门店收银管理规范

门店收银管理规范

一、收银员应具备的条件与职责

（一）收银主管

1．任职资格

（1）有收银方面必备的财务、电脑知识。

（2）有两年以上的收银基层管理经验。

（3）熟悉收银各环节及相关制度。

（4）对数字比较敏感，有识别假钞和鉴别支票的能力。

（5）掌握收银机和相关设备的使用方法及性能。

2．工作要求

（1）对分店经理负责，对收银员的日常工作进行管理。

①收发放备用金及零钞等，与银行交接营业款。

②对收银员工作中的问题进行总结分析。

（2）编制收银员的月工作计划，并对计划进行落实、总结、反馈、修改。

（3）加强与各职能部门以及其他区域之间的沟通，使收银工作正常运作。

（4）加强与收银员的沟通，及时发现问题，进行分析、解决、向上汇报。

（5）对收银员的服务技巧、专业技能进行培训考核。

（6）对收银员提出的各种疑问及时作出答复。

（7）监督收银员正确使用各种收银设备，保证收银工作的质量。

（二）收银员

1．任职资格

（1）具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快，接受能力强。

（2）具有识别假钞和鉴别支票的能力。

（3）熟练掌握收银机和相关设备的使用方法。

2．工作要求

（1）熟悉公司财务及收银监察制度的动作。

（2）严格按照收银要求规范操作。

（3）熟练掌握收银机及键盘操作。

①爱护收银机设备。

②保持设备清洁及完整。

③每月请电脑部对设备进行一次清洁维修。

（4）熟悉各类银行卡的操作方法。

（5）严禁将营业款带出商场。

（6）上岗时严禁携带私款和私换外币。

二、收银员职业道德规范

（一）收银员作业之职责

1.正确而迅速的结帐。

2.亲切的待客。

3.使顾客对我们的店留下良好的印象。

（二）收银员时间之利用

1.检查零钱是否足够

2.将退品归原卖场

3.结帐处附近的清扫及整理

4.备品的补充

5. 帮忙卖场

（三）收银员服务之禁忌

1.仪容不整；

2.姿势不正；

3.吹口哨、哼歌；

4.同事间嬉骂、聊天；

5.无精打采；

6.大模大样打哈欠；

7.双手交抱、叉腰或放在口袋；

8.当顾客请你传话或帮忙时，应该以愉快的心情来接受，但是办不到的时

候，应该婉转回绝；

9.在指示场所时，不可用手指来指示，而应以手掌来指示，这时伸出手肘将

显得姿势优美；

10.没礼貌的打量顾客；

11.对顾客指指点点，讲顾客闲话；

12.不回答顾客询问；

13.以不耐烦的态度接待顾客；

14.将找零或商品以丢的方式交予顾客；

15.出口不逊。

三、收银员基本作业及工作流程

1.收银员的基本作业

2.收银员工作的规范标准及工作流程

收银员工作的规范标准及工作流程

3.收银结帐步骤与礼节

四、专柜收银操作管理制度

店中店/专柜的收银分为独立收银和委托收银两种形式，独立收银操作与独立店相同，委托收银按如下规范操作。

1、当顾客决定购买时，专柜当班员工根据顾客需求仔细填写所在门店指定的

收银票据（一式三联或二联），内容包括：编码、品名、规格、数量、金额，将填写好的票据交顾客到所在店指定的收银处交款。

2、顾客交款后，将收银处盖有现金收讫章的两联单据交柜组员工，柜员核对

后，将包装好的商品及收银凭据（顾客联）交给顾客。“自留联”妥善保管，分班汇总装订。

3、正式含税发票由对方收银员开具。

4、每班必须根据收银票据的内容填入每专柜销售统计表中，如查询无以往的

销售数据，则在分类表中追查此品种的销售数据。每周营业结束后，由专柜柜长作本周销售数据和金额的统计、整理，确认与本周营业额无误后于每周一将上周的“统计表”送到公司财务部审核后送信息中心录入并作销售数据汇总。

5、专柜必须保存好“进销存”的原始单据，严防丢失，以利于商品的管理。

收银员岗位职责 收银员的工作职责

收银员岗位职责收银员的工作职责 那么收银员岗位职责是什么呢？下面是整理的收银员岗位职责，欢迎阅读。 篇1：收银员岗位职责一、遵守收银员服务规范，做到精神饱满、服装整洁、微笑服务。 二、提高工作技能，增强伪钞的识别能力，填写相关报表时，字迹要清晰、工整、正确，金额的大小写要一致;所有票据、记录不得随意涂改、作废，对需要作废的票据要经院长签字才能作废处理。 三、收银员交接班时必须2人同时清点金额，复核帐款，做好每日结清帐目，详细登记，认真准确填写一日清单，收银台现金如有差错将由收银员个人承担经济责任。 四、收费处现金只能由指定管理人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有违犯规定，一切责任由收银员承担。 五、每日所收营业款应在当日下午5点钟以前结清，并填写好一日清单，交指定收款管理人员，收银员每日在交款结清后，手上可预留100至400元零用金，以备作次日备用金;如在交款后，再次收到营业款(除预留的备用金外)应在下班前及时交与财务室指定收款人员，不得私留营业款，否则按截留公款报案，追究刑事责任。 六、要坚守岗位，不得随意脱岗、串岗。 除了收款员、微机管理员、主管领导外，其他闲杂人员等不得进入收银室内。

