材料样板的选择及确定流程

呼市公司材料样板及施工样板确定流程

1.招标图出图后2周内拟写《项目材料清单》，记录人为设计部设计

师，以函的形式发予合约管理部、XX项目部，函中明确所需材料样板类型以及相关要求等等，《项目材料清单》作为附件附于函之后。抄报公司领导需要给全附件。

2.由合约管理部或者XX项目部组织施工单位提供实物样板。施工单

位寻找材料实物样板并提供不少于三种供选。

3.合约管理部拟写工作联系单发予设计管理部，由设计管理部签收

并审核所提供材料样板。

4.设计管理部设计师对送样材料样板进行审核，填写《材料样板审

核单》，并通过工作联系单形式，发送合约管理部，督促施工单位送样。

5.项目定标前，所有材料样板合格后，设计部设计师填写《材料样

板确认表》，由设计部、合约部、项目部、施工单位会签（施工单位提供一式三份实物材料样板），设计部设计师在材料样板上加盖设计管理部章，贴封样条，拍照记录，由文员归档。

6.样板确认表设计部、项目部、合约部、施工单位各留一份。抄报

公司领导。

7.项目定标后两周内（或施工单位进场前），拟写《实体施工样板清

单》，记录人为设计管理部设计师，以函的形式发予合约管理部、XX项目部，函中明确所做实体施工样板相关要求等，《实体施工样板清单》作为附件附于函之后。抄报公司领导需要给全附件。

8.实体施工样板完成时，项目工程师，知会设计师。需设计主管领

导、设计部经理、设计师到现场对施工样板进行指导、审核、确认。

9.施工样板合格后，设计部设计师填写《实体施工样板确认表》，由

设计部、合约部、项目部、施工单位会签。并以工作联系单形式发合约部、项目部。项目部接到《实体施工样板确认表》后，才可开始大面积施工。

10.建筑、景观、室内等各专业材料样板及施工样板选择确认流程

基本一致。

样品申请之规章流程

Xxx电子科技有限公司Xxxx TECHNOLOGY CO.,LTD

样品申请之规章流程 1.目的 对公司样品申请实施即时有效的管理。 2.范围 销售人员所申请的公司生产的产品，包含外置天线、内置天线、转接线、GSM天线、模块等 3.职责 研发助理接到销售人员填写的样品申请单，根据研发经理指派进行相关事项安排处理。 4.内容 4.1研发助理接到销售人员填写的样品申请单后，登记到每周的样品申请汇总统计表中，并进行表单编号。 4.2登记完毕后，交由天线或模块主管签核，并请天线或模块主管指定责任工程师。 4.3当天14：00前技术部收到的常规样品申请单，则于次日17：00前提供提供；当天14：00后收到的常规样品申请，则于后日17：00前提供。特殊情况不能按时提供样品，则由研发经理指定可提供样品的时间。如属于新研发产品，相应样品提供时间有研发经理确认后提供样品制作周期。 4.4研发助理在接收到天线或模块主管签核的样品申请单后，将样品申请单及相关物料交给主管责任工程师进行样品制作。 4.5外置天线、转接线、GSM天线等常规产品转由生产线进行制作处理，研发助理需填写外协单幷附研发出具的生产图纸及领料单交给生产主管，由生产主管安排相关人员处理。外协单、生产图纸、领料单需于当日16:30之前提供给生产主管，生产主管于次日14:00前提供反馈给技术部样品主管人员手中。所有样品制造，请制定随样单，要求样品制作人签字、测试人员签字、项目工程师签字方能把样品发送给客户 4.6 如销售人员有急需提供之样品，在填写样品申请单后，填写样品加急处理申请，由销售经理和研发经理签字后，由研发经理安排相关人员加急处理；需产线加急处理的样品申请，研发助理填写外协加急申请单，请生产主管安排加急处理。 4.7 GPS模块类样品、GPS内置天线（客户提供机器设备）或其他客户定向项目，则由项目工程师根据时间性和项目技术难度性，回复交期 5.附件 5.1 样品申请单格式 5.2 样品加急申请单 5.3 外协加急申请单

设计部工作流程及管理制度

设计部工作流程及管理制度 固定安排： 一．每周五下午5:00组织召开本部门例会： 传达公司精神；总结一周工作；安排、布置工作任务；调整下属工作状态；部门日常工作：维持本部门工作秩序。 管理设计任务：跟踪设计进程，协助、督促设计师在限定时间作出设计方案。审核设计方案和施工图纸、工程预算、装修合同。 协助设计师与客户签订装修合同。 将已签订的装修合同相关施工部分副本移交工程部、财务部。 二．为了加强公司对信息资源的管理及提高签单成功率，特制定如下规定： 客户资源的登记、派单：客户资源的收集渠道由上门客户(包括来电话咨询的客户)、业务员带单客户、公司派单客户等组成。故所有的信息资源必须跟单登记，然后由设计师上报总监，总监进行统一管理，并派单给设计师。 凡是上门客户，由前台人员接待洽谈，了解情况后前台反映给设计总监，设计总监安排设计师服务，登记客户来访记录。谁接待的客户谁负责跟单，并每次将情况都填写《跟单记录表》，直到客户已签合同或

