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门店用品及礼品管理手册模板

逸马国际顾问集团出品

编制说明

【编制目的】

标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。

《门店用品及礼品管理手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《门店用品及礼品管理手册》提供范例和方法。

【使用说明】

1.本手册模板包括用品与礼品管理的各项工作程序、操作规范与标准。其中涉及很多的工作

程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导，是连锁成功的操作经验。

2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。

3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio软件，软件安装和

使用说明请见软件光盘。Visio软件可以在网上下载，您可以下载自行安装。

本手册仅供购买或获赠《连锁企业全员培训解决方案》的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。

编制说明 (1)

目录 (2)

1门店用品、礼品的管理职责 (3)

1.1门店用品、礼品的区域设置 (3)

1.2门店用品的管理职责 (3)

1.3门店礼品的管理职责 (3)

2门店用品管理规范 (4)

2.1门店用品的分类 (4)

2.2门店用品的采购 (4)

2.3门店用品的使用管理 (4)

3门店礼品管理规范 (4)

3.1门店礼品的用途 (4)

3.2门店礼品的发放 (5)

3.3门店礼品的采购与存放管理 (5)

3.4门店礼品的登记管理 (6)

3.5门店用品的检查规定 (6)

3.6门店礼品的检查规定 (6)

4工具表单 (6)

4.1门店用品检查表 (6)

4.2贵重礼品赠送登记表 (8)

4.3临时赠送登记表 (9)

4.4积分礼品赠送登记表 (10)

4.5会员活动礼品赠送登记表 (11)

4.6礼品请购单 (12)

1门店用品、礼品的管理职责

1.1门店用品、礼品的区域设置

（1）为了实现门店商品、礼品、用品的规范化管理及库房空间合理有序的利用，各门店应根据本店库房的布局，将商品区和礼品区、用品区进行区隔。

（2）为保证销售有序、快速的进行，故仓库黄金区域应分配给商品区，其次考虑礼品区、用品区。

（3）各大区内，无论是商品、礼品还是用品均须遵循分门别类原则、型号一致存放原则、有序存放等库存原则进行存放，以方便拿取。

（4）门店仓库面积有限，鉴于小家电可以直接从公司库房提货送至顾客处，所以门店库房以小家电库存为主，应注意轻拿轻放，不宜挤压。

（5）仓库必须不定期的指派专人进行打扫，保持仓库的整洁有序，同时要培养所有门店员工共同维护仓库整洁的习惯，做到码放整齐、分类清楚。

1.2门店用品的管理职责

门店的用品属于门店的资产，应指派专人进行管理，管理职责包括：

（1）门店用品的采购要严格按照公司的规定。

（2）门店用品要注意使用方法，避免损耗和过度使用，对不正确的用法应及时说明。

（3）门店用品放置在指定区域，不要随意移动，门店工作人员使用后应及时归位，以便于他人使用。

（4）定期对用品进行检查，填写门店用品检查表，如果发现损坏或者丢失，应该及时报告店长，申请购置新的用品。

（5）员工离职或调岗，应办理好用品管理交接手续。

1.3门店礼品的管理职责

门店礼品应等同商品进行管理，店长及门店工作人员应根据公司的规章制度，开展对门店礼品的管理工作。

（1）门店礼品只能用作公司的指定用途，不能私自挪用礼品或者更改礼品的使用途径。

（2）门店礼品需要向公司统一采购，如果特殊情况，需要自行进行采购的需要报公司上级部门批准。

（3）门店礼品的发放程序和标准应严格遵照公司的规定。

（4）门店内所有礼品的发放，必须填写礼品发放登记表。

（5）店长应定期检查礼品的存放、发放情况。

2门店用品管理规范

2.1门店用品的分类

门店用品的划分以用品的使用寿命为标准，划分为两大类。

2.1.1易耗品

易耗品定义：价值较小，使用期限较短或易损耗或一次性消耗的物品。

易耗品类型：笔类、报表类、单据类、电脑小票、便笺、电池、订书钉、胶水、透明胶带、包装袋、日常清洁用品类、家电清洁用品、纸巾、纸杯等。

2.1.2管制品

管制品定义：价值较小，使用期限较长，不易损耗的物品。

管制品类型：工具刀、笔筒、垃圾筒、订书机、文件（夹）、公司书籍类、文件、计算器、电话机、剪刀、手电筒、保险柜（防盗门）钥匙、梯子、家电防尘罩、装饰品等。

2.2门店用品的采购

（1）公司统一采购的用品，如：表单类、购物袋、纸巾、纸杯等物品由门店填写《办公用品请购单》（详见终端行政运营手册）经店长签名确认后，传真至公司向总部请购。

（2）其它如未超出店长审批权限的日常用品采购，店长可直接授权员工购买。

（3）非日常用品、超出店长审批权限的用品采购，店长须填写或办理相关批文，向总部发出请购申请，由公司相关人员审批后，方可实施采购，对先购买后请购的行为公司将予以严厉的处罚。（具体处罚办法由公司相关部门制定并下发至门店执行）

2.3门店用品的使用管理

（1）各类用品入库后应归类清楚、存放有序，方便所有员工拿取使用，不得随处堆放，以免造成损耗与丢失。

（2）各门店主管应通过反复的宣导，建立门店所有员工的共同节约意识。

（3）易耗品在使用过程中要注意节约，尽可能减少用量，如：纸巾、一次性纸杯、便用签、A4纸张等。（用品具体使用标准由公司相关部门制定并下发至门店执行）

（4）管制品在使用过程中要注意使用方法，注意维护，以延长使用寿命。如：为门店陈列美观实用的装饰品，当季不使用后也不要随意丢弃，要进行合理的再利用。（用品操作规范由公司相关部门制定并下发至门店执行）