七、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清余额，严禁“摔、甩、仍、丢余额给顾客。 八、工作桌面、电脑、台面随时清理，不允许存放杂物，所有物品整齐摆放，收银室内卫生随时保持干净。 收银员永久职责1 、优质高效热情服务，对患者要保持亲切友善的笑容，运用礼貌用语。 例如:您好、请、、早上好、谢谢您、请慢走、祝您早日康复、对不起等。 2 、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和发票一起交给顾客。 唱收唱付,收患者钱款时,要唱票“收您的多少钱, 找零钱时唱票“找您多少钱。 3 、耐心的回答顾客的提问。 严禁“摔、甩、扔、丢等行为;2、销售作业：核对小票，确定消费内容，收取相应款项，将找零双手递交至顾客手中并道别;3、交接班：(1)与交接班人员交接备用金，进行操作;(2)打印交班单表，清点好营业款打包、装袋，交至当班领班手中;(3)协助当班领班清点营业款项并投库;四、伪钞的识别1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失;2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞的，应由当事人负责公司的经济损失;五、收银员职责1、收银员应保持收银台干净、整洁、井井有条;2、收银员的主要工作任务是做好顾客的消费结算;3、收银员

前台收银工作流程及注意事项

前台收银（接待）工作流程 一、入住登记是前台接待服务中比较繁杂和重要后勤工作，它不仅战胜的是时间长，而且直接影响客人的第一印象，大多数客人经过紧张的旅途，到酒店时都希望尽快得到自己满意的房间，进房休息，作为服务员，应在保证服务质量前提下，尽是缩短办理入住登记的时间，按照接待程序做到准确、快捷和有条不紊。 一般登记中容易出现的问题有： 1、繁忙时，客人等候办理入住登记的时间过久，以致引起抱怨； 2、客人暂时不能入房； 3、酒店提供的客房类型及价格客人的要求不符。 4、客人不肯出示证件登记。 5、客人不肯交押金。 二、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，押金不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制（即在收到押金时要对客人说“收了您XX元押金”，交收据递给客人时要说“这是您XX元的押金单，请收好”），收据上大小写要一致，并交客人的姓名、房号、日期、房价等资料填写清楚。 三、如客人选择信用卡付款，应按照信用卡预授权的有关根据办理。 四、如是免费房，必须经公司领导同意后方可，在客人入住前将房内所有的消费品撤出。单据要有同意人的签名。 五、如是挂帐房，必须经公司领导同意后方可，但帐单上必须有客人的签名确认。 六、支票、汇票等付款方式只能公司领导同意后并经财务核对无误后方能受理。 七、入住登记程序：

面带微笑向客人问好：“您好，请问是否住房”→向客人介绍房间→确定房间种类、房价、住宿天数→请客人出示有效证件→迅速填写《国内旅客住宿登记表》→确认是否有贵重物品保管，并请客人签名→请客人交相应天数租金及双倍房租作为押金，并开收据→开住房卡，取下《住宿登记表》、收据第二联给客人→示意或引导客人前往客房→通知客房部开房→即时将客人资料输入电脑更改房态。 注意：（1）、制作房卡时需注意，根据客人所交的押金到期日为止。 （2）、要与客人讲清房间号码，并指示客房方向。 （3）、开房时切记通知客户部，以便客房部可以在服务台迎接客人。并更改房态。 八、住宿期间出现的问题（投诉）有： （1）对订票或其他委托代办服务不满；（2）总机电话转接、留言、叫醒服务令客人不满； （3）骚扰电话令客人不满；（4）问询服务不能满足客人的需要； （5）前台催收押金令客人不满；（6）客人要求换房，未给予明确答复或落实。 （7）房间卫生不达标。（8）房间配备物品不齐全。（巾类、易耗品） 九、离店服务： 1、客人离店前，必须在酒店所消费的各项目进行结算和付款，结账时服务员应做到“唱收唱付、准、快”，并且，每班的收银员将当天的营业款编制报表，上交财务。 离店过程中容易出现的： （1）收银员结账太慢；（2）客房服务员查房太慢； （3）客人不承认某些消费项目；（4）客人对某些消费金额有异议； （5）客人不承认自己需赔偿或丢失物品的费用；（6）没有客人所需的发票。

工程技术部管理制度范本

工程技术部管理制度 工程技术部是公司的技术管理部门，其主要工作是施工技术的学习、应用、推广和各项目施工技术方面配合和监督。作用是保证施工技术工作有目的、有计划、有条理地开展，从而完成技术管理的任务。 一、工程技术部岗位职责 （一）工程技术部岗位职责 1、认真贯彻执行国家有关方针、政策和技术标准、规范、规程及施工技术管理制度；有效指导、监管项目工程技术管理状况，提升工程质量，切实支持好、服务好工程项目建设。 2、组织制定和完善企业标准，并对公司技术工作进行具体组织、指导。 3、负责有关技术规程、规范、标准及法律、法规的购买、学习、管理和发放，并确保项目部所使用的规程、规范和标准的准确性和有效性；并定期组织规程、规范和标准的学习。 4、负责审核工程施工组织设计方案和需要论证的专项方案； 5、负责项目施工技术指导、监督工作，组织解决工程技术上存在的问题。对项目工程关键工程、特殊过程进行技术指导，并对技术实施进行跟踪及实施结果进行总结。 6、负责本部门使用文件和资料（含记录）的收发、登记编目、整理、归档和保管工作； 7、配合质检部、安检部做好工程质量、安全控制及事故处理工作，对工程进度监督； 8、配合计划部完成投标施工组织设计的编制工作； 9、参与分部分项工程的评定及竣工验收等工作； 10、推广和应用工程建设“四新”工艺，加快企业技术进步， （二）工程技术部部长岗位职责

