采购询价流程

采购询价流程

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定, 请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。询价采购是

《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求, 同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中米购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。

为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则, 作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。

、询价准备阶段

在这个阶段，应按以下步骤进行：

（一）进行采购项目分析

集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。

（二）制定采购方案，确定采购项目清单

对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及

有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对米购单位进行现场考察，制定最终的米购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。

（三）编写询价书

集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容:

1、询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位

资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。

2、采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。

3、报价单位须知：包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。

4、合同格式：包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。

5、报价文件格式：主要包括报价书（或报价函）、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。

（四）询价书的确认

询价书编制完成后，须送采购单位审核确认，经采购单位法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后，方可正式印制。

（五）邀请供应商

按照询价书确定的供应商资格条件和邀请方式，邀请相关供应商前来参与报价。邀请供应商可米取公开方式和有限邀请方式。

—是公开邀请方式，是指在政府米购管理机关（财政部或省、市财政部门）指定的政府采购信息发布媒体上公开披露采购信息，刊登询价公告（或报价邀请函），广泛邀请有兴趣参与的供应商前来报价的一种方式。

二是有限邀请方式，是指在政府采购供应商信息库中采取随机方式公开选择三家以上相关供应商，以送发书面邀请函的办法邀请其前来报价的一种方式。

（六）进行资格预审

对有兴趣参与报价的供应商进行资格预审，主要是对其提交的有关资格证明文件进行审查，包括基本资格审查和专业资格审查等。如采取有限邀请方式，可不需进行资格预审。

（七）发出询价书

对经过资格审查、符合项目要求的供应商发出询价书。

（八）成立询价小组

询价小组主要负责对各供应商提供的报价按照询价书的规定进行独立评价。询价小组一般由采购单位代表、集中采购机构代表、有

关专家等三方面人员组成，成员人数为三人以上的单数，其中专家人数应占三分之二以上。

（九）制作评价办法和文件

评价办法和文件是供询价小组成员在评价过程中和集中采购机构在确定成交过程中使用的有关材料，包括评价标准、评价办法、确定成交原则等。

询价及评价阶段

在这个阶段，应按以下步骤进行：

（一）公开报价

各供应商应在规定的时间内向集中采购机构提交报价文件，报价

文件中应一次报出一个不可更改的最终报价，以确保公平竞争。报价文件要求为密封报送，一般不应接受传真或电话报价。报价文件提交后，供应商不得对报价文件进行修改。

集中采购机构应指定专人（二人以上）在报价截止时间前接收的报价文件，并妥善保管，对在截止时间之后递交的报价应拒绝接收。

集中采购机构在报价时间截止后，要举行公开仪式，对各供应商提供的报价文件中的报价表进行公开报价。

公开报价仪式应邀请采购单位代表、供应商代表、监督方代表（纪检监察机关或政府采购监督管理机构）、有关方面的技术专家参加, 询价小组成员和工作人员一般也应参加公开报价仪式。

（二）询价小组审阅报价文件

询价小组全体成员审阅各供应商的报价文件，主要审查各报价文

件的完整性、对采购方案的完全响应性，报价单位资格及资质的符合性等，以判定报价文件的有效性等。审阅过程中，应确保公平地对待每一份报价文件。

（三）询价小组进行综合评价

询价小组要对各供应商的报价进行综合评价，评价的依据主要是询价书、评价办法和文件及事先制定的评定成交的标准等，并确保公平地对待每一个报价单位提交的报价。在审阅报价文件及对报价文件进行综合评价过程中，询价小组不得同某一个供应商就其报价进行谈判。

（四）询价小组推荐预成交供应商

询价小组根据综合评价情况，推选预成交供应商名单。在一般情况下，成交供应商应是符合采购要求、质量和服务相等、且报价最低的供应商。

（五）询价小组出具询价结果报告

询价小组应向集中采购机构出具询价结果报告。询价结果报告主要包括:询价公告（报价邀请函）发出的日期、方式，响应询价及获取询价书的供应商名单，报价及评价日期和地点，询价小组成员及工作人员名单，报价记录，评价方法和标准，报价资格性、符合性审阅情况及报价无效的供应商名单及原因说明，评价记录，综合评价情况，询价小组的确定预成交的建议等。

