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公司注销登记流程图

公司员工培训流程图

公司员工培训流程一、公司培训公司上层或安全负责人进行培训。 1.讲解公司的架构，考勤制度、薪金发放、假期、处罚、辞职等问题。公司架构：考勤制度：一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。三、生产部：按月26/27天制上班，应结合生产需要及生产实际情况安排员工调休或补假，已实际出勤小时计算工资，即206小时/月；如超出正常出勤小时数，报车间主任备案，由财务部按不同工种岗位计算加班薪资；行政部：按月26/27天制上班，周一至周六为工作日，周日为休息日，应结合生产需要及生产实际情况安排员工调休或补假；安保及门卫为全月上班制，人员由办公室统一安排白班及夜班的工作；财务部、营销部、品控部、工设部均按月26/27天制上班，如因生产需要，由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以的(含1天)，由部门负责人批准；3天以的(含3天)，由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。凡在公司工作人员有事请假，必须按请假流程作业程序，请假若没有行政备案，一律按旷工处理。五、上班时间开始后5分钟以上（含）到班者，按迟到论处，每次处罚10元并扣操行分1分，5分钟至10分钟（含），按迟到论处，每次处罚20元并扣操行分2分；10分钟至30分钟以上者，按旷工半天论处，旷工半天者，扣发当天的基本工资，（基本工资按照市最低工资标准1280元计算），并扣操行分5分；提前10分钟以下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。月累计迟到、早退3次记旷工1次，扣2个工作日薪酬；月无故旷工2天扣5个工作日薪酬；月累计无故旷工3次按自动离职处理；六、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。七、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间未到或早退的，按照本制度第四条、第五条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第六条规定处理。八、员工按规定享受假期，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

超市全套作业流程

制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。招聘程序执行部门流程图说明

用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门流程图说明求职者人事部验证求职者资格用人部门验证求职者专业技能店长检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。

请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明

拟晋升人员部门负责人人事经理店长执行董事备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。转岗/调动执行部门流程图说明转岗人员部门负责人接收部门负责人做技能上的测试人事经理根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门流程图说明

调薪人员部门负责人人事经理店长执行董事离职审批程序执行部门流程图说明离职人员部门负责人需经过谈话人事经理店长执行董事备注： 1、主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序

全套物业管理公司工作流程图

全套物业管理公司工作流程图一、管理工作流程图 1．文件控制流程图 2．记录控制流程图 3．人员和培训管理流程图 4．采购管理流程图 5．物业服务管理流程图 6．顾客满意管理流程图 7．不合格品（服务）管理流程图 8．业主投诉处理流程图二、安保工作流程图 1．安保管理流程图 2．物业管理部工作流程图 3．安保主管工作流程图 4．班长日检查工作流程图 5．样板房安保员岗位工作流程图 6．侧门岗安保员工作流程图 7．巡楼安保员操作流程图 8．业主搬迁操作流程图 9．外来人员出入管理流程图 10．消防应急方案出来流程图 11．突发事件处理流程图 12．安保工作重大事项处置流程图 13．电梯困人处理流程图 14．管理处火灾处理流程图 15．车库（场）岗位工作流程图 16．车库（场）收缴费管理流程图 17．车库（场）异常情况处置流程图 18．车辆冲卡处理流程图 19．可疑车辆出场处置流程图

三、清洁绿化工作流程图 1．清洁管理流程图 2．清洁不合格处理流程图 3．绿化管理流程图 4．绿化不合格处理流程图 5．清洁绿化主管检查流程图四、工程工作管理流程图 1．基础设施和工作环境管理流程图 2．机电设备管理流程图 3．业主报修接待处理流程图 4．消防报警信号处理流程图 5．电梯故障处理流程图 6．恒压变频生活供水系统操作流程图 7．低压变配电设备维修保养流程图 8．新接楼宇入伙管理流程图 9．业主入伙手续办理流程图 10．房屋装修管理流程图 11．物业接管验收流程图 12．业主看房收楼流程图工作流程图编制：物业管理部日期：2016年9月日审核：质量管理部日期：2016年9月日批准：日期：责任部门：物业管理部声明：未经许可，不得翻印。