1、负责工程技术部全面工作，落实部门岗位职责。 2、负责对本部门工作人员的工作进行安排、检查和督促，确保本部门工作如期、顺利完成。 3、负责监督检查各项目技术管理和推广等工作。 4、参与有关重大质量事故的处理和工程质量的重大决策等工作。 5、组织对各项目施工技术推广、应用及落实的检查、复查等工作，制定相应的奖罚措施并落实。 6、负责向本科室工作人员传达上级有关文件、指示等工作。 7、负责与上级管理部门、市质监部门等相关科室沟通、协调工作，保证工程技术管理顺利进行。 （三）工程技术部科员岗位职责 1、在科长领导下，做好具体工作。 2、日常工作要积极、主动，及时、准确。 3、负责监督检查各项目施工技术管理和推广等工作。 4、随时掌握各项目工程进展和施工技术情况，解决工程实施过程中存在的各类技术问题，对关键性的重大事件及时向有关领导汇报。 5、做好日常检查和定期检查的日程安排和资料整理工作，并根据有关制度、办法对各项目工程施工技术管理和落实情况进行检查，形成书面材料向有关领导汇报。 6、做好现场的技术服务工作，指导解决施工现场技术问题，跟踪技术方案、措施的实施并验证，实现持续改进；负责施工中遇到的技术问题与监理、设计的联系 二、图纸审查和管理制度： （一）施工图纸会审是施工前的一项重要技术准备工作。会审前要认真熟悉图纸，对图中的疑难问题和差错，要分别作好记录，准备好会审意见，对于较复杂的大型工程，会审前由工程技术部组织各专业进行预审，将问题

门店收银工作管理规定

门店收银管理工作管理规定 一、制定目的 为加强公司收银工作的管理，确保公司资金安全，特制定本规定。 二、适用范围 各门店及收银部门 三、管理规定 （一）、收银岗规定 收银岗仅限门店/部门经理、门店/部门文员及指定收银员，指定收银员必须提前报备财务部。 （二）、票据与开具规定 1、由门店/部门收银岗人员向财务部领取票据，领取时须将已用完票据完整交还核销。 2、票据必须由收银岗人员开具，票面不得涂改，否则须作废处理。 3、票据必填六要素： （1）、收款日期：必须填写年月日 （2）、客户名称：必须全名 （3）、款项内容 A、品类：填写橱柜/衣柜/卫浴/大家居 B、收款内容：填写定金/预付款/合同款；样品收款或遗留单收款，需另行备注。 （4）、收款金额：必须大小写，且金额须一致 （5）、客户地址和联系方式：必须填写小区栋室号；手机号码填写无误 （6）、经手人：必须填写开票人姓名全称 4、发票作废规定 发票填写出错或其他原因作废时，必须将已撕发票插入原位，胶水固定后，三联同时签批“作废”。 5、票据的保管由收银岗人员负责，使用完毕必须锁进抽屉。票据缺失或遗失，责任由门店/部门经理负责。视情节轻重给予200-2000元不等的处罚。

（三）、收银规定 1、现金 必须当天汇入公司指定账号，最迟不得超过次日10:00，否则经理将处以每天10%的滞纳金。 2、POS机 （1）卡背面签名、卡正面凸印的姓名拼音、签购单客户签名三方一致方可受理。 （2）POS小票留存一联必须要由客户签字，另外打印一联交由客户留存。 （3）任何人不得以任何借口，代顾客刷卡。 3、银行票据 （1）转帐支票必须在一个工作日内上交财务部；款项到帐后，由出纳及时通知收银人员。 （2）原则上不接受客户用银行承兑汇票支付货款，如遇到用银行承兑支付货款，门店需告知客户使用银行承兑汇票需支付贴现费用，规定如下： a、银承票据到期日在1-3月（含3个月）之间的按3个月计算，贴现费用计算如下： 票面金额*月贴现率5‰*3 b、银承票据到期日在3-6月之间的按6个月计算，贴现费用为：票面金额*贴现率*6 4、日清规定 （1）每天下班前必须在ERP（MTDS）系统上录入当日客户收款单，将汇款单、POS小票、承兑汇票等作为附件拍照上传。 （2）财务部收银核查岗在次日11点前核对完毕，月末各门店/部门将POS小票、汇款单统一交到财务部收银核查岗留存，保存期限至少六个月。 （四）退款规定 预收款是指各类销售业务产生的定金和预付款，不含合同款。 1、转款 （1）只允许客户在不同品类商品间转款，不允许在不同客户之间互转。 （2）转款必须全部一次性转清，不得分批次转款。 2、退款 （1）定金、预收款余额，必须一次性退完，不得分次退款。