（六）确定成交供应商

集中采购机构根据询价小组的询价结果报告及其推选的预成交

单位名单，依照询价书、评价办法和文件、事先制定的确定成交的原则，确定最终成交的供应商。

（七）签发询价结果通知书

集中采购机构向成交供应商签发询价结果通知书（成交通知书），

并将评价结果通知所有参与报价的供应商。询价结果通知书（成交通知书）还要同时抄送采购单位，并抄报政府采购监督管理机关备案。

成交结果应在指定的媒体上公告。

（八）签订采购合同集中采购机构应在询价书规定的时间内组织供需双方（指成交供应商与采购单位，下同）进行技术和商务交流，协商签订采购合同。采购合同的协商及签订，应在公开、公平、公正和诚实、信用、互利的原则下进行，并应严格遵守国家的有关法律、法规及政府采购制度的相关规定。采购合同的协商和签订应严格依照询价书、供方报价书文件等有关内容进行，不得违背询价结果和成交价格。采购合同经供需双方签订，集中采购机构作为

合同的确认方，对双方正式签订的合同进行审核确认，经公证机关公证后，报政府采购监督管理机关备案。

三、项目实施阶段

项目实施阶段，即合同履行阶段。在这个阶段，供需双方按照已生效的采购合同，在集中采购机构的监督下，履行各自的责任和义务；合同履行过程中，一般不得变更，如需变更，供需双方应按合同有关

条款协商解决，并按合同签订程序报经集中采购机构审核确认；对涉及重大变更事项的协商，由供需双方提出申请，集中采购机构组织进

行;经协商一致的变更事项，应签定书面补充协议。四、项目验收阶段全部项目完工后，为了检验采购成果和供应商履约情况，应组织对项目完成情况进行总体验收。验收的依据为该项目的合同书及国家有关质量标准（验收依据和标准应事先在合同中规定）。完工验收一般应由采购单位负责组织；对较大的或比较复杂的一些项目，应由集中采购机构组成项目验收小组，由验收小组进行验收；对于一些特殊的项

目，应申请具有检验资格的省及省级以上有关质检部门组织验收。集中采购机构验收的程序应为：供方（成交供应商）先向需方（采购单位）提交验收申请报告，供方对需方提交的验收申请报告进行经审核，并对完工项目进行初检，确认合格时，应在验收申请报告上签字盖章，再送集中米购机构审查；集中米购机构审查后，认为已具备验收条件时，应组成验收小组组织验收，验收小组一般由供需双方代表、集中采购

机构代表、相关质检机构、有关方面的技术专家组成（其中专家人数不少于总人数的三分之二）。

项目经验收合格的，采购单位或验收小组应出具项目完工验收报告，验收报告上应有验收小组成员的共同签字，并加盖供需双方、集中采购机构、相关质检机构公章。验收报告一经形成，即产生效力, 对供需双方均有共同约束力；经验收不合格的，应由供方限期改正, 经改正合格且具备验收条件后再由验收小组组织验收。

五、采购结算和采购文件整理阶段

（一）采购结算

项目验收结束后，由集中采购机构依据验收报告，按照采购合同

规定的付款条件及付款方式，办理合同款项支付手续；政府采购资金管理部门

根据集中采购机构的款项支付手续，向供应商支付采购资金，并进行政府采购资金结算账务处理。

（二）采购文件的整理

集中采购机构按照《政府采购法》对采购文件管理的有关规定, 整理询价采购整个过程的文件、资料，归集采购档案，定期汇总、上报政府采购信息。

六、售后服务阶段

本阶段是询价采购活动的最后一个阶段，在这一阶段，供需双方应继续按照合同规定，履行各自责任和义务；集中采购机构应按照政府采购制度规定和合同条款，及时协调解决合同履行过程中双方的争议和纠纷，对双方履行合同的情况特别是供方的售后服务情况进行监督检查，直至合同有效期满。

