科技产业园区建设项目可行性研究报告

科技产业园区建设项目可行性研究报告

目录

第一章总论 (4)

1.1项目概论 (4)

1.2可行性研究的依据及原则 (4)

1.3项目研究的范围 (6)

1.4项目概况及主要技术经济指标 (7)

1.5可行性研究的结论 (8)

第二章项目提出的背景及建设必要性 (10)

2.1项目提出的背景 (10)

2.2项目建设的必要性 (19)

2.3项目建设的优势条件 (21)

第三章项目选址及建设条件 (23)

3.1场址选择 (23)

3.2建设条件 (23)

3.3厂址综合评价 (27)

第四章项目规划建设方案 (28)

4.1建设规模和产品方案 (28)

4.2技术方案 (29)

4.4工程方案 (32)

第五章总图运输及公用工程 (35)

5.1总图布置 (35)

5.2运输 (36)

5.3公用工程 (37)

第六章环境影响评价 (42)

6.1环境质量标准及排放标准 (42)

6.2项目选址合理性分析 (42)

6.3环境污染治理 (43)

6.4施工期环境影响分析 (43)

6.5营运期环境影响分析 (43)

第七章节能 (45)

7.1节能分析依据和原则 (45)

7.2产品综合能耗指标及分析 (46)

7.3主要节能措施 (47)

7.4节能管理措施 (48)

7.5项目节能综合评价 (49)

第八章劳动安全卫生与消防 (50)

8.1劳动安全卫生 (50)

8.2消防 (53)

第九章组织机构与人力资源配置 (55)

9.1组织机构 (55)

9.2劳动定员 (56)

9.3人员培训 (56)

第十章项目实施进度 (58)

10.1建设工期 (58)

10.2项目实施阶段进度安排 (58)

10.3项目实施进度计划表 (58)

第十一章项目招标方案 (60)

11.1编制依据和原则 (60)

11.2招标范围及招标组织方案 (61)

11.3招标程序 (62)

11.4评标委员会的人员组成 (63)

第十二章投资估算与资金筹措 (65)

12.1投资估算 (65)

12.2资金筹措 (67)

12.3资金使用计划 (67)

第十三章财务经济效益测算 (69)

13.1财务评价分析说明 (69)

13.2成本费用估算 (69)

13.3利润的估算 (71)

13.4财务评价 (72)

第十四章项目风险分析及控制 (75)

14.1技术风险 (75)

14.2资金筹措的风险 (75)

14.3管理风险 (75)

14.4产品的市场风险 (76)

第十五章结论与建议 (77)

15.1结论 (77)

15.2建议 (77)

第一章总论

1.1项目概论

1.1.1项目名称

xxxxxx科技产业园区建设项目

1.1.2项目承办单位

单位名称：xx

法人代表：xx

1.1.3项目建设地点

xx省xx县开发区

1.1.4项目承办单位简介

Xx

1.2可行性研究的依据及原则

1.2.1可行性研究的依据

（1）xx与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议

（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准

（3）项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据

（4）国家发改委《投资项目可行性研究指南》

（5）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（6）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）

（7）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》（8）国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发

〔2010〕32号）

（9）《xx省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

（10）《xx县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。

在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。

本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。

1.2.2编制原则

根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：

（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；

（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。

（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；

（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；

（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；

（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安

全与健康；

（7）技术规范、标准

《动力机器基础设计规范》（GB 50040-96）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ 87-1985）

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ 93-86）

《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010）

《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）1.3项目研究的范围

根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：

（1）市场分析和预测

（2）场址选择

（3）工程技术方案

（4）原材料、燃料消耗与供应

（5）总图运输与公用工程

（6）环境影响评价和节能、节水措施

（7）劳动安全卫生与消防

（8）组织结构与人力资源配置

（9）项目实施进度和招标方案

（10）投资估算和财务评价

1.4项目概况及主要技术经济指标

1.4.1项目目标及主要建设内容

该项目拟选址于xx省xx县开发区，规划用地面积50亩，总建筑面积23400平方米，其中生产车间9000平方米，综合办公楼1200平方米，职工宿舍楼5200平方米，职工餐厅及活动区域8000平方米；购置CCD全自动对位真空贴合线、CCD全自动对位机、全自动COG绑定线、单工位OCA真空贴合机等生产辅助生共计110余台（套），建成xx首屈一指的高标准的科技产业园区。

1.4.2投资规模及资金构成

本项目总投资15003.2万元，其中：建设投资12462.1万元，铺底流动资金2541.1万元。

资金来源：全部由企业自筹资金解决。

1.4.3项目建设期及进度计划

本项目计划建设期1年。进度计划：在2018年4月—5月进行项目前期手续，2018年5月-6月进行项目准备工作（工程设计及招标），6月底正式动工建设，争取在2019年3月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2019年4月完成设备调试，投产试运行。

