2015年CQC最新版工厂检查记录标准格式
CQC/07流程0402.06 报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02
检查日期：2015-03-31检查员：张春阳
产品类别：0202，0201，0821
实施规则：CNCA-C03-01：2014
实施细则：CQC-C0301-2014
检查性质：初始检查扩类检查地址搬迁检查
首次检查正常监督检查飞行监督检查
其它 (应填写具体的检查性质)
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CQC/07流程0402.06
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检查日期：2015-03-31 检查员： 张春阳
1. 本记录为工厂检查的基本格式，各分中心可根据具体需要，在记录中增加或细化相关内容；
2. 不同产品，其检查条款或内容存在整条删除时，相关内容填写在对应条款内，无须改变条款
号。如家电取消了内审和产品防护交付，其一致性检查仍填写于记录表条款9内；
3. 相关条款内容发生变化，可将变化内容细化后填写于条款内，如电线电缆的3.3.2.3和3.
4.1、
入侵探测器产品的5、9；
4. 条款及内容均发生变化时，见附录1、附录2；
1） 溶剂型木器涂料产品，本表中5、9条款不适用，相关内容检查见附录1； 2） 瓷质砖产品：本表中4、5、9条款不适用，相关内容检查见“附录2”。
5. 规则、细则及作业指导文件要求检查，但本记录表中未体现的内容，由检查员在相应条款中记录。
6. ODM 获证模式检查，产品及证书信息必要时填写《ODM 产品工厂检查记录表》，产品的安全质量特性检查，填写在相应条款内。
附件:
见证/目证试验记录表
产品名称：交流低压配电柜 型号规格：XL21-400 In=200A,Icw=10kA ；Ue=380V,Ui=660V;50Hz ；IP30
CQC工厂检查记录表
工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 填写说明：抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员：
工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
中国质量认证中心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表报告编号: 检查日期： 检查员： 共页第 4 页 填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
工厂检查记录表资源节约总
1. 职责受审核部门/负责人：质量部/李秋裕 1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：长期有效。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：一致 1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定？其职责和权限是否明确？ 是否 部门职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识 质量手册/ —2017 谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受 控 岗位职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识 岗位责任制0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控 抽查的部门： 质量部、生产部 抽查的岗位： 质量部主管、生产部任主管 1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责？是否
姓名：李秋裕职务：厂长 明确其职责的文件名称/编号： 任命书 履行职责的情况： 问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。 1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？ 是否 认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号: 认证标志和证书使用控制程序07 认证证书保管情况：初审，未发证。 责任部门/人员存放地点证书完好 认证标志使用情况：初审,未使用。 备案情况使用方式 使用位置 2 文件和记录受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？ 是否
文件名称编号受控标识 1）工厂质量保证能力要求002-2009 符合 2）认证实施规则20665-2015、5105-2015、61-448262-2015 符合 3）主要性能标准/技术要求 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》 4）标志和证书使用管理规定等文件 认证标志和证书使用控制程序07 2.2 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是否¨ a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是否¨ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是否¨ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是否¨
质量体系运行记录分类表
