22000-9000一体化内审表

内审报告范本

一．审核报告内容： 2000年元月19日在****会议室于上午9：30分召开首次会议后开始进行第二次内部质量体系审核。由公司内部质量审核员组成的审核组在***老师和审核组长指导下分别对业务部、综合部、主管、调度、信息员、计量员、检验员、采购、备件库、仓库仔细进行了验证质量体系运行的有效性和符合性为目的的内部质量审核。经过一天时间寻找出存在的一些问题，总计不合格项5项，业务部4项，综合部1项，其中信息员所负责的要素——文件和资料控制3项，安装班1项，备件库1项，下面对各个部门和岗位在审核中发现的问题进行汇总分析： 一．业务部： 业务部所涉及的要素主要有4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 4.10 4.12 4.13 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 业务部从整个审核情况来看，各要素负责人对程序接口较为模糊，对质量体系建立的整体概念不是很清晰，主要存在如下问题： 1．信息员： 从岗位职能分布图和质量职能分布图中看出，信息员所负责的要素有4.5 4.16 4.14 4.204个要素，但实际中信息员仅负责前两个要素，事实上存在着不符合性。 A．由信息员所控制的文件和资料，在整个质量体系是最为重要的一个部分，但在这方面相对来说做得较差，受控文件清单混乱、分类模糊。 B．文件发放审批表和文件发放回收台帐日期和范围不相符合，还有份文件传阅单在文件生效之后填写记录的情况，整个控制显得勉强，效果性较差。 C．文件传阅单和文件发放登记台帐混用。 D．三层次文件编号重复、失控。 E．质量记录没有按规定日期进行归档，填写的质量记录标识卡没有经过审核。

2．调度： 调度在质量体系中所负责的4.3 4,9 4.13 4.19 等要素中较符合要求，但也存在部分问题：A．在对人员进行控制上还达不到要求，人员上岗证台帐由于理解不对只登记了作废上岗证台帐。 B．在设备和工具的控制上达不到要求，在设备和工具的概念上由于对三层次文件缺乏了解还未区分开。 二．综合部 1．采购： 采购是综合部控制的一个重点，采购产品的好坏直接影响到我们的服务质量，在以前的服务过程中出现过由于采购电源线不符合要求而返工的情况发生。采购要素在上次审核中较合符要求，但这次内审没有明显的进步，在选择合格的分承包方的档案中，仍然不全，缺少国家、行业质量标准、采购的物资和质量体系要求的质量标准不相符合；对部分的采购产品的使用情况没有进行评价和验证。 2．计量员： 计量器具的控制较符合标准和程序文件的要求，存在的不完善地方具体有以下方面：A．在库房的温度、湿度计没有按规定进行检验。 B．送检的单位资格证和公章不相符合。 3．检验员： 检验员在物资和备件的检验控制还停留在以前的表面，没有真正的运用检验过程和结果为采购的物资和备件做为部分依据，具体的检验依据显得较为粗糙，相应的质量记录也无法体现检验结果是否符合要求。 4．安装班和维修班：

三标一体化管理评审报告

质量、环境、健康、三标一体化管理评审报告 公司管理评审报告 评审目的： 公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。 评审依据： 1、GB/T19001－2000 质量管理体系要求 2、GB/T24001－1996 环境管理体系规范及使用指南 3、GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范 4、法律法规及其他要求； 5、管理体系内审结果； 6、目标、指标、管理方案的实现程度。 评审的主要议题： 1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要； 2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进； 3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些； 4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些； 5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况； 6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求； 管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。 管理体系运行概述： 公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。 2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。并任命总工程师李文学同志为公司质

三标一体化运行管理考核办法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 三标一体化运行管理考核 办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-9738-22 三标一体化运行管理考核办法(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的 第一条为确保公司三标一体化管理体系运行的持续有效，全面提高公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作的管理水平，特制定本管理办法。 第二条公司制订的《管理手册》、《程序文件》等文件及相关的法律法规是公司进行管理体系所必须遵守的重要文件，相应的记录是三标一体化运行符合性的重要证据之一。 二、组织及职责 第三条质量部是公司管理体系运行工作的归口管理部门。主要职责是： 3.1 组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标并进行分解；