3门店礼品管理规范

3.1门店礼品的用途

（1）作为促销活动中的赠送品。

（2）作为会员积分兑换礼品。

（3）作为会员的增值服务。

（4）作为会员参与公司活动获得的奖品。

（5）作为对会员与非会员的致歉和关系巩固的媒介。

3.2门店礼品的发放

3.2.1门店礼品的发放权限

（1）门店员工均有权发放由顾客凭礼品券或会员卡领取的礼品。

（2）致歉和巩固关系的礼品的发放需获得店长的批准。

3.2.2门店礼品的发放程序

（1）根据顾客类别或者消费产品类别确定顾客可获得的礼品。

（2）请顾客出示会员卡或者礼品券。

（3）根据赠品查询系统，查询门店库存是否还有相对应的礼品。

（4）如果有相对应的赠品，办理赠品出库手续。

（5）将赠品发放给顾客。

（6）如果门店库存没有相对应的赠品，可以申请调货，同时向顾客解释原因并致歉，请顾客下次再来领取。或者征得顾客的同意改换赠品。

3.2.3门店礼品的发放工作标准

（1）促销礼品均需顾客凭销售小票领取或者会员卡（有会员活动时）。

（2）致歉礼品的发放适用范围：

?因门店的管理或工作上的疏忽造成顾客损失的

?面对顾客的异议和投诉为了表达公司歉意的

（3）巩固关系的礼品的发放主要为加深顾客的印象和取得顾客的好感。适用范围如下：?首次来店且消费金额较大的顾客（具体金额标准由公司相关部门制定并下发至门店执行）

?通过门店员工的了解，顾客可能是善于交际的人物，且在朋友中有较大宣传力或影响力的

?经常带朋友来光顾的顾客

?工商、税务、城建、物业或地方相关政府部门的官员或工作人员

3.3门店礼品的采购与存放管理

（1）门店礼品统一由公司进行采购和配送，门店的礼品赠送应与按照公司制订的礼品赠送计划进行执行。

（2）门店所有礼品到货后，必须办理入库手续，做好数量登记。门店员工应做好礼品的检查工作，如果发现礼品破损可拒收，同时要求送货方签字确认。

（3）公司统一制定的促销计划中，促销商品的配套赠品必须做好登记，任何人不得随意领取，

配套赠品应视同促销商品一样管理。

（4）门店所有的礼品由店长安排门店库管进行保管或安置存放处。需要随时发给的礼品可少量地寄存于收银台或者门店内易于取放的地方。

（5）促销季节或者会员活动日，需要将各种礼品取样品陈列在店内，向顾客展示出来，同时注意礼品的防损，避免不必要的损失。

3.4门店礼品的登记管理

门店所有发放的礼品均须按“礼品发放登记表”的要求填写。根据礼品发放的用途，在各类礼品登记表中按要求填写清楚。礼品表格分为：“临时礼品赠送登记表”、“活动礼品赠送登记表”、“会员积分换礼登记表”。

3.5门店用品的检查规定

（1）店长是连锁店用品管理的全权负责人，须定期检查门店用品的使用情况。

（2）员工是连锁店用品管理的具体负责人，合理使用门店用品、不刻意损坏用品、不浪费用品是门店每个员工的工作职责之一。

（3）副店长协助店长开展连锁店用品使用的监督检查工作。依照用品使用规范进行检查，根据检查结果责令相关人员进行整改。

3.6门店礼品的检查规定

（1）店长是连锁店礼品管理的全权负责人，礼品在门店等同于商品，礼品的采购和存放应格遵守公司的规定，店长应定期检查门店礼品的发放工作是否按照公司的流程和规范执行。

（2）员工是连锁店保洁工作的具体负责人，按照公司规范进行礼品的发放和登记使每个员工的工作职责。

（3）副店长协助店长开展连锁店礼品使用监督检查工作。依照门店礼品管理规范进行检查，根据检查结果责令相关人员进行整改，把礼品的使用情况作为员工工作考核的标准之一。

（4）礼品发放作为门店公关和促销的重要载体，门店应该合理规划礼品的用途，礼品的使用应该及时登记，如果违规使用应该及时整改。

4工具表单

4.1门店用品检查表

门店用品检查表

门店名称________________ 年月日

4.2贵重礼品赠送登记表

贵重礼品赠送登记表

门店名称：年月日

注：如果礼品赠送对象并非会员，会员卡号和会员姓名一栏不需填写

4.3临时赠送登记表

临时赠送登记表

门店名称：年月日

注：如果礼品赠送对象并非会员，会员卡号和会员姓名一栏不需填写

4.4积分礼品赠送登记表

积分礼品赠送登记表

门店名称：年月日

4.5会员活动礼品赠送登记表

会员活动礼品赠送登记表

门店名称：年月日

4.6礼品请购单

礼品请购单

个人防护用品管理制度

个人防护用品管理制度一、目的明确公司项目对个人防护用品供应商及其产品的选择、发放、使用、废弃和管理要求，指导正确发放、使用和管理个人防护用品，保护员工在生产过程中的安全和健康，预防人身伤害事故的发生。二、使用范围本制度仅适用于中铁十九局集团有限公司太原市职工新村棚户区改造安置用房项目经理部所有员工。三、定义个人防护用品是指劳动者在劳动过程中为防御物理、化学等外界因素伤害人体而穿戴和配备的各种物品的总称，又称为劳保防护用品，劳动保护用品。四、职责 1、员工（1）正确使用和维护个人防护用品；（2）参加与个人防护用品相关的培训；（3）及时汇报个人防护用品安全相关的问题； 2、材料部（1）确定个人防护用品安全库存量；（2）定期汇报公司个人防护用品发放、使用和库存状况；(3)根据库存和生产实际联系个人防护用品的采购事宜。 (4)负责根据《个人防护用品清单》寻找相应资质的供应商，协助索取供应商相关资料及产品样品 (5)个人防护用品的采购与统计； 3、单位负责人组织对各岗位进行工作安全分析： (1)指导员工正确配戴劳保用品并检查配戴情况，及时汇报个人防护用品使用存在的问题； (2)监督在本单位区域的外部人员（包括承包商、来访者等）的个人防护用品的佩戴情况；（3）监督公司个人防护用品相关要求的执行。五、工作程序 1、各单位按照《危险源辨识、风险评价点控制表》和工作安全分析的结果提出每个岗位需配备个人防护用品的建议。

