出差申请单(一)(常用表格模板)

出差申请单（一）

员工出差管理制度及表格模板

第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

1 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理2 3 43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7报销，并对员工按旷工进行处

上级别管理层 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入 住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 （需详列说明） 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批 准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------ 城市 费用 一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天 餐饮 早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3 3 4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5

出差申请报告范本

合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容: ①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则：根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。 善良风俗原则： 根据《中华人民共和国合同法》第七条：“当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益”的规定，“遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益”指的就是善良风俗原则。包括以下内涵：第一，合同的内容要符合法律、行政法规规定的精神和原则。第二，合同的内容要符合社会上被普遍认可的道德行为准则。

员工出差管理制度及表格模板

制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

公司员工出差申请表范本参考

公司员工出差申请表范本参考 填表日期：年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理（签字）日期：年月日 主管副总意见 主管副总（签字）日期：年月日 部门：填表日期：年月日 申请人 职位 随同人员 职位

出差时间 自年月日起至年月日止（共日） 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。 编号：□国内□国外申请时间：年月日 申请部门 姓名

职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 行程备注 （请叙明兼程处理事，延长行程期间） 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：

代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人： 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 （共晚）

□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 年月日 至年月日 （共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 承办人： 保 险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人： 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收：日期：年月日

出差审批单 样表

出差审批单样表集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

出差审批单 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公

出差审批单(样表格模板)

精心整理 出差审批单 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其 他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50% 400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50% 450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员 个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/ 天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二 级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习 精心整理

员工出差管理制度及差旅费申请单

出差管理制度 一、本制度适用于 _________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经 部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因 工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续）， 否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城

市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每 人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20% （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20舛口除结帐，30日内（含）按出差费用金额30舛口除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方 可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予 以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00 —24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

年度出差计划书范文

年度出差计划书范文 出差,已经是很多做企业特别是从事市场的精英们,几乎每周都履行的一项工作。这是 爱汇网小编整理的年度出差计划书范文，希望你能从中得到感悟! 本人拟定于近期江苏地区出差事宜。向公司作预期出差计划，请公司领导审核，并恳请给予指导与帮助。 本计划包括两大部分: 一、出差工作计划; 二、行程工作时间表。 出差工作计划： 出行时间：11月15日起到11月30日止。计划为期15天。 出行城市：南京无锡徐州常州苏州南通连云港淮安盐城扬州镇江泰州宿迁 主要目的： 一：传达金御时空公司企业文化，销售理念。协助指导经销商当地品牌推广事宜。二：基本市场调查。 1. 产品市场定位，品牌认知度，客户评价; 2. 区域销售情况，地市分销商信息; 3. 了解竞争对手品牌销售情况，市场占有率。

4. 认真听取客户反馈，记录汇报市场最新信息 三：拜访当地客户，培养感情，了解经销商公司现状，加强品牌市场操控力。 四：倾听取客户意见，建议，帮助经销商解决销售中常见问题。 五：空白区域市场开发，提升区域品牌销售业绩。 时光荏苒，转眼间我已进贵公司三个半来月，说长不长，说短不短。这三个来月中， 我从了解产品，到联系客户，分层次的，井然有序的进行中。这三个月是不平凡的三个月，是我不断积累的三个月，产品结构、客户资料有了一定的了解。我的能力及综合素质也得 到了一个提升!首先，我得感谢公司各员工给予的帮助，也感谢公司给我们提供的这个平台。 出差是项艰巨的任务，我们必须要有充分的准备，要做的主要工作如下： 1.备齐所需的物品(样机、客户资料、笔、公司彩页、企业登记证等) 2.准备所需的费用。 3.出差时间安排 4.拜访客户时间的约定 5.出差报告 6.及时和李经理沟通解决碰到的一些问题 我们这次出差时间较紧，充分安排，把握时间 1.提前预约(以一周为周期，实行一周预定拜访客户，贵阳可行，其客户量较大，可实 行性高)

