出差管理规定

出差管理规定（暂行）

第一章总则

第一条为规范公司出差管理工作，有效控制和节约差旅费用、提高办事效率，制定本制度。

第二条公司全体员工出差管理，悉依本规定办理。

第三条出差的定义

一、员工因公并经公司核准到外埠（境外）办理公司业务；

二、员工受公司委派到外埠（境外）执行公务、参加会议、培训和学习。

第二章出差申请及核准

第四条出差申请

一、员工出差需纳入预算进行管理，对于没计划和预算的出差，原则上不予报销和考勤。对突发性出差，经总经理批准后，按正常手续办理。

二、员工出差须事先填写《出差审批单》一式两份，并按权责审批后，一份到人事行政部备案作为考勤和预订机票依据，一份作为到财务部借款和报销的凭证。未按规定办理审批手续或未经批准的出差，不予考勤及报销相关费用。

三、凡参加会议、培训、参观等已包括膳食或住宿费用的，须在《出差审批单》中说明。

第五条审批程序

一、部门负责人以下员工出差，《出差审批单》须经部门负责人审核-部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案；

二、部门负责人及以上员工出差，《出差审批单》须经部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案；

三、总经理出差须经董事长批准；

四、部门经理及以上人员到外埠出差二天（含）以上，须指定职务代理人；

第六条审批人应严格审查出差事由，确认该公务出差的必要性、出差人数、出差路线、交通工具、预计费用的合理性等。

第七条员工在两天以上的出差经批准后，凭《出差审批单》到财务

第三章差旅费标准

第八条差旅费报销标准

一、国内差旅费报销标准

国内差旅费：指国内出差而发生的费用，包括交通费、住宿费、伙食费及市内交通费等。

准。

车辆油费、过路费）。

3、短途出差费用报销标准（当日往返）

（1）到项目公司参与阶段性工作并需暂时留宿的，由项目公司统一安排住房并承担房屋租金及水电费用；公出人员不论职级，若到托克逊县办公事的，给予每人每天30元的综合补助（不含中、长期派往项目公司的工作人员）；若到公司厂内办事的，在厂区内食堂就餐，其他补助均无。

（2）市内公出只报销公交车费，部门经理及以下员工原则上3KM 内行程不允许乘坐的士，特殊情况必须乘坐的士，须经部门领导批准，并附情况说明，由主管领导签字方可报销。

（3）由于招商人员工作的特殊性，外出联系工作须按规定登记相关联系人及外出地址所需交通方式均由行政部统一调配，不再对交通费凭据予以报销。

注：（2）（3）两项规定，如公司另行制定交通补贴办法，按相关办法执行。

4、司机出差规定

司机出差伙食补贴参照第3条短途出差费用标准第1项规定执行，

未能往返时参照其他员工补助标准执行，交通费用（主要指油费、过路费）据实报销。

二、国外差旅费

国外差旅费指在国外出差期间发生的费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费和杂费等，按“一事一议”的原则经总经理审核后报董事长核准。

第四章出差报告及费用报销

第九条员工出差应主动向派遣主管汇报、沟通出差任务情况。返回公司后，须在三日内据实填写《员工出差报告》（附件2），按规定经相关负责人审核、确认，方可持《员工出差报告》和票据到财务部报销差旅费用，并归还借款，否则不予报销。逾期不报销者，财务部可通知人事行政部在其工资中予以扣除其所借款项。

第十条出差人员发生的交通、住宿、伙食补助等费用，采取“分项计算、限额报销、超出自负、低于不补”的管理办法。

第十一条经查实出差因个人原因未达成目标者或《员工出差报告》内容失实者，根据情节严重程度，可不予报销部分或全部差旅费。

第十二条出差人员如因病或不可抗拒的素因致使无法在预定时间内返回公司的，必须电话或传真说明，须经出差审批人批准后方可延长出差时间，并在返回公司时出示相关证明，方可按规定程序报销出差费用。否则不予报销延长期间的一切费用，并延期返程期间按旷工记。

第十三条出差人员在出差期间不得安排宴请。如有需要，须事先请示总经理批准方可实施。当日发生一次宴请时，当日伙食补贴按50%报销，当日发生二次宴请，不再计发当天伙食补助。

第十四条员工因公出差回自己家乡办事，不予报销住宿费用。

第十五条员工共同出差，同行的同性别两人或三人应一起住宿；在途乘坐火车或汽车并在交通工具上过夜的，可凭车票加发50元伙食补贴，不再给予住宿报销或住宿津贴。

第十六条出差人员中午12点以后出发或中午12点以前返程到达公司所在市区的（以车、船、机票上注明的出发时间或正常班次到达乌鲁木齐时间为准），均按半日计算出差津贴。

第十七条出差期间有经历市、县等不同报销或津贴档次的，应在差旅费报销单上清楚明了地注明出差经历，分别计算时间，按不同报销或津贴档次报销。注明不清无法审核、或不注明的，均以较低报销或津贴档次计算。