另找他人装修为止。凡是业务员的客户，必须及时跟单追踪，并提供基本的资料（如业主姓氏、 楼盘名称、面积、户型图等） 派单原则：效率优先，兼顾公平,目的：提高谈单成功率，体现公司专业化服务，调整设计师的工作状态和意愿。让客户不至于盲目选择设计师，既避免设计师无效工作，也减少客户资源的流失。对客户资源进行汇总，做好客户资源的收集、管理、规划、分析等工作，使客户资源管理更加系统化。分析客户特点和定位，深入分析和挖掘，派适合设计师不同信息来源，如报纸、网站、杂志或其他朋友介绍、户外广告等等。不同风格需求，如现代简约、新中式、古典、田园风格等等居室类型，如平层、复式、别墅等等不同性格特点，如对价格敏感的、高傲，不屑一顾的、强辩形的、专业形的等等。 跟单：设计师接单后，应及时出图、报价、约客户沟通，并及时、准确的记录《跟单记录表》，以便反馈给设计总监。跟单过程中设计师对客户进行回访、跟踪，及时了解客户的动态，以提高签单率。业务员、设计师应保持及时沟通，使业务员、设计师能及时了解自己客户的具体情况。凡是公司单源， 设计师等不得私自认定为无效客户，必须经确认上报部门认可后方可停止跟单。任何人不得浪费公司

样板引路管理办法

建筑工程质量样板引路管理办法 第一章总则 第一条为保障工序质量，统一工序操作管理规程，全面提升公司的品牌形象，提高工程质量管理水平，依据国家及地方的法律法规、标准规范和公司要求，为全面实施“样板引路、创优全覆盖”和《质量样板与标准化图册》及《房建工程项目管理标准化手册》，特制定《建筑安装工程质量样板引路管理办法》（以下简称《样板引路管理办法》）。 第二条本《样板引路管理办法》规定了建筑工程质量样板引路的工作要求和实施流程，推行标准化、规范化的样板引路管理模式，促进公司实施“精品工程”战略和创优全覆盖工作的有序推进。 第三条《样板引路管理办法》适用范围：公司在建的房屋建筑工程、市政工程和公共建筑工程，其他项目参照执行。 第四条实施建筑工程质量样板引路应遵循的有关要求： （一）实施建筑工程质量样板引路工作，要求在原材料、半成品加工，结构工程、装饰装修工程、屋面工程、机电安装工程、通风与空调工程、成品保护措施、建筑节能工程、绿色施工等分部工程和关键环节推行。

（二）所有的专业分包单位（含半成品制作单位）进场施工前，必须进行样板制作，项目（经理）部组织样板验收，合格后方能进行工序施工；施工样板不能满足规范验收要求，分包队伍无条件退场。 （三）劳务分包单位的样板制作根据项目（经理）部的统一策划和要求进行。 第二章工作职责 第五条公司分管质量的副经理是样板引路策划实施工作的主管领导，公司工程部是样板引路工作的考核部门，负责制定和完善样板引路工作实施细则和考核办法；工程部负责样板引路工作的实施和管理工作。公司经营部是项目（经理）部样板引路工作发生费用的核算部门。 第六条项目经理是样板引路工作在项目（经理）部实施的第一责任人，负责签发样板引路工作策划书，负责组织样板引路工作的实施。项目技术负责人组织引路工作的策划，审核和批准样板作业指导书。施工经理负责组织实施和管理工作。 第七条项目（经理）部各部门的工作职责： （一）工程技术部负责编制工程质量样板引路工作策划书、样板制作技术指导文件，负责样板引路工作的实施、工序样板资料的收集整理等；负责收集专业分包单位样板引路策划书、样板工序作业指导书等技术文件，负责工序展示样板的管理。 （二）质检站负责工序样板的监督和验证，样板工序报验需要提供“工序（材料）样板验收表”。

设计院业务流程管理

***水利勘测设计研究院有限公司分院 项目流程管理规定 （试行） （一）总则 为加强分院管理，规范总院与各分院业务流程，根据业务特点，制定本规定。 本规定适用于各分院，总院负责与各分院协作的部门为战略发展部。 本规定主要涉及项目的招投标、合同管理、设计质量审查、成果存档和资金拨付等方面的流程问题。 （二）项目获取 分院的项目来源分为业主直接委托和招投标两种情况。委托项目经与业主单位商定后进入启动程序，投标项目在投标公告发出后进入启动程序。 对于投标项目，分院在获取项目信息后，应根据项目和竞标单位情况及时填写《项目投标流程表》并同招标文件电子版一并报送战略发展部，经协调一致后编制投标所需《商务标》及《技术标》。其中，《技术标》由各分院编制完成，《商务标》基础资料由总院统一提供，根据不同情况确定编制单位。编制投标文件的同时，由总院向招标单位支付投标保证金。投标程序完成后，分院应负责及时回收投标保证金。 1

（三）合同管理 项目正式启动后，分院应将拟订合同初稿报战略发展部，经院主管领导批准后与业主单位签订项目合同，并根据招标文件要求由总院支付履约保证金。合同签订后，应将合同原件（2份）及时报送战略发展部存档管理。 （四）技术审查 在报批合同的同时，由战略发展部办理项目入库。项目入库后，由战略发展部确定项目审查级别，重要项目由总院负责审查，其余项目由分院自审报备。总院审查项目应在工程总体布置阶段由技术总监与分院总工共同议定工程规模、主要建筑物级别及其结构型式。项目设计完成后，报技术总监审查，完成修改后报院主管领导批准，加盖相应印章后方可报送业主单位进行专家评审。自审项目在完成分院内部审查，履行相应后续后报送业主单位进行专家评审。 （五）设计档案管理 项目经评审、批复后，除报送业主单位外，分院还应报送纸质及电子版成果各1套至战略发展部存档管理。 （六）资金拨付 项目经批复并报送设计成果后，应及时协调业主单位，由总院开具设计费发票，收取设计费。在完成设计费收取、投标保证金和履约保证金的回收后，由总院根据公司有关章程向分院拨付相应款项。 2

