仓库物料库存明细表

仓库出入库管理系统流程

仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：

第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0X围盘点X围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程6.1 盘点方式6.1.1 定期盘点6.1.1.1 月末盘点6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；6.1.1.2 年终盘点6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行；6.1.2 不定期盘点6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；6.2 盘点方法及注意事项6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；6.3 盘点计划6.3.1 盘点计划书6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。6.3.2 时间安排6.3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成；6.3.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；6.3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；6.3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；6.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；6.3.3 人员安排6.3.3.1 人员分工6.3.3.1.1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 6.3.3.1.2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；6.3.3.1.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；6.3.3.1.4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 6.3.3.1.5 资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中； 6.3.3.1.6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安

仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账

仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货, 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

食堂仓库出入库管理规定

食堂仓库出入库管理规定 编号: GL11-037-2006 公司 版序:V1 生效日期:20011-04-28 食堂仓库物料出入库管理规定第 1 页共 8 页 一.目的: 为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。 二.适用范围: 适用于有限公司。 三.管理职责: 1.食堂班长:负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料;掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。 2.质量监督员:负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。 3.库管员:负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单送交行政会计。 4.行政会计:负责出、入手续审核、记帐，并与送货方结算。 5.办公室行政管理员:负责对本文件执行的监督、检查。 四.工作流程及管理要求: 1.采购: 1.1.班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，每周一10:00前报给办公室行政管理员，并进行初步预算。

1.2.班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 1.3.班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。 1.4.送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验。 2.检验: 2.1.质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的(如:颜色不正、色泽、手感不良等)必须坚决予以退货;发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。 2.2.质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。 2.3.质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3.入库: 3.1.库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过 编号: GL11-037-2006 公司 版序:V1 生效日期:20011-04-28 食堂仓库物料出入库管理规定第 2 页共 8 页 磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。 3.2.审核计量单位，统一到斤、公斤等;有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，如快餐面、酱油等，但是鱼、肉等必须用公斤。 3.3.对购进物料重量无异议的，库管员签字，完成入库单，办理入库手续。入库单一式三联:供货方、行政会计、库管员各1联。 4.出库:

仓库出入库单据及账务处理规范

仓库出入库单据及账务处理相关规定 一、物料入库 1、外购物料送来时，应当经相关部门验收合格后，认真核对数量及完好情况后及时入库，并办理入库手续； 2、物料入库后，应当分类分别及时入账； 3、物料入库并办理相关手续后，方可发放此类物料，不得发出未办理入库手续的物料。 4、当材料明细账出现账实不符时，库房管理人员应及时查明原因，并将账实不符的物料的差异及查出的原因书面通知账务（书面通知应当有其部门领导签字确认）； 二、物料出库 5、生产部门领料时，领用物料不在同一个仓库时，应当分列开据领料单；若领料员领用物料不在一个仓库，且又不分列开据领料单时，库房管理人员不得发货；若发现库房管理人员发货又未收领料单的情形，视为无单发货； 6、生产部门领料时，未开据领料单，仓库人员不得发放其所领物料，若仓库人员发放其所领物料时，视为无单发货。 7、仓库人员发货时认真核对领料单数据，保证发出物料数据与领料单开据的数据一致； 8、仓库人员发出物料时，应当将所发物料的单价填在领料单上；若发出物料系同类产品而品牌和单价不同时，应当分