-收银员工作标准及流程

收银员工作标准及流程 收银员是顾客最直接接触的工作人员。收银员的服务态度和服务质量是企业形象和管理水平的直接体现。收银员的工作不仅关系到门店营业收入的准确性，还代表了整个公司的综合管理能力。 一、收银员工作准则 1、遵守公司一切规章制度，服从公司工作安排； 2、规范熟练的操作，确保收银工作正常进行； 3、保管好收银台配套物品及单据； 4、热情礼貌、文明接待顾客，严格执行收银管理要求，避免出现长短款； 5、不擅离工作岗位或做对工作无关的事情。经批准暂时离岗，应做好移交工 作，并登记确认； 6、不可私自换班、调班； 7、不可带私款上岗，不贪污公款，私兑钱币、现金券或营业款带出场外。上 岗时不可随意整理现金； 8、在岗位应随时注意收银台的动态，如发现异常情况应及时通知值班负责人 或者店长； 9、认真填写《收款登记明细表》和《信用卡银行卡现金券登记表》等单据， 规范书写数字，做好交接工作，如数上交营业款； 10、熟悉门店的促销活动，以便于回答顾客的询问或主动介绍；

二、收银员每日工作流程 值班人员主持早会，分享信息、温习礼貌用语。 收银员准备好零钱及相关物品并核对。 至收银台，检查收银电脑和系统是否能正常运作。 欢迎顾客：“先生/小姐，这边请！您好，欢迎光临”。 商品录入：正确录入商品。 严谨意识：收款后在销售小票上签字盖章 正确装袋：尽量使用原装的纸袋，并要节约使用购物袋。 提倡多说一句话服务：“请问还有吗”等。 附加促销 金额合计：“谢谢，一共××钱” 确认收款、找零：“收您××钱，请问您有××钱的零钱吗？找 您××钱” 送宾：“请拿好您的小票，谢谢，慢走，欢迎下次光临”。 收银台的区域整理，并打扫好卫生清理单据。 装好营业款和各类有效单据如：银行卡单、《信用卡、现金 券登记表》，按正确程序关好收银电脑。 在值班人员的陪同下到清算营业款。 收银员清算后填写《收款登记明细表》，由单日值班人员复 核签名确认后存放到保险柜。 第二天早上银行上班后及时将昨天的营业款存缴并上交银 行缴款凭证。

技术文件管理规定

1.目的 为使公司的技术文件得到有效控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。 2.范围 本制度适用于公司所有技术文件的管理。 3.技术文件内容及编码原则 技术文件是指用于产品实现的相应技术文件；文件类别及编码原则详见《技术文件类别清单》。 4.职责 4.1技术质量部负责技术文件的归口管理。负责内部技术文件的编制、审批、发放、归档和借阅的管理；负责外来技术文件的识别、转换、发放和归档。 4.2各部门负责对技术文件的接收、使用、保管。 4.3操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向班组长汇报，有责任保管好自己所用的技术文件。 4.4车间班组长负责保管本班组所用的技术文件，生产作业时将技术文件放置在生产现场指定位置。保证技术件不丢失、不损坏、干净整洁。 5.技术文件管理内容 5.1编制技术文件的基本要求 5.1.1凡用于指导生产作业的技术文件均应履行审批、签署手续，外来文件的审批不是对文件内容的审批，而是对文件的适用性的确认。责任签署手续完备的正式技术文件是指导生产及其管理活动的有效文件。 5.1.2 收到顾客提供的产品图纸、产品规范/标准、技术协议、变更文件等与质量 有关的技术文件后，技术部要在两周内或按照顾客要求的进度进行组织评审，确定以上文件的详细的实施方法、实施日期及实施要求，由技术部长批准，及时将

顾客的相应标准转换为公司内部要求并保存相应记录。顾客提供的质量协议由质量部按上述要求评审，由质量部长批准，并保存记录。 5.1.3 FMEA的编制应参考FMEA库进行编制，每个项目应对其涉及到的所有工序的FMEA组织评审后定版； 5.1.4 CP的编制应将定版后的FMEA中的要求有效的传递至CP中且前后保持一致；CP的编制应参考CP的编制模板。 5.1.5 WI的编制应将CP中的要求关联到WI中(excel公式)，防止产生前后不一致的情况发生。 5.1.6 技术文件编制质量问题纳入技术部人员的绩效考核，具体按《技术部人员绩效考核表》进行考核。 5.2 技术文件的签署人及其职责 5.2.1 设计/编制——由授权职能部门的设计人或编制人签署，并对技术文件的完整性、正确性、统一性、先进性、良好的工艺性和经济性负责。 5.2.2审核——由设计/编制单位负责人或分管负责人对技术文件是否符合国家法律、法规、顾客要求、相关标准和使用要求进行综合审查后签署，对其完整性、正确性、统一性负责。 5.2.3会签——由相关部门委托有经验的专业人员对技术文件是否满足相应专业要求的可行性予以审查并签署。 5.2.4 批准——直接用于产品生产过程的技术文件以及厂内有关部门需共同遵照执行的技术文件由技术部长（或被授权人）签署，并对技术文件负总的责任。文件发布后，使用部门在执行中或相关人员在检查，发现有问题需更改时应及时反馈，技术部接到反馈后应及时更改相应技术文件并再次批准。 5.3受控标识