实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料；中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；授权签字人授权书和授权签字人情况表；中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；日常检测质量监督记录；（《质量监督计划表》、《质量监督记录表》）确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献 最咼管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与 管理体系有效性的事宜进行沟通。 保密的相应措施；（《保密协议》）（放置于人员档案） 最好有保证公正性的检查记录；（《公正性、诚实性实施情况检查记录》） 4.2管理体系 质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录； 质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来） （关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此） 质量目标的达成情况分析报告 最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织
年质量计划》 4.3 文件控制 全套的文件（质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文 件） 外部文件目录（《受控文件记录总览表（外来文件）》）内部文件目录（重新整理）（《受控文件记录总览表（内部文件）》） 体系文件的发放、回收记录（《文件收发记录表》）文件修改页、修改申请、更改记录；（《管理文件审查单》、文件制（修） 订履历一览表） 作废文件及记录（保留一份检测中心的作废文件）（《处理作废文件记录表》） 《借阅文件登记表》 文件定期审查记录（《管理文件审查单》） 《丢失文件总览表》 《丢失申领借阅处理单》 4.4 要求、标书和合同的评审 检测协议书 合同评审记录 《检测申请单》（可跟原始记录、检测报告一起放置） 《检测申请单登记表》
原料进厂检验记录表.docx
原料进厂检验记录表 年月日编号物料名称料号数量 采购单号 供应商 检验项目抽样数不良数验收单号 备 及格 注 不及格 □全批 说 □分批交货 明 结 果□接受□退货□扣款□检验不良品退回 格式编呈：主管：检验员 原材料检验记录表 原料名称：多样性生物活性肽 序号抽样过程 批次号抽样日期标准要求应抽组数实抽组数实测结果试验结 论
有效物质含量 YCL2016011601 2016.01.16 2 2≥98% 有效物质含量 ≥98% 2YCL20160626012016.06.2211 有效物质含量 ≥98% 3YCL20161011012016.10.1133有效物质含量 =99.27% 合格 有效物质含量 =98.65% 合格 有效物质含量 =99.14% 合格 最终结论：合格 检验员：李强 原材料检验记录表02 原料名称：枯草芽孢杆菌 序号抽样过程试验结 论
有效活菌数 ≥ 200 亿 /g （ % ）； 有效活菌数 = 水分 ≤8% 8（ 250.24 亿/g （% ）； 1 YCL2016012201 2016.01.22 2 2 水分 =6.83% 8（% ） 有效活菌数 ≥ 有效活菌数 = 2 YCL2016111501 200 亿 /g （ % ）； 3 278.36 亿/g （% ）； 2016.11.15 3 水分 ≤8% 水分 =6.98% 8（ 合格 合格 最终结论： 合格 检验员：李强 原材料检验记录表 03 原料名称： 生物酶制剂 序号 抽样过程 试验结 论
1YCL20160214012016.02.14酶活力≥ 5万33酶活力=6.82万 2YCL20160715012016.07.15酶活力≥ 5万22酶活力=5.97万YCL20161220012016.12.20酶活力≥ 5万33酶活力=6.64万合格 合格合格 最终结论：合格 检验员：李强 原材料检验记录表04 原料名称：氨基酸
工厂安全管理检查表
工厂安全管理检查表 说明 1）本表用于检查工厂安全管理的有效性和潜在危险性，涉及面广，是一种综合性的安全检查表，必要时还应参照相关的标准和有关检查表。 2）表中分四类内容，第一类：基础安全管理，是依据具有法规效力的指令、文件、通知和长期以来形成的行之有效的安全管理经验方法提出，供企业参考；第二类：特种危险安全管理；第三、四类：操作安全管理和作业环境安全管理。 一、基础安全管理 1. 安全组织 1.1 成立以厂长（经理）为领导的安全生产委员会，车间部门设安全领导小组，班组设安全员、企业按规模及生产管理特点配备安技人员。 1.2 根据年度工厂方针，编制企业安全生产年度计划，明确安全生产管理目标。具体有四大内容：安全教育计划：安全活动计划；安全检查及重大不安全因素整改计划，安全技术措施计划。 1.3 企业每季在厂长领导下，召开一次安委会。要有文字记载或会议记录。厂级生产调度会，要有安全生产具体内容，并有记录。 每月可根据企业情况由安技部门召开安全例会，要有记录。 2. 安全教育 2.1 新职工入厂上岗前，必须进行三级教育，做到不积压、不延迟、不补课、不遗漏，教育内容按有关规定进行，资料归档。 2.2 企业中层以上干部，应熟悉党和国家的安全生产责任制。应接受主管、行业局（公司）、企业组织的安全知识考核。 2.3 厂领导应布置教育，设备、安技部门每年对班组长进行一定形式的、有针对性的班组安全知识及安全管理的业务培训。提高思想认识，明确职责，加强班组的安全管理工作。 2.4 特殊工种操作者必须持有主管部门、专业部门颁发的操作证。按规定参加复训考核。 一般机械等操作工人，应由企业职能部门考核，每年考核不少于一次。发证并凭证操作。 2.5 根据企业的实际情况，厂区内要有固定的安全宣传阵地和定期的宣传形式（黑板报、安全简报、电影、电视、展览、图片、宣传专栏等）。 2.6 职工调岗应由调入部门进行安全教育，并建立调岗教育手续 职工长期休假在三个月以上，复工时应由使用部门进行复工前的安全教育。 2.7 凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品的部门必须对从事生产的工人进行安全知识和技能的教育培训。 3. 安全检查 3.1 企业每季必须由主管厂长组织安全大检查；车间组织月检查；班组组织周检查。各级检查必须认真记录，作出整改计划。 3.2 企业在定期检查时还应安排专业性检查、季节性检查、节日检查、事故性检查，由有关部门参加制定计划，并落实整改。认真对待上级的检查，整改及时并按时上报。 重点企业要坚持中层以上干部值班制度，各级领导干部要坚持巡回检查，并记录。做到有人上班就有安全值班。
标准化记录全套表格模板
此表格汇总为参考性的材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性的目的。标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。 黑龙江省化工研究院安全标准化办公室
