2015隐患排查台帐表格

注：隐患种类分为一般隐患或重大隐患；所属类别分为火灾隐患、特种设备隐患和其他隐患。隐患中类共24种，如：资质证照或安全生产管理机构及人员等（见隐患排查内容说明表）

隐患中类共24种，如：资质证照或安全生产管理机构及人员等（见隐患排查内容说明表）

安全隐患排查治理工作制度

安全隐患排查治理工作制度 为深入推进安全生产事故隐患排查治理工作，完善管理制度体系，建立隐患排查治理长效机制，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）和公司《安全生产档案管理制度》规定，制定本工作制度。 一、安全隐患排查治理责任制度 （一）认真落实生产经营单位安全隐患排查、治理和防控的主体责任。 （二）主要负责人对本单位安全隐患排查治理工作全面负责。 （三）安全生产管理部门具体负责本单位安全隐患排查的组织协调、督查督办、整改验收、资料汇总和报表填报工作。 （四）明确本单位所属各相关管理部门、各单位（车间、部门等）及各岗位从业人员隐患排查治理工作职责，并认真落实。 （五）自觉接受、积极配合安全监管部门对本单位隐患排查治理工作的督查和指导。 二、安全隐患定期排查分析制度 （一）实行安全隐患排查与安全生产检查相结合，定期排查与经常性排查相结合的原则。 （二）每月组织一次定期排查，排查工作由单位主要负责人或分管负责人带领安全生产管理部门人员进行。相关管理部门和各生产单位每月不少于一次开展定期排查。 （三）每月召开一次安全隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管负责人召集，相关管理部门负责人、各生产单位负责人及有关专业技术人员参加。会议对隐患排查治理工作进行分析、研究，部署下一阶段工作，并做好会议记录。 三、安全隐患治理监控制度 （一）对排查出的各类安全隐患，安全生产管理部门及相关管理部门、各生产单位分级建立《安全生产事故隐患排查治理登记台帐》。 （二）对一般事故隐患，由隐患所在的部门负责人组织立即整改。整改难度较大或需一定数量的资金投入，由隐患所在部门编制隐患整改方案，经安全生产管理部门审核、单位负责人批准后组织实施，并由安全生产管理部门对整改落实情况进行验收。 （三）在隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 四、重大事故隐患管理制度 （一）对排查出的重大事故隐患，主要负责人或分管负责人组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全评价机构进行评估，确定事故隐患的类别和具体等级（一级重大、二级重大、三级重大），并提出整改措施建议。 （二）对评估确定为重大的事故隐患，及时填写《安全生产重大事故隐患排查报告表》经主要负责人签字并单位盖章后，报当地乡镇政府或县安全生产监管部门。 （三）及时组织编制重大事故隐患治理方案，方案应包括以下内容： 1、隐患概况； 2、治理的目标和任务； 3、采取的方法和措施； 4、经费和物资的落实； 5、负责治理的机构和人员； 6、治理的时限和要求； 7、安全措施和应急预案。 （四）按《方案》认真组织治理，并在治理期限内完成。 （五）治理结束后，组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全生产评价机构对重大事故隐患治理情况进行评估，出具评估报告。 （六）隐患治理评估通过后，填写《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》并附评估报告报安全监管部门，安全监管部门复审通过后，事故隐患销案。复查未通过，继续整改，直至复查通过。 五、安全隐患排查治理资金保障制度 （一）在年度财务计划安排时，将隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障。 （二）按照国家财政部、国家安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企﹝2006﹞478号）的规定，足额提取安全费用，安全隐患排查治理所需资金，从提取的费用中支付。

隐患排查治理管理规定及台账

隐患排查治理管理规定 及台账 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

隐患排查治理管理制度 1 目的 为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，强化隐患排查整改和治理，以实现“本质安全”为目标，防止和减少各类事故的发生。根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局第16号令）等法律、法规和规章，结合公司实际，制定本制度。 2 适用范围 2.1本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，造成系统全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3 职责 3.1工地要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 3.2各工地领导为分管安全生产的人，对本工地事故隐患的排查和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每