1.4.4主要技术经济指标

表1-1 主要技术经济指标表

1.5可行性研究的结论

（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产高端装备及配件市场前景广阔。

（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。

（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。

（4）本项目投产后正常年项目销售收入34560万元，正常年利润

总额2337.7万元，税后利润1753.3万元，所得税584.4万元。项目投资利润率15.42%，资本金净利润率为11.57%，税前财务内部收益率为15.28%，税后为11.50%，税前财务净现值（i=12%）3074.3万元，税后1563.1万元。以上数据表明，本项目经济效益良好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上交可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。

第二章项目提出的背景及建设必要性

2.1项目提出的背景

2.2.1国家培育和发展战略性新兴产业

战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。我国正处在全面建设小康社会的关键时期，必须按照科学发展观的要求，抓住机遇，明确方向，突出重点，加快培育和发展战略性新兴产业。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。加快培育和发展战略性新兴产业对推进我国现代化建设具有重要战略意义。

根据2010年国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）的发展目标：到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。再经过十年左右的努力，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。

根据战略性新兴产业的发展阶段和特点，要进一步明确发展的重点方向和主要任务，统筹部署，集中力量，加快推进。根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料。2.2.2行业发展概况

本项目手机液晶屏总成贴合属于触控行业的范畴。触控行业包含了触摸屏产业、触控模组产业以及近年来快速崛起的指纹识别产业等细分领域，各类产品均是在基于触摸屏的生产上进一步深加工的成果。触摸屏起源于20世纪60年代的美国，是美国军方为军事用途而研制。经过五十多年的发展，触摸屏现已得到广泛的应用，但2000年后才真正进入成熟期。2007年第一代iPhone手机拉开了智能手机全触控时代的序幕。2010年，随着智能手机的爆发式增长和平板电脑的横空出世，触控操作、尤其是电容式触控操作在智能移动终端上的核心地位得以确认。第一代iPad发布，使得触摸屏竞争扩展到中大尺寸产品市场。2012年，三星在智能手机市场崛起，同时平板电脑进入高速成长期，超级本概念升温。近年来，随着智能可穿戴设备市场的迅速发展、智能车载产品的广泛普及，并且随着诸如华为、OPPO、VIVO、小米品牌等国产品牌的崛起，中国智能手机出货量保持稳定增长，在全球占比持续提高，全球及中国的触控市场已进入产品多元化、品牌多元化的高速发展时期。智能电子消费品手机、平板电脑等成为普遍的信息传输和读取的载体，承载用户信息越来越多的同时，人们对触控行业又提出更高的要求。信息安全成为制约智能电子终端发展的关键因素之一，以指纹识别为代表

的生物识别技术成为触控行业近年来崛起的新领域。随着全球最大的手机制造商之一苹果公司将指纹识别技术与智能手机有效结合，指纹识别模组产品逐渐渗透进入触控行业下游市场。未来，随着人们对国家安全、公共安全及公共利益的逐渐重视，触控、摄像、指纹识别技术的应用将不仅限于智能电子消费产品，而向社会生产、生活的各个领域延伸。

2.2.3行业技术水平和发展趋势

（1）工艺技术水平创新

手机触摸屏行业过去十几年相继经过声波式、红外线式、电阻式、电容式等不同种类的发展，目前已形成较为成熟的行业体态。未来，触摸屏行业的发展主要依赖于技术创新及新工艺的突破。OGS（One Glass Solution）：是近年来兴起的一种在保护玻璃上直接形成ITO导电膜及传感器的技术，直接将触控功能感应线路蚀刻于盖板玻璃之上，从而减少了一层玻璃基板和一次贴合，因其透光性、轻薄度在普通GF之上，产线投资和产品良率又较内嵌式触摸屏存在一定优势，引起业内广泛关注。OGS的优点是技术成熟后，可以节省较多成本，且能减小触摸屏厚度和重量。目前，OGS各大厂商主要将研发方向往中大尺寸屏幕上转移。In-Cell：是将触控感应线路搭载于显示面板内部，在TFT阵列基板与彩色滤色膜之间形成的盒内部嵌入触摸传感器功能，能有效减少光学胶等多种材料的使用，增加透光性的同时减少显示器件的厚度。In-cell 技术首次大规模应用在iPhone5手机上，并获得成功。得益于该技术，iPhone5与iPhone4S相比厚度下降18%达到7.6mm，重量则下降20%达到112g。2014年至2015年，我国大陆地区多家面板、手机厂商均大幅