别注明 其品牌和单价及所发出物料的数量。 9、仓库管理人员发出物料后，应当在其未发物料时间段及时将当天所发物料的单据登记入账，在下账时，应当将所发物料的信息登记清楚、详细； 三、惩处相关规定 10、若每月盘点发现物料盘亏，且库房管理人员未及时发现并查找原因和书面通知财务的，库房管理人员按物料进价的百分之六十赔偿，其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别共同承担其余下的百分之四十赔偿。 11、盘点发现物料盘盈，库房管理人员未发现并查找原因和书面通知财务的，对库房管理人员每次罚款人民币50元，其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别给予人民 币30元和20元的罚款。 12、仓库发货过程，若出现无单发货的情形时，给予其当事人每次罚款人民币100元，其直接领导和部门负责人每次分别罚款人民币200元和400元，发现一次处理一次。 13、仓库管理人员的材料明细账处理混乱，发放未办理任何入库手续物料的情形，给予其当事人每次罚款人民币100元，其直接领导和部门负责人每次罚款人民币200元和400元，并责令其立即纠正，及时处理存在的问题。 14、仓库管理人员由于其业务能力欠缺，其直接领导和部门

物品出入库管理制度

*******公司物品出入库管理制度 第一章总则 根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。 第二章采购物品的入库管理 1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。 2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。 3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。 4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管500元/次。 5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理

1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货, 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 四、生产工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产常用工具应妥善保管以免发生遗失。生产部有责任和义务进行管理。 2 、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、仓库内所有物品摆放应按照区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持仓库内的整洁。 五、成品出入库管理流程 1、生产部按照采收标准采摘，按照包装标准包装成产品，并划分出相应的规格和等级，依据成品不同规范存放于冷库中；包装完成后，生产部人员与仓管员核对成品的数量、规格和等级，核对无误后填写《采摘包装入库单》，生产部和仓管员共同签字确认。 2、仓管员根据市场信息部传来的《销售订单》查询当前仓库库存情况（库存不足及时反馈），备货并作好记载，将配好之货品清单交市场部验货。市场部将成品装箱并在每个包装箱内放置一张装箱单。

2020仓库管理表格doc精品

一、库存管理 1入库验收单 (GLBG482) _____年_____月_____日编号：入库名称数量 验收部门验收人员 验 收记录结 果 □合格 □不合格 入库记录入库单位入库部门 主管经办主管入库人 2入库日计表 (GLBG483) □原料 单据种类： 1 2 □原布入库日期： 4 9 □器材 检收单号10 15 品名规格 代号 16 25 单位 数量 26 31 单价金额厂商 请购单 编号 备注3 0

经(副)理：______科长：________组长：_______填表： 3材料编号标准表 类别类 号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金属材料0 金属零件 1 塑胶材料零件 2 电器材零件 3 4 5 6 7 8 9 主管：制表： 4材料库存卡 材料编号品名 规 格 单 位

存储位置使用 范围 订购 量 日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存 审核________ 制表_________ 5材料管理卡 (GLBG486) 年度：卡号： 材料名称：规格：最高存量：最低存量： 材料编号：存放位置订购量： 日期(月日)收发领退 凭单 收料记录生产批 令号码 领料 单位 发料记录结存记录 核对数量单价金额数量单价数量单价金额

6材料资料及编号表 (GLBG487) 年月日页次： 类别 料号材料名称规格说明用途用途 代号 单价 供应 厂商 代用件 编号 大小专共

7材料进库日报表 (GLBG488) 编号：年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注

8材料库存计算表 (GLBG489) 月份年月日 日次品名 及 规格 材料 编号 生产量 单位 用量 总 用 量 库存量 计划 用量 单 价 金 额 需要 日期 请购 单号 码 需要日期 备 注数 量 单 位 库 存 数 量 5 10 15 20 25 30