样品申请制作确认程序

----------有限公司工作指示

1．目的 旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和可靠性。2．范围 适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。 3．样品申请、制作、确认流程 3.1 样品申请、制作 3.1.1 所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单, 样品制作申请单须由样品审请部门 主管签字，样品的制作由生产部或采购部负责完成。 3.1.2 样品制作申请单须报财务部备案，如要收费，业务部负责收款；财务部负责跟催款项到帐。 3.2样品确认 3.2.1 品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品登记、样 品编号。 3.2.2 所有来样必须附上客户资料(如适用者) 、供应商自检报告(如适用者) 、材质证明报告(如 适用者) 、试模报告(如适用者) 或ECN(如适用者) 、样品制作申请单(如适用者), 否则罚款或不接收。 3.2.3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确认检测3 个;研发部确认检测2个。

3.2.4 每一件样品确认报告必须有报告编号，产品名称，型号/图号，制造单位，检验确认者、核 准者以及他们的签名和签名日期。 3.2.5 样品在完成检验测试后, 样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一年；所有保 留的样品资料如样品确认报告、客户/供应商资料,材质证明书等均要存档, 以便日后查阅。 3.2.6 样品检验确认报告为一式四份,分别发给品质部、研发部、客户(供应商或集团内公司) 、 采购部或外贸部。 3.2.7 如样品需外发加工或送交给客户确认的样品, 必须有由品质、研发、项目主管,有必要时须 客户代表,共同签名后方能生效。 3.2.8 所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认；未经品质部和研发部共同检验、确认的 样品，申请部门不得寄出或使用，否则承担一切后果。 4．记录 附件1. 样品确认流程图 附件2. 样品制作申请单 5．相关文件 无 附件1.样品申请制作确认流程图 申请部门申请 -------------------------------------------------------财 务部备案 负 责制样部门制作 品 质部和研发部检验

设计管理制度(附流程图与附表)

力勤控股集团管理体系程序文件文件编号 版本号2013-1 生效日期2013. 设计管理制度（试行） 修改状态修订情况 生效 日期I II III IV 起草职务日期 审核职务日期 审核职务日期 审核职务日期 签发职务日期

1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部： 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。 3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责： 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。

设计管理制度和流程

设计管理制度和流程 轨道工程事业部设计部

目录 第一章总则1 1.1 目的1 1.2 职责1 1.3 适用范围1 第二章设计招标管理1 2.1 设计招标原则1 2.2 招标程序和内容2 2.2.1 设计计划2 2.2.2 设计任务书2 2.2.2.1 方案设计任务书2 2.2.2.2 初步设计说明2 2.2.2.3 扩初设计说明2 2.2.3 招标邀请函2 2.2.4设计单位推荐2 2.2.5设计单位初选 2 2.2.6 发标2 2.2.7 评标 3 2.2.8 签约 3 第三章设计过程控制管理3 3.1 工程设计计划3 3.2 设计过程跟踪控制3 3.3 设计评审4 3.3.1 方案设计审查 4

3.3.2 初步设计审查 4 3.3.3 扩初设计审查 4 3.3.4 施工图设计审查 5 3.4 设计输出文件的审查与验收5 3.5 设计控制总结5 3.6 工法审核6 3.7 文件归档6 3.8 附表6 3.8.1 《工程项目设计任务》 6 3.8.2 《设计任务修改审批表》 6 3.8.3 《设计跟踪检查记录单》7 3.8.4 《设计输出文件审查表》8 3.8.5 《施工组织设计报审表》9 3.8.6 《工程施工进度计划表》9 3.8.7 《进度调整计划审批表》10 第四章设计变更管理流程11 4.1 概述11 4.1.1目的11 4.1.2适用范围11 4.1.3 定义11 4.1.4 原则11 4.2 设计变更分类11 4.2.1 使用单位原因11 4.2.2 施工单位原因11 4.2.3 设计单位原因11 4.2.4 公司领导要求11 4.3 设计变更流程12

样品申请 制作 确认程序

----------有限公司 工作指示 1．目的 旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和可靠性。 2．范围 适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。 3．样品申请、制作、确认流程 3.1 样品申请、制作

3.1.1 所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单, 样品制作申请单须由样品 审请部门主管签字，样品的制作由生产部或采购部负责完成。 3.1.2 样品制作申请单须报财务部备案，如要收费，业务部负责收款；财务部负责跟催款项到帐。 3.2样品确认 3.2.1 品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品 登记、样品编号。 3.2.2 所有来样必须附上客户资料(如适用者) 、供应商自检报告(如适用者) 、材质证 明报告(如适用者) 、试模报告(如适用者) 或ECN(如适用者) 、样品制作申请单(如适用者), 否则罚款或不接收。 3.2.3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确 认检测3个;研发部确认检测2个。 3.2.4 每一件样品确认报告必须有报告编号，产品名称，型号/图号，制造单位，检验确 认者、核准者以及他们的签名和签名日期。 3.2.5 样品在完成检验测试后, 样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一年； 所有保留的样品资料如样品确认报告、客户/供应商资料,材质证明书等均要存档, 以便日后查阅。 3.2.6 样品检验确认报告为一式四份,分别发给品质部、研发部、客户(供应商或集团内 公司) 、采购部或外贸部。 3.2.7 如样品需外发加工或送交给客户确认的样品, 必须有由品质、研发、项目主管, 有必要时须客户代表,共同签名后方能生效。 3.2.8 所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认；未经品质部和研发部共同检验、 确认的样品，申请部门不得寄出或使用，否则承担一切后果。 4．记录 附件1. 样品确认流程图 附件2. 样品制作申请单 5．相关文件 无 附件1.样品申请制作确认流程图 -------------------------------------------------------申请部门申请 -------------------------------------------------------财务部备案

