶；……。

安全风险辨识评估报告

2017年度安全风险辨识 评估报告 编制单位名称（加盖公章） 2017年7月5日

目录

煤矿2017年度安全风险辨识评估参与人员签字表

第一部分矿井危险因素 ××煤矿生产能力600万吨／年，采用平硐开拓，布置主平硐、副平硐、进风斜井、回风斜井四条井筒；主采2号煤层，平均厚度米；井下布置2个综采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.顶板：2号煤层顶板为泥岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，采煤工作面相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，掘进绝对瓦斯涌出量为min，属高瓦斯矿井。 3.煤尘：2号煤挥发分%，煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月。 5.矿井水：矿井正常涌水量37m3/h，最大涌水量56m3/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：2号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。 … … 第二部分风险辨识范围 风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井五年生产接续规划，下一年度矿井采掘作业集中在三采区、四采区两个采区，各采区分别布置1个综采工作面和2个综掘工作面，总产量600万吨，进尺7300米，采掘范围具体为： 综采一队回采三采区2303工作面，采完接2304工作面。 综采二队回采四采区2401工作面，采完接2402工作面。

综采活动范围为：2303、2304、2401、2402工作面回采。 综掘活动范围为：2304、2305、2402工作面回采巷道掘进。 … …。 第三部分风险辨识评估 ××××年××月××日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。 ×至×日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；×日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；×日，矿长组织会审。 一、风险辨识 通过经验判断法，重点对辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要安全风险××项，具体如下： 1.顶板： （1）2303、2304、2401、2402综采工作面初次放顶前悬顶距离过大，有可能突然大面积垮落，瓦斯涌出；……。 （2）2402综采工作面运回两巷掘进过程中将穿过一条位于四采区东北部空巷，且空巷位置处围岩破碎，易冒顶；……。 （3）2304运回两巷的掘进及综采工作面回采将穿过三采区西北部DF4断层，断层落差0～3m，断层带围岩破碎，易冒顶；……。 （4）2303、2401综采工作面撤架通道，巷道跨度较大易冒顶；……。 ……。

业务系统信息安全风险评估方案

第3章业务系统信息安全风险评估方案 3.1 风险评估概述 3.1.1 背景 该业务系统风险评估的目标是评估业务系统的风险状况，提出风险控制建议，同时为下一步要制定的业务系统安全管理规范以及今后业务系统的安全建设和风险管理提供依据和建议。 需要指出的是，本评估报告中所指的安全风险针对的是现阶段该业务系统的风险状况，反映的是系统当前的安全状态。 3.1.2 范围 该业务系统风险评估范围包括业务系统网络、管理制度、使用或管理业务系统的相关人员以及由业务系统使用时所产生的文档、数据。 3.1.3 评估方式 信息系统具有一定的生命周期，在其生命中期内完成相应的使命。采取必要的安全保护方式使系统在其生命周期内稳定、可靠地运行是系统各种技术、管理应用的基本原则。 本项目的评估主要根据国际标准、国家标准和地方标准，从识别信息系统的资产入手，确定重要资产，针对重要资产分析其面临的安全威胁并识别其存在的脆弱性，最后综合评估系统的安全风险。 资产划分是风险评估的基础，在所有识别的系统资产中，依据资产在机密性、完整性和可用性安全属性的价值不同，综合判定资产重要性程度并将其划分为核心、关键、中等、次要和很低5个等级。 对于列为重要及以上等级的资产，分析其面临的安全威胁。 脆弱性识别主要从技术和管理两个层面，采取人工访谈。现场核查。扫描检测。渗透性测试等方式，找出系统所存在的脆弱性和安全隐患。 对重要资产已识别的威胁、脆弱性，根据其可能性和严重性，综合评估其安全风险。 3.2 该业务系统概况 3.2.1 该业务系统背景 近年来，由于数据量迅速增加，业务量也迅速增长，原先的硬件系统、应用系统和模式已渐渐不适应业务的需求，提升IT管理系统已经成为刻不容缓的事情。 经过仔细论证之后，信息决策部门在IT管理系统升级上达成如下共识：更换新的硬件设备，使用更先进和更强大的主机；在模式上为统一的集中式系统；在系统上用运行和维护效率较高的单库结构替换原有多库系统；在技术上准备使用基于B/S架构的J2EE中间件技术，并且实施999.999%的高可靠性运行方式；在业务上用新型工作流作为驱动新一代业务系统的引擎，真正达到通过以客户为中心来提升利润及通过高效智能的工作流来提高每个行员的劳动生产率，从而降低成本、提高核心竞争力以应对外部的竞争。 3.2.2 网络结构与拓扑图 该系统的网络包含应用服务器组、数据库服务器组、业务管理端、网络连接设备和安全防护设备。业务系统网络通过一台高性能路由器连接分部网络，通过一台千兆以太网交换机连接到其他业务系统。其中业务系统网络内部骨干网络采用千兆位以太网，两台千兆以太网交换机位骨干交换机。网络配备百兆桌面交换机来连接网络管理维护客户机。