EHS(E,environment,H,health,S,safety)环境职业健康与安全周报(每周报告)模板

CJLR 130K Passenger Car JV Project HSSE Weekly Report

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WEEKLY REPORT 周报

PERIOD OF ACTIVITY 日期: 04/04/2014-10/04/2014

REPORT NO.报告号: WPR 14-15

1.

S I T E A C T I V I T I E S T H I S W E E K 本周工作

1) T h e r e a r e 19 p e r s o n s o f B V s a f e t y t e a m o n s i t e f o r t h i s w e e k . 本周现场有19名B V 安全管理

人员。 2) P r o v i d e s a f e t y i n d u c t i o n a n d s a f e t y t r a i n i n g f o r c o n t r a c t o r s ' 93 w o r k e r s t h i s w e e k , a n d s u m u p

t o 1882 p e o p l e f o r i n d u c t i o n .

本周培训了93名入场人员，累计已培训入场人员1882人.

3) J o b s i t e i n s p e c t i o n f o r p o t e n t i a l h a z a r d s i s 218 w i t h a n d e c r e a s e o f 50 h a z a r d s t h a n 268 l a s t

w e e k , w o r k e r s n u m b e r h a s 2.3% i n c r e a s e m o r e t h a n l a s t w e e k , t o t a l w o r k h o u r s i n c r e a s e s 5.25% t o t h e p r e v i o u s w e e k . N u m b e r o f p o t e n t i a l s g e t s t o 142 c a s e s , w i t h a n d e c r e a s e 17 t h a n l a s t w e e k t h a t i n d i c a t e s s o m e i m p r o v e m e n t s . 现场检查发现了218个隐患，比上周的268减少50个。本周总工时数比上周增加了5.25%,隐患数量减少了18.6%, 整体情况有所改善。隐患数量主要分布在涂装车间达到142个，占总数的60.55%。但涂装本周比上周159个减少17个，也有所改善。 4) T a k e p a r t i n t h e s a f e t y w a l k w h i c h o r g a n i z e d b y c l i e n t a n d m a k e t h e i n s p e c t i o n r e c o r d w h i c h

w a s f o l l o w u p b y B V . 参加了业主组织的综合大检查，并形成了检查记录，进行了隐患跟踪。 5) O n e n e a r m i s s t h i s w e e k . 本周发生险肇事件1个。

6) H a v e p e r f o r m e d c h e c k s a t a l l w o r k s h o p s t e m p o r a r y e l e c t r i c a l s a n d c o r r e c t e d n o n -c o n f o r m i t y

o f e l e c t r i c a l b o x e s a n d c o n n e c t i o n . T o c o n d u c t r e -p e r m i t o f a l l 1-2 l e v e l s t e m p o r a r y e l e c t r i c a l b o x e s w i t h n e w c h e c k l i s t s a n d l a b e l s s i g n e d f o r a p p r o v a l a s p e r l o c a l c o d e s . 在全部车间开展了临时电气和线路的安全检查并进行纠正。对1-2级电箱安全规范重新签字批准贴许可证和标志。C o n f i s c a t e d 9 e x t i n g u i s h e r s o f n o n -c o n f o r m i t y f r o m s e v e r a l c o n t r a c t o r s . 收缴了各承包商使用的不合格灭火器9个。 7) H a v e o r g a n i z e d a l l w o r k s h o p c i v i l c o n t r a c t o r s ’ s a f e t y m e e t i n g a n d w i l l h a v e w e e k l y c i v i l

c o n t r a c t o r s ’ m e e t i n g e v e r y T u e s

d a y a f t

e r n o o n . 本周组织了车间内施工的土建单位安全会议，并将在每周2下午开安全周会。 8) B o d y & w e l d i n g s h o p d i d e v a c u a t i o n d r i l l . 焊装车间进行了疏散演习。

9) 本周抽查了265承包商员工的出入证，发现有5个人员存在无证、出入证过期、人证不符等问

题。 2.

M A I N A C T I V I T I E S N E X T W E E K 下周工作重点 1) T h e r e a r e 19 e n g i n e e r s o n s i t e w o r k f o r n e x t w e e k .

下周有19个工程师在现场工作.

2) T o r a i s e s a f e t y l e v e l o f a l l w o r k s h o p c i v i l c o n t r a c t o r s t e m p o r a r y e l e c t r i c a l a n d c o n s t r u c t i o n

a c t i v i t i e s , f u r t h e r i m p r o v e a l l c o n t r a c t o r s ’ e l e c t r i c a l s a f e t y . 加强车间土建单位的临时用电和作业的安全管理，完善车间内全部单位的临时用电的安全管理规定。 3) C o n t i n u e t o a p p l y a l l c o m m i s s i o n i n g c o n t r a c t o r s ’ L o c k o u t T a g o u t r u l e s . 继续推动设备调试作

业挂牌、上锁制度。

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4)继续对在车间内施工的土建单位进行安全培训，特别是在车间内的临时用电进行安全管理，以

及高空作业等其它现场作业活动的严格控制管理。C o n t i n u e s a f e t y t r a i n i n g o n t h e c i v i l a c t i v i t i e s

i n s i d e t h e w o r k s h o p s,i n c l u d i n g t e m p o r a r y e l e c t r i c a l p o w e r,w o r k a t h e i g h t e c t.

5)T o b e w e l l p r e p a r e d f o r c o m i n g r a i n y s e a s o n e l e c t r i c a l s a f e t y c o m p a i g n.对车间内各个施工单

位在即将到来的梅雨季节的安全用电进行预备控制措施.

6)T o c h e c k a l l e n t r y c a r d s o f c o n t r a c t o r s a n d d i s p o s a l s t o n o n-c o m p l i a n c e o f s e c u r i t y

m a n a g e m e n t.对承包商员工的出入证进行抽查，并对发现的问题进行处理。

7)其它业主要求的重点工作O t h e r s k e y p o i n t s r e q u i r e d b y t h e c l i e n t.

3.S A F E T Y,H E A L T H A N D E N V I R O N M E N T A L S T A T U S现场安全状态;

1)S a f e t y M a n-h o u r s R e c o r d安全工时记录

2)A c c i d e n t R e c o r d s事故记录:

3)A c c i d e n t R e p o r t s事故报告:O n e c a s e o f n e a r m i s s:一起未遂事件：

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S

a f e t y M a n -h o u r s 每周工时数量与20万工时事故损失率的拆线图

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4. S I T E M A N P O W E R 现场人员投入

5.

S i t e H S E t r a i n i n g s t a t i s t i c 现场安全培训统计 6.

H i d d e n P e r i l F o l l o w u p R e c o r d 隐患整改记录

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p a i n t w o r k s h o p ` m a n p o w e r i n a l l m a n p o w e r i s 70%, T h e p e r c e n t o f p a i n t w o r k s h o p ` h i d d e n p e r i l i n a l l h i d d e n p e r i l s i s 60.55%, w h i c h i l l u s t r a t e p a i n t w o r k s h o p i s t h e s a f e t y c o n t r o l f o c u s p o i n t . 涂装车间作业许可证数量的占比是59.45%，人数的占比是70%，隐患所占的比例是60.55%，说明涂装车间是整个现场风险管理的重点.