(完整版)门店收银管理制度

门店收银管理制度 第一条、总则 为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的 安全。特制定本制度。 第二条、工作目标 1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。 2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。 3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。 4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。 第三条收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。 2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。 3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。 4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。 第四条工作流程及特殊情况处理 1、扫描/检查 手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的 售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。 2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。 总共XX元，共收您XX元/券，收您XX卡一张，找零XX元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进 行刷卡。麻烦您在银行单上签字。 第五条交接班制度 1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。

农村中小型超市收银员服务规范

农村中小型超市收银员的礼仪服务规范 其一举一动，都代表超市对收银员是整个超市中直接对顾客提供服务的人员，可以说是超市的亲善大使,外的形象。因此，只要是一个小小的疏忽，都可能让顾客对整个超市产生不良的观感。尤其在目前市场竞争激烈的情况下，亲切友善的服务以及良好顾客关系的建立，就成为服务业成功的基础。 如果每一位收银员在为顾客提供服务时，都能面带微笑的来招呼和协助顾客，并且和顾客稍作家常式的谈话，将使顾客在购物之余，还能感受到愉快及亲切的气氛。也许顾客并不会当面称赞或感谢，但是当顾客愿意再度光临时，就是答谢工作人员的最好证明。因此，每一位收银员皆应谨记超市并非只有一家，客人可以选择光临或不光临，所以一定要提供最好的服务，让顾客再度惠顾。 以下将就收银员在礼仪服务方面，可以为顾客提供的项目，以及应该注意的事项予以介绍：一、收银员的仪容和举止态度 )仪容(一 超市为生活化的购物场所，因此收银员的服装仪容应以整洁、简单、大方，并富有朝气为原则。以下为收银员在仪容方面应注意的事项： ．整洁的制服。每位收银员的制服，包括衣服、鞋袜、领结等，必须保持一致并且维持整洁、不起皱。执1勤时，员工识别证职位配章必须记得配戴，别挂在统一且固定的位置。 2．清爽的发型。收银员的头发应梳理整齐。发长过肩者，应以发带束起。 3．适度的化妆。收银员上点淡妆可以让自己显得更有朝气，但切勿浓妆艳抹，反而造成与顾客之间的距离感。 ．干净的双手。超市贩卖的商品绝大部分属于食品，若收银员的指甲藏污纳垢，或是涂上过于鲜艳的指甲4油，会使顾客感觉不舒服。而且过长的指甲，也会造成工作上的不便。 举止态度(二) 1．收银员在工作时应随时保持笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。与顾客应对时，必须带有感情，而不是表现出虚伪、僵化的表 情。．

收银操作流程及要求规范

收银操作流程及规范 一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。 二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。 三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕 注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。 四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登

记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚 处罚级别（从低至高） 补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。 （2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。 （需补款） （3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。 （需补款） （4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。 （需补款） （5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），

星级酒店收银管理制度及流程

收银管理制度及流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号

码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，

应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。 （四）单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需， 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 （七）作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不

超市收银员岗位职责规范

超市收银员岗位职责规范 一、优质高效热情服务 １、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。 ２、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。 二、收银员在结算时不仅要快捷，唱收唱付，而且必须准确 １、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱” 找零钱时唱票“找您多少钱”。 ２、对顾客要保持亲切友善的笑容。 ３、耐心的回答顾客的提问。 ４、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，对换零用金。 三、顾客提供购物袋 食品非食品分开,生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上放，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。 四、确保商品 １、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。 ２、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。 ３、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。 ４、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。 五、保持收银台时刻整洁干净。 收银员由于其工作岗位的需要，每天与大量现金接触，所以必须严格遵守手银员的规章制度。如工作时身上不可带私人物品，不可在工作岗位上清点个人的现金等。 六、仔细检查特殊商品。例如:皮箱、提袋、盒子（铅笔盒）家电用的纸箱，带 包装商品等。 详细说明你的岗位要求和岗位的工作流程我在一个月的超市实习中是作为一个收银员，主要工作就是收银。

收银的岗位要求： （1）要求工作认真，认真对待每一个客人 （2）热心待人，有耐心，能够耐心的解决在收银过程中出现的问题 （3）在工作过程中能够细心细致 （4）敬岗爱业，有较强的工作责任心 （5）沟通能力好，语言表达能力强，具有亲和力，能够很好的与顾客交流沟通 （6）笑容可佳，性格开朗，能够微笑接待顾客 （7）为人诚实可靠，有饱满的工作热情 工作流程： 1.提前20分钟到办公室，进办公室之前一定要换好工作 服 2.先领取500块备用金，然后根据备用金填写借零单，交给内 勤 3.领马夹袋，登记领取了多少，然后点一下袋子，看数量是否正 确 4．拿垃圾袋，装好打印纸，包括小票打印纸，IC卡打印纸，POS机打印纸，根据需要拿取 5.把一切准备工作做好之后，等外勤点名，说明工作中要注意的事项，然后做一下礼仪，就可以离开办公室去上机了 6.出办公室后，拿好垃圾桶去上机 7．到了之后，开机把钱装进钱箱，把马夹袋放好，垃圾桶用垃圾袋套好，放在正确的位置，磁扣没开的，就叫防损来开一下 8．最后，一切工作做好之后，就可以开放通道，进行收银了 9．在一天的工作结束后，拿好一天收的钱和卡单，然后叫防损陪同，下班进入办公室 10．然后在办公室里，先点出500的备用金，然后算出一天的营业额，把卡单加好，现金点好，填写现金明细表，最后交给内勤，核查是否跟电脑里的记录一样，如果一样就可以下班了，如果不一样，就需要查找原因，如果不可弥补，就需要自己赔钱。这一切做好后，就可以下班立刻。 11．这就是收银一天的工作流程