全套物业管理公司工作流程图1

全套物业管理公司工作流程图目录管理工作流程图 1．文件控制流程图 2．记录控制流程图 3．人员和培训管理流程图 4．采购管理流程图 5．物业服务管理流程图 6．顾客满意管理流程图 7．不合格品（服务）管理流程图 8．业主投诉处理流程图安保工作流程图 1．安保管理流程图 2．物业管理部工作流程图 3．安保主管工作流程图 4．班长日检查工作流程图 5．样板房安保员岗位工作流程图 6．侧门岗安保员工作流程图 7．巡楼安保员操作流程图 8．业主搬迁操作流程图 9．外来人员出入管理流程图 10．消防应急方案出来流程图 11．突发事件处理流程图 12．安保工作重大事项处置流程图 13．电梯困人处理流程图意外停电处理流程图

意外停气处理流程图 14．管理处火灾处理流程图 15．车库（场）岗位工作流程图 16．车库（场）收缴费管理流程图 17．车库（场）异常情况处置流程图 18．车辆冲卡处理流程图 19．可疑车辆出场处置流程图清洁绿化工作流程图 1．清洁管理流程图 2．清洁不合格处理流程图 3．绿化管理流程图 4．绿化不合格处理流程图 5．清洁绿化主管检查流程图工程工作管理流程图 1．基础设施和工作环境管理流程图 2．机电设备管理流程图 3．业主报修接待处理流程图 4．消防报警信号处理流程图 5．电梯故障处理流程图 6．恒压变频生活供水系统操作流程图 7．低压变配电设备维修保养流程图 8．新接楼宇入伙管理流程图 9．业主入伙手续办理流程图 10．房屋装修管理流程图 11．物业接管验收流程图 12．业主看房收楼流程图

工作流程图编制：物业管理部日期：2XXX年9月日审核：质量管理部日期：2XXX年9月日批准：日期：责任部门：物业管理部声明：未经许可，不得翻印。 2XXX年月日发布 2XXX年月日实施 XX物业管理有限公司南京公司作业指导书文件号ZH/IB7.5-0-2XXX 版号/状态C/0

中国石化公司内部控制与业务流程汇总74

4.7成品油直销及分销业务流程一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取最佳利润。 1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回笼。 1.3 擅自提价导致市场份额丧失。 1.4 客户不满意导致市场份额下降。

1.5 营销监控不力导致效益流失。 1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 货款回笼误入账户。 3 合规风险 3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷和受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。三、业务流程步骤与控制点 1 市场细分 1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状况。根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制定相应的市场策略和营销措施。依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经

理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。 2 确定销售目标 2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/ 分销经理。 3 销售及客户管理 3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。 4 信用核定和控制 4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信

员工培训流程图

员工培训流程图功勋员工、劳模、标兵评选制度第一条公司在发展过程中，涌现了很多敬业爱岗、认真奉献的员工，为了鼓励大家在平凡的岗位上努力工作，公司特制订本办法，对在自己岗位上做出突出贡献的员工进行表彰。第二条评选办法：每月初由店经理根据先进评比标准评出。第三条连续三月被评为先进者，报片区经理批准后转为标兵，若片区经理考核不合格者按原岗位标准评定。第四条连续四次被评为标兵者，报片区经理批准后转为劳模，若片区经理考核不合格者按原岗位标准评定。第五条连续六次被评为劳模者，报片区经理批准后转为转为功勋员工，若片区经理考核不合格者按原岗位标准评定。第六条先进待遇：月评定级别工资+80元奖金+工龄工资+一级员工分红。第七条标兵待遇：月评定级别工资+180元奖金+工龄工资+一级员工分红。第八条劳模待遇：月评定级别工资+280元+工龄工资+领班分红。第九条功勋员工待遇：月评定级别工资+500元+工龄工资+领班分红，特制领花一枚。