第十八条与上级领导共同出差，经征得随行上级领导同意并呈报总经理批准后，可以享受与上级领导同等的住宿标准，但不得超过普通标准间标准。

第十九条用于报销的发票须真实、合法，住宿发票上应注明住宿人名、住宿日期，否则不予报销。

第五章参加会议、参观、培训或学习的费用标准

第二十条公司委派员工到外埠参加会议、参观、培训或学习可视同出差，其交通工具标准与出差相应标准等同，但会议或学习期间不予

报销市内交通费。

第二十一条公司委派员工参加会议、参观、培训或学习，返回公司后，须经人事行政部审核签字，方可持凭证到财务部报销会务费或培训费。

第二十二条会务费或培训费中不包括食宿的，并且主办单位也没有指定住宿的，其住宿标准和其他津贴按差旅费出差标准执行。

第二十三条会务费或培训费中不包括食宿的，而主办单位指定住宿的，住宿费凭发票报销，其他津贴按出差标准执行。

第二十四条会务费或培训费中已包括住食、宿费用的，不予报销伙食津贴和住宿费用。

第二十五条自带公司配备交通工具参加会议、参观、培训或学习的，不得申报交通费，不支付市内交通费补助。

第二十六条由公司委派或员工因工作需要参加经公司批准的培训、参观学习、出国等，需公司出资在5000元（含）以上的，公司须与其签订培训协议书。协议书应包括服务期限、培训内容、目的、形式、双方的权利和义务、违约责任等。

第六章财经纪律

第二十七条报销费用时，各种报销凭证必须注明开支内容、日期、数量；原则上出差人应自己报销自己的差旅费，多人共用的开支必须在报销凭证上注明人名；

第二十八条员工报销差旅费必须凭有效票据按规定标准报销，不能取得有效票据或出现超标等特殊情况，必须有合理的说明，并在报销单和票据背面注明原因，由最终审批人决定是否报销。

第二十九条对有以下情节的员工，给予警告、通报批评、记过和开除等处分，处该员工基本月薪1倍以上3倍以下的罚款，并赔偿给公司带来的损失：

虚报高报费用者；

一、未经核准超预算20%以上者；

二、违反财务规定，并在相关管理部门提出整改意见后拒不执行者；

三、差旅过程中违反出差申请所报行程游山玩水者。

第七章附则

第三十条出差时间不超过1周，不予补休；1周以上2周以内，补休1天；2周以上补休2天。

第三十一条本制度的解释权属人事行政部。

第三十二条本制度从发布之日起执行。

附件：1．《出差审批单》

2．《出差报告》

附件1：出差审批单

附件2：员工出差报告

员工差旅管理制度

《员工差旅管理制度》 制度总则 为合理控制集团各级公司运营成本，明确各项费用报销的支出标准；严格 坚持 公私分明， 节约为本的原则，特制订本制度。 本制度适用于集团公司、 公司、 公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工（含总公司各大区，子公司业务部门、直营店，办事处、驻外机构人员）。 员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用 替 票 报销的，必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因， 否则财务 部门不予报销。 集团各级公司（部门）根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本 规定 的费用标准。 出差定义：员工因公务外出距离公司办公地点（含驻外所在地）单程在 公 里（含）以上或外出公务时间在 天（含）以上均为出差；其他因公外出均为公出。 市内交通 集团副总监级（含）以上人员出差到外地，尽可能乘坐市内交通工具，如 交通 工具不发达或因时间紧张的情况下，可以乘坐市内出租车，不限距离（路程）。

集团经理级以下人员出差到目的地，只允许乘坐市内公共交通工具，如去市郊 （距离市内在 公里以上，无公共交通工具）因情况特殊需要乘坐出租车的，必须电 话请示集团分管副总裁或公司（部门）总经理（副总经理）以 上领导同意，方可乘坐。 并在出租车发票上简要填写乘车理由，乘坐出租 无发票所产生的费用一律不予报销。 出租车票实行限时报销制度 含出差在外地的市内交通车票 ，出差 发生各项费 用，由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总 经理（总公司大区总经理）以上领导审批方可报销。集团公司总部员工报销 时间不得超过 个工作日（总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外 部人员报销时间不得超过 天），超过时间期限（以发票记录日期起计算）的发票，集团财务部门可以拒绝报销。 差旅事项及审批 出差前 员工出差前提前 天（含）以上在 系统上填写《员工差旅审 批表》（只允 许本人申请），并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差 天数、预计行程、乘坐交 通工具、预计费用明细等，订机票需填写身份证 号码。 出差人员出差时需要借款的（副总监级（含）以上人员出差不 予借款），另 行到集团财务部门办理相关借款手续。 集团各级员工出差时，必须通过 办公系统办理《员工差旅 审批表》审批 手续，不办理出差审批手续的，集团财务部门可以决绝报销 差旅费用。 出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的，提前 天打印 上 审批后的《员 工差旅审批表》交集团行政管理部，《员工差旅审批表》作 为行政管理部为出差人员订 机票及报销机票费用的审批文件。（机票费由 行政管理部与票务代理商统一结算，出差 借款不含机票费）。