工序样板规划

目录 1.样板实施规划 (1) 2.工序样板实施内容 (1) 2.1.工程桩钢筋笼样板 (1) 2.2.防水样板 (2) 2.3.钢筋样板 (2) 2.4.木模板样板 (2) 2.5.混凝土样板 (3) 2.6.PC构件标准层样板 (3) 2.7.铝模板安装样板 (3) 2.8.砌筑墙体样板 (4) 2.9.内装修工程样板 (4) 2.10.外墙涂料样板 (6) 2.11.屋面工程样板 (6) 2.12.安装工程样板 (7)

1.样板实施规划 2.工序样板实施内容 本工程工序样板均在正式工程施工前选取合适位置施工，计划在16号楼内施工全

部工序样板。 2.1.工程桩钢筋笼样板 1、钢筋笼在现场制作成9m长单节，样板需展示主筋焊接连接工艺、主筋与加劲箍连接工艺、主筋与螺旋箍筋连接工艺，其箍筋级别、间距，主筋根数、间距，加强筋间距、直径，钢筋笼长度、钢筋笼直径、保护层厚度、主筋采用焊接连接，连接接头面积百分率、段数等均符合设计要求。 2.2.防水样板 防水做法、防水等级须按备案审查后的设计文件实施，且执行集团《人才住房设计标准图集》（防水专集）标准；按审批确定的厂家采购防水材料。 样板需展示基层处理、防水材料搭接要求、防水层外观质量、细部构造（转角处、施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、桩头、坑、池等部位）做法、搭接封边、收头密封、密封材料嵌填。 2.3.钢筋样板 钢筋工程主要体现的内容：柱、剪力墙、梁、板、梁柱接头、楼梯、后浇带等钢筋的制作、安装、定位。受力钢筋连接（焊接、机械连接等）外观质量。 2.4.木模板样板 木模板工程主要体现的内容：模板安装中支撑体系、安装和加固方法、防止胀模、漏浆的技术措施。

设计管理部门职责和工作流程(总14页)

设计管理部门职责和工作流程 (总14页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

一、设计管理中心的工作方式及思路 (2) 二、设计管理中心组织架构 (2) 三、设计管理中心部门职责 (3) 四、设计管理中心各岗位职责 (4) 五、主要工作流程 (7) 设计管理中心工作总流程图 (7) 规划方案设计流程图 (8) 建筑单体方案设计流程 (9) 建筑、结构、设备专业施工图设计流程 (10) 设计变更流程图 (11) 施工现场配合流程图 (12)

设计管理中心的职责和工作流程 设计管理部门是把公司（或客户）对产品的需求转变成设计的语言，对设计委托单位提出设计思路和设计要求。设计管理范畴：设计管理贯穿于项目开发的始末，针对设计成果，兼顾任务管理，资源管理，进度管理、技术管理的系统化的管理工作。 一、设计管理中心的工作方式及思路 1、工作思路：设计管理中心作为房地产公司的核心部门，基本上参与了项目开发各阶段的工作；设计管理中心主要是控制项目规划布局、建筑外立面形象、户型设计、景观设计和室内设计的效果，也对各个专业的质量控制、成本控制，从施工图设计、施工过程、材料选择给出技术支持，设计管理中心的工作目的就是要做出高品质、高性价比、符合公司要求和符合市场的产品，为公司的发展做出应有的贡献和支持； 2、工作方式：设计管理中心以及设计管理中心的各工作人员，在进行对内与公司各部门及子公司和对外与各专业设计公司的对接工作时，站在一个服务者的角度来对待问题，注意与公司各部门和设计公司工作时的和谐。 二、设计管理中心组织架构 组织结构图

施工工序展示样板细则

施工工序样板细则（试行版） 1. 编制目的 1.1. 配合销售需要、展示我司施工过程质量控制方式和标准。 1.2. 工程项目部在各施工工序开始前审定施工单位的施工方案的实物模板、施工过程中检查施工单位施工质量的依据。 2. 确定流程 A ． B. 3. 工序样板制作标准 3.1. 钢筋混凝土构件工序样板（制作剪力墙部分） 3.1.1 钢筋：

1)钢筋不同搭接方式； 2)钢筋绑扎工艺； 3)钢筋材料标准。 3.1.2模板： 1)模板支撑方式； 2)模板缝隙控制。 3.1.3混凝土： 1)混凝土成型标准； 2)混凝土骨料控制标准。 3.1.4保护层： 1)保护层材料； 2)保护层控制方式。 3.2.砌筑工序样板 3.2.1砌体工序样板 1)导墙： 2)粘接砂浆（专用砌筑砂浆）厚度控制； 3)砌块布置； 4)拉接筋留设标准； 5)塞顶厚度控制。 3.2.2腰梁： 1)主筋配置方式； 2)箍筋配置方式； 3)绑扎工艺； 4)断面尺寸控制。 3.2.3门、窗框： 1)主筋配置方式； 2)箍筋配置方式； 3)绑扎工艺； 4)断面尺寸控制。 3.2.4构造柱：