第十条标兵、劳模、功勋员工的降级、除名条件 1、标兵、劳模、功勋员工如果达不到相应的岗位标准，分店经理(主管领导)要口头警告，并给一周时间改正。 2、一周时间内依然不能改正，再次警告，并给十天时间改正。 3、依然无法改正取消其称号，降为普通员工，重新定级。 4、降为普通员工后，用三天时间观察其表现，连普通员工标准都达不到者，除名处理。第十一条管理岗位上的人员每年在全公司评定，进行一次性奖励。简阳同等称号待遇比外地降低100元/月。附：岗位考核表先进标准考核表序号考核内容考核结果 1 熟练掌握完成本岗位工作所需的技能。 2 任劳任怨、不怕苦、不怕累。被考评人：考评人：备注：合格用“是”，不合格用“否”表示。操作要点：上述两条全部合格即为先进员工。人事部门随时抽查被选为先进的员工，如发现该员工有明显不合格之处，且存在一点以上的，立即上报总经理，总经理视情节轻重处罚该部门主要领导。先进员工原则上每个月评选一次，特殊情况也可每月评选数次，待遇要从下月发工资时发放。劳模评定标准考核表序号考核内容考核结果 1 熟练掌握完成本岗位工作所需的技能。 2 任劳任怨、不怕苦、不怕累。 3 与上级及同级员工关系融洽。 4 忠于企业，不说不利于企业的话，不做不利于企业

内部培训工作流程图

XXXX空调设备文件 XXX字[XXXX]XXX号签发人：XXX XX空调部培训运作指引一、目的为充分利用XX空调公司部的智力资源，促进公司部培训的良性开展，积极培养和提高所有员工的综合素质和专业技能，特制定本运作指引。二、适用围本指引适用于XX空调公司部组织的各种类型的培训。三、部培训申请和安排各部门提出部培训需求。为保证培训的质量和工作安排，各部门应在拟定培训日前至少10天将部培训项目申请表（见附页）有效送达管理部，否则将由管理部统一安排时间。管理部在接到培训需求后1天作出答复。 1．管理部自主安排相关部培训。 2．管理部将于每周五在全公司围公布下一周培训计划。四、培训讲师确定管理部和培训需求部门共同协商确定培训讲师。为帮助员工综合素质的提升，公司鼓励部员工走上讲台讲课。部讲师总体要求：

1．具有认真负责的工作态度和高度的敬业精神，能在不影响工作的前提下积极配合公司培训工作的开展； 2．在某一岗位专业技能上有较高的理论知识和实际工作经验； 3．形象良好，有较好的语言表达能力； 4．具备编写讲义、教材、测试题的能力。为鼓励员工积极投入到部培训的活动中来，公司将在取得培训效果的基础上给予部讲师一定的授课补助，具体标准如下：五、培训教材为确保培训的质量和效果，公司规定所有的部培训都必须具备培训教材。培训教材由部讲师编制，管理部跟进。教材应在培训时间前2天反馈至管理部人力资源管理处，否则取消部讲师授课资格。六、培训效果评估为提高培训质量，每次培训结束后，应书面评估培训效果。评估对象有：（1）讲师的授课情况；（2）学员的知识接受情况。管理部负责对评估结果进行分析和存档。

《企业内部控制流程手册》

《企业内部控制流程手册》企业内部控制流程手册 1 目录第1章企业资金与授权批准控制 ................................................................. .................................... 1(1(1 资金支付业务流程 ..................................................................... ...................... 1(1(2 资金授权审批流程 ..................................................................... ...................... 1(2 现金和银行存款控制 ..................................................................... ................................ 1(2(1 借出款项审批流程 ..................................................................... ...................... 1(2(2 银行账户核对流程 ..................................................................... ......................

XX公司管理全部流程图

目录第一章组织结构管理第二章发展规划管理第三章营销管理第四章生产管理第五章质量管理第六章采购管理第七章仓库管理第八章财务管理第九章会计管理第十章人事管理第十一章工资管理第十二章企业诊断管理第十三章办公事务管理第十四章管理者自我设计管理第十五章图表的设计与管理