收银服务流程

收银工作流程 （工作范围） 迅速并礼貌的为顾客结账、发手牌，保持消耗品不断流。 （要求和先决条件） 1：熟悉本岗位规章制度，工作程序 2：要掌握各部门服务项目价格和促销活动细则 3：举止大方、谈吐优雅、普通话标准、问好到位、站姿标准 （工作流程） （一）营业前 1：必须提前15分钟到岗，召开班前会进行岗前培训，做好工作前的准备工作2：整理并检查收银机工作状态是否正常 3：检查仪容仪表是否到位 4：熟悉交接班事宜 5：清理吧台卫生，整理补充必备的物品，包括标志袋、打印纸、零钱、赠卡、毛巾、发票等 6：交接当日工作事宜 （二）营业中 1：热情周到的招待顾客、见客问好 2：合理的安排入场次序、照顾到老、弱、病等特殊需要 3：认真细致的核对手牌结账服务。注意转账、挂账、签单等特殊情况 4：迅速准确的为顾客结账，不允许出现偏差 5：清楚房间的打扫进程 6：合理并迅速的为顾客安排房间 7：结账时规范用语，唱收唱付 8：发出手牌按实际人数在10分钟之内登记 9：外来顾客必须按照找客程序才可进入 10：严格按照收银、传单操作程序操作 11：整理好结账单以免丢单 12：无顾客结账时整理手牌、兑换零钱 （三）交接班 1：收银员交接班时必须准确无误交清备用金、押金、核对手牌 2：在交接记录本上注明：收银员姓名、交接时间、发票起止号 3：检查上班收银员结账过程中遗留及须注意事项 （四）营业后 1：清理清查正常及异常（签单）收银小票，结账营业总额 2：整理收银台及周围卫生 3：收银员交接班时，必须准确无误核对手牌 4：在交接记录本上注明：收银员姓名、交接时间 5：检查上班结账过程中遗留及须注意事项 6：特殊结账单未能上交，写出借条，注明原因、金额，将借条附在当日结账单上，一并交于财务 7：及时向财务管理人员交纳收银小票及营业款 (服务要点)

技术部质量管理制度

技术质量管理制度 一、总则 为加强咨询设计及施工项目的质量管理，保证交付运行的项目能够符合顾客的要求，不断提升技术人员的设计能力及产品的专业品质，特制定此技术质量管理制度。此制度将保障项目设计标准、质量控制标准及流程的管理严格按照GB/T 50380-2006（工程建设设计企业质量管理规范）、GB/T19001-2008（质量管理体系要求）、GB/T 28001—2001（职业健康安全管理体系规范）和GB/T 24001—2004（环境管理体系）等标准管理体系的要求有效运行。最终达到设计产品和施工服务符合顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客满意。 二、质量方针 质量第一，诚信服务，遵法环保，人本管理，持续改进，追求卓越。 质量第一――坚持“百年大计、质量第一、预防为主、终身负责”的管理理念，严格执行国家有关工程设计、建设方面的法律、法规和强制性标准。加强设计和施工的全过程控制管理，认真做好质量安全控制工作； 诚信服务――坚持以顾客为关注焦点，信守承诺严格履行合同，在合同履约过程中做到沟通及时、以诚相待、服务周到。为工程项目设计建造的全过程提供全方位高品质的服务，努力提高顾客满意度； 遵法环保――坚持“依法治企”，认真履行社会责任。严格遵循国家有关环境保护、节能减排降耗等政策，使设计产品和施工过程满足国家法律法规要求； 人本管理――坚持以人为本的经营理念，重视员工的身心健康和合法权益，严格执行相关法律法规和职业健康安全保障措施，保持良好的职业健康安全绩效； 持续改进――坚持不断完善和改进质量管理体系，在过程管理中发现薄弱环节并严格执行纠正预防措施，使设计产品质量和设计施工全过程处于可控在控状态，保持管理体系的有效性、适宜性和充分性； 追求卓越――逐年提高技术质量管理目标，坚持开展行业对标管理，以行业标杆为学习榜样找差距定措施抓落实。保持设计团队的技术和管理不断创新、工程项目力争创优、企业绩效持续改善。