在询价米购的整个实施过程中，集中米购机构和米购单位应自觉接受纪检监察、政府采购监督管理部门的监督，有必要时，还应进行公证。

询价采购流程

询价采购流程 收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决采购流程:定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。规定的政府采购方式之一，其主询价采购是《政府采购法》货源充足且价格变化幅度要适用于采购的货物规格标准统一、、金额小的政 府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、同时也能有效地节约采购过程的较小、时间要求紧的采购需求，成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难是一种较为以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，常用的政府采购方式。公正及竞争和效益为了使询价采购能充分体现公开、公平、完整的询价采购过程一般应分为六个原则，作为集中采购机构，阶段进行。: 一、询价准备阶段在这个阶段，应按以下步骤进行集中采购机构在受理采购单位委托(一)进行采购项目分析 的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。对经分析、论证后)二制定采购方案，确定采购项目清单(集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对的采购方案，要组织有关方面对有必要时，，可行性分析采购项目进行论证和

确定最后的采购采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，项目清单，明确有关技术要求和商务要求。集中采购机构要结合项目特点，根据对项)编写询价书(三目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价邀书。完整的询价书主要应包括以下内容: 1、询价公告或报价包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位请函:报价时间)、(获取询价书的办法及时间、询价书售价如果有的话、采购项要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。2采购项目的详细内容和要求、:包括采购单位的基本情况、目要求合同的特采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、项目的主要内容、3殊条款等。、报价单位须知:包括询价书的报价书的格式及内容、对报价单位的要求、实施过程和具体要求、确定成交办对报价书评价的方法和原则、报价方式和时间要求、包括合同的主要4法及原则、授予合同的办法等。、合同格式:条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理、报价文件格5方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。主要设备及服务说明、(主要包括报价书或报价函)、报价表、:式报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。询价书编制完成后，须送采购单位审核)(四询价书的确认确认，经采购单位法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后，方可正式印制。． 按照询价书确定的供应商资格条件和邀请邀请供应商(五)邀请

项目材料采购流程图.doc

材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目

经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。

询价采购流程

询价采购流程 采购流程:收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。 询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段在这个阶段，应按以下步骤进行: （一）进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托 的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的米购方案和完整的米购项目清单做好准备。 （二）制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后 的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对米购单位进行现场考察，制定最终的米购方案，确定最后的米购项目清单，

明确有关技术要求和商务要求。 （三）编写询价书集中采购机构要结合项目特点，根据对项 目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价 书。完整的询价书主要应包括以下内容:1、询价公告或报价邀请函:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。2、采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。3、报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。4、合同格式:包括合同的主要 条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。5、报价文件格式:主要包括报价书（或报价函）、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。 （四）询价书的确认询价书编制完成后，须送采购单位审核 确认，经采购单位法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后，方可正式印制。 （五）邀请供应商按照询价书确定的供应商资格条件和邀请

管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和

新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： F3.2不合格采购单 售书业务流程：

售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图：

采购询价的方式

随着电子商务的发展；采购员询价非常方便的，只需要动动鼠标，就能找到大片的客户，只要稍有不谨慎单子就流失啦。我们度知道“询价”是采购人员在作业流程上的一个必要阶段。要怎样才能知己知彼呢？其实啊在采购员接到购单后、了解目前库存状况及采购预算后，通常最直接的反映就是马上联络供应商。如果这是常态性的采购，需求的形态又是属于标准物件，对于供应商来说比较不会有问题。但是在新产品开发时，对于那些不属于标准品的部分，询价的时候就必须要特别注意是否有提供供应商足够的资料，来方便其报价作业。为了避免日后造成采购与供应商各说各话，以及在品质认知上的差异，对于询价时所应提供资料的准备上就不能马虎。因为完整及正确的询价文件可帮助供应商在最短的时间提出正确、有效的报价。一个完整的询价文件至少应该考虑包括下列几个主要的部分。1、询价项目的“品名”与“料号”首先，询价项目的"品名"以及"料号"是在询价单上所应比备的最基本资料。 2、询价项目的“数量” 通常供应商在报价时都需要知道

买方的需求量，这是因为采购量的多寡会影响到价格的计算。数量资讯的提供通常包括有"年需求量"、"季需求量"甚至"月需求量";"不同等级的需求数量。在询价时买方通常都有一个通病，那就是怕量少而无法得到好价格，便把需求量或采购量予以"膨胀"。此时，虽然采购能够获得短期的利益，就算拿到了量产的价格，如果在真正进行采购后，无法达到 报价的预期数量时，供应商不是提高价格，便是在其他方面减少对客户的服务，或停止供应，到头来得不偿失的还是自己。因此，对需求量的资讯应很实在的与供应商沟通，同时采购也可拿出市场预测来说服供应商，如此才能达到长期配合、持续供货的目的。 3、规格书规格书是一个描述采购产品品质的工具，应包括最"新版本"的工程图面、测试规格、材料规格、样品、色板等有助于供应商报价的一切资讯。 4、品质表达询价项目品质规范要求的方式有许多种，通常可以使用以下几种方式呈现。采购人员很难单独使用一种方式便能完整表达对产品或服务的品质