仓库物料管理制度--规章制度

仓库物料管理制度--规章制度 仓库物料管理制度 仓库物料管理制度是为了使仓库管理更加完善而制定的,做为仓库管理人员都应遵守的。仓库物料管理如果物料可能被浪费、被损坏及被盗窃。任何浪费、破坏和盗窃物料的行为,都是对公司、股东、对全体员工利益的侵犯! “物料”包罗万象,客观存在,但那只是其表现形式,其实物料就是钱,物化了的钱,而仓库就是放钱的口袋。钱放在家里不能增值,钱要通过使用或投资流动起来,才能产生价值。同样,物料为生产及销售而快速地流动起来才能创造效益。当然,钱会丢失,也可能被盗,同样,仓库物料管理如果物料可能被浪费、被损坏及被盗窃。任何浪费、破坏和盗窃物料的行为,都是对公司、股东、对全体员工利益的侵犯! 仓库物料管理制度一 第一章总则 第一条物料由生产部核算、计划。 第二条物料由采购科订购。 第三条物料由仓库人员管理与控制。 第四条物料管理由厂长办公室直接监督。 第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心,指导和推动物料的供应工作。 第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转,不可中途断缺物料,怠误生产。 第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作,做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。第八条仓库物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。第九条要尽量减少呆滞物料的产生,尽量降低物料的成本,提高物料的利用率。 第十条要保证物料的质量、数量。 仓库物料管理第二章物料的分类、核算与订购 第十一条根据本公司生产物料的实际情况,可分为三大类:1）布料类;2）辅料类;3）包装物品类。 第十二条物料分类结构图。 第十三条物料的核算与计划,应该注意以下山几个问题:1．什么款式2．多少数量3．用哪种布料4．用什么辅料5．单位用布料6．单位辅料用量7．交货时间8．生产所需时间预算9．物料进货所需时间 第十四条生产部根据第十三条所提供的信息,核算物料,编制好物料订购计划,通知采购科订购。 第十五条在物料核算中,要本着务实,准确的精神,做好物料的预算工作。 第十六条采购科一定要配合生产部,确保物料的供应,否则如果怠误生产经营,将要追究当事人的责任。 第十七条物料的采购,要坚持“货真价实”的原则,要有高度的成本观念。 仓库物料管理第三章仓库管理条例

仓库库存差异分析原因与总结

东莞市科隆威自动化设备有限公司 DONGGUAN FOLUNGWIN AUTOMATIC EQUIPMENT CO.,LTD 仓库盘点数据差异分析及总结 1：盘点总负责人：欧总 2：成员：财务温经理方主管ERP:谢主管仓库：伍主管 3：实盘人：仓库全体 4：数据核对：ERP部 5：盘点日期：2016-12-25至2016-12-31共6天。 6：盘点范围：五金仓配件仓及其他库存9区的全部存货。 7：盘点方式：仓库人员先实物和卡帐核对后在填盘点表，表填完成后交于ERP部进行数差异的核对，找出差异并分析原因，判断盘点结果是否可以接受。 8 仓名盘点总项数有差异项数差异比例需调整项数 五金仓4439 441 9.935% 369 配件仓4257 275 6.46% 232 9：配件仓所存在的差异共275项，以下是差异原因分析。 9.1：前次月盘点错误倒至这次盘点错误：75项占总数比例：27.3%， 原因分析：由于我们这里的盘点表是没有系统数的，在盘点时不能当时就能核对数量，是仓管员先实物和卡对好以后在填盘点表数量，这种盘点方式也有问题（也有部分是车间人员盘点的），在交于ERP部对系统数，也没有人来仓库进行相关数字核对，所以当工作量大以后有的工作效率就低了，加上部分人员没有多少责任心及责任感也缺乏数字观念，只想完成当时的工作任务，所以就造成在这个月这么大的盘点误差。 整改措施：培训相关的业务知识增加仓管人员的数字观念，加强其责任心和责任感，改变相映的盘点方式，增加相关制度并实行帐物卡的相符率的绩效考核 （以后的盘点工作全由仓库人员完成）。 9.2：发错料：20项占总数比例：7.3%。 原因分析：仓管员发料时没有认真没有看清型号和物料编号，还有入库时物料编号都是错误的，所以在发料也造成相映的问题。 整改措施：针对此问题是发料人严重的思想问题，前期通过思想教肓以观后效，并纳入绩效考核，当然也有部份是QC贴错物料编号的也有，对于此问题还需QC 部的配合与支持。 9.3：找不到料：33项占总数比例：12%。