3.2 组织公司管理体系内审及管理评审会议； 3.3 负责公司管理体系运行工作的组织、协调和日常管理； 3.4 负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排； 3.5 组织开展管理体系标准知识及审核员培训工作；对各部门管理体系日常运行进行指导和监督检查；配合第二方审核工作。 第四条各部门及事业部是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门管理体系运行管理工作。主要职责是： 4.1认真贯彻落实公司三标一体化管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行； 4.2配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作； 4.3及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；

全套ISO9001：2015质量管理体系内审检查表

全套ISO9001:2015版质量管理体系内审检查表受审核部门审核日期审核员 审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规 符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。 涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√ 2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过 程确凿没有？ 生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品 4.1 理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质 量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些 相关信息进行监视和评审？ 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预 期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素 （国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这 些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和 适宜。 √ 4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是 否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 公司应确定： a）与质量管理体系有关的相关方； √

b）这些相关方的要求； 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： --顾客； --最终用户或受益人； --法人，股东； --银行； --外部供应商； --雇员及其他为组织工作者； --法律法规及监管机关； --地方社区团体； --非政府组织；。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的

(最新)什么是三标一体化管理体系

（最新）什么是三标一体化管理体系 一、什么是三标一体化管理体系, 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么, 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些, 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些, 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有:1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两 次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，

较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管 理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争 的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见)，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮

QEHS三标一体化管理评审报告

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公司管理评审报告 评审目的： 公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。 评审依据： 1、GB/T19001－2000 质量管理体系要求 2、GB/T24001－1996 环境管理体系规范及使用指南 3、GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范 4、法律法规及其他要求； 5、管理体系内审结果； 6、目标、指标、管理方案的实现程度。 评审的主要议题： 1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要； 2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进； 3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些； 4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些； 5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况； 6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求； 管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。 管理体系运行概述： 公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。 2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进

2018新版三体系内审检查表

范文范例指导学习 审核部门：审核日期：审核员：2018 新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表 9001 条款14001 条 18001 条款及 检查记录款及要检查内容 及要求要求 求 4.1 理解 4.1 理解 4.1 总要求Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其组织及如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源 环境其所处能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和的环境专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物 理边界、信息渠道（外部因素）？在工作例会或管理评审 会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行 监视、评价和更新？ E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 审？ E/S ：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要 求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的 风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解 4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望( 上级及主要供方及客相关方的相关方户) 包括： 需求和期的需求? 顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 望和期望? 已与顾客或外部供应商达成的合同 ? 行业规范及标准 ? 和社区团体或非政府组织的协议 ? 法规法案 ? 备忘录 ? 许可，执照或其他授权形式 ? 监管机构发布的制度 ? 条约，公约及草案 ? 和公共机构及顾客的协议 ? 组织要求 ? 自愿原则或行为规范 ? 自愿标示或环境承诺 ? 组织契约合同的承担义务 E:与 QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知 识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评 审？

三标一体化体系考试参考答案

质量/环境一体化体系内审员考试（参考答案） 本试卷中所有条款均应写到最细分的条款 第一部分---质量管理体系（GB/T19001-2008idtISO9001:2008）（共60分） 一、问答题（30分） 1、在GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准中，与下列要求对应的条款是哪个？ （每题1分共20分） （1）编制质量手册（4.2.2） （2）培训内部员工（6.2.2b）(没有英文字母扣0.5分,下同) （3）确保组织所确定的、策划和运作质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；（4.2.3f） （4）制订质量方针（5.1b） （5）对质量目标进行评审（5.6.1） （6）规定各职位的职责，编制职位说明书（6.2.2a） （7）部门间进行质量管理体系有效性的沟通（5.5.3） （8）每年对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审（5.6.1） （9）每年对每个部门的运作状况与标准的符合性进行审核（8.2.2） （10）对使用的生产管理系统软件定期检查和维护（7.6） （11）提供培训或采取其他措施，达成必须的能力（6.2.2b） （12）与顾客确认产品的交货期（7.2.2a） （13）向顾客提供新产品的图纸及技术参数（7.2.3a） （14）应对这些输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。（7.3.2） （15）交付后活动包括诸如担保条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。（7.2.1） （16）对原材料进行检验和记录（8.2.4） （17）对生产设备所设定的参数进行检查（7.5.1e） （18）收集并分析产品检验的有关信息（8.4） （19）向顾客发放《顾客满意度调查表》（8.2.1） （20）在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性．（6.2.1） 2、如果您被任命为内审组长，在整个一体化体系审核过程中应承担哪些职责？（5分） ①编写内审实施计划②选择内审员组成审核组，明确分工与要求注意-审核员 不能审核自己的工作③组织编写检查表④组织首、末次会议及审核组会议 ⑤控制审核全过程⑥组织认定被审核方的纠正措施⑦安排专门审核员对 本次内审实施审核、并负责推动跟踪验证过程⑧编写审核报告⑨向管理 者代表负责并汇报工作 3、一体化体系内部审核的依据是什么？（5分） ①合同要求 ②公司质量/环境管理一体化体系文件和规定 ③GB/T19001-2008idtISO9001:2008与GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准 ④适用的法律、法规 2、是非题（认为正确的打√，认为错误的打×；每题1分，共5分） （1）内部审核员不能审核自己的工作。（√） （2）有资格进行跟踪审核的人员是内审组长（×）