材料询价采购流程图

材料询价采购流程图 付款

《材料询价采购流程》注意事项说明: 一、供应商的选择要求： 1、采购员受公司材料采购部和项目部的双重领导；采购员询价的结果要同时上报给成控、项目经理。 2、选择供应商的原则：同样质量的选择价格低的；同样价格的选择质量好的。不得提供虚假材料报价单。 采购员寻找到的供应商必须是合格的供应商，合格供应商具备的条件： （1）提供的价格在可控范围内； （2）质量必须符合我们的要求； （3）供应商货源充实。 3、供应商提供的报价必须是盖章后的，否则不予认可，视为不合格报价，材料员必须重新寻找供应商进行报价。 4、供应商的报价价格与实际洽谈或签署合同价格误差在30%勺，将打入黑名单 5、采购员应统一报价标准，按照国际通用计量标准单位。如遇到供应商无法折算、换算或未进行折算、换算的，由采购员进行统一换算后报项目经理和成控部。 6采购员提供供应商报价给项目经理的时间为： 工程造价1000万以内的，提交上报时间为5天 工程造价3000万以内的，提交上报时间为10天 工程造价3000万一5000万以内的，提交时间为15天 工程造价超5000万的，提交上报时间为15天（区分了机电、装饰） 二、谈判与下单 1、成控部将控制价格告知项目经理，不再向采购员进行对接。 2、谈判参与人员：采购员、项目经理、成控部人员（可不参加）

3、谈判成功后，材料下单由项目经理进行审核。 三、合同及保管、上传 1、采购部每年三月底前完成年度战略协议的签署工作。 2、有年度战略协议的材料，在采购中发生的具体单价合同由项目部负责签署。 3、签署了合同的材料，如果只是发生了数量的变化且无预付款的情况下，不需 要再签署合同，只需要填写《材料增减单》给财务部。《材料增减单》要清晰写 明是哪一份合同的数量增减、原合同的单价和数量，并在《材料增减单》中附件增加图纸变更单、甲方指令等书面信息。 4、如果签署了战略协议的材料采购中需要支付预付款的，需要重新签订合同。但在合同条款中应注明：原合同的定金或质保金应当是对实际数量的担保。 5、合同的上传采购员在合同签署后2天内完成PM2的上传。(财务在PM2中查询到合同后才支付货款) 四、材料计划表 1、项目开工前，由项目部预估项目用材，并制作材料计划表。 2、项目部提供材料计划表给采购的时间要求： (1)造价在1000万元以内的，提供时间为5天 (2)造价在3000万元以内的，提供时间为10天 (3)造价在3000万元一5000万元以内的，提供时间为15天 (4)造价超过5000万元的，提供时间为20天(区分了机电、装修) 可分次提供，但最终提供完成时间不可超过上述要求时间

询价采购方案.doc

*******************************询价采购办法 为进一步规范我院货物、耗材询价采购工作，确保采购过程公开透明，采购结果客观公正，依据《政府采购法》结合卢氏县招标采购相关规定，本着“严格采购程序、保证采购质量、节约采购资金、缩短采购周期”的原则，制定《卢氏县人民医院货物采购询价实施（试行）办法》。 一、采购对象 根据《政府采购法》第三十二条规定，采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采取询价方式采购。我院采购货物满足且同时具备以下条件，询价方式采购的条件： （一）采购对象是货物； （二）采购的货物规格、标准统一； （三）现货货源充足； （四）价格变化幅度小。 （五）采购的货物价格在《政府采购法》规定的询价要求范围以内。 （六）医院常用耗材、物品类。（询价选定限期内供货的供应商、货物、单价、合同供货期限） （七）服务类。（如：物业、安保、卫生等项目） （八）根据《政府采购法》规定适合询价的项目。 （九）项目预算金额超过公开招标数额标准的政府采购项目不适用询价采购方式。 （十）《政府采购法》规定询价采购规定以外的采购项目不适用询价采购方式。 二、组织机构 根据《政府采购法》关于询价方式采购的规定，成立询价小组和监督小组： （一）询价小组。组长：***，组员：根据业务关系临时抽取。 询价小组履行以下职责： 1、根据采购需求，确定三家以上被询价的供应商名单，并发出询价邀请通知书；