出差计划书

出差申请书 时光荏苒，转眼间我已进贵公司三个半来月，说长不长，说短不短。这三个来月中，我从了解产品，到联系客户，分层次的，井然有序的进行中。这三个月是不平凡的三个月，是我不断积累的三个月，产品结构、客户资料有了一定的了解。我的能力及综合素质也得到了一个提升！首先，我得感谢公司各员工给予的帮助，也感谢公司给我们提供的这个平台。 出差是项艰巨的任务，我们必须要有充分的准备，要做的主要工作如下： 1．备齐所需的物品（样机、客户资料、笔、公司彩页、企业登记证等） 2．准备所需的费用。 3．出差时间安排 4．拜访客户时间的约定 5．出差报告 6．及时和李经理沟通解决碰到的一些问题 我们这次出差时间较紧，充分安排，把握时间 1．提前预约（以一周为周期，实行一周预定拜访客户，贵阳可行，其客户量较大，可实行性高） 2．为了达到理想目的，将拜访所有意向客户，也将下达地区出差计划安排：重点拜访客户：六个 1．07 月04日上午拜访贵州驰宇企业发展有限责任公司。李女士原来说公司在开展此项中现在说也有做此工程，因是前期的服务工作做的较到位，只要把我们服务的工作作到位应该是有希望的，此行拜访的目的介绍我司的产品优势，并让其购买我司样机 2．07月04日下午拜访贵阳安防有限公司。左经理现在有工程是做监控的，问其何时有楼宇对讲工程，七、八月份会有吧，四百来户，他朋友是搞房产开发的，拿下应该没有问题 3. 07月05日上午拜访贵州赛凌科技贸易有限公司。郑老板目前有销售广州安居宝，福州冠林产品，我说发份彩页先看看，他说要真实物品，发一产品样机到我公司展览吧。过去看下其公司，并介绍我司产品的优势及服务质量。达到双重效果，并促其购买我司产品 4．07月05日下午黔西君安安防工程有限公司。廖经理原来做的是广州先导视讯产品，问其何时有单时，我们公司的产品价格算是比较合适，有工程时会联系我的，平常节假日有发送短信联系祝福，此行促成购买我司样机 5．07月06日上午拜访贵州鑫宏特科技发展有限责任公司。靳经理有问过有多少代理商在做我司产品，很想做我司产品代理商，拜访要达到的目的了解其公司的规模，并达成合作意向，签定代理合同 6．07月06日下午拜访贵州德通科技有限公司销售部。李经理既做工程也做销售 2/5做楼宇对讲产品，现做佛山家乐福厂家的，关键是价格问题，若实惠，也可作。此行拜访的目的让其了解我们公司的优势，并下发我司的产品样机，促成商祺 以上客户是最有可能达成合作意向的，合作希望很大，属重点客户 有较大需求客户：三十个大约两周时间 1. 贵阳云岩天惠通信产品经营部唐勇先生经销商主营对讲批发，做科立讯产品，据我所知科立讯为无线对讲，为了探究其经营情况，将进一步发掘 2．贵州移线通系统工程技术有限公司陆元和工程商一年做的量不大一般 九、十月份有工程 3．贵州永元经贸有限公司韩经理有需要时会考虑我司的产品，此行展示我司的产品性能及介绍售后的服务保障，让其明白我司的优势 4．贵阳视恒数码科技有限公司鲁经理经销商此行展示我司的产品，并说明促其购买我司的样机

关于员工出差的申请书

关于员工出差的申请书Application for business trip 编订：JinTai College

关于员工出差的申请书 前言：申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛，也是一种专用书信，表情达意的工具。本文档根据申请书容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小泰收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书5篇（一） 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx， 三、出差人员:xx， 四、出差目的:了解xx货源、行情， 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家

水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长 途汽车站。 第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在 车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20xx0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，

员工出差管理规定和出差申请表

员工出差管理规定和出 差申请表 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

出差管理制度 一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。 二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门 经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批 后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确 因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 四、差旅费报销标准（见附表） 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需 要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

出差审批单 样表

出差审批单 填表日期：年月日 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的，一个月内按出