进军In-cell领域，华为和乐视的主打产品也均搭载了In-cell触控系统。In-Cell技术未来将成为触摸屏企业争取下游客户资源的有利竞争力之一。On-Cell ：是将感应线路搭载于显示面板的彩色滤光片玻璃上表面或AMOLED的封装玻璃上表面，通过在彩色滤光片和偏光片之间形成简单的透明电极图案嵌入触摸屏，不但工艺难度相比In-cell技术有所降低，还可确保产品良率，并且有效显示区域面积不会减少，画质得到提高。On-cell技术最先在三星AMOLED面板产品上得到使用，并获得了巨大的市场成功。2014年，三星公司发布搭载On-cell 技术和柔性AMOLED 技术的旗舰手机，显示分辨率达到2560×1440。Force Touch：即压力触控。通过压力触控技术，设备可以感知轻按与轻点的力度差别，并调出不同的对应功能，相比普通的多点触控技术，压力触控增加了对力度的检测，也就是比我们平常所用的触摸屏X、Y坐标多增加了一个Z坐标。3D Touch：即多点三维触控技术。三维触控技术同样是一项全新的屏幕触控技术，通过三维触控技术，不仅可以实现原有压力触控轻按、轻点的触控功能，还新增了“重按”屏幕新的维度功能。多点三维触控技术相当于压力触控的升级版，主要新增了一个“重按”触控新功能，其他方面则与压力触控一样。对于国内厂家来说，目前压力触控和三维多点触控两项技术仍是未来需要重点突破的新领域。

（2）新型材料工艺突破

随着触摸屏应用的不断拓展，超大尺寸、快速响应、精确控制等成为对触摸屏的最新要求。为此，各大企业加快各类新材料的开发，试图

抢占领先优势。近年来，以导电聚合物、纳米银丝、金属网格、纳米碳管及石墨烯等新型柔性透明导电材料的研发力度不断加大，产业化进程明显加快，对ITO透明导电膜的替代性很强，而且在中大尺寸触控屏领域取得可喜的突破。

石墨烯：和传统ITO相比，石墨烯具有原材料丰富，可柔性，弯折极限取决于衬底弯折等特性，透光率好，对光的吸收率低，电阻率低，导电性能好，化学性质稳定，耐候性强等优点。2014年，石墨烯触摸屏得到了广泛关注。包括LG公司、三星公司在内的多家显示面板制造龙头企业以及多家国内企业均开展了相关研究。值得注意的是，尽管上游石墨烯材料的供应在价格、良率等方面取得了很大进步，但是由于下游供应链发展尚不完备，所以距离大规模产业化应用还有一段时间。

金属网格：金属网格在手机触控屏产品上的优势在于其具有较低阻抗的特点，且制造成本、柔性、透光性等特性都优于ITO材料，并且可以应用于笔记本电脑和计算机等大尺寸面板。另一方面，良率不稳定、技术要求高、与高解析度显示屏搭配会影响显示效果等缺点也限制了金属网格技术快速产业化。目前部分国内厂家及日本厂家制作的金属网格电容触摸屏产品已经有出货，主要用于中尺寸产品。

纳米银丝：纳米银丝具有曲率半径小且弯曲时电阻变化率低，表面电阻可以做到低于50/sq等优点，所以纳米银在大尺寸产品及曲面显示方面更有优势，随着可穿戴设备市场的逐渐兴起，纳米银材料的产业化进程逐渐加快。2014年，全球触控面板龙头企业Cambrios、日本写真（Nissha Printing）合资成立的TPK FilmSolutions，已经开始量产纳米银

线材料的触控感测薄膜。

（3）业内公司进军生物识别传感器市场

传感器产品正处于传统型向新型应用集成系统转型的发展阶段。伴随智能终端产品的信息化和科技化发展，生物识别传感技术正在逐渐兴起，其中指纹识别传感技术目前较成熟、应用范围较为广泛。指纹识别传感器较好地弥补了传统密码识别的缺点，可以较好地解决移动支付等安全问题。由于触控产品、微型摄像模组、指纹识别模组的生产环节均涉及到光电信号转换、光学材料加工工艺、贴合技术、封装技术等技术领域；均需要在超洁净无尘车间进行生产、其应用范围也基本相同。因此，近年来触控行业厂商逐渐开始涉及指纹识别模组产品的研发、生产和销售。

（4）下游市场愈加广泛

随着手机触控产品技术升级，物联网、云计算、大数据等信息技术的加速渗透，下游智能终端产品的市场应用领域也在逐渐扩大。触控产品已不再局限于智能手机、平板电脑等产品，包括手表在内的智能可穿戴产品、智能车载终端、智能家居设备、虚拟现实（VR）设备等领域均开始应用触控技术。触控产业将在消费电子产业旺盛需求的带动下进入新的发展阶段。