2、要求被询价的供应商报出一次性不得更改的报价； 3、公开披露询价信息，严格执行合法的询价采购程序； 4、根据采购需求确定三家供应商，综合比较符合采购需求、质量和服务相等且报价最低等因素，提出拟成交供应商； 5、属于政府采购目录表中的货物供应商须是甘肃省政府采购中或中央政府采购中心登记注册的合格中国供应商，并有合格规范的政府采购合同。 6、保存好询价采购档案。 （二）采购监督组。组长：***，组员：****** 。 采购监督组履行以下职责： 1、严格询价采购方式。对采购人确定的供应商严格审批。采购监督组一是要全面把握政府采购市场，对适合询价采购的货物要了解，心中有数。二是要就询价方式对采购人申报的采购项目对号入座。依照《政府采购法》的规定，审查采购项目是否满足货物规格、标准统一、现货货源充足且价格幅度变化较小等必要条件。并且要求同时具备，缺一不可，把好询价采购审批关。 2、严把询价采购程序。要遵循询价采购的法定程序，关键是依法询价。要依照《政府采购法》第四十条的规定，严把六关：一是询价小组的组成符合法定人数。二是被询价的供应商不少于三家。三是被询价的供应商一次报出不得更改的价格。四是确定成交供应商的法定原则。五是询价小组公开披露询价信息，严格执行合法的询价采购程序，“阳光”操作采购过程，保存好询价采购档案，确保询价结果“公开、公平、公正”。六是加强询价采购活动的现场监管和事后监督检查，对采购人、供应商的不良行为依法追究其责任，增强政府采购的权威，真正让采购人以最优惠的价格采购到最实惠的货物，提高询价采购质效，更好地满足采购需求。 3、公示询价采购结果。督促采购人以符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，对询价采购结果进行公示，包括采购的货物名称、规格、标准、数量以及各供应商的报价、询价小组成员名单等。这样，从询价的过程到结果力求公开透明，有效地遏制不正之风和腐败现象。 三、采购程序 根据《政府采购法》第四十条关于询价方式采购程序的规定，我院采购程序确定如下： （一）由询价小组根据采购需求，确定三家以上被询价的供应商名单，并发出询价邀请函; （二）询价采购文件或询价通知书公布、发出之日至报价截止之日，不得少于5日，其中工作日不得少于3天;

材料询价采购流程图

材料询价采购流程图 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

（1（2（3）供应商货源充实。 3、供应商提供的报价必须是盖章后的，否则不予认可，视为不合格报价，材料员必须重新寻找供应商进行报价。

4、供应商的报价价格与实际洽谈或签署合同价格误差在30%的，将打入黑名单。 5、采购员应统一报价标准，按照国际通用计量标准单位。如遇到供应商无法折算、换算或未进行折算、换算的，由采购员进行统一换算后报项目经理和成控部。 6、采购员提供供应商报价给项目经理的时间为： 工程造价1000万以内的，提交上报时间为5天 工程造价3000万以内的，提交上报时间为10天 工程造价3000万—5000万以内的，提交时间为15天 工程造价超5000万的，提交上报时间为15天（区分了机电、装饰） 二、谈判与下单 1、成控部将控制价格告知项目经理，不再向采购员进行对接。 2、谈判参与人员：采购员、项目经理、成控部人员（可不参加）。 3、谈判成功后，材料下单由项目经理进行审核。 三、合同及保管、上传 1、采购部每年三月底前完成年度战略协议的签署工作。 2、有年度战略协议的材料，在采购中发生的具体单价合同由项目部负责签署。 3、签署了合同的材料，如果只是发生了数量的变化且无预付款的情况下，不需要再签署合同，只需要填写《材料增减单》给财务部。《材料增减单》要清晰写明是哪一份合同的数量增减、原合同的单价和数量，并在《材料增减单》中附件增加图纸变更单、甲方指令等书面信息。 4、如果签署了战略协议的材料采购中需要支付预付款的，需要重新签订合同。但在合同条款中应注明：原合同的定金或质保金应当是对实际数量的担保。

系统需求分析(业务流程图的练习)

系统需求分析（业务流程图的练习）

一、任务与目的 1.学习V isio软件的使用 2. 理解业务流程分析和画法 3. 利用业务流程来分析企业业务处理过程 二、原理（条件） 1.在进行信息系统开发之前，需要深刻的分析现有的业务流程，对原有的业务流程进行改造或者重新制定 2．通过业务流程分析，进而理解系统的整体功能需求 3. 一台可以上网的PC机即可进行实验 三、内容 1.Visio的使用； 2.企业业务流程分析； 3.汽车配件管理系统的业务流程图绘制； 四、步骤 1.了解Visio的工作环境： 1)工作窗口 2)视窗调整 3)任务窗口 4)小视窗 2.了解菜单项。 3.了解定位工具。 4.了解工具栏。 5.了解文件操作。 6.了解绘图页面操作。 7.针对第一个实验，绘制业务流程图

8.汽车配件管理系统的业务流程分析： 1）、销售管理： 对顾客的订货进行处理并回答顾客的咨询。包括订货处理、缺货通知、通知财务、制作销售报表等功能。这部分侧重的是对客户服务的，它是以客户为中心开展的。是整个系统数据的入口处。 2）、采购管理（P2）：

负责向供应商采购汽车配件并通知财务部门。包括采购配件、通知财务等功能。这部分侧重的是供应商的联系。它以采购配件为中心展开。 3）、财务管理（P3）： 主要负责向顾客收款与向供应商付款。包括付款给供应商、向顾客收款、制作报表等功能。这部分管理这公司的资金方面。 4）、库存管理（P4）： 主要负责对供应商收货与对顾客发货。包括验证发货给顾客、收取供应商发的货、通知采购部门到货、制作库存报表等功能。这部分管理这公司配件库存。 五、结论 第一个实验流程图 采购管理

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图

采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。 一、编制当月材料计划责任人：项目经理 1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。 2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。 3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。 4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。 二、采购材料责任人：采购员 1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。

业务流程分析

5. 业务流程分析p83 流程分析的目的是了解各个业务流程的过程，明确各个部门之间的业务关系，明确每个业务处理的意义，为业务流程的合理化改造提供建议，为系统的数据流程变化提供依据。 业务流程分析的步骤可以总结如下： (1)通过调查掌握基本情况。 (2)描述现有业务流程—绘制业务流程图。 (3)确认现有业务流程。 (4)对业务流程进行分析—知识和经验支持。 (5)发现问题提出解决方案。 (6)提出优化后的业务流程。 6. 业务流程再造(Business Process Reengineering,BPR)的概念 BPR是指对企业的业务流程进行根本的再思考和彻底的再设计，从而使企业的关键绩效指标，如成本、质量、服务、效率等，获得巨大的提高。 企业流程再造(BPR)应遵循以下原则： ·有一个明确的、具有启发性的目标，即共同远景。 ·充分考虑顾客的价值。 ·必须服从统一指挥。 ·充分做好横向及纵向沟通。 ·认识流程再造的两大要素—信息技术/信息系统和人员组织管理。 ·树立典范、逐步推进，充分利用变革的涟漪效应。 流程再造方法一般有两大类：全新设计法(Clean Sheet Approach)和系统改造法(SystematicRedesign)，前者遵循“推倒重来”的主张，从根本上抛弃旧流程，零起点设计新流程；后者继承逐步改善的思想即BPI的思想，辨析理解现有流程，在现有流程的基础上，系统渐进地创造新流程。 7. 数据流图DFD p87 结构化分析方法是一种面向数据流的软件分析方法，适合于开发一些数据处理类型的软件的需求分析的方法。 采用数据流图的方式进行数据流程分析一般应遵循以下原则： ·明确系统边界。 ·在总体上遵循自顶向下逐层分解的原则 ·在局部上遵循由外向里的原则

完整的询价采购过程应分为 六个阶段

完整的询价采购过程应分为六个阶段 询价采购是指对几个供应商（通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。它既能满足采购单位的一些数量多。金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段 在这个阶段，应按以下步骤进行: (一)进行采购项目分析 集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 (二)制定采购方案，确定采购项目清单 对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。 (三)编写询价书 集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容: 1、询价公告或报价邀请函:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价(如果有的话)、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。

询价采购操作流程

询价采购操作流程 （一）询价采购是指采购单位或接受委托的政府采购代理机构直接向三家以上供应商就政府采购项目询价采购文件或询价函让其报价,在此基础上确定成交供应商的采购方式。询价采购适用于所采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。 （二）询价采购操作流程 1、采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项。 (1)采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项；（2）采购单位须填写《朝阳区政府采购立项表》； （3）采购单位须书面报送项目详细需求或采购清单，工程类项目还须提供项目设计概算、图纸等资料； （4）由业务科室出具资金证明； （5）追加或调整的项目还须报送经业务科室批准的立项说明；（6）采取询价采购方式的详细说明。 2、立项申请经区采购办批复后,委托政府采购代理机构实施的单位按规定需在三日内与政府采购代理机构签订《朝阳区政府采购项目委托代理协议》，并于七日内向政府采购代理机构提供详细的采购项目技术需求。 3、政府采购代理机构接到采购单位技术需求后，重大项目要组织相关专家就项目技术需求进行论证，并出具专家组论证意见。

在论证基础上经采购单位确认后制定项目询价文件。政府采购代理机构将经采购单位确认后的询价文件送采购办备案。 4、确定参加询价的供应商。必须在市指定媒体以及朝阳区政府采购网上发布资格预审公告（公示期为三个工作日）,符合条件的供应商都可以报名，由资质评审专家推荐三名以上作为被邀请参加询价供应商或由采购单位在符合条件的供应商名单中随机抽取并发售询价文件。 5、采购单位或接受委托的政府采购代理机构按询价文件要求组织询价小组并组织询价活动（询价小组为5人以上单数；原则上从市采购办专家库中抽取）。 6、询价活动应遵循以下原则: （1）在规定时间内递交报价文件； （2）只能一次报出不得更改的价格,并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出承诺； （3）询价小组需对询价文件作实质性变动的,应以书面形式告知所有被询价的供应商； （4）询价小组对在报价截至时间内供应商提交的报价进行评审,如有疑问的,可以书面形式或者当面向供应商进行质询,质询内容不得涉及对询价文件或报价作实质性变更。 7、询价小组按照询价文件规定的评定标准进行评议,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。询价小组询价结果确定后,按照“北京市政府采购中标成交结果确

工程材料采购流程图及管理制度

精品文档 工程材料采购流程图

精品文档 采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。 一、编制当月材料计划责任人：项目经理 1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。 2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单” 上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。 3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。 4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。 二、采购材料责任人：采购员 1、采购人员根据材料请购单, 应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的

询价采购的基本程序

询价采购的基本程序 询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段 在这个阶段，应按以下步骤进行： （一）进行采购项目分析 集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 （二）制定采购方案，确定采购项目清单 对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。 （三）编写询价书 集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容： 1、询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知：包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 4、合同格式：包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。 5、报价文件格式：主要包括报价书（或报价函）、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。 （四）询价书的确认 询价书编制完成后，须送采购单位审核确认，经采购单位法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后，方可正式印制。 （五）邀请供应商 按照询价书确定的供应商资格条件和邀请方式，邀请相关供应商前来参与报价。邀请供应商可采取公开方式和有限邀请方式。 一是公开邀请方式，是指在政府采购管理机关（财政部或省、市财政部门）指定的政府采购信息发布媒体上公开披露采购信息，刊登询价公告（或报价邀请函），广泛邀请有兴

询价采购流程

询价采购流程 :收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。 询价采购是《》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目， 它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的 采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 、询价准备阶段在这个阶段，应按以下步骤进行 （一）进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 （二）制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和，有必要时，要组织有关方面对采购单位进 行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。 （三）编写询价书集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价 书。完整的询价书主要应包括以下内容:1、询价公告或报价: 包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。2、采购项目要求:

材料询价采购流程图

材料询价采购流程图-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

材料询价采购流程图 《材料询价采购流程》注意事项说明： 一、供应商的选择要求：

1、采购员受公司材料采购部和项目部的双重领导；采购员询价的结果要同时上报给成控、项目经理。 2、选择供应商的原则：同样质量的选择价格低的；同样价格的选择质量好的。不得提供虚假材料报价单。 采购员寻找到的供应商必须是合格的供应商，合格供应商具备的条件： （1）提供的价格在可控范围内； （2）质量必须符合我们的要求； （3）供应商货源充实。 3、供应商提供的报价必须是盖章后的，否则不予认可，视为不合格报价，材料员必须重新寻找供应商进行报价。 4、供应商的报价价格与实际洽谈或签署合同价格误差在30%的，将打入黑名单。 5、采购员应统一报价标准，按照国际通用计量标准单位。如遇到供应商无法折算、换算或未进行折算、换算的，由采购员进行统一换算后报项目经理和成控部。 6、采购员提供供应商报价给项目经理的时间为： 工程造价1000万以内的，提交上报时间为5天 工程造价3000万以内的，提交上报时间为10天 工程造价3000万—5000万以内的，提交时间为15天 工程造价超5000万的，提交上报时间为15天（区分了机电、装饰） 二、谈判与下单 1、成控部将控制价格告知项目经理，不再向采购员进行对接。 2、谈判参与人员：采购员、项目经理、成控部人员（可不参加）。 3、谈判成功后，材料下单由项目经理进行审核。

三、合同及保管、上传 1、采购部每年三月底前完成年度战略协议的签署工作。 2、有年度战略协议的材料，在采购中发生的具体单价合同由项目部负责签署。 3、签署了合同的材料，如果只是发生了数量的变化且无预付款的情况下，不需要再签署合同，只需要填写《材料增减单》给财务部。《材料增减单》要清晰写明是哪一份合同的数量增减、原合同的单价和数量，并在《材料增减单》中附件增加图纸变更单、甲方指令等书面信息。 4、如果签署了战略协议的材料采购中需要支付预付款的，需要重新签订合同。但在合同条款中应注明：原合同的定金或质保金应当是对实际数量的担保。 5、合同的上传采购员在合同签署后2天内完成PM2的上传。（财务在PM2中查询到合同后才支付货款） 四、材料计划表 1、项目开工前，由项目部预估项目用材，并制作材料计划表。 2、项目部提供材料计划表给采购的时间要求： （1）造价在1000万元以内的，提供时间为5天 （2）造价在3000万元以内的，提供时间为10天 （3）造价在3000万元—5000万元以内的，提供时间为15天 （4）造价超过5000万元的，提供时间为20天（区分了机电、装修） 可分次提供，但最终提供完成时间不可超过上述要求时间。

1、询价采购方案

1、询价采购方案

局 ××××××项目询价采购方案（范本） 依照《局××××项目询价采购方案》的计划安排和工作要求，××部门在招标单位的配合下，组织实施了××××项目的采购工作，制订本方案。 一、项目概述及批复文件 （一）项目概述：对项目的背景、内容、规模等进行总体介绍。 （二）立项批复文件：对项目的立项情况（项目编号、核准批复文件）、年度投资计划、预算批复情况（预算编号）等进行说明。 （三）项目预计采购金额： （四）项目类别： 二、采购范围及清单 标的物名称/描述： 标的物数量： 标包划分情况： 说明：可依据项目具体情况另附详细清单。 三、采购方式 （一）本项目采用询价方式采购。 （二）采用询价采购的主要原因在于： 1、××××（承办部门/单位须对照《非招标采购方式管理办法》允许采用非招标方式采购有关条款规定的情形并结合项目实际情况作详细说明）

2、×××× （三）询价采购对象 1、本项目询价对象为××、××、××公司。确定询价对象的主要理由为（注：参加询价的供应商应在三家或以上）： （1）××× （2）××× 2、询价对象的基本情况 （1）××公司：×× （2）××公司：×× （3）××公司：×× 四、采购工作内容 （一）组织形式 采购方：局 承办部门/单位：×××× 招标中心：中心，主要负责按采购方案要求提供采购服务工作，包括编制并发布询价采购邀请函、发出询价文件、接收报价文件、提供询价会议服务等。 监督投诉机构：察审计部 （二）询价文件 1、承办部门/单位编写询价文件（包括商务和技术部分）。（注：询价文件内容主要包括：技术要求、报价须知、报价文件要求、合同条款以及评定成交的标准等事项。）

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量