1)主筋配置方式； 2)箍筋配置方式； 3)绑扎工艺； 4)断面尺寸控制。 3.2.5过梁： 1)主筋配置方式； 2)箍筋配置方式； 3)绑扎工艺； 4)断面尺寸控制； 5)搁置长度标准。 3.3.内墙粉刷工序样板 3.3.1空洞修补（对穿螺杆） 1)用材； 2)工序； 3)标准。 3.3.2拉结抗裂网： 1)网片材料控制； 2)固定工艺。 3.3.3甩浆： 1)材料配比； 2)密度标准。 3.3.4灰饼、阴阳角： 1)设置密度； 2)对墙位置制作； 3)阴阳角位控制。 3.3.5第一道粉刷： 1)厚度控制； 2)配合比； 3)成型标准。 3.3.6第二道粉刷：

客户样品申请流程

1.0 目的 规范公司客户的样品申请流程，以保证质量和交期。 2.0范围 所有客户要求的免费样品和计价样品均适用。 3.0权责 3.1 营销中心：销售员负责按照客户要求提出申请，并由营销总监核准。 3.2 营运中心：负责备料、排产、生产、质检及设备维护等。 3.3 技术部：负责对样品进行确认。 4.0 定义 无。 5.0 作业内容 5.1样品申请 5.1.1 销售员根据客户要求在OA中提交电子档“样品申请单”，由营销总监核准后，提供纸质档“样品申请单”交至样品管理人。 5.2 查看库存 5.2.1 若是公模，有库存则直接打包出货；无库存则由销售下单，按照正常流程生产出合格样品，打包出货。 5.2.2 若是私模，则先将“样品申请单”送至产品工程师，由产品工程师提交试模申请单，生产部或试模小组负责打样，按照正常流程生产样品，品质工程师根据“样品申请单”及产品工程师提供的产品标准制定抽样计划，培训检验员。品质工程师收到样品后，根据和抽样计划安排检验。确认合格后，品质工程师收集存档检验数据，并把“样品申请单”给样品负责人存档。 5.2．3. 若为计价样品，样品入仓出货；若为免费样品，品质工程师提交样品给样品管理人，打包寄给客户。 5.2.3 若品质确认不合格，回到5.2.2。 6.0 参考文件 6.1 《样品申请管理规范》 7.0 相关表单 7.1 《样品申请单》 7.2 《试模申请单》

8.0 作业流程图 如下： 责任人 流程 责任人 销售员 销售总监 销售员 样品管理员技 术 技 术 销售员 生产/试模小组 生 产 生 产 样品管理员 技 术 品质工程师

工序样板

工序样板

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砌体工序样板 【工序流程】 施工准备（清理、放线) 绘砌块排列图、立皮数杆墙底坎台施工 选砌块、砌筑灌填墙顶细石砼 【质量控制点】 1、核查砌块质保资料齐全、外观尺寸完好、强度符合设计要求 2、按审核确认的砌块排版图进行砌筑 3、在墙体中部设置砼板带（内配3?8），墙体自由端设置构造柱 4、设置拉结钢筋（与构造柱连接)及专用L型铁件(与框架连接） 5、灌填墙顶细石砼的间歇时间不小于5天 6、门窗洞口处设置预制砼块，预制块间距不大于4００mｍ，最上(下)预制块中心距离完成 面不大于200ｍm 7、错缝组砌，错缝不小于下层砌块长度的1/3且不小于１00mm 8、有防水要求的墙体浇筑高度不小于２０0ｍm,厚度同墙厚的砼导墙 【质量标准】 垂直度［0,5] ｍｍ平整度[0,8] ｍm

内装饰工序样板 【工序流程】 结构面清理封堵一结构螺杆洞墙体喷浆铺贴钢丝网(不同界 面交接及管线开槽部位）弹粉刷控制线做灰饼、冲筋护角 线施工基层刮糙(加贴网格布）面层粉刷刮第一遍腻子 第二遍腻子施工 【质量控制点】 1、用发泡聚氨酯封堵螺杆洞时最外侧预留20mm采用干硬性防水砂浆填塞并做止水饼 2、墙体喷浆应保证均匀，隔天喷水保养 3、做灰饼、粉门窗口1：２水泥砂浆护角线,分两遍成活并保证门窗侧阴阳角方正、顺直 4、不同结构面挂钢丝网,铺贴时锚入界面宽度每边不小于150mｍ并固定牢固 5、弹控制线应保证房内净高、净宽等尺寸满足分户验收的相关要求 6、基层刮糙前1天对墙体适度浇水湿润，基层及面层粉刷间歇期不少于1天 7、粉刷砂浆采用专业厂家供应的商品砂浆,严格控制其砂浆的质量 8、粉刷完成派专人用喷雾器喷水保养时间不小于７天 【质量标准】 垂直度[0,4] mm 平整度[0,4] mm 阴阳角方正 [0,４] mｍ开间净深［-15,15］ mm 空鼓开裂：每房间不多于1处，面积不大于4ｃｍ*５cm

工序卡样板

车间工序号工序名称材料牌号 1粗铣HB220-250毛坯种类毛坯外形尺寸每毛坯可制件数每台件数 11 设备名称设备型号设备编号同时加工件数数控铣床1夹具编号夹具名称切削液 工位器具编号工位器具名称工序工时(分) 准终单件 工步号工步内容工艺装备 主轴转速切削速度进给量切削深度 进给次数 工步工时 r/min m/min mm/r mm 机动辅助 1 粗铣端面，保持尺寸300mm，粗糙度为1.6 专用铣夹具118 74.1 2 3.5 1 2 精铣面。保证尺寸为300mm，粗糙度为1.6 专用铣夹具 3 粗镗孔，保证尺寸为Φ151 4 精镗孔，保证尺寸为Φ151 5 粗镗孔，保证尺寸为Φ90 6 精镗孔，保证尺寸为Φ90 设计（日期）校对（日期）审核（日期）标准化（日期）会签（日期）标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期