内审报告格式详解

内审报告 ******机动车检测有限公司2016年8月25日

内审计划 一、审核目的 证实质量体系运行的状况与质量体系文件的符合性。 二、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 三、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。 四、审核实施概况： 1、审核日期：2016-8-25 2、审核组成员： 组长：******（质量负责人）组员：******（内审员） 3、审核过程概况： （1）2016年8月25日上午9：00分召开会议，宣布内审成员及分工情况，明确审核的目的、方式及其他有关事宜， （2）2016年8月25日上午9点－－下午4点，审核员根据审核检查表的内部要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件、记录、实物以及实际操作等方法取得第一手材料。 （3）2016年8月25日下午4：00分召开末次会议，宣布审核结果，提出审核结果，提出整改要求、纠正措施等建议。 组长： 日期：

内审报告 一、审核目的 为确定本公司质量体系及其各县要素的活动和其有关结果是否符合质量体系文件的要求，并及时纠正质量体系中出现的不符合性问题，保证本公司各项质量活动按照所建立的质量体系有效运行 二、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。 三、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 四、审核实施概况： 1、审核日期：2016年8月25日 2、审核组成员： 组长：******（质量负责人） 组员：******（内审员） 3、审核过程概况 （1）2016年8月25日上午9：00分召开审核会议，宣布内审组员分工情况，明确审核的目的范围方式及其它有关事宜。 （2）2016年8月25日上午9点－－下午4：00分，审核员根据审核检查表的内容要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件记录实物以及实际操作等方法取得第一手资料。我们采用了听、看、查、问、考，尤其是对不符合项要现场取得受审部门的确认签字，并与受审核部门负责人交换意见，确定不符合项，在规定时间

三标一体化内审员考试试卷-

质量/环境/职业健康及安全一体化体系内审员考试试卷 公司名称：部门：姓名： 本试卷中所有条款均应写到最细分的条款 第一部分---质量管理体系（GB/T19001-2008idtISO9001:2008）（共60分） 一、问答题（30分） 1、在GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准中，与下列要求对应的条款是哪个？ （每题1分共20分） （1）编制质量手册（） （2）培训内部员工（） （3）确保组织所确定的、策划和运作质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；（） （4）制订质量方针（） （5）对质量目标进行评审（） （6）规定各职位的职责，编制职位说明书（） （7）部门间进行质量管理体系有效性的沟通（） （8）每年对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审（） （9）每年对每个部门的运作状况与标准的符合性进行审核（） （10）对使用的生产管理系统软件定期检查和维护（） （11）提供培训或采取其他措施，达成必须的能力（） （12）与顾客确认产品的交货期（） （13）向顾客提供新产品的图纸及技术参数（） （14）应对这些输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。（） （15）交付后活动包括诸如担保条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。（） （16）对原材料进行检验和记录（） （17）对生产设备所设定的参数进行检查（） （18）收集并分析产品检验的有关信息（） （19）向顾客发放《顾客满意度调查表》（） （20）在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性．（） 2、如果您被任命为内审组长，在整个一体化体系审核过程中应承担哪些职责？（5分）

(完整版)内审报告

XXXX生物科技有限公司 内部审核报告 编号：YD03-QR-SA-04-03 NO：2018-01 一、审核目的 审核、评价本公司质量、食品安全、HACCP管理体系的符合性、有效性，寻找可改进的机会。 二、审核范围 公司质量、食品安全、HACCP管理体系覆盖的所有区域和过程。包括下述有关部门： 常务副总经理及管理者代表、品控部、客服部、采购部、人事行政部、财务部、仓库部、生产部 三、审核依据 1、GB/T 19001:2016/ISO 9001:2015(不适用条款：8.3 ) 2、GB/T 22000-2006/ISO 22000:2005； 3、CNCA/CTS0006—2008A （CCAA 0001-2014）食品安全管理 体系谷物加工企业要求 4、CNCA/CTS0008—2008A （CCAA 0003-2014）食品安全管理 体系食用油、油脂及其制品生产企业要求 5、CNCA/CTS0011—2014 （CCAA 0019-2014）食品安全管理体 系方便食品生产企业要求 6、CNCA/CTS0016—2008A （CCAA 0010-2014）食品安全管理 体系调味品、发酵制品生产企业要求 7、CNCA/CTS0020—2008A （CCAA 0014-2014）食品安全管理 体系食品及饲料添加剂生产企业要求 8、CNCA/CTS0012—2014 （CCAA 0020-2014）食品安全管理 体系果蔬制品生产企业要求 9、GB/T 27341-2009 ；GB14881- 2013 ;

四、审核日期：2018年3月15日 五、审核组成员 组长：XXXX 组员： 六、审核概述 依据《内部审核控制程序》文件规定，受公司领导委托，以潘庆为组长的审核组一行4人于2018年3月15日对公司质量、食品安全、HACCP管理体系的运行情况进行了常规性例行内审。这是本公司公司根据ISO9001：2015标准要求变更质量、食品安全、HACCP管理体系后的第一次内审，在总经理的重视及各部门的支持和配合下，审核组按“内审实施计划”安排，通过抽样方式同查、问、看的方法，对受审核部门工作情况进行检查，同管理层进行了座谈。查阅、检查的文件有质量手册、程序文件、以及各种管理规定等。检查了各种记录，包括质量、食品安全、HACCP管理体系运行记录和产品有关的质量记录，对现场审核情况进行了记录。认为自从新的质量、食品安全、HACCP管理体系运行以来，员工对ISO9001：2015、ISO22000、GB/T27341-2009标准有了进一步的认识和了解，有较强的质量意识，对工作尽职尽量。能够理解本组织的方针、目标。对公司所需过程予以了适当识别，明确了组织环境、管理职责、策划、资源提供、支持、运行、绩效考核、分析和改进等主要过程。进一步明确及产品实现的过程和相互关系。由于充实完善了生产经营管理的有关文件，使公司的管理开始走上规范化的运作方式，产品质量稳定提高，促进了业务的发展，能够实现公司确定的质量方针和目标，没有发生顾客重大投拆，做到顾客满意。通过这次审核取得了大量的符合要求和运行有效的证据。当然审核过程中也发现一些问题，共发现2项不合格，均为一般不合格，其中综合仓库部1项，生产部1项。分别涉及ISO9001：

最新质量管理体系内审检查表

内部审核检查表 过程审核内容审核发现（包括时间、地点、事实）结果 Q 理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。 注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。 2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。

Q 质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了、条款的内容，是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q 领导作用和承诺 Q 以顾客为关注焦点询问最高管理者: 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定；方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应；资源配置是否满足。 3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。 4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的；对相关事务有无跟踪、落实和考核。 5.如何体现满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 6.如何理解以顾客为关注焦点，如何致力于顾客满意。 7.如何确保体系实现预期效果。 8.如何推动体系持续改进。 9.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。 Q 方针 1.现场抽查2—3人询问：公司质量方针是什么？ 2.方针的制定、实施和保持情况如何；方针是否符合公司战略方向。 3.方针是否体现了公司的宗旨及承诺。 4.方针是否反映了顾客及相关方的期望与要求及法律法规的符合性。 5.方针有无形成文件；如何对员工进行宣贯、传达。

ISO90012015标准版本质量体系内审检查表(通用)

2015标准版本质量体系内审检查表9001条款检查内容检查记录及要求 4.1 理解Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源环境能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客相关方的户) 包括：?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性需求和期?已与顾客或外部供应商达成的合同望?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录?许可，执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约，公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求?自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ 4.3 确定Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？

并质量管理且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求体系的范和公司产品服务；围 2 、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？ E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？ S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？ 4.4质量管Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否理体系及确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些其过程过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和 4.4.1 方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照 6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？ 4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？ 5.1领导作Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和用与承诺承诺？包括： 5.1.1总则 - 确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维； -确保体系所需资源的可用性； -沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体

什么是三标一体化管理体系

什么是三标一体化管理体系 一、什么是三标一体化管理体系, 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么, 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些, 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗; 6、汽的消耗; 7、火灾; 8、生活垃圾的处理; 9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理; 14、废显影液的处理;15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些, 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有: 1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当; 2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当; 3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害; 4、噪声; 5、空压气罐的安全阀失灵; 6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两

次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管 理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争 的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的

什么是三标一体化管理体系

一、什么是三标一体化管理体系？ 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么？ 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些？ 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理；2、油墨桶、稀料桶的处理；3、油墨抹布的处理；4、电的消耗；5、纸张的消耗；6、汽的消耗；7、火灾；8、生活垃圾的处理；9、废电池的处理； 10、废机油的处理；11、废气的排放；12、爆炸；13、废电化铝的处理；14、废显影液的处理；15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些？ 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当；2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当；3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电；3、机械伤害；4、噪声；5、空压气罐的安全阀失灵；6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000（质量管理）/ISO14000（环境管理）/OSHMS18000（职业健康安全管理）族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据（2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见），对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。 2005年7月19日至20日，山东省技术监督局认证咨询伊老师、杨老师与本公司内审小

内审报告

对照《药品经营质量管理规范》现场检查指导原则 内审报告 一、总则：本店位于，营业面积平方米。 本店首先办理了，《营业执照》和《药品经营许可证》，属依法经营。所有证照均公示在门店显著位置，亮证经营。在采购、储存、销售、运输等环节采取了有效的控制措施，确保药品质量，并建立了药品追溯系统，实现药品可追溯。 二、质量管理与职责：本店根据《药品经营质量管理规范》（以下简称《规范》）要求制定了质量管理文件，开展质量管理活动，能确保药品质量。文件明确了企业负责人是本店药品质量的主要负责人，负责提供必要条件，保证质量负责人有效履行职责。质量负责人按照《规范》的要求开展质量管理活动，负责制定质量管理文件并指导、监督文件的执行。 三、人员管理：本店法定代表人具有药学本科学历和执业药师资格，质量负责人具有执业药师资格，负责处方审核，指导合理用药。营业员具有高中以文凭，身体健康，无传染病。对直接接触药的人员每年组织体检并建立健康档案。营业现场内，工作人员必须穿着整洁、卫生的工作服。营业现场不得放置与经营活动无关的物品及私人用品。 四、文件：本店按照《规范》的要求，制定了符合企业实际的质量管理文件，有质量管理制度、岗位职责、损伤规程、档案、记录和凭证等。

质量管理制度包括以下内容： （一）药品采购、验收、陈列、销售等环节的管理，设置库房的还应当包括储存、养护的管理； （二）供货单位和采购品种的审核； （三）处方药销售的管理； （四）药品拆零的管理； （五）特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理； （六）记录和凭证的管理； （七）收集和查询质量信息的管理； （八）质量事故、质量投诉的管理； （九）中药饮片处方审核、调配、核对的管理； （十）药品有效期的管理； （十一）不合格药品、药品销毁的管理； （十二）环境卫生、人员健康的规定； （十三）提供用药咨询、指导合理用药等药学服务的管理； （十四）人员培训及考核的规定； （十五）药品不良反应报告的规定； （十六）计算机系统的管理； （十七）药品追溯的规定； （十八）其他应当规定的内容。 药品零售损伤规程包括以下内容：

内部审计报告格式

内部审计报告格式 2010-11-01 14:56 内部审计报告格式 内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。 集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审计准则》，而内部审计遵循的是《内部审计准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的。 从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议。 内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。 而社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。 但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。因此《独立审计具体准则第7号--审计报告》某些要求，值得我们在写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。 需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚建议，这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。 以下是ABC集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。 一、封面 ***公司机密内部审计报告 报告名称：关于abc的审计报告 报告编号：ABC集团内审字[200X]第0XX号出具