个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向工地负责人和项目部报告。 3.3工程部负责《安全检查表》的编制，负责各种安全检查，对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 3.4 公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 3.5财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 4 隐患排查范围 安全生产隐患排查的范围包括：公司所有的生产场所、工程部各站点作业场所、生产环境、人员情况、设备设施的运行、各类生产活动及公司管理中存在的隐患，认真查找，及时整改，从而杜绝安全事故的发生。 4.1、人的行为（人员情况） 4.2.物的状态（设备设施运行、各类生产活动）。 4.2.1电气线路不得裸露、漏电。 4.2.2危化禁忌品的存储及管理符合要求。 4.2.3生产现场及库房原材料、产成品的堆码，作业场所及安全通道的规划合理。 4.2.4安全标志醒目、现场照明及事故抢救设施齐全。 4.2.5对危险源监控管理到位。 4.2.6存在职业病危害因素的场所（粉尘、化学性危害因素、物理性危害因素）的控制、管理 4.2.7其他行业性检查

安全生产隐患排查治理台帐

生效日期年月日安全生产隐患排查治理台账版次/ 状态 页码第页 编制：唐茂林审核：批准： 序号存在安全隐患地点发现人（部门）解决方案责任人监督人整改情况 1存在发生缠绕、绞伤等危险车间覆塑机、 车间绕簧机、 车间调直机、 车间绞边机 等 2存在可能发生烫伤危险车间覆塑机 3存在落物砸伤危险车间覆塑机 4作业人员存在刺伤、划伤危险车间作业岗 位 5存在发生撞人、倾覆、碾伤、失叉车 速等危险的可能生产科加强安全教育，强化员工安全意识，现场主管安全员部分执行提高安全操作技能；加强现场安全管 理，强化检查力度，对违章作业人员 严格按照公司制度处理；在明显位置 挂好安全警示标示；定期维护、检查 防护装置；长发作业人员必须盘发、 严格遵守设备操作规程等。 生产科加强安全教育；严格遵守设备操作规现场主管安全员部分执行程和工艺制度。 生产科加强安全教育；做好安全警示标示现场主管安全员部分执行 生产科加强安全教育，强化员工安全操作意现场主管安全员部分执行识；作业人员必须正确穿戴好劳保用 品包括工作鞋和工作服。 生产科要求叉车司机严格遵守叉车安全操作现场主管安全员部分执行规程；定期维护和检查叉车刹车系统； 按要求进行年检；操作人员必须执证 上岗作业。

生效日期年月日安全生产隐患排查治理台账版次/ 状态 页码第页 编制：唐茂林审核：批准： 6存在飞溅伤人的可能切割机、电焊设备科加强安全教育，强化员工安全生产意 机及割枪识；作业人员必须正确使用劳保用品。 7存在发生触电危险的可能车间设备科加强对设备的管理。做好定期检查； 对电气设备采取接零或接地保护；严 格遵守一机一闸一漏。 8存在可能发生弧光伤眼危险车间对焊机、生产科加强安全教育及现场检查力度；要求 车间碰焊机作业人员必须佩戴好劳保用品。 等 9存在可能发生摔倒、刺伤等伤害车间生产科加强安全教育，强化员工安全生产意 识；占用安全通道必须执行公司相关 制度；物品摆放必须符合相关安全要 求等。 10存在发生火灾的可能车间行政科车间禁止吸烟；加强油料管理；定期 检查消防设备、设施；定期检查电气 设备等。 11上下班途中存在发生交通事故的上下班途中行政科加强安全教育 可能 12进入厂内的机动车有发生交通事工厂内部行政科加强安全教育，强化员工安全意识，故的可能做好安全警示标示，厂内限速5KM/h 现场主管安全员部分执行及设备主 管 设备主管安全员部分执行现场主管安全员部分执行现场主管安全员部分执行现场主管安全员部分执行员工已执行现场主管安全员执行