前言 为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。 各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。 该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。 安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。 安全标准化记录的解释权归公司安全科。
更改记录
安全生产方针征集表 司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。 安全标准化办公室
安全生产目标与指标讨论调查表 *****公司安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。 安全标准化办公室
每周安全检查记录表 ()
周安全检查记录 表 工程名称：瀚全电子科技（重庆）有限公司永川工厂项目施工建设工程 检查时间： 序号分项 内容 检查项目检查结果整改意见 1 三宝 四口1．是否正确使用安全帽、安全带 2．是否使用安全网封闭或使用不合格的安全网3．“四口”、“临边”是否符合要求 4．防护设施是否做到定型化、工具化 5．电梯井、管道井、内防护是否合格 6．通道口、设备防护棚等防护是否符合要求7．其他 2 脚手架 （模板 支撑） 1．★有无搭设方案或编制、审批是否符合要求 2．脚手架是否按专项方案搭设 3．脚手钢管是否油漆、锈蚀严重或搭设不规范 4．落地脚手架立杆基础是否符合要求 5．连墙件设置或构造是否符合要求 6．卸料平台是否做到工具化、定型化 7．混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆 风绳等与脚手架是否固定 8．悬挑脚手架的悬挑梁是否用型钢或型钢变形 严重或悬挑架采用扣件连接的
9．整体提升脚手架有未经鉴定 10．脚手架、模板支撑系统有无验收手续11．其他。 3 临时 施工 用电 1．★现场临时用电设计方案或变更方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序； 2．有无采用三级配电两级保护系统、是否采用TN-S接零保护系统 3．定期检查和复查手续是否齐全 4．保护接地和保护接零有无混用，重复接地装置是否符合规范 5．外电线路的防护和电气设备的防护是否符合规范要求 6．配电室有无标志牌、警告牌、配电室设置和安全装置、消防设施是否符合规范要求7．配电线路、电缆有无采用五芯线和PE线有无采用绿/黄双色线敷设，配电线路架设等 是否符合规范要求 8．每台用电设备有无专用开关箱；漏电保护器选择是否符合规范和配电箱、开关箱电源进 线有无采用插头插座做活动连接，配电箱及 开关箱设置、选择、使用和维护是否符合规 范要求 9．电动机械和手持式电动工具是否按规范使用保养，是否按规范要求使用安全电压，照 明供电和照明装置是否符合规范 10．是否存在用铜丝或其他金属材料代替熔断丝 11．其他。 4 施工 机械1．★塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆有无方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序 2．★塔机、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆单位有无相应资质 3．使用的设备是否经登记备案 4．有无使用淘汰或安全性能差的机械设备
工厂检查的内审检查表
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 工厂检查的内审检查表 CCC 认证的内审检查表受审部门:质量部序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 标准条款号 1．1 1．1 1．1 1．1 1．2 2．2 2．2 2．2 2．3 2．4 3．2 3．2 3．2 检查内容质量部相关人员职责和相互关系质量部职能描述是否齐全职能描述是否齐全各类人员职责履行情况如何抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）是否制定了《文件和资料控制程序》《认证标志管理规定》？、查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。 2 a）~c）规定抽查文件是否受控检查记录制定了人员职责及相互关系. 齐全齐全符合车间检验员:祝凌有有编制,审批. 第1 页共 4 页备注盖受控章.查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符填写规范. 合性；质量记录填写是否清晰、完整抽查、选择、评定的相关质量记录有是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，QP807,QP808 规定是否适宜文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查 PP、无纺布、板的检验记录表: PU内审员:2010.2.10 1/ 15
内部质量体系审核检查表第 2 页共 4 页序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 标准条款号 3．2 3．2 5．1 5．2 5．3 6 6 6 6．1 6．1 6．1 6．1 检查内容当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求关键件合格证明是否齐全、有效检查记录合格证和检验报告,CCC 证书备注是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验抽查总检入库记录份）认证产品确认检验记录是否符合规符合. （3 、定要求查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录. 验设备满足检验试验能力要求现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态抽查校准/检定记录，是否有效抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格有效没有自制测量工具.