超市收银的管理制度

关于收银的管理制度 第一条为更好地规范超市收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障超市营业现金的安全。特制定本制度。 第二条收银总则 一、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷卡、找零等细节， 现金办操作、收银管理人员的现场操作过程，都有必须快速。 二、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小 到一角，都必须准确无误。 三、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重 要保证条件。 四、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、 顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。 五、三人原则：指在超市收银机没有全部开启使用的情况下，每一台收银机前排队等候 的顾客不超过3人为限。超市应合理安排开启收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅顺。 第三条收银常识 一、零钞包：用设有编号的专用布袋装好，为每位收银员准备的，收银工作中方便找零 给顾客的零钞备用金，设定金额为500元/袋。 二、购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已 付款的商品。 三、“暂停收银”牌：在收银员暂时下机或班结停止收银时，需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。必须提前出示，以免更多的顾客排队结账。收银员必须为最后一个排队的顾客结帐完毕后方可离开。 四、赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。 五、已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。 六、“孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。收银员必须将商品放置收

收银员服务规范用语

收银员服务规范用语集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

服务用语规范 迎接顾客： 1、您好? 2、您好，欢迎光临！? 3、早上好/下午好/晚上好！动态您好 接待顾客：? 请您稍等一下，好吗？? 对不起，让您久等了。? 请您出示一下会员卡好吗？? 请您稍等，我帮您联系一下。 请您在这里签名。? 请问您有**元钱吗？谢谢！? 您的消费金额为**元，收您**元，找您**元。? 找您的**钱和小票，请您核对一下！? 请您提供一下姓名、住址、家庭成员、联系电话。（办理会员时）顾客观望结帐时 欢迎光临，请到这里来结帐，好吗？ 顾客离开时用语： 谢谢光临，请慢走 谢谢您的支持,请慢走 谢谢欢迎再次光临 谢谢欢迎下次采购 道别：

祝您购物愉快！（顾客进店向你询问后） 欢迎下次再来！（收银员顾客结账后） 再见！谢谢光临！/谢谢光临！再见！（除了收银员其他人员碰到了顾客往店外走或者购物之后问你一些问题走的时候） 待机状态： 您好，请问有什么可以帮您的？ 早上好/下午好/晚上好动态您好！ 顾客提出表扬或批评意见时： 我的服务不周到之处请您原谅。 别客气，这是我们应该做的。 没关系，只要您满意。 您提的意见很好，谢谢 对内服务用语： 借机借票： 请检查商品配置及状况： 并登记手机串号/卡号，并签名，谢谢? 请登记小票号码，并签名，谢谢? 需要店长签名： 请让店长签名，谢谢? 碰到员工要做违规的事情时：? 这不符合我公司的规定，抱歉? 请勿代客交款（某某事），抱歉?? 任何情况下：

均要请字当头，?谢不离口，? 方显我们公司员工的高素质 ●暂时离开收银台时，应说：请您稍等一下。 ●重新回到收银台时，应说：真对不起，让您久等了。 ●自己疏忽或没有解决办法时，应说：真抱歉或对不起。 ●提供意见让顾客决定时，应说：若是您喜欢的话，请您??（若是您想办理会员的话‘请您到会员办公室办理一下好吗？） ●要希望顾客接纳自己的意见时，应说：实在是很抱歉，请问您?? ●当提出几种意见请问顾客时，应说：您的意思怎么样呢？ ●遇到顾客抱怨时，应仔细聆听顾客的意见并予以记录，如果问题严重，不要立即下结论，而应请主管出面向顾客解说， 其用语为：“是的，我明白您的意思，我会将您的建议汇报经理并尽快改善。” ●当顾客买不到商品时，应向顾客致歉，并给予建议， 其用语为：“对不起，现在刚好缺货，让您白跑一趟，您要不要先买别的牌子试一试（理货员给介绍几种顾客想买的东西）？”如果顾客不同意的话：“您要不要留下您的电话和姓名，等新货到时立刻通知您. ●不知如何回答顾客询问时，不能说“不知道”，应回答“对不起，请您等一下，我请主管来为您解答。” ●顾客询间商品是否新鲜时，应以肯定、确认的态度告诉顾客：“一定新鲜，如果买回去不满意，欢迎您拿来退钱或换货。” ●顾客要求包装礼品时，应告诉顾客（微笑）：“请您先在收银台结账，然后您到前面的服务台（同时打手势，手心朝上），会有专人为您包装的。”

酒店业收银岗位操作流程方案

酒店业收银岗位操作流程

酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询

问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签

技术部日常管理制度

企业的生产有多个部门，每个部门都有不同的员工管理制度。以下的为某企业技术部管理制度，仅供参考。 第一章总则 第一条为强化生产管理，建立最佳的生产秩序，使生产管理科学化、标准化、规范化，达到产品质量佳、消耗低、效益好的目的，确保公司的生产活动持续、稳定、可控，特制定本办法。 第二条本办法适用于全公司生产管理，即从计划安排、原料进厂、生产过程到成品出库的生产全过程。 第三条制造管理部是负责全公司生产管理的职能机构。公司生产管理分两级：一级生产管理为制造管理部，二级生产管理为生产厂。二级生产管理必须服从一级生产管理指令，并建立二级生产管理办法。 第四条生产管理的各环节、各工序必须遵循节约能源、保护环境、提高质量、降低成本，围绕企业生产经营总目标，做好各项平衡，使其相互衔接、相互协调、紧密配合，组成一个完整有效的生产管理体系。