2、安全科按照分析结果和实际需求调查建立并完善《个人防护用品清单》，并定期（至少每年一次）更新清单。 3、材料科根据《个人防护用品清单》寻找相应的供应商，按照相关法律法规的要求索取其营业执照、产品检查报告、个人防护用品样品及其它相关资质证明。 4 、每种个人防护用品至少选择一个合格供应商。 5、根据法规《劳动防护用品管理制定》的要求，国家对特种劳动防护用品实施安全生产许可证制度。在对特种劳动防护采购时，必须对供应商的安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证进行核对。 6 、当供应商提供的相关资质证明与国家相关法规及标准要求相符，个人防护用品能够满足相关岗位人员的安全、健康保护需求，同时经审核，《个人防护用品合格供应商评审表》中所填写内容也同时满足公司的要求时，即可以认其为合格供应商. 7、当引进新工艺、原材料、机器设备，或原有工艺、原材料、化学品或机器设备发生变动，或公司发生其他异常情况时，应根据危险源识别、评价分析和工业安全分析补充进行个人防护用品评估配备。同时技术部需更新《个人防护用品清单》及《个人防护用品合格供应商清单》等相关信息，确保公司个人防护用品政策的有效执行。六、个人防护用品的采购 1、材料科根据个人防护用品安全库存、领用情况及有关队的请购要求，购买公司个人防护用品，确保个人防护用品按时按量发放，新员工上岗前按标准配备岗位要求的个人防护用品。 2、材料科应根据个人防护用品的发放标准确定个人防护用品的安全库存，并根据生产及人员等的实际情况及时调整安全库存量，确保个人防护用品按标准发放及更换。 3、材料科从《个人防护用品合格供应商清单》中选择供应商购买相应品牌，型号的个人防护用品，不得选择《个人防护用品合格供应商清单》之外的供应商。 4 、劳保防护用品的采购按照采购程序进行，价格由采购科与供应商进行协商、确认。 5、各队伍需要的特殊个人防护用品（《个人防护用品发放标准》之外的个人防护用品）需填写采购申请单，由分管部门审核后，并经项目经理批准，由采材料科采购，仓库发放，否则财务部不予以报销。七、个人防护用品的发放与领用 1、材料科负责统一发放公司个人防护用品，发放按照《个人防护用品发放标准》进行，同时须编制《个人防护用品管理规定》对具体规定做详细说明。

店面财务管理制度

财务管理制度总则 1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属总公司领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与店面经营管理工作。 3、加强各店面财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。 4、坚持原则，严格按规定开支店面费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中经理审批签字。 5、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 6、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 7、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密. 8、有权对各店面所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给各店面造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 9、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。 10、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。 11、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。（1）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（2）负责督促各店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。（3）负责对各店面备用金进行盘点检查。（4）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（5）编制现金及银行存款收入报表，上报财务会计审核确认。 2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。 3、登记现金日记账和银行存款日记账。（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符. （3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖

酒店安全管理制度范本

酒店安全管理制度范本来源：餐饮管理发布时间：12月27日点击数：2990 【字体：小大】【收藏】酒店安全管理制度瀛洲宾馆安全管理规定为加强宾馆安全管理、维护宾馆财产和宾客员工的生命、财产安全，保障生产经营活动的顺利进行，根据国家有关法律和《江苏省旅馆业治安管理办法》，结合宾馆实际情况，制定本规定。宾馆的安全管理工作贯彻预防为主、确保重点、依靠群众、综合治理的方针，实行各级主要领导负责、专门工作和群防群治相结合的原则，落实以防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故、防食物中毒（以下简称“五防”）为主要内容的安全管理责任制。按照“谁主管、谁负责”的原则，宾馆总经理是单位安全管理的主要责任人，实行总经理、部门经理、班组三级安全责任制。成立瀛洲宾馆安全管理领导小组,组织成员为:组长:蔡元副组长:顾荣刚姜黎成员:孙佳丽侍蓉蓉束亚萍孙建鸾姜宁葛祥戴程安伟静孙志龙总经理安全管理职责总经理应执行国家有关法律、法规和规章，全面负责本单位的安全管理工作。其安全管理方面的主要职责是： 1．组织制定、实施各项安全管理规章制度，建立健全安全保卫工作责任制，部署安全保卫工作并检查执行情况，全面落实“五

防”措施，消除隐患。 2．对宾馆员工进行经常性的法制和各项安全保卫知识教育，不断增强员工的法制观念、安全观念和保密观念。 3．组建和管理安全保卫机构及群众性护卫、消防和治安保卫组织，协调和决定安全管理工作的重大事项，不断改进饭店治安保卫工作条件，充分发挥安全保卫部门的监督管理职能，保证生产经营正常动转。 4．建立健全经理值班制度和安保部工程部夜值巡查制度，并经常检查督促。夜值经理应坚守岗位，处理突发事件，确保宾馆夜间安全运转。 5．负责组织重要活动和接待的保卫任务和安全检查工作，落实安全防范措施。 6．建立健全奖惩制度，对饭店员工和其它人员采取多种形式的考核管理。财务部门管理职责对固定资产的立项提出审核意见,以供决策层参考.会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；参与宾馆低值易耗品申购审核，入库及领用发放，月终盘点核对。总库对能够进行以旧换新的物品要严格执行,以杜绝浪费；设备安全管理

门店综合管理手册模板

门店综合管理手册模板逸马国际顾问集团出品

【编制目的】标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。《门店综合管理手册模板》是逸马国际顾问集团在专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《门店综合管理手册》提供范例和方法。【使用说明】 1.本手册模板包括连锁门店安全、卫生和收银等方面。其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。 2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。 3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio 软件，软件安装和使用说明请见软件光盘。Visio软件能够在网上下载，您能够下载自行安装。【版权声明】本手册仅供购买或获赠《连锁企业全员培训解决方案》的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，经过网络、媒体以及其它任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律

责任。版权所有侵权必究目录编制说明........................................................................................ 错误!未定义书签。1门店安全管理职责 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 店长安全职责........................................................................ 错误!未定义书签。 1.2 导购员的安全职责................................................................ 错误!未定义书签。2门店日常安全管理规范 ........................................................... 错误!未定义书签。 2.1 基本处理原则........................................................................ 错误!未定义书签。 2.2 开（关）店门的安全管理 .................................................... 错误!未定义书签。 2.3 锁匙管理 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.4 现金安全 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.5 货品安全 ............................................................................... 错误!未定义书签。3突发事件处理规范 ................................................................... 错误!未定义书签。

门店财务管理制度

济南必普电子商务有限公司文件 BP-C-G-151011A 门店财务管理制度（一）为规范直营店的财务工作，发挥财务在直营店经营管理和提高经济效益中的作用，保证直营店资产安全完整，特制定本制度。（二）直营店财务人员要加强业务学习，不断提高业务技能，保守秘密，忠于职守，做好本职工作。（三）直营店设立出纳岗位，。（四）直营店出纳岗位职责： 1、现金、银行的收款，及时缴存银行。 2、总部所需财务管理报表的编制。 3、财务资料保管。如：收银单，交款凭证，帐簿，缴纳凭证，重要的经济合同等合计资料，应及时收集归类，入帐或归档。未经公司批准，不得销毁。 4、采购材料的验收。 5、员工考勤、工资的核算。 6、报销单据的审核。 7、票据的开具及管理（发票、收据），并及时登记票据登记簿。 8、印章的管理（发票专用章）。

9、资产的管理及盘点（原材料、易耗品、固定资产）。 (五)货币资金管理制度： 1. 本条例所含资金包括：现金、POS刷卡、各种储值卡等各种货币形式。门店资金实行收支两条线管理，出纳只负责收款。 2. 门店在收取客户营业款项时，应严格按照客户缴纳方式登记数额，不得将现金、POS刷卡、各种储值卡等不同付款方式交叉登记。 3. 门店每日营业结束后，应严格按照资金属性，清点各类资金，尤其是现金，分门别类统计每日资金数量，填写资金日报表（包括纸质报表和电子报表），严格按照公司规定地方存放现金。严禁携带公款出店。 4、门店备用金额度为500元，当日所收款项于次日10:00前存入银行。应确定一固定银行，用于存放营业款项，原则上不作变更。特殊情况临时变更存款地点的，应及时通知财务部。 5. 出纳人员上班时间内需要交接班的，应点清现金数额，双方共同确认无误，办理交接，并签字确认。 6. 在次日开店后、营业开始前，应清点前日现金数量，核对无误后方可开始营业，如发现出现误差，应及时向店长报告，并查明原因，经同意后方可开始营业。 7、严禁坐支现金，门店所需日常采购物品，应申报采购计划，由公司统一采购、发放。

门店员工安全岗位手册

门店员工岗位安全守则 2015年修改版一、店长：门店安全管理的第一责任人，对店内安全工作负责，如发生安全责任事故处以警告、记过、免职直至解雇的处罚。触发法律的，提交司法处理。【定义】：（1）带领门店员工具体落实《门店安全管理制度》及上级各项安全指令。（2）督促、检查并确认收银、商品安全操作流程的执行和消防、防盗设施的正常现状,不留后患。（3）密切关注各类安全动态，善于发现各种隐患，积极自查，有效整改。（4）定期组织员工安全培训或安全警示活动，对违规者提出警告并协助上级做好事故的善后处理工作。（5）主动关心和监督夜间值班人员在岗安全状况,发现问题及时处理. （6）认真听取员工各种建议，及时反馈安全信息，重大问题和险情及时上报。二、收银员：门店业务款项的直接操作和保管者，必须对其安全负责。违者给予警告、记过、赔偿损失直至解雇的处罚。触发法律的，提交司法处理。【定义】：（1）严格执行公司《收银员守则》和《门店安全管理制度》有关要求，确保业务款项保管到位和安全。（2）上班之前认真清点前一天的营业款余额及备用金，按时按要求做好当天营业款的解款和入保险箱工作，做到不截留，不带回家，交接手续清晰，解款步骤规范，现金保管到位。（3）做好每天营业结束前的结帐工作，确保销售小票、POS机和营业款三者相符。（4）坚持密码安全使用保险箱，确保密码不泄露、钥匙不乱放。（5）坚持收银的唱收、唱找和唱票制度，细心把关严防假钞混入。（6）提醒和督促店经理完善和落实门店各项现金安全管理的制度，异常信息主动上报公司。

三、质量管理员：确保门店商品质量安全和安全用药的直接责任者，必须对其安全负责。违者给予警告、记过、调离岗位直至解雇的处罚。【定义】：（1）带头执行GSP药品质量管理的有关规定，主动承担处方药品的审核职责。从安全售药的角度出发，积极参与药品的陈列活动，大胆提出药品分类陈列的合理化建议。（2）认真做好药品的日常养护工作，对出售的药品质量负责。（3）经常督促、提醒营业员做好假药混入等安全风险的预防工作，杜绝此类事件发生。（4）负责进货药品的验收把关工作，定期对门店内商品质量状况开展抽查，发现问题及时采取措施，并迅速上报。（5）定期对驻店药师和其他员工开展药学知识的培训，提高用药服务水平，不发生错卖和卖错药品事件。四、营业员：门店为顾客提供安全用药服务的具体操作人员，必须严格遵守《门店安全管理制度》的有关规定，确保售药和日常营业操作的安全。违者给予警告、记过、直至解雇的处罚。【定义】：（1）严格遵守《门店安全管理制度》有关规定，做到不伤害他人，不伤害自己，也不被他人伤害。（2）强化工作责任性，在日常营业操作中不因自己的过失和违规给企业造成损失。（3）增强防范意识，主动关心门店安全现状，发现安全隐患或事故苗子，主动报告。（4）自觉养成仔细严谨的工作态度和作风，不发生错卖或卖错药品的事件。（5）自觉遵纪守法，不损害国家利益和他人利益，不侵占集体财产，廉洁自律，克己奉公。（6）积极参加各种安全突击整改或抢险活动，努力发挥自己的最大作用。五、夜间值班人员：门店夜间值班和应急安全用药服务的直接责任人。必须提高警惕，强化责任，自觉按照夜间值班的安全规定，确保门店和商品的安全，应急购药顾客的用药安全和自身安全。【定义】：（1）、对门店内外环境负责，确保门店及其附属设施的安全和完好。（2）、对夜间前来应急购药的顾客用药安全负责。

门店卫生管理制度

门店卫生管理制度清洁管理是企业标准化管理的第一步，创造舒适明亮的门店环境，能提升门店及公司整体形象，增强顾客信赖，为员工提供良好的工作场所，提高工作效率，也有利于形成“人人积极参与，事事遵守标准”的企业文化。一：店内卫生要求 1、负责人：全体店内成员 2、完成时间：上班后30分钟内二、清洁工具放置每次使用完后，将工具彻底清洁。放置到洗手间、休息室指定位置。休息室和杂物间物品和工具必须保持整齐、有序清洁。清洁工具需更换时及时申购。三、清洁范围、卫生标准及清洁周期清洁范围具体清洁项目标准清洁周期店头店面店面招牌店面外所有招牌白底完整、清洁、无斑点、无污渍；每周一早班 9:30-10:00检查清洁一次，有污渍随时清洁，有破损及时上报店招下清洁、无蛛网、无污渍射灯、节能灯无损坏，射灯照射位置正对招牌大字发光字无破损、无污渍。灯箱无破损、无污渍店面玻璃、广告（宣传画）门面玻璃窗明亮、无灰尘、无污渍每天早班 9:30-10：00检查清洁一次，有灰尘随时清洁各类营业时间、监督电话等宣传牌内容正确、悬挂或摆放端正、完整无破损每周一早班 9:30-10:00检查清洁一次，有污渍随时清洁广告张贴和宣传画粘贴在规定位置，整齐美观不歪斜；拆除后做好卫生清洁，粘贴位置不留污渍和痕迹（宣传画粘贴时间不得超过3个月）门前三包（地面及通道) 门前地面无纸屑果壳等垃圾；保持通道畅通，不乱停乱放车辆，冬天、雨天注意防滑。每天中午晚班一上班13:00-13:30 清扫一次店内天花板、地面、玻璃、镜子天花板无大量蜘蛛网、虫卵等污渍，不得出现卫生死角。每月最后一天的中午晚班一上班 13:00-13:30检查清洁一次地面保持干净清爽，无堆积杂物、无垃圾、无污渍、无积水；营业期间地面、商品、货架无灰尘、污渍每天早班 9:30-10:00之间和晚班在下午 17:30-18:00之间各清洁一次，有灰尘和垃圾在不影响客人的情况下，随时清洁。店内镜面墙壁无灰尘、无污渍；柜台和背柜玻璃无灰尘、无污渍

个人防护用品管理规定

个人防护用品管理规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

个人防护用品管理办法一、目的：为规范个人防护用品的管理，做好员工安全与健康的防护，根据有关法律法规，结合公司实际情况，制定本管理办法。二、适用范围：临沂星泰公司内所有接触到化学溶剂、粉尘和噪音的人员/单位。特种作业人员（电工、电焊、锅炉等）的防护用品，依国家相关规定执行。三、管理方法：（一）、个人防护用品的定义： 1.本管理办法中的个人防护用品（简称ＰＰＥ）是指一般个人防护用品，是保障员工在生产过程中的安全与健康的一种辅助性、预防性的措施，属免费发放用品。 2.公司现有的ＰＰＥ可分为四类：（1）呼吸防护用品（必须使用）：如活性碳口罩，海棉防尘口罩等。（2）皮肤防护用品（必须使用）：如棉纱手套、ＰＥ手套、橡胶手套、尼龙手套等。（3）其他防护用品（可参考使用）：如护目镜、耳塞、袖套、围裙等。（4）特种防护用品（特种作业人员必须使用）：如安全带、安全帽、焊工手套、焊工面罩、绝缘鞋等。（二）、个人防护用品的采购： 1.ＰＰＥ一律由采购单位统一购买；

2.所购的产品必须符合国家标准或行业标准的要求，须附有“三证”，即安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证。 3.防护用品的选择应考量舒适方便。（三）、个人防护用品的选用标准： 1、一般防护用品的选用是依据《工业企业设计卫生标准》和当地卫生防疫部门对公司不同车间岗位的监测结果。 2、特种防护用品参照国家有关规定。 3、不得将棉纱口罩用作防尘口罩使用。 4、ＰＰＥ的使用要求可参考附件1－《各班使用的PPE一览表》。（四）、个人防护用品的保管及发放： 1、ＰＰＥ由仓管单位统一负责管理、发放； 2、各班ＰＰＥ的领用、发放由该班班长负责； 3、各单位（仓管、使用单位）须建立领用登记表，并进行阶段性的统计分析； 4、仓管员及班长在发放时必须遵循“以旧（废）换新”的原则，对照附件1的更换周期或根据破损情况予以发放或更换； 5、新领ＰＰＥ的数量超过废旧更换的数量时，应有课级主管签证； 6、各班班长应根据员工所从事的工种发放对应的PPE;; 7、非生产性人员可根据其经常进入的区域或接触的化学品情况，领用相应的防护用品。 8、ＱＣ人员的ＰＰＥ使用办法同所在班别； 9、搬运人员可根据其所接触的情况选择相应的ＰＰＥ； 10、外来参访人员如有需要使用ＰＰＥ时，可根据实际情况予以领用；

火锅店餐饮财务管理手册模板

火锅店餐饮财务管理手册 1

火锅店餐饮财务管理手册一、意义、作用本手册是各加盟店建立会计核算, 进行财务管理的规范性指南, 对强化提高加盟店的财务管理水平具有明确的指导作用。二、财务会计机构的设置 2.1职能: 在店经理领导下的独立办事机构, 负责协调、处理全店的财务事项和会计业务。 2.2岗位设置: 财务主管、会计、出纳、材料核对、稽核、收银、仓库主管上述岗位中出纳、收银、仓库管理必须单独设置, 不能与其它岗位交叉混岗; 其余岗位能够规模大小确定分设或合岗。每个加盟店均需有收银员1~3员以上。三、岗位职责 3.1财务主管职责: 全面负责企业各项财务制度的制定和执行, 严格执行国家的财务制度、税收政策, 组织企业会计核算, 制定、监督, 执行企业成本、费用预算, 编制财务报告说明书, 分析财务状况; 筹集、管理、调度企业资金; 处理其它财务事项。

3.2会计岗位职责: 编制、审核会计凭证, 登记总分类帐以及各类明细帐, 按企业确定方法进行成本核算, 编制会计报表; 定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目, 清查盘点企业资产, 办理其它会计事项。 3.3出纳岗位职责: 记录、保管现金、票据和银行存款等事项; 按规定程序签发支票、本票、汇票; 收受前台收银交来营业收入款项, 并送存银行; 办理各项企业收支事项和银行结算; 按时做好每日各类资金记录、汇总、核对表; 前台收银备付金、发票的抽查、发放; 其它一切与现金出纳有关的业务处理。 3.4材料审核岗位职责: 收受、整理仓库入库单、领料单、申购单; 审核购进、领用物资手续的完整有效性; 核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致; 核对入库单、领料单数量金额是否准确无误, 装订、保管、传送入库单、领料单、请购单; 保证购进、发出物资计量、计价的准确性, 编制材料汇总表和购进物资付款及往来凭证。3.5稽核岗位职责: 严格执行各项财务制度; 监督收银台、吧台严格执行财务规定; 核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单, 做到单单相

华润万家--门店安全管理手册

一、目的 1、对卖场的人员、商品、设备、现金的管理，预防其遭受天灾人祸而造成损失。 2、一旦发生突发事件的应变处理及补救措施，把损失降至最低程度。二、使用范围门店员工、防损部、财务部、发展部相关岗位员工。三、日常管理（一）防火安全管理 1、严禁在卖场、后备仓、配电房及存放纸箱的地方吸烟。 2、灭火器每周检验一次，消防设备不得有物品阻隔，方便拿取，保证经常处于待用状态。 3、员工须清楚灭火设备的摆放位置，并懂得设备的使用方法。 4、防火通道保持畅通，不准摆放物品堵塞通道。 5、注意保护天花板的消防管道、喷淋头，防止被货物、物品撞击漏水，商品摆放距离喷淋头不少于20公分。 6、常用灭火器的使用方法。 1211灭火器 1211灭火器的工作原理是利用氮气的压力将装在其中的1211灭火剂喷出灭火。1211是一种有机化合物（甲烷的卤代物）。使用时，先拔掉保险销，然后握紧压把开关，压杆就使密封阀开启，于是，在氮气压力作用下，1211灭火剂通过虹吸管由喷嘴喷出。当松开压把时，阀门关闭，停止喷射。使用中须注意，应使1211灭火器保持垂直，不可放平或倒置。同时，喷嘴要对准火源根部，并向火源边缘左右扫射，快速向前推进，要防止回火复燃。（二）用电安全管理 1、店内一切用电器具由专职或兼职设备管理员（须持电工证）进行管理，不得随意挪动及违反规定使用。未经公司允许，不得增加电器设备。用电器具的施工操作由专职或兼职设备管理员执行，严禁无电工证者对用电器具进行施工操作。

2、使用插座与用电器具要配套，不得将裸露的电源线直接插在插座上，如有接头的地方，须包上绝缘胶布后才可使用。禁止使用潮湿的接触开关或插座。 3、用电器具使用时，插好插座后方可打开电器开关。 4、使用1000W以上电器（如热水器、电饭锅、微波炉等大功率电器）时，独立使用一个插座并不得同时使用二个以上大功率电器具，以免造成线路过载，引起短路或火灾。 5、门店配备的微波炉只是作加热食物用，不准作长时间的煮食。 6、严禁在店内使用明火电炉等不安全的电器用具。 7、不能在电器设备（如电线、射灯、电掣等）上吊挂宣传品或其他物品。 8、不能在电器控制箱前放易燃物品。 9、营业时间不得用电施工。使用电焊等带火花的设备时须做好防护措施。 10、照明灯具按如下要求操作： ①注意在关闭各个分开关后才能合上照明总开关。 ②上班前确认照明总开关合上后，根据需要逐个送上分开关。 ③下班前熄灯方法为逐个拉下分开关（照明总开关原则上不要关）。 11、备用电源（应急灯、备用电池）经常处于良好的备用状态。用过之后，及时充电（应急灯充满电后会自动停电）。 12、如遇火警、水浸停电或其它特殊情况，将超市内所有用电器具的插座、照明开关拉下，确保安全。 13、专职或兼职设备保养员每天必须检查电源情况，如发现缺相、电压过高或过低，立即找业主和公司工程主管部门，并跟踪处理。（三）工作安全管理 1、上落货品，搬运货物均要小心，避免碰撞，保护自身及顾客的安全。

个人安全防护用品管理制度

个人安全防护用品管理制度一、安全防护用品管理职责 1、安全部门负责审查进入本公司的外部劳动防护用品生产厂家及生产经营单位的资质认可工作。制定防护用品的购置计划，审批防护用品的发放，负责监督检查防护用品的质量、发放及使用管理，并对购进的防护用品经行验收。 2、物资采购部门根据防护用品的购置计划，负责防护用品的采购，保管和发放，购买防护用品必须到有《定点生产证》、《经销许可证》的单位购买，对特种防护用品必须具有职业健康安全许可证，产品合格证和安全鉴定证，安全防护用品安全标志证。 3、财务部门负责提供购买防护用品的资金，对购置防护用品经费须凭安全部签署的报销凭证列支报销。 4、各分公司负责对佩戴个人防护用品人员、数量、种类的经行统计上报。按照公司的要求领用个人防护用品并发放到员工。对员工佩戴个人防护用品经行指导、督促正确佩戴。 5、工会是防护用品的监督部门，有权对劳动防护用品的质量、发放、使用经行监督。 6、安全部每年定期或不定期对公司内防护用品经行抽查与检查，需要技术鉴定的送国家授权的防护用品检验站检验。二、安全防护用品的采购 1、安全防护用品的采购计划由项目部提出，经项目经理审核后，由项目部材料员统一购买，采购的特种劳动保护用品质量必须达到国家或行业标准要求的合格标准，并在项目部入库、建账。 2、安全防护用品采购前，材料员应向安全部提供生产和经营安全防护用品单位的营业执照及产品质量证明文件，安全部签字认可。采购发票复印件应在安全部备案，加强安全部在采购过程中的监督作用。 3、采购的安全防护用品应是取得安全防护用品安全标志（“LA”标识）的产品。安全防护用品安全标志证书由国家安全生产监督管理总局监制，加盖安全防护用品安全标志管理中心印章。 4、特种劳动防护用品的采购必须在专门从事劳保用品生产经营的厂家或商家处采购，经营商家必须在市级以上工商行政管理部门备案，并办理正规合法的供购手续。 5、项目部租赁的旧安全防护用品必须是合格品，并具有齐全、合格的质量证明文件。 6、所购买劳动防护用品必须符合国家或行业标准，必须有“三证”，即生产许可证、安全鉴定证和产品合格证，由安全部门验收后方可入库。 7、安全部负责及时收集已取得安全防护用品安全标志证书的安全防护用品供方名录，及时传递给相关部门和管理人员，作为他们采购的参考依据。三、安全防护用品的验收 1、施工项目部负责安全防护用品进行的验收，新采购或租赁的安全防护用品应质量合格，质量证明文件齐全、有效。 2、特殊劳动防护用品实行安全标志管理，安全防护用品安全标志包括安全防护用品安全标志证书和安全防护用品安全标识（“LA”标识）两部分。

财务管理制度模版通用版

财务管理制度目录第一章总则第二章财务管理机构和人员第三章财务会计管理第四章经营计划和预算管理第五章资产管理 5-1 货币资金管理 5-2 应收款和预付款的管理 5-3 固定资产管理 5-4 无形资产管理第六章负债、筹资及担保的管理第七章收入与成本的管理第八章项目投资管理

第九章利润分配第十章财务会计报告第十一章审计监督第十二章财务考核第十三章附则第一章总则第一条为加强*****(公司名）财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、企业会计基本准则和具体准则等国家有关法律法规以及公司章程的规定，结合+本公司的实际情况，制定本制度。第二条除特别说明法，本制度所称“公司”的范围仅指*****(公司名）。第三条本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行，各部门参照执行。第四条公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法

律法规，并接受有关主管部门、公司监事会以及审计部门的检查和监督。第二章财务管理机构和人员第五条公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，按照本制度对公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责、承担相应的责任。第六条公司的以下重大财务事项需要由公司董事会按规定程序审议经过：（一）决定公司的投资计划；（二）批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）批准公司的利润分配方案和亏损弥补议案；（四）公司增加或减少注册资本；（五）发行公司债券；（六）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；（七）达到规定条件需由董事会审议的担保行为；（八）达到规定条件需由董事会审议的重大资产购买和出售；（九）达到规定条件需由董事会表决的关联交易；（十）法律法规及公司章程规定需由董事会审议经过的其它财务事项。

4S店财务管理制度doc

4S店财务管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。XXX汽车修理厂主要经营汽车美容，维修，精品一站式服务。公司按汽车4S店标准设计，汽车4S店标准：是指通过IS09001标准，是一种以“四位一体” 为核心的汽车特许经营模式。包括整车销售，零配件，售后服务，信息反馈…… 面对以上公司标准，XXX汽车修理厂在"XXXX XXXX的公司理念指定导下，具体内容如下：公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。公司倡导树立"一盘棋”思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。公司实行”岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优, 对做出贡献者予以表彰，奖励。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。管理制度财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律，法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一，财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员

足浴门店经营安全管理手册【最新版】

足浴门店经营安全管理手册一、目的保障员工的劳动安全，维护门店正常的营运、工作和生活秩序，特制订本制度。二、管理职责加盟方、店长为门店安全的总负责人，对门店各项安全管理负全面责任。三、安全管理原则 1、防范为主的原则 2、全员参与的原则 3、谁负责哪项工作，就由谁对该项工作负责的原则。四、安全管理细则

（一）营业现场安全管理 1、设备使用安全加强安全措施，所有设施设备要严格遵守使用规则，并且勤检修，预防不测。 2、顾客安全管理顾客在本店消费期间，门店须保障顾客人身及财产安全，使其能放心消费。因此，对门店工作人员要求如下：（1）为老、幼、残顾客服务时，要更细心体贴。（2）要求消费的顾客中，如有孕妇，应进行劝阻，如坚持消费，要注意力度及敏感部位、反射区操作手法。（3）顾客离店后，如有遗漏物品，拾取者应马上上交收银台，并进行失物登记，便于客人回转领取（如有员工拾获失物不上交，一经查实，做开除处理）。（4）加强停车场管理，保障顾客车辆安全。

（5）加强卫生管理，保证所有客用品经过消毒，保证客用食品干净卫生。 3、员工安全管理体制（1）任何员工不可随意泄露员工的个人资料。（2）为保障员工安全，不允许员工随意与顾客外出。（3）为保护员工工作中免受身体伤害，门店必须为员工提供手部消毒物品（如硫磺皂、醋）。（4）门店休息室内必须配备带锁的工衣柜，供员工放置随身财物。员工工衣柜出现损坏或其它问题，管理人员要及时安排维修。（5）经常性灌输安全小常识，提醒员工防范各类意外。 4、财务室与收银台安全管理（1）财务室与收银台内必须安装精密锁具。

从业人员个体防护用品管理制度示范文本

从业人员个体防护用品管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

从业人员个体防护用品管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。一、生产部负责统计各工种从业人员的数量，根据国家劳动防护用品发放标准编制年度劳动用品购买计划，报请公司总经理审批，财务部门根据计划从安全费用上落实资金，综合部根据计划进行采购；二、所购买劳动防护用品必须符合国家或行业标准，必须有三证、即生产许可证、安全签订证和产品合格证，由生产部验收后方可入库；三、各车间统一开具出库单到综合部审批发放，综合材料库库管员根据出库单发放劳动防护用品，领取时须做必要的质量检查，一旦使用后出现质量问题不得退库；四、使用者严格按照规定方法使用，佩戴、维护劳动

防护用品；五、综合部负责劳动防护用品的管理，统一建立管理台账，详细记录姓名，工种、品名、发放标准、领用时间等事项，发放标准执行国家或行业标准，不得降低标准或减少劳动防护用品种类；六、劳动防护用品费用由公司承担，统一购买，不得以实物或现金代替劳动用品发放；七、有下列行为之一者，一经发现核实，由综合部根据情节轻重给予警告或罚款处理。（1）采购劳动防护用品无三证的。（2）故意损坏劳动防护用品的。（3）不按规定使用、佩戴劳动防护用品的（发现一次罚款100元）。（4）弄虚作假骗领劳动防护用品的。

财务管理手册精选

在晚上8：00到次日7：00之间出差，乘车船超过6小时，可以乘坐火车卧铺、汽车卧铺或豪华空调、轮船二等舱。但同时扣减一夜住宿费补贴。员工符合乘坐卧铺或豪华空调，轮船二等舱的，非主观原因未能乘坐的，可按硬坐车票或三等舱票价的40%发给补贴。 (2)公司领导(含正副经理、总监)因公出差，所发生的招待费、车资费、住宿费等合理费用凭票据报销;远距离出差，可乘坐火车硬卧或经总经理批准可以乘坐飞机普通舱。部门主管出差期间发生的车费、住宿费等合理费用可凭票报销，远距离出差可乘座火车硬卧，特殊情况下，经总经理同意可乘坐飞机普通舱。如果员工与公司领导一起出差，所有与业务相关的开支均由公司统一支付。 (3)出差期间补助标准：公司领导为早餐10元、中餐30元、晚餐20元，即伙食补助60元/天，住宿标准60元/天; 部门主管为早餐5元、中餐25元、晚餐20元，即伙食补助50元/天，住宿标准50元/天; 普通员工伙食补助标准为早餐5元、中餐20元、晚餐15元，即伙食补助40元/天，住宿标准40元/天，公交车补15元/天(不得报销出租车费)。出差到经济发达地区如深圳、广州、上海、南京等地，住宿标准可上浮30元/天。出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内(含市内)，不享受伙食补助。如果在公司食堂(含分公司食堂)就餐或在标准内报销餐费(不含对外宴请，宴请需要直接领导批准)，则不享受对应伙食补助。多人共同出差，同住一间房的，可按同住人中职务最高的人员标准报销住宿费。 (4)出差人员出差回来，凭有效车船票据实报销。有效车船票指出发点到目的地区间车票，时间上符合出差时限，中途不得绕路办其他事宜。外联业务员可每月报销当地城市郊区公交车月票(或磁卡月票)一张(由公司统一办理)，并发放交通补助50元(打入个人工资)，不再报销其他交通费用。应优先选择出差地分公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。 2、办公用品、低值易耗品报销办法 (1)每月底由各使用部门负责人根据工作需要填写“办公用品、低值易耗品使用计划表”，交公司办公室汇总，提请公司领导审批后购买。专业性、技术性强的物品，可委托相关人员购买。 (2)所购办公用品、低值易耗品，实行定人验收、保管、领用登记的办法。 (3)购买后由办公室有关经办人按财务规定粘贴有关报销单据，经有关领导签字批准、财务审核后，予以报销。 3、固定资产购置费用报销办法 (1)由有关部门提出书面申请，并做出可行性分析报告，经公司领导批准后，到财务中心开据支票购买。重大项目固定资产(10万元以上的)，得经过公司领导集体研究决定后组织购买。 (2)固定资产购买、安装、调试、验收合格后，主管部门应尽快将有关单据到财务中心办理报销手续。

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