目录第一章组织结构管理三、部门工作分类表（１１）第一节管理结构………………（３）四、部门工作分配表（１２）一、管理人员升迁计划表（３）五、业务能力规定表（１３）二、管理人才储备表（４）六、业务说明书（１４）三、部门决策权一览表（５）七、职务说明书（一）（１５）四、财务决策权一览表（６）八、职务说明书（二）（１６）五、人事决策权一览表（７）九、工作容说明书（１７）六、各种委员会一览表（８）十、职务调整说明书（１８）十一、职位说明书（１９）第二节分工职责………………（９）十二、综合工作情况表（２０）一、职务分类表（９）十三、部门工作综合测量表（２１）二、职务分配表（１０）第二章发展规划管理第一节企业发展计划………（２５）第二节日程规划……………（４７）一、企业发展规划（２５）一、年度计划（４７）二、新项目开发计划（３１）二、半年度计划（５２）三、新产品开发计划（３９）三、年度报告（５５）四、部门设立改组计划（４３）四、综合长期计划表（６０）五、年度经营方针制度（４６）

第三章营销管理三十、广播传播媒体利用分析表（９０）第一节市场分析………………（６３）三十一、企业产品形象分析表（９１）一、市场调查计划表（６３）三十二、新事业开拓调查分析表（９２）二、市场调查计划表（６４）三十三、人·物·钱流动分析表（９３）三、同业产品市场价格调查表（６５）三十四、负面情报分析·改善表（９４）四、各地区某种产品批发市场调查表（６６）三十五、月份经工业品利益检核表（９４）五、竞争厂商调查表（６７）三十六、行为资料表（９６）六、竞争厂牌价格调查表（６７）三十七、顾客特性分析表（９７）七、汽车音响竞争厂牌调查表（６８）三十八、市场区隔准则及区隔方式表（９８）三十九、新开发客户报告表（９９）八、竞争商店比较表（６８）四十、新产品潜在客户追踪表（１００）九、店铺情报检查表（６９）四十一、客户信用度分析表（公司）十、新事业开拓调查检查表（７０）（１０１）十一、人物调查报告（７１）四十二、客户信用度分析表（管理人员）十二、人派关系检查表（７２）（１０２）十三、优良人际关系检查表（一）（７３）四十三、客户信用度分析表（职员）十四、优良人际关系检查表（二）（７４）（１０３）十五、巡回调查日报表（７５）四十四、广告预算表（１０４）十六、每月巡回调查状况报告书（７６）四十五、广告预算（１０５）十七、市场总需要量调查估计表（７７）四十六、广告费用分析表（１０６）十八、调查研究报告书（７８）四十七、广告费用分析表（１０７）十九、企业信息来源分析表（７９）四十八、广告策划检测表（１０８）二十、产品市场性分析表（８０）四十九、部门别及客户别销售额计划的二十一、促销成本分析表（８１）编制（１０９）二十二、企业消费者情报分析表（８２）五十、研究开发管理革新计划表二十三、消费者意识变化分析表（８３）（１１０）二十四、企业畅销产品分析表（８４）五十一、推行管理革新中程计划表二十五、产品营销分析表（８５）（１１１）二十六、产品行销分析表（８６）五十二、产品修改申请书（１１２）二十七、主要客户营业分析表（８７）五十三、家电产品开发评价表（１１３）二十八、销售区销售状况分析表（８８）五十四、食品新产品开发评价表（１１５）二十九、传播媒介利用分析表（８９）五十五、改善案评价表（１１６）

房地产公司全套业务流程图

房地产公司关键业务流程目录一、人事行政部行政－01 会议管理流程 (04) 行政－02 专项档案管理流程 (05) 行政－03 固定资产采购领用管理流程 (06) 行政－04 公文管理（发文）流程 (07) 行政－05 公文管理（收文）流程 (08) 行政－06 办公用品采购领用管理流程 (09) 行政－07 网络信息管理流程 (10) 行政－08 重要档案借阅管理流程 (11) 行政－09 文书档案管理流程 (12) 行政－10 秘书日常事务管理流程 (13) 人事－01 培训计划管理流程 (14) 人事－02 招聘管理流程 (15) 人事－03 员工定薪管理流程 (16) 人事－04 职位说明书管理流程 (17) 人事－05 绩效考核管理流程 (18) 人事－06－劳动合同管理流程 (19) 二、市场发展部市场－01 公司年度经营计划制订流程 (20) 市场－02 产品定位报告编写流程 (21) 市场－03 可研分析工作流程 (22)