.

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F r o m a b o v e c h a r t , w e c o u l d f i n d c o m p a r i n g w i t h l a s t w e e k , t h e n u m b e r o f h i d d e n p e r i l d e c r e a s e s e v i d e n t l y a n d t h e d e c r e a s i n g r a t e i s a b o u t 18.6%, w h i c h i l l u s t r a t e s t h a t o v e r a l l s a f e t y s i t u a t i o n o f t h e w e e k i s g e t t i n g o b v i o u s i m p r o v e m e n t .

从图中可以看到，本周隐患的数量比上周有可观的下降，下降的比率是18.6%，说明现场整体安全状况有明显改善.

H i d d e n P e r i l T y p e A n a l y z e 隐患类型分析

F r o m a b o v e c h a r t , w e c a n s e e : t h e p e r c e n t a g e o f d e f e c t e q u i p m e n t a n d b e h a v i o r v i o l a t i o n / p r o t e c t i v e m e a s u r e s i s a r e m a j o r s , d e f e c t e q u i p m e n t g e t s l o w e r f r o m 37% t o 31% w i t h q u i t e i m p r o v i n g . H o u s e k e e p i n g i s s u e s g e t r i s e f r o m 13% t o 20% w i t h a n o b v i o u s r i s e t o b e i m p r o v e d . 从图中可以看出，设备隐患和不安全行为/并列防护措施是主要的隐患类型，分别占比达到31%和20%+20%，设备隐患比上周37%有所下降, 说明设备隐患安全状况有改善. 5S 隐患从上周13%上升到20%需要改进。

R i s k l e v e l A n a l y z e 危险等级分析

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F r o m a b o v e c h a r t , w e f o u n d t h e h i g h l e v e l r i s k r e m a i n s 41% u n c h a n g e d , m i d d l e l e v e l g e t s s l i g h t r i s e f r o m 36% t o 38%, l o w l e v e l 23% t o 21% w i t h l e s s c h a n g e , s t i l l s t r e n g t h e n t h e c o n t r o l f o r h i g h l e v e l r i s k w o r k .

从上图可以知道，高危险等级的比例由上周的41%上周41%维持不变，中危从36%微弱上升到38%，低危23%到21%，整体比例变化不大。高危占比多，仍然是主要控制范围。

R i s k s o u r c e t y p e A n a l y z e 隐患源类型分析

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F r o m a b o v e c h a r t , w e c o u l d f o u n d f a l l p r o t e c t i o n a n d h o u s e k e e p i n g a r e i m p o r t a n t r i s k s o u r c e s , t h e p e r c e n t a g e o f f a l l p r o t e c t i o n d e c r e a s e s f r o m 33% t o 21%. O t h e r a n d H o u s e k e e p i n g a r e a l s o m a j o r s w i t h f a l l p r o t e c t i o n t o b e a t t e n d e d t o .

从上图可以看出高空作业和现场5S 是隐患的两个主要来源，高空作业占21%,但比上周的33%有显著下降，其它文明施工占比叫高，需要给予关注。

H i d d e n p e r i l r e c t i f i e d s t a t e A n a l y z e 隐患整改状态分析

F r o m a b o v e c h a r t , w e f i n d

Q u a l i t y a n d T r i a l P r o d u c t i o n s i t e s c l o s i n g r a t e k e e p s 100%; t h e c l o s e d r a t e o f s t a m p i n g w o r k s h o p i s 92%, a h e a d o f o t h e r s .

T h e c l o s e d r a t e o f P a i n t i s 81.7% i n w h i c h 10.6% a r e o v e r t i m e f i n i s h e d , T &F 83.9%, B o d y s h o p 76.5% w h i c h n e e d s c o n t i n u a l a t t e n t i o n .

B o d y s h o p c l o s e d r a t e i s f a l l i n g f r o m l a s t w e e k 94.8% t o 76.5%， 17.6% a r e o n g o i n g , w i l l f o l l o w u p t h i s w e e k .

T h e a v e r a g e c l o s e d r a t e i n c r e a s e f r o m 81% t o 83% w i t h a r i s i n g i m p r o v e m e n t s w h i c h n e e d s t o p u s h o n g o i n g c o n t i n u a l i m p r o v e m e n t s .

B y a n a l y z i n g t h e c a u s e , c a n f i n d t h e n u m b e r o f H i d d e n p e r i l i n p a i n t w o r k s h o p i s 142, i n c l u d e 10.6% o v e r t i m e c l o s e d i t e m s ( 15 i t e m s ) a n d 1.19% ( a b o u t 1 o r 2 c a s e s ) u n c l o s e d i t e m s . 从上面可以看到：

质量中心和试制车间的隐患整改率是100%；冲压车间的隐患整改率也比较高，达到了92.0%. 涂装车间的隐患整改率81.7%，总装83.9%, 车身76.5% 需要持续跟踪. 车身从上周的94.8%到76.5%, 17.6% 在整改当中，本周要持续跟踪。.

本周平均整改率从上周的81%提高到83%, 有所进步但仍然需要持续推动改进。 To take follow-up actions for low closing rate workshops and contractors. Those not finished in time will be reported separately. 继续采取措施对低整改率的车间和单位进行进一步推动和单独进行报告尚未及时完成整改项。

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7.

W o r k P e r m i t S t a t i s t i c s 作业许可统计

From above chart, we find the number of work permits is 419, which 141 less than last week. And the work permits of paint workshop decrease from 273 to 249 less quantity but challenge remains the same. 本周共开作业许可证419个，比上月减少141个，涂装车间由上周的273个减少到了本周的249个，数量有所减少但挑战不减。

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From above chart, we could find the rate of Hot work and high work is 91%, small rise to 89% of the last week.

从上图我们可以看到热工作业和高空作业的比例达到了91%，比上周的89%有所上升. 8.

W e a t h e r R e p o r t 天气记录

9.

A T T A C H M E N T 附件

ANNEX 01 Digital Photo Reference (DPR 14-15) 附件一 数字照片附录(DPR 14-15)

Project Management: BV-Bosun (Tianjin) Safety Technology Co., Ltd 项目管理：必维（天津）安全技术有限公司

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Prepared by: Zhou Yong

编制：周勇

Approved by: Houshi Dong

批准人：董厚师

Date: April 11, 2014

日期： 2014年4月11日

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纠正预防措施控制程序

纠正预防措施控制程序

纠正预防措施控制程序

纠正预防措施控制程序 一、目的： 识别不合格问题的影响程度，采取有效的纠正预防措施,消除不合格发生的原因,防止不合格和潜在不合格再发生，实现质量/环境管理体系的不断完善和促进持续改进活动。 二、范围： 本程序适用于公司各部门对所有不合格原因所采取的纠正及预防措施的制订、实施与验证。 三、职责： 1、品质部： 1.1负责将进料检验中的不合格信息以书面形式反馈给采购、供应商并追踪改善效果。 1.2负责制程检验、成品检验、出货检验中质量异常提出纠正及预防措施的拟定。 1.3负责调查、处理质量事件、客诉事件。 2、采购： 2.1负责联络及要求供应商对进料中的不合格原因进行分析及提出纠正预防措施并执行纠正预 防措施、恒久改善对策。 2.2负责将供应商的改善对策、执行结果传递给品质部。 3、业务： 3.1负责将客户抱怨信息传递给品质部，并将改善对策及执行效果回复客户。 4、相关责任部门： 4.1负责分析各自部门内的不合格原因，提出改善对策并按照改善对策执行。 4.2负责解决质量异常产品的工艺技术问题及依据有效的纠正预防措施修订相关作业标准。 4.3相关责任部门可因品质/环境异常提出纠正预防措施。 5、行政部:负责对外部环境的投诉及处理. 四、程序： 1、纠正措施： 1.1不合格的信息来源： 1.1.1业务部负责传达客户的投诉和意见信息； 1.1.2品质部负责提供制程中的产品不合格信息； 1.1.3品质部负责提供物料/产品不合格的信息，签发[品质异常联络单]；