第二章管理职能 第五条管理职能 1、制造管理部负责公司原燃料采购、物流运输、生产、成品销售和技术质量、能源管理工作，负责公司总体生产组织、调度、指挥和协调工作，负责牵头公司年度、月度生产作业计划的制订与实施，负责日常停产检修计划审批。 2、工程部负责公司生产设备与备品配件的计划、采购和管理，负责公司检修计划的制订和实施，负责公司安全和计量管理。 3、运输部负责码头生产经营管理和公司运输计划的实施，以及本区域的设备和安环管理等。 4、生产厂负责生产区域的生产、技术质量、设备和安环管理等。 第三章生产、能源计划管理 第六条协调公司日常生产，负责公司总体生产、能源计划管理与跟踪实施、牵头制订与实施公司年度和月度生产经营计划、

生产厂日常生产配比审批下发以及日常检修计划审核，负责原燃料和能源介质总体平衡工作，负责生产和能源数据的统计、分析和归档管理工作。 年度生产经营计划是公司生产的指导性文件，是对公司本年度生产的宏观安排，由制造管理部牵头，运输部、生产厂、财务部等各相关部门和单位共同参与制订，经公司领导批准后下发给全公司各部门实施。 第八条月度生产经营计划（包括三个月的滚动计划）是公司日常生产管理的依据，是公司生产任务的统筹安排和考核依据。月度生产经营计划以公司的年度计划大纲为依据，结合年度大中修安排，由制造管理部负责制订，经公司领导批准后下发给全公司各部门实施。 第九条工程部每月20日前将下月“公司大中修计划”（包括三个月的滚动计划）报制造管理部，作为月度生产经营计划安排的依据；每年11月15日前将下年“公司大中修计划”报制造管理部，作为年度生产经营计划安排的依据。 第十条公司各部门收到公司月度生产经营计划后，要严格按照计划组织实施，并制订出本单位的具体运作计划。

收银员服务规范

壹、目的:以标准化动作,提供高水准收银服务。 贰、适用范围:各分店。 叁、仪表仪容: 一、收银员上岗前须化淡妆,头发梳扎整齐,不戴夸张耳环、首饰,按着装规范穿着制 服。 二、收银员站立收银台应姿势端正,女生右手搭左手上,两脚脚跟靠拢、脚尖略微分开。 男生双手放在身后,右手搭左手上,两脚略微分开,脸带微笑,脸面向卖场,精神 饱满。 肆、服务规范: 一、顾客走向收银台时5步距离内,开始目视顾客,面带自然微笑说:"欢迎光临,请 出示您的会员卡",还卡时微笑说:"谢谢,**先生或**小姐(女士)"。 二、提醒顾客将东西拿上来说:"麻烦您将商品拿上来"。 三、商品放置在收银台注意其高度,玻璃及易滚动品应固定好,避免由于输送造成破碎、 损伤。 四、商品输入确认应以打印声为准,防止遗漏,同时应防止在扫描时,因不必要的动作, 重复扫描,造成顾客麻烦、抱怨。 五、手工输入商品条码或货号时,应三指(食、中、拇)并用,做到准确、迅速。 六、商品价格输入后,出现总金额,收银员说:"一共**元"。顾客付钱时,收银员双 手接钱,点清后说"收您**元"。 七、顾客付款前,帮顾客装袋,并按食品与非食品、热食、冷食、熟食、生食的划分原 则装袋。 八、将收取纸钞用验钞机检验。若遇伪钞嫌疑,应请顾客更换一张,避免发生冲突。 九、找零及发票单以双手递与顾客手上,并唱票,说:"找您**元,这是您的发票,谢 谢光临"。 十、每台收银机准备两块抹布,一块干抹布,一块湿抹布,挂在放置马夹袋的挂钩上。 每结完一位顾客后迅速擦拭机台,保持机台台面清洁干燥,每日午餐、晚餐时,清 洗抹布。 十一、被安排离机时,应将暂停牌放在收银台上,然后继续为放置在暂停牌前的顾客结帐,并且对后面结帐的顾客致歉,主动介绍到附近的收银台,使用语:"对不起,请您 到*号收银台结帐好吗"。如顾客不愿意,则给顾客结完帐,不得造成顾客埋怨。伍、与顾客交谈礼仪: 一、顾客至收银台结帐时,收银员应热情主动,像与家人聊天一样与顾客交谈。 二、当顾客在卖场购物感到很满意或提出建议时,收银员应诚致的表示谢意。 三、当顾客对公司规章表示不满或议异,收银员必须与管理人员联系来解释和解决此事? ? 应在顾客面前谦恭有加,让他们感到轻松自在,使其购物经历成为愉快的回忆。陆、发生状况处理: 一、结帐时,顾客不慎将东西打破:收银员应首先询问检查顾客有无受伤、受惊。若有 伤害,即刻通知帐管中心优先协助处理。若无,再询问顾客是否要再去取一瓶并通 知清洁人员处理。事后告知帐管中心记录并通知营运部门做库存调整。 二、当顾客会员卡的卡号无法输入时: 收银员应请顾客至帐管中心,由帐管中心人员处理；帐管中心人员查询锁卡原因, 若为挂失卡则收回,其它原因由帐管中心人员按会员资料修改流程办理。 三、结帐时,顾客钱款不够: