风险分析预防措施范本

整体解决方案系列

风险分析预防措施（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-91428风险分析预防措施

Risk analysis precautions

说明：为明确各负责人职责，充分调用工作积极性，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定

一、重大风险的确定

对矩阵法不可忍受区域内风险危害或作业风险系数法风险系数值160分以上的风险危害制定和实施必要的应急准备和响应预案;对矩阵法引进风险削减措施区域内风险危害或风险系数法风险系数值在70-160之间的风险采取必要的削减措施;对矩阵法加强管理不断改进区域和风险系数法70分以下的风险危害，加强日常的监督管理，定期考核评价其动态变化，采取相应措施予以改进。

二、风险削减控制措施

(一)物体打击

管理措施:

1、做好防物体打击的宣传教育工作。

2、工作现场作好防护措施，严禁双层作业，必要时要设

专人监护。

3、施工作业人员穿戴好劳动防护用品。

4、施工过程中专人指挥，规范手势、旗语等指挥信号。

5、施工作业过程中认真执行安全操作规程。

预防措施:

1、高空往地面运输物件时，应用绳捆好吊下。吊装时，不得在构件上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳、保险绳捆扎牢固后才能吊运和传递，不得随意抛掷材料物体、工具，防止滑脱伤人或意外事故。

2、物件必须绑扎牢固，起吊点应通过构件的重心位置，吊升时应平稳，避免振动或摆动。

3、起吊物件时，速度不应太快，不得在高空停留过久，严禁猛升猛降，以防物件脱落。

4、物件就位后临时固定前，不得松钩、解开吊装索具。物件固定后，应检查连接牢固和稳定情况，当连接确定安全可靠，才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。

5、风雪天、霜雾天和雨天吊装应采取必要的防滑措施，夜间作业应有充分照明。

6、起重工必须熟悉起重方案、设备性能、操作信号和安全要求，起吊前起重人员必须明确分工，交底清楚;

7、起吊时要有专人指挥，指挥人员应站在能够照顾全局工作的位置，若指挥者与起重设备操作手中间有障碍物使其不能清晰辨认信号，应设专人传递指挥信号，所发信号必须准确、清楚;

8起吊物件时，严禁操作人员和行人在起吊物下方，防止坠落伤人;

9风力大于五级(含五级)时禁止起吊作业。

2、防磨光机打磨时的飞屑伤害人体:

1)磨光机操作人员按规定穿戴防护用品和护目镜;

2)磨光机打磨焊缝时，操作人员应警告飞溅方向人员避让，以防飞溅伤人;

3)磨光机换砂轮片时，应先将磨光机电源关闭，以防误操作砂轮片转动伤人。

3、防材料搬运、装卸时发生机械打击:

1)认真贯彻文明施工，材料堆放整齐、平稳，作业场所及时清扫，每天做到工完场地清;

2)进行交叉作业时，应事先采取隔离防护措施;

3)为了防止坠物伤害头部，安全规程明确规定;进入施工现场所有人员，必须带好符合安全标准、具有检验合格证的安全帽，否则不得进入施工现场;

4)搭设和拆除临时设施时，必须在作业区域设置警戒区，并由专人负责警戒，严禁无关人员穿越警戒区。拆除的材料必须堆放整齐，统-运到安全场地，严禁从高处投掷;

5)上下传送物料时，特别是管材等易滑物件，绳结必须系牢，以防止物料散落伤人;

6)作业员工必须严格执行本工种操作规范，严禁违章作业，以杜绝工程材料或工具伤人;

(二)触电伤害

管理措施:

1、严格执行安全生产用电操作规程。

2、做好安全生产用电知识的宣传和普及工作。

3、严格电气施工人员的资格审查管理。

4、加强对安全防护用品、用具的监督检查。

5、配电设施和漏电保护等安全防护装置应定期检查和

检验。

6、加强对电气施工人员的安全知识和安全操作规程的培训考核工作。

预防措施:

1一般规定

1)经医师鉴定，凡患有下列病症之一者不宜从事电气工作:严重心脏病;高血压;肺气肿;支气管喘息病;精神病及癫痫病;听不到3m以内的低声语言耳聋症;哑症;矫正视力低于0.7及高度近视1000度以上;色盲症;及其他妨碍电气工作之病症或生理缺陷。

2)具备必要的电气知识，掌握电气施工安全工作规程，熟悉与电工作业有关的登高、机械、起重、搬运、挖掘、焊接、爆破等作业的安全技术，每年参加一次电工安全技术考试，并经考核合格。

3)掌握静电的危害及防护、电气防火与灭火、保护接零及保护接地、漏电保护装置的选择及使用、防雷保护、触电急救及现场救护知识、学会触电解救和人工呼吸法。

4)间断电气工作，连续三个月以上者，必须重新学习有

关规程，并经考试合格，方能恢复电气工作。

5)参加带电作业的人员，应经专门培训，并经考试合格，作业前得到交底后，方能从事工作。

6)新参加工作的电工、实习人员和临时参加电气工作的人员，必须经过安全知识教育后，方可到现场随同参加指定的工作，但不得单独工作。

2、电气施工的安全操作要求

1)严禁带负荷或带故障进行停、送高压断路器。

2)在停送电时必须按照程序进行，送电时先合总开关，然后再合分路开关;停电时相反。

3)雷雨时不得进行倒闸操作和更换保险器熔丝工作，也不能进行电气外线作业。

(1)操作应设专人监护，使用绝缘工具。

(2)工作时要保证人体与大地之间、人体与其它相线、零线、导体之间的绝缘良好或保持安全距离，穿绝缘鞋、戴手套和安全帽，穿长袖衣服并束紧袖口、裤脚。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具。

(3)高低压线同杆架设，在低压带电线路上工作时，应先

检查与高压线的距离，采取相应的防护措施。

(4)在低压带电导线未采取绝缘措施时，工作人员不得穿越。应有防止相间短路和单相接地的措施。带电部分只允许在操作者的一侧。

(5)操作前要分清零线、火线，选好工作位置。搭接导线时，应先接零线后接火线，断开时相反。不准带负荷接线或断线。

4)登杆作业前应注意的事项

(1)登杆前，首先检查杆根部是否牢固、坚实;

(2)登杆前，检查攀登工具如脚扣、安全带是否完整牢靠;

(3)杆上工作时必须系安全带，并系在电杆的可靠部位，严禁系在顶端易滑脱的部位和横担上;

(4)现场操作应戴安全帽，上下传递工具、材料用绳提，不得乱扔，杆下防止行人逗留;

(5)拆除架空线时，应用线绳慢慢放下，不得用钳、剪刀直接剪断线，而且应有防倒杆的措施;

(6)测量绝缘电阻时应注意:

a、被测设备或线路必须停电;

b、选择适当型号的摇表，一般电压在500伏以下的电气设备选用500伏摇表，1000伏以上的应分别选用1000伏以上的摇表;

c、雷雨天不得测量线路电阻，测量线路或电缆时必须先放电;

d、禁止测量时工作人员在被测设备上工作;

e、工作人员位置及摇表要选择适当，防止触电。测量应由两人进行。

(7)测量接地电阻时，应注意:

a、必须停电后再进行测量;

b、测量时一切人员不得接触被测或辅助接地板;

c、连续电路应采取不小于2.5平方毫米绝缘良好的导线;

d、正在降雨或雨后不得测量接地电阻。

(8)测量低压回路时，要把被测量的带电部分加以绝缘保护隔离，以免引起短路，同时注意不得触及其它带电部分。

3、使用电气设备的安全要点

1)非电工人员不得随意乱动或私自修理车间或现场的

不符合、纠正与预防措施控制程序标准范本

管理制度编号：LX-FS-A40367 不符合、纠正与预防措施控制程序 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

不符合、纠正与预防措施控制程序 标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1．目的 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。 2．范围 本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。 3．职责 3．1安全处负责对各单位OHS的不符合发出

通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。安全处应对纠正与预 防效果进行验证。 3．2责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。 3．3 OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。 4．工作程序 4．1不符合信息来源 4．1．1安全处管理人员巡检中发现的不符合。 4．1．2各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。 4．1．3公司每月安全大检查中发现的不符合。 4．1．4职业安全健康法律、法规、标准的变更

纠正预防措施实施.docx

纠正 / 预防措施实施 1范围 适用于针对质量体系内审所反映的问题和产品检验结果、设备质量、客户质量投诉等质量问题采取纠正和预防措施 2控制目标 2.1制定有针对性的措施预防和纠正质量问题，确保质量问题能够得到及时、准确、有 效的整改 2.2通过对质量问题分类台帐的管理，改善质量体系的薄弱环节，对整个体系中存在的 实际或潜在的不利于质量的因素进行纠正和预防，防止其再发生，使质量体系不断改进、完善 3主要控制点 3.1质量管理员根据质量体系审核记录和质量事故报告、客户质量投诉以及质检报告登 记分类台帐 3.2质量管理员审核相关部门制定的整改措施是否可行 3.3质量体系主管对整改措施实施后的状况进行评审 3.4质量管理部经理对质量问题趋势分析报告进行评审 4特定政策 4.1需整改部门接到质管部下发的整改单后需在 2 个工作日内按整改通知单要求制定整 改措施并报质管部 4.2需整改部门对同一问题的整改不应超过 2 次，否则应报总经理采取相应措施 4.3质量管理部在生产月度结束后 2 日内完成质量问题趋势分析报表并报总经理阅

5纠正和预防措施流程说明 C-10-03-002 步骤涉及部门步骤说明 1生产厂、技术出现质量问题的部门收集、汇总、分析质量事故报告、中心、设备客户质量投诉以及质检报告，对存在的质量问题进行登 部、采购部、记并报质量管理部 销售部、市场 部等出现质量 问题部门 2质量管理部接质量体系内审流程 3质量管理部质接相关部门上报的质量事故报告、客户质量投诉、不合量管理员格品检验报告以及本部门的质量体系审核记录后做登记 分类台帐 4质量管理部质对非质量体系问题的质量问题要填写整改通知并报质量量管理员体系主管 4.1质量管理部质针对质量体系是否存在问题进行相关判断 量管理员

工程项目不合格纠正和预防措施范本

整体解决方案系列 工程项目不合格纠正和预 防措施 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-84158工程项目不合格纠正和预防措施 Project non-conformity corrective and preventive measures 说明：为明确各负责人职责，充分调用工作积极性，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定 工程项目不合格纠正和预防措施 1、总则 1.1一般不合格，由作业人员依据检验人员的指令直接实施整改，可不制定纠正和预防措施。 1.2对经常出现的一般不合格及严重不合格，责任部门应调查导致不合格的原因，并组织制订纠正和预防措施。 1.3对导致不合格原因的分析，可从以下方面着手进行: 1.3.1设计和规范问题，包括设计要求不合理、不完整，使用非有效版本文件等。 1.3.2工序控制和检验问题，包括工序控制不当，操作不符合程序规定，操作者、检验人员不具备相应技能，缺乏培训，检验规程不全面、不准确等。 1.3.3工艺装备和测试设备、环境问题，包括设备能力

不足，测试设备与要求不适应，设备缺乏保养维修，温度、湿度等环境条件对设备或检测的影响等。 1.3.4材料及现场管理问题，使用未检验的材料或标识不清造成的混料或错料，检验和试验技术状态不清，施工条件不符合要求等。 2、纠正措施 2.1纠正措施要求的提出 2.1.1对经常出现的一般不合格和严重不合格，由责任部门和作业人员调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。 2.1.2对业主提出的不合格，由项目副经理组织有关人员(必要时可邀请分包商)调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。 2.2内部质量审核发现的不符合项 2.2.1受审核单位负责人应根据不合格报告，组织本单位有关人员制定并实施纠正措施。 2.2.2涉及质量手册、管理规定等质量体系文件修改的纠正措施，由质量部负责制定并实施纠正措施。

纠正与预防措施报告

纠正与预防措施信息报告 LDJA.02（8.5.2； 编制： 审核： 批准： 辽宁发电厂电力建筑安装公司质量技术处 2006年6月26日 纠正与预防措施报告 质量是工程项目的生命，要想成功地管理好工程项目就必须将质量问题作为项目管理的核心内容。根据GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》，结合本公司企业标准的实施，结合《质量手册》及《程序文件》有关纠正措施控制程序，通过内审过程进一步具体提出整改及预防措施。 今年在沈阳经济技术开发区热电厂工程中出现了二项不合格品： 1、主厂房采暖工程有个别丝头渗漏、管道裂纹，分析原因 是个别工人施工操作中不细致，成品保护没做好，采取 提高工人对工作的态度，并做好成品保护的纠正措施。 2、主厂房墙面装饰平整度超差，局部出现掉粉、起皮现象， 原因是墙面潮湿，操作者工作不认真造成的，采取铲除 不合格饰面，待墙面风干后，按工艺标准重新粉饰的纠 正措施。 1

上述问题是项目部重点整改的内容，同时也是公司质量技术处在今后工程质量过程控制检查的重点。在工程施工中，应以“预防为主”，全面落实各项工作措施，加强事前控制和事后检查，把可能产生的质量隐患消灭在萌芽状态。 在众多的工程质量问题中，混凝土裂缝现象是很难避免的，因此必须十分重视混凝土裂缝成因的分析及预防。为了避免混凝土产生裂缝，我们在工程实际中应注意：采用合理的配合比，采用先进的施工工艺，采用必要的构造措施，以及及时养护。 施工质量是建筑工程最终质量的决定性因素，必须对施工质量负责，对施工过程进行严格的管理。使质量体系能够很好的保持、完善和提高产品的质量。因此，纠正和预防措施是十分重要的。

纠正和预防措施管理制度

纠正和预防措施管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或 不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使 工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1、公司安全管理委员会是制定纠正与预防措施的最高管理机构；公司安全环保部为公司纠正与预防措施的主要执行部室；公司各部室及基层单位为纠正与预防措施实施的对象； 2、纠正与预防措施应涵盖各级安全委员会的活动，培训程序及培训质量的评估、变化管理流程要求、职业卫生检测、事故调查、事故分析、事故报告、公司标准化系统评价、危险源辨识及风险评价、法律法规的获取与识别、应急管理等内容； 3、确保公司纠正与预防措施沟通的有效性及实效性；

4、公司安全委员会全体成员系为公司纠正与预防措施沟通人员，建立相关的制度及职责； 5、沟通对象为公司所属范围内与安全工作有关或相关的事宜； 6、沟通方式或频率为公司每月经济运行会和公司调度 7、纠正与预防措施须设立计划或方案，计划或方案中须载明责任人员、行动步骤、时间要求、地点及行动的跟踪要求等； 8、纠正与预防措施的文件、记录应以档案形式保管。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

纠正和预防措施管理制度

纠正和预防措施管理制度 1. 主题内容与适用范围 本制度规定了在生产质量管理过程中，对发现的潜在风险所采取的纠正和预防性措施的行动，以减轻已发生问题所产生的影响，降低产品缺陷率，减少发生偏差的几率，使企业所生产产品的质量符合预定用途和质量标准，提高客户满意度。 本制度适用于产品生产过程中的偏差和实验室异常检验结果偏差及产品的投诉、召回、自检、外部审计、产品年度回顾分析等一切与产品质量相关的活动中，预先发现问题或发生偏差后所采取的措施。 2. 引用标准 《药品生产质量管理规范》2015年修订 《药品GMP指南》质量管理体系分册 《药品GMP指南》口服固体制剂分册 3. 职责 质量保证部负责建立和维护预防和纠正措施系统；跟踪预防和纠正措施的实施进展；确保其合理性、有效性、充分性。 质量受权人负责批准涉及产品召回、药品监督管理部门检查发现等风险级别较高问题的整改措施的落实。 质量副总负责批准预防和纠正措施的执行、变更或延期。 预防和纠正措施负责人负责定期检查整改措施计划的实施及完成。当整改措施计划因特殊原因需要变更或延长时，预防和纠正措施负责人要提前提出申请，并得到质量副总的批准。 操作人员在偏差发生时，要按要求采取适当的措施，并及时报告主管或直接领导。 4. 管理内容 定义

纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的发生所采取的措施。该措施是针对已发生偏差事故的根本原因，为减少或消除偏差事件。 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在情况的发生所采取的措施，该措施是为了防止不合格或其他潜在不期望情况的发生。 根本原因：通过各种方法和工具，对已发生的偏差事件深入分析而确定偏差事件发 生的内在根本因素。 纠正和预防措施（CAPA）的实施流程 问题识别