市场－04 销售计划管理流程 (23) 市场－05 销售价格管理流程 (24) 市场－06 销售工作督察工作流程 (25) 市场－07 物业销售流程 (26) 市场－08 市场推广流程 (27) 市场－09 广告宣传流程 (28) 市场－10 合同签定流程 (29) 市场－11 销售优惠管理流程 (30) 市场－12 销售资料管理流程 (31) 市场－13 房屋交付流程 (32) 市场－14 客户投诉处理流程 (33) 市场－15 信息管理流程 (34) 三、资金财务部财务－01 费用报销管理流程 (35) 财务－02 资产购置管理流程 (36) 财务－03 资产入帐管理流程 (37) 财务－04 资产调用管理流程 (38) 财务－05 资产处置管理流程 (39) 财务－06 资产盘点管理流程 (40) 财务－07 资金流入管理流程 (41) 财务－08 资金流出管理流程 (42) 四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43) 工程－01 方案设计管理流程 (44) 工程－02 初步设计管理流程 (45)

完整版员工培训管理规定附流程图

无锡济民可信山禾药业股份有限公司

文件编号制字 2008[号 ] 版本号2008 第 2版本生效日期年月日执行部门行政人力部员工培训管理规定修改状态修订情况生效日期Ⅰ对方面培训职责要求进行细化和明确年月日 Ⅱ对员工入职、上岗培训、转岗培训、外训、职业资格认证的程序月日和管理要求进行细化和修订Ⅲ对培训过程管理要求进行细化年月日对培训档案管理、兼职内训师、培训管理员、培训教材的管理要月日Ⅳ求进行明确Ⅴ增加了管理流程图年月日

起草职务日期年月日审核职务日期年月日签发职务日期年月日员工培训管理规定 1.目的：规范公司培训管理，建立完善的培训体系，培养适用员工和人才，有计划有目的地提高全体员工的综合素质与专业技能，使员工队伍适应公司正常生产工作和发展的需要。 2.适用范围：适用于本公司在职人员的教育培训及相关事项。 3.原则： 3.1 企业培训必须适应公司正常生产工作和发展的需要。

3.2 员工培训必须以部门职能、岗位说明书和工作技能为基础。 4.职责： 4.1 行政人力部职责 4.1.1 制定、修订公司培训制度。 4.1.2 在培训需求调查的基础上，汇总各部门意见和建议，结合企业年度经营战略，审议编制公司年度培训计划并报总经理批准；进行年度培训计划的分解实施。 4.1.3 拟定培训计划费用并对费用使用情况实施合理控制。 4.1.4 检查、评估各部门培训的实施情况，并建立员工培训档案。 4.1.5 组织实施公司范围通用性培训课程。 4.1.6 负责企业兼职内训师的选拔管理、培训提高、评比奖惩。 4.2 各部门职责 4.2.1 配合行政人力部和本部门培训管理员组织部门培训需求调查。 4.2.2 配合本部门培训管理员在行政人力部的统筹计划下组织、实施内部培训并及时汇总上报相关材料。 4.2.3 配合本部门兼职内训师编制本部门培训教材、教案。 4.3 各部门培训管理员职责： 4.3.1 配合行政人力部完成部门培训需求的调查、分析。

内部控制指引17流程图——内部信息传递

第 17 章
企业内部控制流程——内部信息传递

17．1
内部报告形成控制
17．1．1 内部报告形成流程
1．内部报告形成流程与风险控制图内部报告形成流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险
运营总监信息管理部经理信息管理部相关部门
阶段
如果内部报告指标体系级别混乱，就有可能影响生产经验、管理信息在企业内部各管理层级之间的有效流通和充分利用审批审核
开始 1 建立内部报告指标体系 2 细化分解内部报告控制目标积极参与 D1
制定《内部报告编制规范》 3 如果收集到的信息准确性差，容易误导企业的经营活动收集整理内外部信息 D2 4 汇总分析内外部信息 5 审批审核 6 将内部报告纳入企业信息平台不完整，编制不及时， D3 7 复核内部报告传递过程起草内部报告
如果内部报告未能根据各内部使用单位的需求进行编制，内容
就有可能影响企业
生产经营活动的有序进行
结束

2．内部报告形成流程控制表内部报告形成流程控制
控制事项详细描述及说明 1．企业应认真研究企业的发展战略、风险控制要求和业绩考核标准，根据各管理层级对信息的不同需求建立一套级次分明的内部报告指标体系 D1 2．企业内部报告指标确定后，应进行细化，层层分解，使企业各责任中心及各相关职能部门都有自己明确的目标，以利于控制风险并进行业绩考核 3．企业可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道获取外部信息；通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道获取内部信息阶段层级对内部报告的信息需求和先前制定的内部报告指标建立各种分析模型，提取有效控数据进行反馈汇总，在此基础上对分析模型进一步改造，进行资料分析制 5．企业应合理设计内部报告编制程序，提高编制效率；内部报告内容应全面、简洁明了、通俗易懂；内部报告应形成总结性结论，并提出相应的建议，为企业的效益分析、业务拓展提供有力保障 D3 6．企业应充分利用信息技术，强化内部报告信息集成和共享，将内部报告纳入企业统一信息平台，构建科学的内部报告网络体系 7．对于重要信息，企业应当委派专门人员对其传递过程进行复核，确保信息正确传递给使用者相关规范应建 D2 4．企业信息管理部及各职能部门应将收集的有关资料进行筛选、整理，然后根据各管理
? 《内部报告编制规范》
规范参照规范
? 《企业内部控制应用指引》 ? 《企业内部控制基本规范》 ? 内部报告文件
文件资料
责任部门及责任人
? 信息管理部、相关部门 ? 运营总监、信息管理部经理、相关部门负责人

企业内部控制流程—资金【含四条流程】

企业内部控制流程 —资金
1． 1 资金与授权批准控制
1．1．1 资金支付业务流程
1．资金支付业务流程与风险控制图
资金支付业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理财务总监财务部经理财务部相关部门段阶

开始如果资金使用违反国家法律、法规，企业可能会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失审批审核审核 1 拟定资金支付业务管理制度 2 明确资金支付要求
D1 D2 D3
如果资金未经适当审批或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失审批审批
4 审批
3 审核 5 核实“资金支付申请单” 6 支付资金
填写“资金支付申请单”
如果资金记录不准确、不完整，可能会造成账实不符或导致财务报表信息失真；如果有关单据遗失、变造、伪造、非法使用等，会导致资产损失、法律诉讼或信用损失资料存档
7 相关部门按要求使用资金
结束
2．资金支付业务流程控制表
资金支付业务流程控制控制事项详细描述及说明
1．企业财务部要根据国家法律、法规并结合自身情况，拟定资金支付业务管理制度 D1 2．财务部根据资金支付业务管理制度的相关规定，进一步提出资金支付的相关要求阶段控制 D2 3．财务部经理根据其自身审批权限审批相应的额度，审批额度超出自身审批权限的，需要由财务总监审批 4．财务总监根据其自身的审批权限审批相应的额度，超出自身审批权限的，需要由总经理审批 5．审批人签署“资金支付申请单”后，资金专员要核实申请单是否符合企业的相关规定

企业内部控制流程——关联交易

企业内部控制流程——关联交易
21．1 关联方界定及其控制
21．1．1 关联方名录编审流程
1．关联方名录编审流程与风险控制图
关联方名录编审流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 +++ 如果交易对象的背景情况未能完全调查核实清楚，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失分析资料 D1 收集资料财务总监财务人员开始 1 提交《年度关联方声明书》企业关联方段阶
如果关联方界定不准确，可能导致财务报告信息不真实、不完整
审批
审核
编制《关联方名录》
《关联方名录》存档 2 每季度收集新增关联方更新《关联方名录》
D2
审阅
审核
《关联方名录》存档
结束

2．关联方名录编审流程控制表
关联方名录编审流程控制控制事项详细描述及说明 1．企业应当在每个会计年度末，要求重要股东、债权人、客户以及董事、监事、高级管阶 D1 段易行为控 2．《关联方名录》至少应当每季度更新一次，更新后的关联方名录应当提交财务总监审核、制 D2 总经理审阅后备案，企业财会部门应当及时将关联方名录发送到企业管理层和各业务部门相关规范应建 ? 关联交易管理制度规范参照规范 ?《企业内部控制应用指引》 ?《内部会计控制规范——基本规范（试行）》 ?《关联方声明书》文件资料 ?《关联方名录》责任部门及责任人 ? 财务部、企业关联方 ? 总经理、财务总监、财务相关人员理人员和关键岗位管理人员提交《年度关联方声明书》，声明与企业的关联方关系及其交

知名企业培训体系流程图

培训体系流程图培训需求调查运用工作任务和能力分析方法运用绩效分析方法(绩效差距) 根据组织发展以及省局的要求需要进行分析培训需求的层次分析培训需求调查方法培训需求分析的内容培训需求的对象分析培训需求的阶段分析领导培训中干培训确定培训对象不同的培训对象采取不同的培训方法和培训内容员工培训制定培训制度制定培训制度的依据（控制费用思想）实施员工培训的目的和宗旨员工培训制度实施办法培训制度的核准与施行培训制度的解释与修订培训制度内容培训服务制度入职培训制度培训激励制度培训考核评估制度培训效果转化制度培训风险规避制度由政工科牵头制定培训制度领导培训、中干培训由政工科负责组织安排。部门内部员工业务技能培训由各部门提出需求由政工科审核

根据不同的培训需求和培训对象制定培训计划制定年度培训计划制定培训计划的指导依据分层培训计划的内容培训需求调查领导培训计划中干培训计划一般员工培训计划（业务技能培训按部门类别计划）培训档案政工科在各部门提出年度培训需求之后制定三类员工的全年培训计划，并报领导批准。各部门全年临时增加培训计划，需报政工批准培训计划的实施经审核的各部门的培训计划，任务标准，培训课程等培训参与的时间、地点、次数及培训完成情况等培训过程四大评估资料和培训总评估，及培训改进意见分层选用培训方法案例研讨法；头脑风暴法；模拟训练法；行为模范法适合领导的培训方法适合中干的培训方法适合一般员工的培训方法工作指导法；事件处理法；讲师授课法等自学；研讨法；考察交流法等建立员工培训档案，其中，跟踪档案建议1个月－6个月通过绩效考评KPI 的设置来进行跟踪培训方法在年度培训计划中体现，特别是一般员工分部门培训，其培训方法需要对口部门与政工科协商做培训需求调查记录

某股份有限公司员工培训体系方案

某股份有限公司员工培训体系方案(总50页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

某股份有限公司员工培训体系设计方案目录第一部分员工培训设计方案 0 第一章总则 0 第二章培训种类和形式 (3) 第三章培训组织与管理 (7) 第四章受训者的权利与义务 (9) 第五章培训计划与实施 (10) 第六章培训成果呈报 (13) 第七章培训评估 (14) 第八章培训经费、设施、设备的管理 (16) 第九章员工培训出勤管理 (17) 第十章培训资源的管理（内外部培训师管理制度） (19) 第二部分新员工培训管理办法 (23) 第一章总则 (23) 第二章培训管理 (25) 第三章通识训练 (26) 第四章部门内工作引导 (27) 第五章部门间交叉引导 (28) 第六章新员工培训评估 (29) 第三部分岗位技能培训管理办法 (30) 第一章总则 (30) 第二章高层管理人员的培训 (31) 第三章中层管理人员和职能业务骨干的培训 (33) 第四章专业技术人员的培训 (35)

第五章技术工人的培训 (36) 第六章特殊工种员工的培训 (39) 第四部分专题专项培训管理办法 (40) 第一章总则 (40) 第二章专题专项培训的组织与管理 (42) 第五部分员工外派培训管理办法 (43) 第一章总则 (43) 第二章外派培训人员资格 (44) 第三章外派培训处理程序 (45) 第四章外派培训人员工资 (46) 第五六部分培训流程图及其说明 (47) 培训流程图 (47) 培训计划及执行流程说明 (48) 第七部分附件 (49) 附件1培训需求调查表 (49) 附件2计划外部门培训申请表 (50) 附件3员工外派培训申请表 (52) 附件4员工培训考核记录 (53) 附件5在职培训总结表 (55) 附件6培训工作评价表 (56) 附件7在岗培训费用申请单 (57) 附件8员工培训签到表 (58)