车间工序号工序名称材料牌号 2 钻孔 毛坯种类毛坯外形尺寸每毛坯可制件数每台件数 1 设备名称设备型号设备编号同时加工件数数控铣床 1 夹具编号夹具名称切削液 工位器具编号工位器具名称工序工时(分) 准终单件 工步号工步内容工艺装备 主轴转速切削速度进给量切削深度 进给次数 工步工时 r/min m/min mm/r mm 机动辅助 1 钻孔，保证尺寸为Φ25 2 在四工位上钻孔Φ10mm 3 攻螺纹孔M8 设计（日期）校对（日期）审核（日期）标准化（日期）会签（日期）

标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期 机械加工工序卡片产品型号零件图号 产品名称零件名称共页第页 车间工序号工序名称材料牌号 毛坯种类毛坯外形尺寸每毛坯可制件数每台件数 设备名称设备型号设备编号同时加工件数 夹具编号夹具名称切削液 工位器具编号工位器具名称工序工时(分) 准终单件 工步号工步内容工艺装备 主轴转速切削速度进给量切削深度 进给次数 工步工时 r/min m/min mm/r mm 机动辅助 1 粗铣台阶面，保持尺寸Φ64+0.19 0mm 2 精铣台阶面，保持尺寸Φ64+0.19 0mm 3 镗孔，保持尺寸Φ44+0.025 mm 设计（日期）校对（日期）审核（日期）标准化（日期）会签（日期）

样品流程管理规定

样品流程管理规定一、样品流程

二、流程运作细则 1、业务 填写详细的《样品申请单》，按规范填写清楚样品名称、规格、数量、特殊要求等，《样品申请单》经营销中心负责人审核生效后，下发至PMC。 2、PMC 接《样品申请单》后，交工程技术部评定：成品外购、生产部生产、工程技术部打样。PMC根据工程技术部评定结果，业务《样品申请单》填写《样品生产指令单》，下发至相关实施部门：采购部、生产部、工程技术部。 3、实施部门 （1）采购部： 根据《样品生产指令单》，下单采购，必须要求供应商按我司要求，提供详细的产品规格书；样品采购回公司，须通知品管部进行检测，合格后办 理入库手续，采购完成作业后，知会发货负责人员。 （2）生产部： 根据《样品生产指令单》，进行领料、生产作业，样品所需零部件无库存情况下，填写《物料申购单》，经审核后交采购部，并实时跟进物料采购 进程；技术问题及技术资料，积极与工程技术部沟通解决。样品生产完毕， 填写《样品送检单》送品管部检测，合格后入库，并知会发货负责人员。 ※《样品送检单》须注明样品详细参数，包括电源线、信号线颜色对应属性。 （3）工程技术部： 根据《样品生产指令单》，进行打样作业。样品完成后填写《样品送检单》送品管部进行检测。合格后入库，并知会发货负责人员。 ※《样品送检单》须注明样品详细参数，包括电源线、信号线颜色对应属性。 4、品管部 根据实施部门提供的样品规格参数进行检测，对于规格参数不全的情况，要求实施部门提供，否则，不予以判定合格。检测完成，合格后填写《检测报告》，并 知会实施部门入库。 4、仓管部 清点样品数量，检查样品是否附《检测报告》，须确认经检验合格方给予开具《入库单》。做好标示后入库。 5、发货 开具《出库单》，经相关负责人审核后，到仓库办理出库手续，核对发货产品名称、规格、数量。 三、资料存档 所有相关单据的发文单位及受文单位均须做单据资料存档，每月5日前须将上月样品的所有资料文档交文控存档。 1、《样品申请单》 发文单位：业务部受文单位：PMC、工程技术部 2、《样品生产指令单》 发文单位：PMC 受文单位：工程技术部/生产部/采购部，品管部，财务部

设计管理制度汇编(附流程图及附表)

设计管理制度汇编(附流程图及附表)

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力勤控股集团管理体系程序文件文件编号 版本号2013-1 生效日期2013. 设计管理制度（试行） 修改状态修订情况 生效 日期I II III IV 起草职务日期 审核职务日期 审核职务日期 审核职务日期 签发职务日期

1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部： 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。 3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责： 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理，根据项目所在地相关技术规范，提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。

设计院业务流程管理

设计院业务流程管理 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

***水利勘测设计研究院有限公司分院 项目流程管理规定 （试行） （一）总则 为加强分院管理，规范总院与各分院业务流程，根据业务特点，制定本规定。 本规定适用于各分院，总院负责与各分院协作的部门为战略发展部。 本规定主要涉及项目的招投标、合同管理、设计质量审查、成果存档和资金拨付等方面的流程问题。 （二）项目获取 分院的项目来源分为业主直接委托和招投标两种情况。委托项目经与业主单位商定后进入启动程序，投标项目在投标公告发出后进入启动程序。 对于投标项目，分院在获取项目信息后，应根据项目和竞标单位情况及时填写《项目投标流程表》并同招标文件电子版一并报送战略发展部，经协调一致后编制投标所需《商务标》及《技术标》。其中，《技术标》由各分院编制完成，《商务标》基础资料由总院统一提供，根据不同情况确定编制单位。编制投标文件的同时，由总院向招标单位支付投标保证金。投标程序完成后，分院应负责及时回收投标保证金。

（三）合同管理 项目正式启动后，分院应将拟订合同初稿报战略发展部，经院主管领导批准后与业主单位签订项目合同，并根据招标文件要求由总院支付履约保证金。合同签订后，应将合同原件（2份）及时报送战略发展部存档管理。 （四）技术审查 在报批合同的同时，由战略发展部办理项目入库。项目入库后，由战略发展部确定项目审查级别，重要项目由总院负责审查，其余项目由分院自审报备。总院审查项目应在工程总体布置阶段由技术总监与分院总工共同议定工程规模、主要建筑物级别及其结构型式。项目设计完成后，报技术总监审查，完成修改后报院主管领导批准，加盖相应印章后方可报送业主单位进行专家评审。自审项目在完成分院内部审查，履行相应后续后报送业主单位进行专家评审。 （五）设计档案管理 项目经评审、批复后，除报送业主单位外，分院还应报送纸质及电子版成果各1套至战略发展部存档管理。 （六）资金拨付 项目经批复并报送设计成果后，应及时协调业主单位，由总院开具设计费发票，收取设计费。在完成设计费收取、投标保证金和履约保证金的回收后，由总院根据公司有关章程向分院拨付相应款项。

样品需求申请单

样品领用管理规定(讨论稿) 为规范和约束样品的领用工作，合理控制成本，提高客户服务意识,制定本规定。 一、需要领用样品的部门或人员,必须填写书面《样品需求申请单》(附件一)。由总经理审批;销售内勤负责领用信息统计;仓管人员负责样品的出库、登记的日常管理工作。 二、在下列情况下,部门或人员可以向公司提交领用样品的申请报告: 1、开拓新客户(或老客户需要新产品),客户要求公司提供样品的，需提供该客户资料以便销售支持专员备案，避免重复领用; 2、公司认为有必要向客户提供样品的其他情况。 3、市场部推广活动需要领用样品、赠品的情况; 三、样品申领人员应对样品的安全负责,如有损坏或丢失的情况,应赔偿公司的经济损失(物流运输造成的损失除外)；推广活动剩余的样品需在每周五之前返回仓库入库，超时未返回的申领人负激励30元/次，申领人部门领导50元/次。 四、凡是要求领用样品的部门或人员,必须填写《样品需求申请单》。必须填写《样品需求申请单》，由本部门经理或相关部门负责人审批；由仓管人员负责办理出库手续并发放。仓管人员进行登记时,注明发放品为“样品”、“市场推广用品”。 五、如遇业务员出差在外,应由销售支持专员根据业务员的电话、微信、邮件等通知内容，代替申领人员填写《样品需求申请单》,并注明代谁申领。由本部门经理或相关部门负责人审批后,做好信息登记,交由仓管人员办理出库手续安排发货。待业务员返回后,补充签字。 六、《样品需求申请单》由销售支持专员做好备案保管。《客户收货回执单》(附件二)由销售支持专员根据《样品需求申请单》填写样品情况,交至申领人。 七、样品申领人将样品交付客户后,应由客户在《客户收货回执单》上签字确认,交由销售支持专员登记备案。如样品申领人不能直接带回回执,可由销售支持专员以电子版扫描件发送至申领人部门经理邮箱及抄送相关负责人。 八、如试用用品存在质量问题或未使用,应由申领人带回公司或物流、快递寄回公司,交先关部门处理。 九、样品、活动推广产品成本列入申领人部门客户开发费用中。

扩初及施工图设计管理流程

扩初及施工图设计管理流程 编制 日期 审核 日期 会签 日期 日期 批 准 修订记录 日期 修订 状态 修改内容 修 改人 审 核人 批准人

一、流程图示

二、工作指引 2.1初步阶段设计资料准备 在建筑方案设计评审通过后，设计管理部主导完成建筑初步设计，负责收集相关资料及初步设计前的准备工作、各部门配合，主要包括： 1)成本控制部：下达指导性目标成本及初设限额指标（下属公司成本控制部配合）； 2)工程管理部：提供市政咨询方案和市政专业相关条件（容量、接口、路由），委托完 成《地质勘探（详勘）报告》； 3)营销部：征询物业公司意见，提供物业系统设备建议。 4)前期部：提交各政府主管部门对方案设计审批意见，包括消防、人防、交通等在内 的专业审查意见；提供市政咨询方案和市政专业相关条件（容量、接口、路由）； 2.2《初步设计任务书》编制和设计单位选定 1）设计管理部根据以上资料编制《初步设计任务书》，经主管上级审核后，发送营销部、工程管理部、成本控制部进行会签。 2）设计管理部依据《设计供方选定管理流程》确定扩初设计单位。 2.3扩初设计与评审 1）设计单位按任务书及合同要求进行初步设计，设计期间由设计管理部组织相关管理人员、前期部、工程管理部、成本控制部、营销部进行设计交流，或针对某项技术方案进行专题分析，必要时可邀请集团相关专业人员参与，及时把握设计单位的设计思路与公司意图保持一致，并填写《设计信息交流表》发至设计单位。 3）设计单位按要求提交设计成果后，设计管理部经过内部评审通过后组织评审会，设计单位设计团队、外部顾问专家、公司管理人员、前期部、工程管理部、成本控制部、营销部参加设计评审；评审会主要由设计单位的设计负责人介绍设计方案，并对评审人员的相关疑问做出阐释； 参与评审过程中不同意见由相关人员做好记录，会议记录应发送参与部门。 4）设计管理部督促设计单位根据评审会意见修订初步设计成果，修订后的方案由设计管理部主管上级决定是否再次组织讨论，直至总裁审批。 6）建筑初设/扩初方案评审通过后，下属公司组织施工图设计、工程部品深化等工作；前期部负责初设报审、消防/人防/园林/交通等报批。 7）此阶段集团相关中心工作：设计管理部对设计任务书及初设成果具有备案及要点抽查的权限；成本控制部组织咨询单位进行成本概算，按照《项目成本管理流程》规定，有权对异常情况向公司领导汇报，经公司领导确认，可发出成本预警并要求下属公司整改。 2.4设计资料准备 设计管理部在初步扩初设计完成，进入施工图设计准备阶段，设计管理部负责收集相关资料及施工图设计前的准备工作、各部门配合，主要包括： 1）成本控制部：给出公司确认的《施工图设计阶段限额设计及成本控制建议》。