纠正预防措施控制程序 1.1.4品质部负责提供内外部审核或管理评审发现的不合格项信息，签发[纠正及预防措施报 告]。 1.2对已发生不合格的识别和制订纠正措施。 1.2.1产品的不合格信息回馈到品质部，由品质部进行识别。不合格品按《不合格品控制程 序》处理，初步判定质量异常发生原因并确认责任归属后，由责任部门立即拟定纠正措施，必要时会同相关部门进行研讨、分析拟定改善方案，依所提出改善对策确实执行，直到解决为止,否则重新制订纠正及预防措施. 1.2.2内部或外部审核发生的不合格项，由品质部进行识别，根据不合格情况，填写[纠正预 防措施报告]，由责任部门对不合格品进行分析，找出原因，提出解决问题的纠正措施，并交品质部确认。 1.3纠正措施的实施： 1.3.1为确保提出的纠正措施的有效性，应明确实际： a、消除不合格原因的具体方法、步骤和完成日期。 b、实施和监督的责任。 c、实施效果验证责任。 1.3.2不合格的责任部门应按计划时限限期实施，并对实施情况进行跟踪确认。 1.3.3品质部负责对纠正措施的实施进行协调和监督。 1.4纠正措施的验证： 对产品质量不合格的纠正措施实施的有效性，由品管进行验证，并记录于[纠正预防措施报告]中。 1.5管理评审中，应对已采取的纠正措施进行评审，评价是否能够防止不合格再发生。 2、预防措施： 2.1对潜在不合格的识别和制订预防措施： 对潜在的产品质量问题的信息回馈到品质部，由品质部进行识别，必要时会同相关责任部门分析，判定质量潜在的异常原因，并提出解决问题的预防措施，由品质部评价确认。 2.2预防措施的实施： 2.2.1为确保提出的预防措施的有效性，应明确：

EHS文件控制程序

EHS文件控制程序

1 目的 为公司职业健康安全与环境管理相关的文件与资料的控制活动提供支撑,以正确指导各项工作的开展。 2 适用范围 公司所有职业健康安全与环境管理文件与资料、外来文件与资料的管控。 3 职责 3.1 EHS管理部负责编制EHS手册。 3.2 相关部门负责编制本部门的程序文件和作业指导书。 3.3 EHS管理部负责确定EHS管理文件（包括外来文件）的编号、分发范围、受控级别及文件的检查；EHS管理部对外来文件的适用性进行确认。 3.4 行政人力资源部负责管理文件（包括外来文件）的分发、回收、销毁、存档。3.5 相关部门识别、收集，提交与EHS有关的外来文件；各部门负责本部门文件的修改、使用、管理。 4 程序内容 4.1 文件的分类 4.1.1 第一层文件：EHS管理体系手册（包括：EHS政策、方针等）。 4.1.2 第二层文件：程序文件。 4.1.3 第三层文件：作业指导书(如：与体系有关的管理制度、岗位操作规程等)。4.1.4 记录为特殊文件，附在相关文件中，按《EHS记录控制程序》的要求进行控制。 4.1.5 与EHS管理有关的外来文件。 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的名称 4.2.1.1 文件的名称由文件英文字符代号，数字序号和中文文件名称三部分组成。 文件英文字符代号规定

a)EHS 手册 EHSM b)程序文件： EHS - PD-*** c)作业指导书： d)记录表格： 文件编号/RC*** 如：EHS-PD-***/RC001(程序文件的记录) EHS-WI-***/RC001(作业指导书的记录) e)外来文件：EHS-OD-*** 记录序列号：如001等

职工违规违纪处罚规定教学提纲

职工违规违纪处罚规定 第一章总则 第一条为加强职工遵章守纪的自觉性，规范职工的行为，提高职工队伍素质，维护公司正常的生产经营工作秩序，依据国家有关法律法规，结合企业实际情况，特制定本规定。 第二条本规定适用于所有员工。 第三条本规定经公司经理办公会审议并通过。 第四条本规定处罚对象主体为员工个人，部门领导负连带责任。 第五条具体违规违纪行为处罚标准，由相关专业管理部门按照本规定的制订标准，设立专业管理考核办法，作为本规定实施的支持性文件，实施对违规违纪的处罚。 第六条凡发现在贯彻执行本规定中有包庇、袒护、拖拉等失职行为者，按违规违纪当事人应承担的责任给予失职行为者相应处罚。 第二章职工违规违纪分类、处罚形式与处罚标准第七条职工违规违纪行为视其情节，所造成的经济损失额与产生的后果做如下处罚：罚款、警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、解除劳动合同。 罚款：罚款金额为5—500元。 警告：警告的处罚期限为不超过6个月，同时给予罚款、降低工资5%--10%的处分。 记过：记过的处罚期限为不超过6个月，同时给予罚款、降低工资15%--20%的处分。 记大过：记大过的处罚期限为不超过6个月，同时给予罚款、降低工资25%--30%的处分。 留用察看：留用察看的处罚期限为不超过6个月，留用察看期间工资待遇按同期社会最低生活标准保障金支付。留用察看期间表现不好的解除劳动合同。 一、违反劳动纪律管理的违规违纪行为的处罚 （一）作息时间 1、白天工作时间为上午8时至11时30分，下午为12时30分至17时。 2、波纹管夜班工作时间为15时30分至23时30分（其中18时30分至19时为进餐时间）。 3、如有特殊情况，由生产部临时通知。凡未到下班时间离开工作岗位的均视为早退。

纠正和预防措施控制程序

纠正和预防措施控制程序 1目的 1.1 规定纠正和预防措施的职责、原则和控制过程，确保质量问题得以及时有效的解决 或防止实际和潜在的不合格。 2范围 2.1 适用于本公司在其质量管理体系、过程、产品、服务方面存在的和潜在的不合格或 缺陷的控制与改进。 3定义 3.1 预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况的发生，消除其根本原 因所采取的措施。 3.2 纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再发生，消除其根 本原因所采取的措施。 3.3 防错：生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品或产品（零件或过程）不 合格时，能进行自动识别的装置或设施。 4涉及部门 4.1 质量部 4.2 生产部 4.3 研发部 4.4 销售部 4.5 计划部 4.6 物流部 5一般原则 5.1 顾客或第三方对浙江正裕质量管理体系或过程审核所发现的质量问题，由质量部验 证落实纠正措施的有效性，并向管理者代表以及被审核区域的负责人报告。 5.2 顾客或第三方对浙江正裕产品审核所发现的质量问题，由质量部和研发部以及客户 代表共同制订纠正和预防措施,由产品研发部验证落实纠正措施的有效性，并向管 理者代表以及质量部负责人报告。 5.3 检验和试验发现的质量问题，由质量部经理组织进行必要的分析，确定落实具体的 纠正措施，并验证落实纠正措施的有效性。 5.4 客退缺陷的产品，由销售部客户代表将有关不合格/缺陷信息提供给质量部和研发 部进行试验/分析，提出纠正措施建议.由质量部验证落实纠正措施的有效性，并向 研发部经理、管理者代表和其他有关的负责人报告。

5.5 客户对于包装、运输、文件等非产品质量的投诉，由客户代表将相关信息书面提交 给有关部门进行处理，相关部门在制订纠正和预防措施后返回销售部，并由客户代 表提交给客户。 5.6 市场反馈，服务报告和顾客抱怨的信息，由质量部经理组织有关部门进行分析，提 出和评估纠正和预防措施建议。 5.7 对于根本原因已明确的问题，使用《纠正和预防措施表》进行跟踪，对其它根本原 因较复杂未明确的质量问题，需使用《8D报告》的格式进行改进。 5.8 各职责部门，其部门负责人也应组织部门人员与有关部门的代表进行质量问题分 析，提出和评估纠正和预防措施建议。 5.9 有关质量管理体系，过程运作的纠正和预防措施建议，由管理者代表负协调和批准。 5.10 有关产品的纠正和预防措施建议，包括产品诞生过程中的质量问题的纠正和预防措 施建议，由研发部经理组织有关部门进行问题分析，并验证落实纠正和预防措施的 有效性。 5.11 纠正和预防措施由相应的职能部门、小组或岗位负责人实施。 5.12 需要耗费较大财力或对顾客满意度有重大影响或有潜在重大影响的纠正和预防措 施，由质量管理者代表和技术副总向总经理报告。 5.13 所有纠正和预防措施的实施，如有涉及工程更改的，参见《工程更改控制》执行。6程序 6.1 质量问题的识别 6.1.1 各有关部门、小组和岗位人员通过如下信息来源识别现存的和潜在的质量问题：6.1.1.1 顾客需求和期望； 6.1.1.2 市场分析； 6.1.1.3 服务报告； 6.1.1.4 顾客抱怨； 6.1.1.5 设计与开发评审； 6.1.1.6 潜在失效模式分析； 6.1.1.7 检验和试验； 6.1.1.8 内部审核； 6.1.1.9 作业运作和其它相关的记录； 6.1.1.10 满意程度测量； 6.1.1.11 不合格报告； 6.1.1.12 数据分析； 6.1.1.13 管理评审； 6.1.2 识别的质量问题应被迅速以书面或口头方式通知受影响的和负责的部门。

EHS评估文件资料清单

环境健康安全评估资料提供表 Document Requisition List for EHS Assessment 请参照下表准备好贵厂相关管理文件、许可证及记录，并提供给现场评估人员评审。 The facility should prepare and provide available documents, records or permits/licenses as per the following list, which will be reviewed during the EHS assessment. 类别Category 工厂相关政策，文件及管理程序 Factory policies, procedure and documentation 若具备(√) If Available (√) 提供复印件（√） If Copy provided （√） 说明 Remark 1．基本信息General 工厂名称、地址、运营历史Facility name, address, and history 厂区平面布置图(电子版) Site layout plan （Electronic） 产品信息与生产规模（现在的和历史的） Production information and scale (current and historical) 生产工艺流程图Production flow chart 建筑物台帐，包括面积，层数，建筑时间，功能等 Building Record including area, floor, age, and operation. 员工数量及生产作息规程 Employee quantity and operation time and shift 工厂电、水、燃气、蒸汽等供应及使用信息 Information on supply and use of electricity, water, gas, steam, etc. 工厂环境健康安全管理规程、培训手册及记录 EHS management procedure, training manuals and records 相关的管理体系认证(ISO 9000, ISO22000等) Correlative Management System Certificates 2．场地背景Site setting 场地周边使用情况 Surrounding land use 场地以前的环境调查报告（土壤、地下水、大气、石棉等）Previous environmental investigation reports (soil, groundwater, air emission, asbestos, etc.) 所在工业园区的介绍册（如适用） Industrial Zone Introduction (if applicable) 3. 环境许可Envir. Permitting 建设项目环境影响评价报告书或报告表 Environmental Impact Assessment (EIA) report or form 建设项目环境“三同时”验收监测报告，验收批复“Three synchronies” monitoring report and approval forms 年度污染物登记报表(包括废水、废气、固体废物和噪声) Annual Pollution Discharge Registration Form (for air, wastewater, noise and solid waste) 污染物排放许可证(包括废水、废气、固体废物和噪声) Pollutant Discharge Permit (air, wastewater, noise and waste) 4．废气 Air emission 废气源清单（含产生量和主要污染物） Air emission sources including volumes and major pollutants 废气排放口数量 Number of air emission point(s)

职工违纪违规行为处分规定.

职工违纪违规行为处分规定 第一章总则 第一条为严肃纪律，加强管理，规范职工行为，维护生产经营管理秩序，保障企业科学发展，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等法律法规，结合中国石油化工集团公司（以下简称集团公司）实际，制定本规定。 第二条本规定适用于集团公司及其控股公司和所属企事业单位、分（子）公司。 本规定所称职工，是指与集团公司及其控股公司和所属企事业单位、分（子）公司签订劳动合同的人员，包括委派到国（境）外单位或者其他单位工作的人员。 第三条职工违反法律、法规和企业规章制度，应当承担政纪责任的，依照本规定给予处理。 法律、法规以及上级机关对职工处分有规定的，从其规定。集团公司及其控股公司和所属企事业单位、分（子）公司有关职工处分的制度与本规定不一致的，按本规定执行。 第四条给予职工处分，应当坚持公正、公平、教育与惩处相结合的原则。 给予职工处分，应当与其违纪违规行为的性质、情节、危害程度和应承担的责任相适应。 给予职工处分，应当事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。

第二章处分的种类和适用 第五条处分的种类及期间： （一）警告，6个月； （二）记过，12个月； （三）记大过，18个月； （四）降级，24个月； （五）撤职，24个月； （六）留用察看，12个月或者24个月； （七）解除劳动合同。 降级，应当降低一个级别工资。撤职，应当撤销其现任所有职务，并在撤销职务的同时降低工资。撤职时按降低一个以上（含一个）职务层次另行确定职务，一般不得确定为领导职务。 第六条职工受到撤职及以下处分的，按照有关规定扣减薪酬；涉及职务（职级）、岗位、薪酬等变更的，由组织人事部门按规定办理。 第七条职工受到留用察看处分的，其所担任的行政职务自然撤销，停止执行原薪酬待遇，安排临时性工作，按不低于当地最低工资标准发放适当的劳动报酬。留用察看期间，没有再发生违纪违规行为的，期满后重新确定工作岗位和薪酬等级；又发生违纪违规行为的，予以解除劳动合同。 第八条给予职工解除劳动合同处分，用人单位应先征求工会意见，再按规定办理解除劳动合同手续。 第九条职工因违纪违规所获得的经济利益应当收缴或者责令退赔；所获得的职务（职级）、职称、荣誉、资格等其他利益，应当按规定予以

EHS管理手册

XXXXXXXXXX厂 社会责任管理手册 文件编号： HN101-2014 编制： 批准： 版本： A/0 发放部门： 发布日期：2014年2月18日实施日期：2014年2月18日X X X X X X X X X X厂

XXXXXXXXXX厂社会责任管理手册HN101-2014 版本/修改状态A/0 目录 页次2/30 序号项目名称页码 0 目录 1 1 管理手册修订记录 2 2 手册管理 3 3 管理手册发布令及任命书 4 4 公司简介/工艺流程图 5 5 组织架构 6 6 社会责任政策7 7 目标、指标和管理方案8 8 管理职责9 9 目的和范围10 10 定义11 11 法律法规及其他要求12 12 童工13 13 强迫和强制性劳动14 14 健康与安全15 15 结社自由及集体谈判权利16 16 歧视17 17 惩戒性措施18 18 工作时间19 19 工资报酬20 20 管理系统21-30 21 附录管理制度、程序文件清单31

XXXXXXXXXX厂社会责任管理手册HN101-2014 版本/修改状态A/0 管理手册修订记录 页次3/30 修订日期章节修订内容修订人批准人

XXXXXXXXXX厂社会责任管理手册HN101-2014 版本/修改状态A/0 手册管理 页次4/30 1.4.1 概述 本手册明确了公司的社会责任政策、基本原则和基本程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供了指导，确保公司政策的稳定性。 公司社会责任管理者代表负责编制、实施本手册，不断完善公司社会责任管理体系，以适应公司及利益相关方的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。 本手册经总经理批准后发布、执行。 本手册的编写、保存及修订按照《文件及记录控制程序》进行。 手册的解释权归公司社会责任管理者代表

NIKE EHS 审核文件清单

环境审核所需文件清单 1.工厂位置图，包括周围居民区、工业设施、江河、溪流和保护区等。 2.该地区的环境规划，如功能区划分等 3.包括以下内容的工厂布局规划或者工程图纸： z工厂布局图(过去和现在)； z包括存储分配在内的化学品(包括溶剂、油类等)的储存位置； z废物存放点； z厂内废物堆放点和临时存放区域(包括现存的堆放区和弃置的堆放区)； z现场排放系统(污水和雨水)及其排放点； z烟囱和通风口位置； z地下储罐位置。 4.工厂工艺流程图或方框图 5.环境政策 6.环境管理组织机构图 7.工厂环境培训程序和记录 8.环境管理程序，包括废水，废气，废物，能源，消防、化学品安全等程序。 9.表明有关环境事项的项目许可(包括项目扩建)的文件，包括： z环境影响评价(EIA)报告或者环境影响评价表； z项目审核或审批的文件； z“三同时”审核报告，“三同时”竣工验收报告。 z改建／扩建项目环境影响评价和验收报告 10.由环境监测中心、卫生防疫站，官方机构或第三方颁发的各项监测报告和分析 报告： z污水排放； z烟囱气体排放； z车间空气质量； z厂界噪声水平； z土壤和地下水监测。 z其他特殊作业场合检测报告 11.由环保局批准并颁发的排污登记表和排污许可证的复印件，包括： z污染排放登记表； z由环保局颁发的排污登记表； z排污许可证。

12.工厂工程地质调查报告(工程勘查) 13.厂内使用的化学清单，包括，但不局限于：溶剂、油类、气体等。提供月或年 使用量的明细清单。 14.垃圾和废物的详细清单和数量(公斤/年) 15.能源包括电／液化气／煤／柴油／汽油／天然气／煤气／使用统计报告 16.水的使用详情，包括： z来源； z水质分析数据； z采用的预处理技术； z年度使用量(工业用水和生活用水)。 17.由工厂、官方法律机构或第三方颁发的下列有关文件： z密封性测试(地下储罐监测报告)； z合同商进行废物外运的相关记录，包括危险废物运输五联单； z危险货物的存储许可。 z任何有关安全环境和安全的信函/邮件/罚款通知/整改统治单等 18.大宗物料存储详情： z大型储罐的存储量和存储内容 z储罐使用年数和每月的吞吐量； z与大型储罐相应的警报、通风系统和其他相应的保护措施； z大型储罐装卸的书面程序。 19.PCBs（多氯联苯）／消耗臭氧层物质和石棉的调查和处理记录 20.环境事故，例如：溅出、泄漏，大气事故性排放等的事故记录及补救措施 21.如果有环境投诉事件发生，提供详情记录和处理结果(包括信息交流文件) 22.环境表现评估报告（每月／季度／年等） 23.以往所有有关环境的审核报告（包括内审或第二／三方审核） 24.工厂风险评估报告 25.所有化学品的MSDS（物料安全数据表） 26.设备年度维修计划 27.紧急反应计划（自然灾害／火灾／化学品泄漏／紧急医疗服务／炸弹威胁／生 物危害等） 28.工厂保险合同及保险公司年度审核报告

员工违规违纪处罚条例

员工违规违纪处罚条例第一章总则 第一条为加强公司员工遵纪守法的主动性、自觉性，规范员工行为，提高员工素质，维护公司正常生产、管理秩序，保障公司各项规章制度的贯彻执行，依据《中华人民共和国劳动法》及相关法规制定本办法，制定本条例。 第二条对员工的处罚遵循如下原则 1、首办负责制的原则，强化直接责任人的职责履行，严格直接责任人不作为行为的惩处。 2、谁主管谁负责原则，直接领导干部或直属领导负一定的联带责任。 3、处罚与教育相结合的原则，重罚而少罚，通过警告、通报等措施，旨在引导员工自觉遵守厂规厂纪。 第三条公司任何职级的员工、试用期的员工、及在公司从事劳务活动的其他人员，发生违反公司管理规定的行为，均依据本条例进行处罚。 第二章术语和定义 第四条人员

1、直接责任人：指违反公司管理规定的人员，没有履行工作职责的人员，因个人行为给公司或他人造成损失的人员，也可以是一个班组或部门。 2、直接责任领导：直接责任人向上追溯责任时的第一级领导干部，如员工的班组长、组长的工长、工长的主任等。 3、直属领导：直接责任人向上追溯责任时的第二级领导干部，如员工的工长、组长的主任等。 4、首席负责人：车间或部门的行政正职，或主持工作的其他管理干部，对车间或部门工作负全面责任。 第五条行为 1、违反劳动纪律的行为：不按公司作业时间上下班，违反请销假管理规定和劳动管理规定的行为。具体有： 1 迟到：不按公司规定的上班时间到岗或到会的行为。 2 脱岗：值班或工作期间，没有按规定的审批程续，擅自无故离开工作岗位或会场的行为。 3 早退：没有按规定的时间、或当班工作没有完成、或不按规定的审批程续，擅自无故提前离开本工作岗位或会场的行为。 4 串岗：非业务原因，且不经书面允许或批准，到其它岗位或代

事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序(新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

事故、事件、不符合、纠正和预防措施控 制程序(新版) 1目的 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正和预防措施，以减少和预防事故、事件或不符合的发生，保障安全生产和职工的生命健康，特制定本程序。 2适用范围 适用于本矿事故、事件、不符合、纠正预防措施的控制。 3职责 3.1责任单位负责本单位不符合原因的调查、分析，制定并采取纠正措施。 3.2生产科和安监站负责纠正和预防措施的跟踪验证。 3.3管理者代表负责纠正和预防措施的组织、协调工作。

4控制程序 4.1不符合的来源 4.1.1生产过程中监督及各项检查与检测中发现的不符合。 4.1.2调查分析事故、事件中发现的不符合。 4.1.3运行过程中表现出的与相关文件、标准的不符合。 4.1.4职业健康安全法律及相关法律、法规要求的变更引起的不符合。 4.1.5有关部门检查时发现的不符合。 4.1.6审核与管理评审中发现的不符合。 4.1.7相关方的合理建议与抱怨。 4.2事故与未遂事故的调查处理，根据人身伤害，设备、运输、消防等类型，分别按相应程序和法规要求进行；人身伤亡事故应配合有关政府部门调查、取证、分析、处理。 4.3不符合原因的调查与分析 针对上述条款发现的不符合或事故隐患，以及接到的有关不符合或事故隐患的信息，不符合发生单位组织调查分析，找出不符合

员工违规违纪处罚规定

员工违规违纪处罚规定 根据酒店办公会议要求，为严肃酒店劳动纪律，规范员工行为，明确违章违纪处罚标准，结合酒店现有的规章制度，借鉴其他酒店的经验，制定本规定。 本规定从组织纪律（75条）、行为规范（44条）、仪容仪表（23条）、考勤（4条）、培训（4条）、安全（64条）、物资（53条）、设备设施（31条）、表格（10条）、服务（44条）、管理人员职责（68条）等十一个方面，尽可能的覆盖了酒店所有的人、财、物的规范，涉及面较广，处罚规定细，是酒店今后管理的重要依据之一。 一、处罚职责 1、酒店总负责人履行对酒店所有管理人员和所有员工的处罚职责； 2、分管经理履行对分管部门所有管理人员和员工的处罚职责； 3、各部门经理履行对本部门所有管理人员和员工的处罚职责； 4、部门主管、领班，履行所属员工处罚职责。 5、酒店质检部门在总负责人的领导下履行全酒店的检查监督处罚职责； 6、酒店所有员工均为该制度针对责任人。 二、处罚标准 1、每1分处罚1元， 2、轻微过失、敬告处罚20分， 3、严重过失、严重警告处罚50分， 4、重大过失、重大警告处罚80分。 5、严重过失、重大过失处罚个人。

6、下岗培训期间无工资，处罚50分，取消当月所有提成、奖金等。 7、停职检查不超过两周，无工资。处罚100分，并取消当月所有提成、奖金等。 8、该规定与相关规定抵触时，依从重处。 三、处罚程序 1、部门内部处罚：负有处罚职责的管理人员发现问题，对责任人开据罚款单，列明员工犯规细节和处理依据的条款，经受处分的员工签名，部门负责人签名认可后交财务部，存根联部门留存，每月初统一交财务部核查。 2、酒店主要领导或分管领导处罚：酒店主要领导或分管领导检查发现问题，对部门下发由酒店主要领导或分管领导签名的整改通知单，列明违规细节，交部门经理做出处罚方案，按3.1款处理。 3、酒店质检部门处罚；酒店质检部门检查发现问题，对部门下发由酒店主要领导签名的整改通知单，列明员工犯规细节和处理依据的条款，交部门经理做出处理方案，按3.1款处理。 4、无薪停职、辞退、开除由部门负责人提出，分管经理审核，总经理办公会批准后执行。 5、对部门负责人的处罚，由分管经理开具罚款单，酒店主要领导签批（存根联交办公室留存）。 6、员工在月内受到处分的，不提升职务或工资，不能参加优秀员工、优秀管理者等类似评选活动。 7、员工违规违纪证据确凿，但拒绝在《员工罚款通知单》上签名者，部门负责人直接签署后，报分管经理审批。 8、部门经理违规违纪证据确凿，但拒绝在《员工罚款通知单》上签名者，分管经理直接签署后，报酒店主要领导审批。

纠正和预防控制程序

纠正和预防控制程序 纠正和预防控制程序2017 一、目的': 当产品质量与环境管理发生不良或因管理缺失妨碍质量目标达成时,各相关部门能彻底探讨分析原因，针对要因提出适当、有效对策 予以矫正并为防止发生异常之制程及操作,作出预防对策。 二、范围: 适用于本公司产品之开发设计，产品生产的全过程，环境管理，客户抱怨，内审管理之作业发生不符合情况时。 三、权责: 3.1.业务部 负责将客户抱怨产品质量不良抱怨之信息传递给品保部并将改善对策执行效果回复客户。 3.2.品保部主管 对于客户抱怨与在本厂检验中之品质异常分析原因及责任归属后，提供相关数据给权责单位,对生产中的质量隐患于每周生产会议数据 中提出由相关单位改善。追踪确认权责单位之改善行动之成效。 3.3.稽核 对公司质量系统执行内部稽核，并跟催内部稽核发现缺失及管理审查会议所提出问题点之改善成效。 3.4.权责部门主管： 3.4.1.分析本单位缺失原因，拟定改善对策及改善进度并负责按照改善对策执行(并反映给相关部门)。 3.4.2.依据有效之矫正措施修订相关之作业标准。

四、作业内容: 4.1.客户抱怨质量时，具体作业参照《客户投诉控制程序》。 4.2.内部质量稽核发生缺失之矫正预防作业参照《内部审核控制程序》。 4.3.厂内生产制程发现之品质异常，属于下列三种情形之一 4.3.1品检抽检中发现，无法立即加以改善者; 4.3.2品检抽检中发现,虽可立即矫正,但反复出现者; 4.3.3品管查核中发现之异常。 应由品检(或质量工程师)填写"质量异常通知单"经品检(品质工程师)主管核准后，交发生缺失之权责单位作对策处理。 4.4.发生缺失之权责单位收到"品质异常通知单"或"客户抱怨处理单"后应分析原因并作出对策,依据对策开展改善行动。原则上权责单位于24小时内将改善对策回馈至品保部以便跟催确认。紧急情况应及时作出改善对策。 4.5各部门每三个月必须对质量目标达成情况进行检讨,超出质量目标必须有书面改善措施。 4.6.管理审查所列问题按会议决议由相关单位进行检讨、改善。 4.7.品保部将生产检验中发现的质量隐患列入每周生产会议资料中,在生产会议上作出决议由相关单位制订改善措施并实施。 4.8.追踪执行效果: 4.8.1.品保部于权责单位施行客户抱怨质量异常改善行动后应查核其成效。 4.8.2.当改善行动实施一段期间后，发现成效不佳时,不良状况无改善时，相关单位应暂停实施，重新分析不良原因，另拟对策，再行实施，直至能彻底解决问题。

公司职工违纪处分规定

公司职工违纪处分规定 第一条为适应企业的发展要求，加强企业管理，提高劳动生产率和工作效率，建立良好的生产、工作和生活秩序，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国务院、省、市政府相关法律规定，特制定本规定。 第二条公司（含子公司，下同）在册正式职工，有违法违纪行为者，均按本规定处理。 第三条对有违纪行为的公司职工，坚持教育为主、处分为辅的原则。 对公司职工违纪的处分决定分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、解除劳动合同。 对公司职工违纪的经济考核分为：赔偿损失、经济考核。 在给予公司职工违纪处分的同时，可予以经济考核。 第四条对考勤“两本帐”或考勤弄虚作假行为的处理。 1、为了小团体的利益，对职工考勤搞“两本帐”，冒领脱岗职工的工资奖金进行私分或脱岗期间仍发给脱岗职工工资奖金的，对责任人视情节给予警告以上处分，当事人的休假按旷工处理； 2、不坚持原则，碍于情面，对职工考勤弄虚作假的，给予责任人警告以上处分，当事人的休假按旷工处理； 3、接受当事人的好处，对职工考勤弄虚作假的，视情节给予责任人记过以上处分，当事人的休假按旷工处理； 4、没有门禁刷卡记录且在单位（或门卫）没有登记未刷卡事由，但纸质考勤为出勤的（经查实出勤为虚假考勤的），当事人按旷工处理，责任人视情况给予警告以上处分。 5、凡发现代刷卡、不刷卡等违规进出公司门禁系统的行为，以及通过翻越或强行进出等方式违规进出门岗的行为，经查证属实，代刷、被代刷的和不刷卡的等违规员工一次进行经济考核，一年内累计2次给予警告处分，一年内累计3次及以上给予记过处分，一年内累计8次及以上给予解除劳动合同。 第五条对旷工行为的处理： 1、有下列行为之一者，属于旷工或视同旷工： ⑴未履行公司请假手续，无故不上班的；

纠正措施和预防措施控制程序

纠正措施和预防措施控制程序 1.0目的 对已经发生的不合格或潜在不合格进行分析，根据分析结果采取相适应的纠正措施或预防措施，以防止不合格或潜在不合格的再发生/发生。 2.0适用范围 适用于对纠正措施和预防措施的控制。 3.0职责 3.1质量保障部为归口管理部门，负责组织纠正措施/预防措施的实施、跟踪、验证，并将验证情况向管理者代表汇报。 3.2相关部门负责本部门不合格或潜在不合格的评审及原因分析确定，评价、确定和实施纠正措施/预防措施。 3.3管理者代表批准拟实施的纠正措施/预防措施。 4.0程序 4.1 纠正措施 4.1.1出现下列情况时应制定纠正措施 a)过程、产品及供方原材物料出现重大质量问题或经常超过产品质量指标时； b)管理评审时发现不合格； c)顾客对产品质量或服务重大投诉时； d)内审时发现的不合格； e)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。 4.1.2 纠正措施的实施 a) 对须采取纠正措施的产品不合格，由生产管理部组织生产车间评审不合格，查找、分析和确定不合格原因，评价确保不合格不再发生的措施需求，制定与该不合格的性质和影响相适应的纠正措施，报请管理者代表批准后组织生产车间实施纠正措施。

b) 纠正措施实施的结果，由质量保障部进行有效性验证，若未达到预期的效果，则应由生产管理部按照（4.1.2 a)条款的规定重新实施，直至达到预期效果。 c) 对质量管理体系过程中的不合格项，由存在不合格项的责任部门分析确定不合格项原因，评价、确定纠正措施的可行性，报请管理者代表批准后实施。 d) 纠正措施所涉及的原因分析确定、评价确定的措施和实施结果有效性的记录，由相关责任部门和责任人在《纠正措施/预防措施实施记录》予以记录。 4.1.3原因分析、措施的制定、实施与验证 责任部门收到不合格报告或《纠正措施/预防措施处置单》时，必须对发生的不合格事实进行原因分析，在2天之内制定出纠正措施及完成时限，并对纠正措施的可行性进行评审。纠正措施应与该不合格的影响程度相适应，报管理者代表批准后实施。并提供纠正措施落实结果的证据。 4.1.4质量保障部对纠正措施落实的结果有效性进行跟踪验证，并在验证栏内签字确认。 4.2预防措施 4.2.1潜在不合格发现的时机： a）产品生产过程和最终产品检验时； b）顾客对产品质量改进的意见或建议； c）产品质量稳定性出现波动； d）质量管理体系过程内部审核。 4.2.2预防措施的实施 a）对与产品生产质量相关的须采取预防措施的潜在不合格，由生产管理部确定潜在不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施的需求，确定与该潜在不合格的性质和可能影响相适应的预防措施，报请管理者代表批准后由生产管理部组织生产车间实施。 b) 预防措施实施的结果，由质量保障部进行有效性验证，若未达到预期的效果，则应由生产管理部按照4.2.2 a)条款的规定重新实施，直至达到预期效果。 c) 对质量管理体系过程中发现的潜在不合格项，由存在潜在不合格项的责任部门确定潜在不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施的需求，确定预防措施并报请管理者代表批准后实施。 d) 质量保障部对质量管理体系过程中的潜在不合格项采取预防措施实施结果进行有效性验证。

EHS-文件控制程序

文件审批: 文件发布/修订记录 1．目的 为公司职业健康安全与环境管理相关的文件与资料的控制活动提供支撑,以正确指导各项

工作的开展。 2．范围 公司所有职业健康安全与环境管理文件与资料、外来文件与资料的管控。 3．定义 职业健康安全与环境管理体系:指职业健康和安全管理体系(OHS18001)和环境管理体系(ISO14001)的合称,文件及运行中使用的“EHS管理体系”即为本合称的简称。 4．职责 4.1质量部负责系统文件和资料及外来文件的发放、回收、控制、管理。 4.2 各部门负责将本部门收集到的外来文件及时交人力资源部组织评估. 4.3人力资源部负责将评估对本公司发展有影响的外来文件及时交质量部. 4.4各权责人员负责文件的审核和批准 5．内容 5.1公司文件控制由质量部组织实施,负责管理5.2中涉及的文件与资料。 5.2文件和资料的种类 5.2.1体系文件: A、一阶文件：EHS管理体系手册 B、二阶文件：EHS管理体系程序 C、三阶文件：支持性管理文件、操作规程、作业指导书、目标和管理方案、应急演 习报告、内审资料、管理评审资料等 D、四阶文件：记录表单 5.2.2外来文件与资料: A、法律法规 B、政府文件 C、行业标准 D、客户要求 E、相关方的信息 F、外部的监测报告 G、其他 5.3文件审核、批准的权限

5.4文件的编号原则： 文件的编号遵照科学、简单、方便查阅及唯一性的原则，具体由质量部统一编号。 EHSM：一阶文件 EHSP：二阶文件 EHSI：三阶文件 5.4.1 EHS管理体系手册编号原则: EHSM-01 5.4.2二阶文件编号原则： EHSP + 流水号 流水号从01 到99 依序编之 5.4.3三阶文件编号原则： EHSI + 流水号 流水号从001 到999 依序编之 5.4.4 四阶文件编号原则： 文件类别（EHSP/EHSI）+对应文件流水号+表单流水号 表单流水号从001 到999 依序编之 5.4.5外来文件的编号原则: 以接收的日期+流水号（01~99）进行编号，如2011年9月19日接收的第2份外来文 件，则编号为2011091902。 5.4.6 本体系需要引用公司其他管理体系文件时，文件的管控要求按涉及体系的要求执行，5.5文件的版本： 第一次制定为1.0版，在原有内容基础上修改的版本修订面依次为1.1、1.2……， 当达到9次修订后，整版修改为2.0版式，依次类推； 5.6文件的编制、审批与发放： 5.6.1文件的编制、审批： 5.6.1.1 因体系运行需要编制新的文件时，由需求部门向质量部索取“二、三阶文件格 式”（见附件1），依文件格式编制文件，经相关部门会审后按5.3要求审批； 编制人员将文件的书面档、电子档、“EHS文件新增/更改申请表”提交质量部， 质量部汇总形成“EHS文件清单”； 5.6.1.2 所有文件正本（签核后）由质量部负责保存，并由质量部统一管控。 5.6.2 文件的发放： 5.6.2.1 质量部依5.6.1.1中要求复印对应的份数，并在复印件上加盖“分发编号” 章（通常分发编号与“EHS文件发放回收登记表”中序号一致）、“受控章”同 时填写“EHS文件发放回收登记表”交领取部门签名，领用人必须认真核对文 件内容、数量、确认是否正确，确保文件的完整性及有效性。 5.6.2.2文件使用者在使用过程中发现文件缺章少页、损坏或丢失时，应填写“EHS文

事故事件不符合纠正和预防措施控制程序

事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序 1 目的 为纠正和预防质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系运行中发生的不符合及 职业健康安全事故、事件，防止不符合或潜在不符合的再次发生或发生， 避免或减少由此产生的质量/ 环境/ 职业健康安全影响，特制定本程序。 2 范围 适用于本公司质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系运行中发生的事故、事 件、不符合的纠正和预防措施的控制。 3 职责 3.1 企业管理部是本程序的主管部门，负责监督、检查纠正或预防措施管理情 况。 3.2 安全监察部负责环境/职业健康安全管理体系（含事故、事件）运行中纠 正或预防措施的管理。 3.3 生产技术部负责质量管理体系运行中纠正或预防措施的管理。 3.4 质量检验中心负责对进、出厂物资的验证检验工作。 3.5 各部门/ 车间负责本部门/ 车间职责范围内纠正或预防措施的制定与实施的 管理。 4 工作程序 4.1 不符合来源 4.1.1 内、外部审核及管理评审； 4.1.2 数据分析、监测与测量； 4.1.3 各级人员日常检查发现的不符合； 4.1.4 内、外部职业健康、环境监测中发现的不符合； 4.1.5 顾客或相关方的抱怨及投诉； 4.1.6 产品质量事故、环境污染事故、职业健康安全事故和事件； 4.1.7 事故调查、安全检查发现的不符合。 4.2 不符合判断依据 4.2.1 GB/T19001－2000 质量管理体系要求； 4.2.2 GB/T24001—1996 环境管理体系规范及使用指南； 4.2.3 GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范；

4.2.4 质量/ 环境/ 职业健康安全法律、法规及其他要求； 4.2.5 本公司质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系文件。 4.3 不符合评审 4.3.1 针对不符合的来源，由不符合的主管单位明确责任单位，确定采取纠正、 纠正措施或预防措施。 a) 纠正是没有过错责任，针对不符合本身所采取的改正。 b) 纠正措施是针对不符合的原因进行分析、采取措施防止再发生。 c) 预防措施是针对潜在不符合进行原因分析、采取措施防止发生。 4.4 不符合的处理 4.4.1 对于需制定纠正措施的不符合，责任部门/ 车间要分析原因，举一反三， 避免类似的不符合再发生。 当出现下列情况时，必须采取纠正措施： a) 当不合格品批量出现、发生质量事故或发生其他事故时； b) 相关方提出投诉，责任在公司内部时； c) 外审中发现的不符合； d) 质量/ 环境/ 职业健康安全体系内部审核发现：同类问题同一审核区域重复 出现或严重不符合时； e) 质量/ 环境/ 职业健康安全体系运行过程中认为需采取纠正措施的不符合 等。 4.4.2 制定纠正措施要做到： a) 能够找出问题的根源，避免避重就轻； b) 具有技术和经济方面的可行性； c) 措施与问题的严重性要相适应； d) 能够防患于未然。 4.4.3 内部审核及管理评审中发现的不符合，执行《内部审核控制程序》、《管理 评审控制程序》。 4.4.4 本公司及国家行政主管部门或公司监测中发现的不符合或问题，各业务主 管部门下发通报，责任单位处理，业务主管部门跟踪验证。 4.4.5 各部门/ 车间负责日常运行中发现的不符合的处理，并将影响较大、趋向性、 重复出现的不符合及其处理情况报安全监察部/ 生产技术部或相关业

EHS工作清单

企业推行OHSAS18001&ISO14001（HSE管理体系）应完成的20大项、95小项具体事宜。 【一】前期准备工作 1、动员大会——召开HSE管理体系推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老总。 2、任命管理者代表——最好是企业第二或第三负责人，这样在执行时会事半功倍，管理者代表任命书应由老总签发；存档并公布。 3、任命员工代表——由管理者代表任命员工代表，最好每个部门、每个车间都有；存档并公布。 4、确定EHS体系管理组织架构及其职责——确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。 5、安全生产委员会——确定安全生产委员会组织架构及职责。 6、推行小组的成立——每个部门应指派一个代表，成立公司体系推行小组，并起到联络本部门的作用。 【二】各类图纸的绘制 7、工厂地理位置图——包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。 8、各部门运作流程图——各部门日常工作的一个流程。 9、生产工序流程图——指生产工序的一个流程图。

10、厂房平面图——便于掌握认证范围，及相关工作的展开，并应统计厂房尺寸、面积；化学品储存位置；地下储罐位置。 11、生活废水/工业废水/工业废气排放管道图——管道从哪里进，哪里出（现场管道设置流向标志），并标出相关井盖，化粪池、污水排放口、废气排放口位置。 12、动力管线图——体现工厂动力管线位置。 【三】政府相关资料的收集 13、职业卫生影响评估报告（表）及卫监局批复。 14、工作场所职业卫生检测报告——作业现场（车间）空气质量，包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。 15、职业卫生验收报告（表）及卫监局批复。 16、安全评价——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。 17、安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理，如化学品生产、煤矿、建筑等。 18、安全守法证明——由环保局、安监局开出，证明公司最近二年从未受过处罚。 19、消防设施验收合格意见书——由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书。 20、剧毒物品使用许可证——如所使用的氰化钾。 21、防雷设施合格证——公司防雷设施需每年监测。