企业内部控制流程图

企业部控制流程

目录第1章企业部控制流程—资金................................................ 1．1 资金与授权批准控制.................................................. 1．1．1 资金支付业务流程............................................. 1．1．2 资金授权审批流程............................................. 1．2 现金和银行存款控制.................................................. 1．2．1 借出款项审批流程............................................. 1．2．2 银行账户核对流程............................................. 第2章企业部控制流程—采购................................................ 2．1．请购审批与预算控制.................................................. 2．1．1 请购审批业务流程............................................. 2．1．2 采购预算业务流程............................................. 2．2 采购与采购验收控制.................................................. 2．2．1 采购业务招标流程............................................. 2．2．2 供应商的评选流程............................................. 第3章企业部控制流程—存货................................................ 3．1 存货与授权批准控制.................................................. 3．1．1 存货采购请购流程............................................. 3．1．2 存货采购管理流程............................................. 3．2 存货验收与保管控制.................................................. 3．2．1 外购存货验收流程............................................. 3．2．2 存货存放管理流程............................................. 第4章企业部控制流程—销售................................................ 4．1 销售与授权审批控制.................................................. 4．1．1 销售业务审批流程............................................. 4．1．2 销售定价业务流程............................................. 4．2 销售发货与合同控制.................................................. 4．2．1 销售发货业务流程............................................. 4．2．2 赊销业务管控流程............................................. 第5章企业部控制流程—工程项目............................................ 5．1 工程项目与授权批准控制.............................................. 5．1．1 工程项目业务流程............................................. 5．1．2 工程项目审批流程............................................. 5．2 工程项目评价与发包控制.............................................. 5．2．1 项目评价分析流程............................................. 5．2．2 项目发包控制流程............................................. 第6章企业部控制流程—固定资产............................................ 6．1 资产管理与审批控制..................................................

企业内部控制流程——无形资产

企业内部控制流程——无形资产
7．1 无形资产审批与业务控制
7．1．1 外购资产请购审批流程
1．外购资产请购审批流程与风险控制图
外购资产请购审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会如果无形资产采购决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费审批审核审核 2 确定采购方式 2 2 使用部门提出采购申请总经理资产管理部采购部相关部门开始 1 D1 外部单位段阶
自行采购如果未经授权的机构或人员办理无形资产业务，可能导致业务办理时间的浪费和成本支出过高，甚至不能选择最为合适的供应商和中标单位或因无形资产采购合同未经适当审批、超越授权审批而造成重大差错、产生舞弊及欺诈行为，从而而使企业遭受损失审批审核审核 4 确定供应商参与进行比价询价参与寻找供应商
招标采购
编制招标采购方案
开展招标活动确定中标单位 3
进行投标
D2
拟订无形资产采购合同
审核
签订采购合同资料存档结束
签订采购合同

2．外购资产请购审批流程控制表
外购资产请购审批流程控制控制事项详细描述及说明 1．无形资产的使用部门根据企业战略的发展要求和业务开展要求，提出无形资产的采购申请阶 D1 段定采购方式，采购方式包括自行询价比价采购、招标采购等，企业也可以根据采购的不同控需求和供应商的相关情况选择竞争性谈判、单一来源采购等采购方式制 3．财务部对《无形资产采购合同》的付款条款等进行审核 D2 4．资产管理部根据无形资产的管理特点对《无形资产采购合同》进行审核应建规范 2．采购部根据无形资产采购标的额度或重要程度，在遵守企业相关采购规定的前提下确
?外购无形资产请购审批制度 ?合同编制制度 ?《企业内部控制应用指引》
相
?《内部会计控制规范—基本规范（试行）》
关
?《中华人民共和国商标法》
规范参照
?《中华人民共和国专利法》
规范
?《中华人民共和国著作权法》 ?《企业会计准则—基本准则》 ?《企业会计准则第 6 号—无形资产》 ?《无形资产招标采购方案》
文件资料
?《无形资产采购合同》
责任部门及责任人
? 董事会、资产管理部、采购部、财务部 ? 总经理、资产管理部经理和相关人员、采购部经理和相关人员