工序样板示范

工序样板策划展示区简介 一、工程概况 工程位置：本工程项目名称为云南省2013年——2017年城市棚户区改造项目（一期）曲靖印染厂片区棚户区改造项目A地块，位于麒麟北路东面。 工期要求：工期480天，计划2016年7月19日开工，2017年11月5日竣工； 工程范围：设计施工图范围内的全部工程内容，包含地下室、主体工程、屋面工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、室外工程。 建筑部分：本工程建筑分类为居住建筑、商业建筑，共有12幢单体建筑及地下车库组成。项目规模为318871.25m2。 二、本工程施工质量管理采用“样板引路先行”的质量管理措施 样板引路先行根据工程实际实施的一项工程质量管理措施，“样板引路”是保证工程质量事前控制的有力手段。样板引路先行制度所指样板包括材料样板和施工样板，施工样板包括工序样板、分项样板和细部节点样板等。 各部分内容包括：文字、图片、实体标识。通过各功能样板展示对施工工艺质量标准、指导后续施工有一个直观的指引，结合项目本身对各岗位管理者、操作工人进行的质量技术交底，随着工程进展逐步实施的分项工程工艺工法。对加强推进质量管理工作成为有效机制。 示范样板区的目的：样板引路的目的在于明确质量要求、施工流

程。通过工序样板引路和实施，为大面积施工的工程品质提供了重要保障；就样板施工中出现的具有代表性的问题提前解决，避免返工损失，保证项目整体的施工质量及进度。通过实施样板引路制度对工程质量做到事前控制、统一标准，为大规模施工提供验收依据。最终达到打造精品工程的质量管理要求。 三、综合本项目，示范集中样板展示区的示范内容 （一）分部分项工程施工工艺流程： 1）基础施工； 2）钢筋工程： 3）模板工程： 4）抹灰工程； 5）砌体工程； 6）墙砖工程； 7）涂料工程； （二）分部分项工程样板： 1）钢筋制作安装工程； 2）模板安装工程； 3）砌体工程； 4）抹灰工程； 5）卫生间、屋面防水工程； 6）外墙涂料工程； 7）安装工程；

各工序样板

砌体工序样板 【工序流程】 施工准备 （清理、放线）→ 绘砌块排列图、立皮数杆→墙底坎台施工→ 选砌块、砌筑 →灌填墙顶细石砼 【质量控制点】 1、 核查砌块质保资料齐全、外观尺寸完好、强度符合设计要求 2、 按审核确认的砌块排版图进行砌筑 3、 在墙体中部设置砼圈梁，墙体自由端设置构造柱 4、 设置拉结钢筋（与构造柱连接）及专用L 型铁件（与框架连接） 5、 灌填墙顶细石砼的间歇时间不小于14天 6、 门窗洞口处设置预制砼块，预制块间距不大于400mm ，最上（下）预制块中心距离完成 面不大于200mm 7、 错缝组砌，错缝不小于下层砌块长度的1/3且不小于100mm 8、 有防水要求的墙体浇筑高度不小于200mm ，厚度同墙体厚度的砼导墙 【质量标准】 垂直度[0,5] mm 平整度[0,8] mm 内墙粉刷工序样板 60° 60°60°砌体中部 砌体端部 砌体转角部位异形砌块异形砌块

【工序流程】 封堵一结构螺杆洞→墙体喷浆→ 铺贴钢丝网（不同界面交接及管线 开槽部位）→弹粉刷控制线→做灰 饼、冲筋→护角线施工→基层刮 糙→面层粉刷 【质量控制点】 1、用发泡聚氨酯封堵螺杆洞时 最外侧预留20mm采用干硬性 砂浆填塞 2、墙体喷浆应尽量均匀，阳角部位设置水泥砂浆护角线 3、钢丝网的直径不小于0.7mm，铺贴时锚入界面宽度不小于150mm并固定牢固 4、粉刷控制线应准确并套方，保证整体方正度及开间净深符合要求 5、灰饼、冲筋间距控制1.2-1.5米 6、基层刮糙前对墙体适度浇水，基层及面层粉刷间歇期不少于1天 7、面层砂浆杜绝掺加影响强度的外加剂 8、粉刷完成保养时间不小于7天 【质量标准】 垂直度[0,4] mm 平整度[0,4] mm 阴阳角方正 [0,4] mm 开间净深[0,10] mm 空鼓开裂：每房间不多于1处，面积不大于4cm*5cm 外墙粉刷工序样板