3、市场容量

手机触控行业的各类产品均是在基于触摸屏的生产上进一步深加工的成果。触摸屏是目前解决消费电子产品人机交互问题最普遍、有效的方式，因此未来市场空间仍然巨大。

（1）手机屏触控行业产值及预测

2016年全球智能手机出货量为14.98亿部，全球平板电脑出货量为1.75亿部1，中国智能手机出货量为5.22亿部。智能手机等智能终端产品的广泛普及带动了触摸屏、集成触控模组等相关产业的规模稳步扩张，预计至2018年，全球触摸屏产品出货量有望达到40-45亿片/年。

全球触摸屏产品出货量及预测

2014年我国手机或平板液晶触摸屏产量约10亿片，同比增长25%，占全球总产量比例超过50%，初步估算产值可达35-40亿美元。预计2018年，我国触摸屏产业规模可在2014年基础上再翻一番，骨干企业从技术、资金实力上将具备较强的国际竞争力，全行业年工业产值可达到70亿美元左右。

（2）行业下游需求预测

手机液晶触摸屏及集成触控模组主要应用在智能手机、平板电脑、

可穿戴智能设备、工业控制、医疗器械、智能家居设备、车载设备等终端。目前，智能手机、平板电脑是触控行业的主要应用领域，智能手机市场规模的扩大是影响触控行业产品下游需求的最主要因素。

①智能手机市场

2016年全球智能手机出货量为14.98亿部，2012-2016年复合增长率约为21.83%4。2013年开始，全球手机市场呈现突破式发展，智能手机逐渐取代传统手机成为人们主流的日常电子消费品，智能手机增量实现近半数增长。随着包括欧美发达国家、中国大陆等地区的手机保有量增速日近饱和，2014年开始智能手机市场需求增速逐渐减缓。

2012-2016年全球智能手机出货量情况

中国智能手机出货量在2014 年-2016年连续增长，复合增长率为15.84%，2016 年出货量达到5.22 亿部。高性价比代表的中国智能手机品牌全球占比持续创新高，年增长率明显高于全球平均水平。我国智能手机市场规模的良态发展将继续带动触控行业产品市场规模的扩大。

中国智能手机出货量（亿部）

②平板电脑市场

自平板电脑问世以来，人们对电子计算机设备的传统观念也发生了改变，搭载触摸屏的平板电脑行业开始蓬勃发展起来。但是受到大屏幕、功能先进的智能手机流行的冲击，2014 年平板电脑全球出货量增幅开始放缓，2015 年、2016年平板电脑出货量均较前一年度有所下降。

2012-2016 年全球平板电脑出货量情况

目前，平板电脑市场正在向可配置键盘的可拆分平板电脑市场转型，平板电脑通过搭配外挂键盘转型为笔记本电脑，实现平板电脑与普通笔记本电脑的有效渗透。但受人们对平板电脑产品更换率较慢的消费习惯以及大尺寸屏幕手机等替代产品的因素影响，短期内平板电脑市场需求仍处于减缓状态。

2.2项目建设的必要性

（1）项目建设符合国家产业政策

本项目产品主要服务于当前国内智能手机厂商，本项目建设不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中“限制类”和“淘汰类”的行业内容。本项目采用国内先进的技术从事手机液晶触控屏贴合，属于国家产业政策支持的行业。

该项目产品属于国家允许的技术和产品，其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔。

（2）项目建设是企业创新快速发展的需要

随着大陆电信运营商3G/4G基础设施健全和完善，智能手机在这两年迎来井喷式增长，手机液晶触摸屏作为智能手机的标配部件之一，需求也将大幅增长。根据目前企业的经营形势和市场需求预测分析及发展要求，生产制造该产品，有利于企业技术水平不断提高，有利于实现企业的战略发展目标。通过本项目的实施，将提升公司产品附加值和进一步提升公司整体研发实力，从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。因此，尽快实施本项目是非常必要的。

（3）项目建设是解决东南沿海地区人工成本高企重要举措。

电子产品行业属于劳动密集型行业，需要大量的人工从事机械的劳动，随着人工成本的不断增加，越来越多的加工制造业企业感到巨大压力，相当一部分企业选择将工厂迁往东南亚地区，以此来降低人工成本。目前通过对智能手机、机器人产业的扶持，东莞、深圳等地计划打造运动控制与高端装备、工业与服务机器人和高端消费产品三大企业群，让机器人产业逐步形成规模和影响力。虽然沿海地区的“机器换人”发展势头良好，但当地制造业的转型升级依然面临深层次的问题，譬如政府规划与企业发展难交融，中小企业转型缺乏现代服务业的支撑等。xx 综合考察内地投资环境，决定在xxxx经济开发区投资建设xx科技产业园项目。由于项目投资能够给当地解决劳动力就业问题、拉动固定资产投资，当地能够给予一定的优惠政策；同时由于内地人工工资水平远远低于东南沿海地市，所以对于企业产品提高市场竞争力也有着诸多优势。因此，尽快实施本项目是非常必要的。