(完整版)检验批质量验收程序和记录表填写标准汇总
检验批质量验收程序和记录表填写标准 一、单元划分 质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 路基、桥梁、涵洞、隧道具体划分详见各章分项工程检验批的划分及编号附表。当本专业检验批质量验收记录表缺项时，可借用其他专业相同或类似工程表格填写。 二、验收程序 工程质量验收采取分层次、逐级验收。 检验批验收→分项工程验收→分部工程验收→单位工程验收。 所有验收的基础就是检验批验收记录。 ㈠、检验批 验收组织： 施工单位自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员、技术负责人、工程负责人验收。监理单位检查全部主控项目，一般项目的检查内容和数量可根据各项验收标准及设计文件的要求确定。 验收内容： 验收内容包括实物检查和资料检查。 ⑴实物检查 ①原材料、构配件和设备等的检验，按进场的批次和本标准规定的抽样检验方案执行。 ②混凝土性能指标的检验，按验标规定的抽样检验方案执行。 ③验标中采用计数检验的项目，按抽查点数符合验标规定的百分
率检查。 ⑵资料检查 包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。 验收标准： 质量验收标准为合格，主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。 ⑴主控项目：是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 ⑵一般项目：是除主控项目以外的检验项目。 不合格的处理： ⑴经返工重做的或更换构配件、设备后的检验批，重新按验标验收。 ⑵当试块试件的试验结果有怀疑时，或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时，应邀请有资质的法定检测单位对实体质量检测鉴定，凡达到设计要求的检验批可予以验收。 标准不统一的处理： 当涉及结构安全和系统功能的部分设计规范条文和设计文件对质量的要求与验标不一致时，应以设计文件为准。 ㈡、分项工程 由监理工程师组织施工单位分项工工程负责人、专职质量检查员、技术负责人验收。 合格标准： ⑴分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定。
检测标准定期查新记录(非重要)
检测标准定期查新记录 归档编号：文件编号：NMGKJDAC-4.3(1) —8：2013 序号标准规范名称标准编号查新途径 查新时间/查新结果 /查新人 查新时间/查新结果 /查新人 查新时间/查新结果 /查新人 查新时间/查新结果 /查新人 1 贵金属及其合金熔化 温度范围的测定热分 析试验方法 GB/T 1425-1996 中国标准服务网2013-7-25/现行有效/高永钢2014-01-25/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效 /王丽 2 塑料差示扫描量热 法（DSC）第1部分： 通则 GB/T 19466.1-2004 中国标准服务网2013-7-25/现行有效/高永钢2014-01-25/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效/ 王丽 3 塑料差示扫描量热 法（DSC）第2部分： 玻璃化转变温度的测 定 GB/T 19466.2-2004 中国标准服务网2013-07-24/现行有效/高永钢2014-01-25/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效 /王丽 4 差示扫描热量计国家 计量检定规程 JJG936-2012 中国标准服务网2013-07-24/现行有效/高永钢2014-01-25/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效 /王丽 5 微束分析能谱法定 量分析 GB/T 17359-2012 中国标准服务网2013-07-27/现行有效/高永钢2014-01-25/现行有效/高永钢2014-04-01/废止/高永钢 2014-09-11/现行有效 /王丽 6 分析型扫描电子显微 镜方法通则 JY/T 010-1996 中国标准服务网2013-07-27/现行有效/高永钢2014-01-25/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效 /王丽 7 半导体探测器X射线 能谱仪通则 GB/T 20726-2006 中国标准服务网2013-07-28/现行有效/高永钢2014-01-26/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效 /王丽 8 扫描电子显微镜试 验方法 JB/T 6842-1993 中国标准服务网2013-08-28/现行有效/高永钢2014-01-26/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效/ 王丽 9 傅立叶变换红外光谱 仪校准规范 JJF1319-2011 中国标准服务网2013-08-28/现行有效/高永钢2014-01-26/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效/ 王丽 11 傅立叶变换红外光谱 仪 GB/T 21186-2007 中国质检出版社2013-08-28/现行有效/高永钢2014-01-26/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢 2014-09-11/现行有效/ 王丽 12 原子吸收光谱分析法GB/T 15337-2008 中国标准服务网2013-08-28/现行有效/高永钢2014-01-26/现行有效/高永钢2014-04-01/现行有效/高永钢2014-09-11/现行有效/
国家或行业标准的查新程序
国家或行业标准的查新程序 1 目的和适用范围 1.1 目的：确保本实验室所使用的标准或方法的有效性 1.2 适用范围：本实验室使用的标准/方法 2 管理要求 2.1 本实验室管理室负责每月对本实验室使用的标准或方法进行有效性核查。 2.2 国家标准有效性核查的方法：进入国家标准化管理委员会网站https://www.sodocs.net/doc/322790144.html, 查询，进入“国家标准目录”，或者输入：https://www.sodocs.net/doc/322790144.html,/SACSearch/outlinetemplet/gjbzcx.jsp，在国家标准号输入要查询的标准号。 例如输入2015-2000，查询的结果如下： 表明标准GB/T 2015-2005白色硅酸盐水泥处于“现行”状态。确认有效。 或者https://www.sodocs.net/doc/322790144.html,/standardSearch/quickly_search.aspx进行查询，将查询结果填入《标准方法有效性核查记录表》。 2.3 核查过程如果发现本实验室使用的标准不在“现行”状态，即刻通知技术负责人，质量负责人进行更新R2.56《受控检测方法一览表》 2.3 核查过程如果发现本实验室使用的标准与查询结果中标准编号的不
一致时，即刻通知技术负责人，管理室进行更新R2.56《受控检测方法一览表》。 3记录 《标准方法有效性核查记录表》
标准方法现行有效性核查报告查新月份： 序号方法类别 产品/ 产品类别 检测标准（方法）名称及编号（含 年号） 是否 有效 是否为 最新版本 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 查新人：审核（质量负责人）：日期：日期：
标准更新及方法确认的管理规定
标准更新及方法确认的管理规定 1.目的： 1.1按照《实验室资质认定评审准则》第5.3.2款的要求，为及时、有效地获得最新标准，以确保实验室在最短的时间内维持使用标准的最新有效版本，需定期进行标准查新。 1.2对查新的标准进行确认和验证是为了证明实验室是否能够达到方法需要的操作水平, 也就是说, 要辨别新、旧标准内容是否存在差异，从人员资质能力、仪器设备配置、操作方法、试剂材料、环境设施条件等方面进行分析，并建立确认记录，以提供能够使用该方法的客观依据。如果新标准与旧标准不仅仅是文字上的修改而涉及到技术指标、仪器设备、操作方法等的变更，实验室应该在确认时进行试验验证并记录。 2.适用范围： 本实验室所有通过资质认定、审查认可和机构考核的检测标准。 3.职责： 3.1实验室有关人员定期关注标准变更信息，建立标准获取信息渠道。通常的方式有通过网络及时查新标准；订阅标准信息刊物；和标准出版社签订协议等。同时，将标准查新的情况通知有关部门。 3.2技术负责人负责组织进行更新标准的确认、验证。标准变更必然带来方法的变化，实验室应按照质量体系的规定进行新方法的确认、验证工作，并留有质量记录。必要时，还须向相关部门申报批准，以维持该项目资质认定的有效性。 3.3检测室负责人负责组织本室有关人员对所开展的检测项目的标准更新进行具体确认、验证，如果标准变化不大，未涉及检测资源和方法的重大变化，可以直接进行标准的确认。如果标准发生重大变更，如对于人员、设备、环境设施或检测方法的要求发生重大的变化，须进行试验验证。相关过程须进行记录，并确保所有记录上交归档。 4.工作程序 4.1检测标准查新 4.1.1 标准查新渠道、方式（可以采用如下一种或多种方式）： （1）向标准情报部门查询：由情报部门定期提供相关产品标准的发布、更新信息和所需的标准。必要时，提供标准查新报告。 （2）订购权威机构出版的国家标准和行业标准目录：（3）从期刊获取最新信息（4）运用互联网查询：通过各种标准信息网进行查新，可以更直接、有效、及时地获取大量标准信息。相关标准查询网站包括有：中国标准出版社（https://www.sodocs.net/doc/322790144.html,/produce/Showtd.asp）、国家标准化管理委员会（https://www.sodocs.net/doc/322790144.html,/templet/default/）、中国国家标准服务网（https://www.sodocs.net/doc/322790144.html,）、标准之家（https://www.sodocs.net/doc/322790144.html,/）、标准图书馆（https://www.sodocs.net/doc/322790144.html,）等。 4.1.2 标准查新结果记录 相关人员每月底进行一次标准查新，并将查新结果通知相关部门。 4.1.3 标准查新结果应用 标准查新后，各检测室进行确认、验证。 4.2标准更新的确认 各检测室负责人接到检测标准更新通知后，组织相关人员对标准方法进行确认。确认一般需要从各方面进行综合评审： （1）查看标准内容的变化，如果标准条款没有大的变化，没有用到新标准新方法新仪器设备就可以不用进行试验验证，一般人员进行评审确认就可以了。评审确认的内容还要将新旧标准不同之处列出，以便说明下面评审确认内容的充分性。 （2）如果标准更新后，变化比较大，则要求对实验室的设施、设备、试剂和环境能否满足要求，人员培训和资格、标准物质、量值溯源、模拟检测结果、比对实验结果如何，是否需
建筑工程新规范功能性检测(附全套资料表格)_secret(1)
建筑工程文件管理规程 （施工分册） 1 总则 1.0.1为提高城乡建设工程质量，提高施工过程控制，完善工程技术资料，统一全省建设工程档案的验收标准，依据现行国家、行业、地方标准，结合我省情况制定本规程。 1.0.2本规程适用于建筑工程施工文件的编制、整理归档。水利、交通、铁路等专业工程中与本规程有关专业相符的可参照使用，同时，应按相关专业有关规定执行。 1.0.3单位（子单位）工程中电梯分部工程的质量控制资料、安全和功能检验资料的要求及其相关记录表格，仅供电梯安装单位使用参考。 1.0.4执行本规程时,尚应遵守国家、行业和地方现行有关工程施工质量验收标准的规定。 2 术语 2.0.1建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。 2.0.2建筑工程：指为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2.0.3施工文件：指在施工过程中，施工单位执行工程建设强制性标准和国家、地方有关规定而填写、收集、整理的文字记录、图纸、表格、音像材料等必须归档保存的文件。 2.0.4立卷：按照一定原则和方法，将具有保存价值的文件分门别类整理成案卷，也称组卷。 2.0.5归档：文件形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构。 2.0.6单位工程：具备独立的施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。 2.0.7子单位工程：建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分列为一个子单位工程。 3 基本规定 3.0.1施工单位应按本规程规定，将工程施工文件的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。 3.0.2建设、勘察、设计、监理等单位应按本规程要求做好相关工作，并积极协助施工单位完成工程施工文件的归档整理工作。 3.0.3建设工程实行总承包的，总承包单位负责收集、整理、汇总各分包单位形成的工程档案，各分包单位应按本规程规定，将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位。建设工程由建设单位自行发包给几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理、立卷其承包项目的工程文件，并应及时向监理（建设）单位移交。 3.0.4建筑工程的施工现场质量管理检查记录（见附表A.0.1），主要是考核施工单位对施工现场质量管理的综合水平，如项目多，表中空格不够，可增添附页。该表由施工单位填写，总监理工程师或建设单位项目负责人进行检查，并填写检查结论，归入本规程的施工准备文件。 3.0.5建筑工程的检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录使用本规程各专业的工程质量验收记录表。分项工程质量验收记录应附有相关的检验批质量验收记录。分部（子分部）工程质量验收记录应附有相关的分项工程质量验收记录。 3.0.6建筑工程的单位（子单位）工程质量竣工验收记录（见附表A.0.2），由施工单位在工程完工后，按国家相关规范及本规程规定，自行组织有关人员进行工程质量检查验收，并将验收结果填入表中验收记录栏。表中验收结论由监理（或建设）单位组织验收后填写。综合验收由建设单位组织的验收组进行验收，对验收结果进行商定后，建设单位根据参加验收各方所提意见填写验收结论。 3.0.7建筑工程的单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（见附表A.0.3），必须按本“规程”的规定在施工单位自检的基础上，经监理（或建设）单位逐项细致、认真地对照核查，提出核查意见交总监理工程师（或建设单位项目负责人）审核，由总监理工程师（或建设单位项目负责人）填写核查结论。 3.0.8建筑工程的单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（见附表A.0.4）中，资料核查部分必须按本规程的规定在施工单位自检的基础上，经监理(或建设)单位逐项对照核查,提出核查意见，交总监理工程师（或建设单位项目负责人）审核后，由总监理工程师（或建设单位项
国家或行业标准的查新操作指导
国家或行业标准的查新操作指导 1 目的和适用范围 1.1 目的：确保测试中心所使用的标准或方法的有效性 1.2 适用范围：测试中心使用的标准/方法 2 管理要求 2.1 测试中心管理室负责每月对测试中心使用的标准或方法进行有效性核查。 2.2 国家标准有效性核查的方法：进入国家标准化管理委员会网站https://www.sodocs.net/doc/322790144.html, 查询，进入“国家标准目录”，如下图，在国家标准号输入要查询的标准号。 例如输入18430.1，查询的结果如下： 表明标准GB/T18430.1-2007 处于“现行”状态。确认有效。将查询结果填入《标准方法有效性核查记录表》。 2.3 核查过程如果发现测试中心使用的标准不在“现行”状态，即刻通知技术负责人，质量负责人进行更新R2.56《受控检测方法一览表》 2.4 行业标准有效性核查的方法：进入中国机械工业标准化网站https://www.sodocs.net/doc/322790144.html,/index.asp查询，进入“现行标准查询”，如下图，在标准编号输入要查询的标准号或标准名称输入要查询的标准名称。如下：
例如在标准名称中输入“柜式风机盘管机组”，查询结果如下：表明标准JB/T9066-1999 为最新版本标准。确认有效。 将查询结果填入《标准方法有效性核查记录表》。 2.3 核查过程如果发现测试中心使用的标准与查询结果中标准编号的不一致时，即刻通知技术负责人，管理室进行更新R2.56《受控检测方法一览表》。 3记录 《标准方法有效性核查记录表》
标准方法现行有效性核查报告查新月份： 序号方法类 别 产品/ 产品类别 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 是否 有效 是否为 最新版 本 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 查新人：审核（质量负责人）：日期：日期：
公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全
公司安全隐患排查治理情况汇总表 单位名称：汇总人： 序隐患所在隐患 隐患 隐患来源（公司检查、验收人员和验发现时 隐患内容描述验收结论 号部门所在场所 级别（部门级、整改责任人隐患治理资金（元）间部门检查）收日期公司级、重大）
?? .厂风险识别清单 序号作业活动潜在的危险源及可能导致的事故伤害对象风险级别涉及部门／岗位控制措施 其风险
?企业安全隐患排查标准清单 隐患类别 序Ⅰ级类责任单排查频检查方号别Ⅱ级类别Ⅲ级类别Ⅳ级类别排查内容位次法基础管安全生产许可 1 次／检查资理资质证照证初次取证未依法取得安全生产许可证，不得投入生产运行。安全科年料安全生产管理机构及人员 安全规章制度 安全培训教育 安全投入 重大危险源管理 个体防护装备 相关方管理 职业健康 应急管理 隐患排查治理 事故报告、调查和处理 其他 现场管安全标识缺未按规定设置安全标志，如无标志标识、标识不规 1 次／检查现理作业场所陷范、标志选用不当等。一车间季场设备设施一车间 防护、保险、信号等装置装备一车间
原料辅料、产品一车间职业病危害一车间安全技能一车间个体防护一车间作业许可一车间相关方作业一车间其他一车间作业场所二车间设备设施二车间防护、保险、信号等装置装备二车间原料辅料、产品二车间职业病危害二车间安全技能二车间个体防护二车间作业许可二车间相关方作业二车间其他二车间 ?
?车间安全隐患排查记录表 班组：时间：年月日隐患类别 排查情况 序Ⅰ级类Ⅲ级类 班前班中班排查人 号别Ⅱ级类别别Ⅳ级类别排查内容后员现场管安全标未按规定设置安全标志，如无标志标识、标 理作业场所识安全标识缺陷识不规范、标志选用不当等。 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害 安全技能 个体防护 作业许可 相关方作业 其他 作业场所 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害
实验室质量记录表格完整版
记录表格 （第1版） 文件编号： 编写： 审核： 批准： 控制状态：受控 受控号： 分发号： 00 2017-10-09发布 2017-11-09实施××××××××有限公司
目录 修订页记录表格修订记录 AHJS/JL4.1.4 诚信从业协议 (1) AHJS/JL4.2.1-01 人员履历表 (2) AHJS/JL4.2.1-02 人员档案目录 (3) AHJS/JL4.2.1-03 基本情况登记表 (4) AHJS/JL4.2.1-04 主要业绩登记表 (5) AHJS/JL4.2.1-05 考核情况登记表 (6) AHJS/JL4.2.1-06 档案证明文件（证书）登记表 (7) AHJS/JL4.2.1-07 人员考核表 (8) AHJS/JL4.2.6-01 新来人员上岗确认表 (9) AHJS/JL4.2.6-02 人员培训登记表 (10) AHJS/JL4.2.6-03 年度人员培训计划表 (11) AHJS/JL4.2.6-04 新来人员岗前培训记录表 (12) AHJS/JL4.2.6-05 培训经历登记表 (13) AHJS/JL4.2.7-01 人员监督计划表 (14) AHJS/JL4.2.7-02 人员监督记录表 (15) AHJS/JL4.2.7-03 日常监督记录表 (16) AHJS/JL4.3.4 外来人员登记表 (17) AHJS/JL4.3.4-1 消防器材检查表 (18) AHJS/JL4.3.4-2-01 进入检验检测区申请单 (19) AHJS/JL4.3.4-2-02 进入检测区保密承诺书 (20) AHJS/JL4.4.2-01 仪器设备一览表 (21) AHJS/JL4.4.2-02 购置仪器设备申请表 (22) AHJS/JL4.4.2-03 仪器设备验收报告 (23) AHJS/JL4.4.2-04 仪器设备使用记录 (24) AHJS/JL4.4.2-05 仪器设备维修、降级、停用、启用、报废申请表.25 AHJS/JL4.4.2-06 仪器设备维护计划 (26) AHJS/JL4.4.2-07 仪器设备维护记录 (27) AHJS/JL4.4.2-08 设备流转记录 (28) AHJS/JL4.4.2-09 仪器设备履历表 (29) AHJS/JL4.4.2-10 外携仪器设备发放及回收登记表 (30) AHJS/JL4.4.2-11 外携仪器设备报损表 (31) AHJS/JL4.4.2-12 仪器设备档案目录 (32) AHJS/JL4.4.2-13 仪器设备案卷目录 (33) AHJS/JL4.4.3-01 仪器设备期间核查计划 (34) AHJS/JL4.4.3-02 标准物质、参考标准期间核查计划 (35) AHJS/JL4.4.3-1-01 年度仪器设备周期检定/校准/自校计划 (36) AHJS/JL4.4.3-1-02 参考标准周期检定计划 (37) AHJS/JL4.4.3-1-03 仪器设备校准、检定、自校（验证）情况表 (38) AHJS/JL4.4.3-1-04 仪器设备校准证书确认表 (39) AHJS/JL4.4.3-1-05 仪器设备自校验计划 (40) AHJS/JL4.4.3-1-06 仪器设备功能性检查计划 (41)
标准化运行记录表
安全标准化体系运行记录表清单 第一要素 1、定期评审安全生产方针记录 2、安全生产目标承包责任书 3、安全生产目标和指标监测记录 4、目标分解计划 第二要素 1、安全生产法律法规和其他要求清单 2、标准化体系法律法规融入对照表 3、安全生产法律法规与其他要求的培训 4、法律法规要求的员工测试 5、法律法规更新记录 第三要素 1、安全生产责任制逐级说明记录 2、各级管理层是否接受相关的安全生产职责与权限的培训记录 3、对各级安全生产责任制的执行情况的考核记录 4、定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新 5、最高管理者参与安全生产活动的内容及记录 6、中层管理者参与安全生产的活动的内容及记录 7、安全生产委员会定期开会，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题记录 8、主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员接受安全生产培训，并考核合格的记录 9、最高管理者书面任命的安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员的任命书及接受任命的人员签字的任命书 10、安全生产委员会会议纪要 11、安全生产委员会会议纪要包括工作项目清单，由安全生产委员会主任或最高管理者签发文件 12、被任命的人员参加《金属非金属矿山安全标准化规范》、安全生产管理培训培训、标准化系统评价培训、危险源辨识和风险评价培训、安全生产岗位职
责培训、事故、事件调查技能培训的培训记录 13、收集并反馈员工关注的安全、健康事项记录 14、标准化系统评审记录 15、标准化系统文件分发到相关的员工记录表 16、安全管理人员台帐 17、主要负责人、安全管理人员任职资格登记表 18、外来文件传阅记录 19、内部文件学习记录 20、外部投诉记录 21、合理化建议 22、协调或联系的人员定期沟通供应商、承包商的安全生产表现记录表。 23、供应商、承包商评估表 24、对员工好的安全表现的认可记录 25、对部门执行标准化系统的绩效认可记录 26、工余安全提升计划 27、工余安全培训台帐 28、工余事故分析报告 第四要素 1、重大危险源辩识与风险评价表 2、定期或及时对危险源辨识与风险评价回顾表 3、职业危害因素清单，暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险清单 4、人机工效调查内容及记录表 5、关键任务观察记录表 6、关键任务识别、分析记录表 第五要素 1、职工培训计划表 2、安全培训效果评价表 3、三级安全教育人员登记台帐 4、员工安全意识调查表
工厂检查记录表(成套监督)
工厂编号：A019930 工厂检查记录表 报告编号：2005-A019930-0301，0304-F02 检查日期：2005-11- 检查员：张勇 填写说明： 抽样情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。
工厂编号：A019930 工厂检查记录表 报告编号：2005-A019930-0301，0304-F02 检查日期：2005-11- 检查员：张勇 共 页 第 页※ 填写说明： 抽样情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。
工厂编号：A019930 工厂检查记录表 报告编号：2005-A019930-0301，0304-F02 检查日期：2005-11- 检查员：张勇 共 页 第 页※ 填写说明： 抽样情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。