企业差旅费管理办法

企业差旅费管理办法 一、目的 为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。 二、定义 本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。 三、范围 （一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 （二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。 四、原则 （一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。 （二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。 五、差旅费标准

（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。 （三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。 （三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。 （四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。 （五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按

2018差旅费管理办法

差旅费管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有部门。 第三条差旅费管理。差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。 第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。 第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章差旅费管理原则 第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。

（一）城市间交通费 1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。 未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。 如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。 3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。 4.乘坐普通火车，自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。

出差管理规定

出差管理规定集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

1、目的：明确员工出差管理制度 2、范围：全体员工的管理 3、责任者：因公出差者及审批者 4、内容： 4.1 本公司员工因公出差办理公务者，依本制度执行。 4.2 出差程序 4.2.1 公司员工由部门负责人派遣出差，应先到行政人事部填写《出差申请单》，经部门经理、主管总监、总经理或其职务代理人核准签字后，交由行政人事部留存(按照规定格式逐项填写)。 4.2.2 员工出差凭借经核准的《出差申请单》方可去财务履行借款手续，出差回公司后三日内应填具"差旅费报销单"，经核准签字后，出纳人员方得凭以报支。 4.3 事业部业务员出差规定 4.3.1 业务员出差补助标准 出差期间差旅费补助60元/日；试用期业务员享受200元/月的话费补助，试用期结束即取消，试用期未接触市场的业务员不享受话费补助。 4.3.2 业务员出差乘车标准及报销规定 4.3.2.1 乘车超过12小时，方可乘坐火车硬卧。 4.3.2.2 18：00时以后乘车超8小时可乘硬卧。 4.3.2.3 乘车在12—18小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助40%。 4.3.2.4 乘车在18—24小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助50%，乘坐普通卧铺补助10%。 4.3.2.5 乘车超过24小时，乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助60%，乘坐空调硬座补助20%，乘坐普通卧铺补助20%。 4.3.2.6 以上规定以列车时刻表为准，列车不正点运行除外。 4.3.2.7 不按规定超出部分自己负责。 4.3.2.8 销售人员出差尽量在下午或晚上坐车，白天工作，销售人员出差期间及出差前后均无休息日，回哈后马上到公司报到（如晚上24：00以后到哈，可休息一日，次日上班）。

差旅费管理办法2016年最新版

2013年，财政部曾印发过差旅费用的管理办法[2013]531号，该办法对交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理以及监督问责做了具体的规定，该办法于2013年12 月31日公布，全文如下所示： 党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团: 为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。 请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。 中央和国家机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 出差人员等级及乘坐交通工具对照表 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

差旅管理制度

重庆双碑隧道建设有限责任公司 《差旅费开支暂行规定》 第一条为了保证公司出差人员工作与生活的基本需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本规定。 第二条公司出差人员的住宿费、交通费及市内交通费，实行分项计算、限额控制使用、凭据报销、超支不补的办法。 第三条实行本规定后，原则上中层管理人员以上领导及随行人员在各自限额控制标准内报销。经领导签批后，通过财务部门审核，对于超出规定报销标准范围的仍按此规定执行。 第四条出差人员的交通费、住宿费开支限额控制标准：

（一）特殊地区包括：北京、上海、广州、重庆、大连、青岛、宁波、温州、深圳、珠海、汕头、厦门市和海南省。 （二）公司中层管理人员以公司劳动人事部提供的名单为准。 （三）表内所列其他交通工具不包括出租车。 第五条住宿费开支办法 （一）到外地参加会议的人员 1、由会议主办单位统一收取食宿费，其会议期间不实行限额控制，超出会议天数的住宿费凭据按其限额控制标准报销。 2、会议主办单位未统一收取食宿费的，会议期间的住宿费凭据按其限额控制标准报销。 （二）出差人员到本公司所辖施工工地的，每天补助30元；到成都市五城区以外的省内地区出差，每天补助30元；到省外出差的，每天补助50元。 （三）出差期间发生的业务招待费需单独粘贴，并随同差旅费一并到财务部门办理报销手续。 第六条交通费开支办法 （一）乘坐火车，从晚上八时到次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的或连续乘坐时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。 （二）乘坐飞机条件：公司级现职领导可以往返乘坐飞机，因工作需要公司级现职领导所带随行人员原则上控制在二人，如特殊情况超过二人的需公司总经理批准，其余人员一般从严控制，原则上不乘坐飞机，如有特殊原因，须公司总经理批准后方可乘坐单程或双程（普通舱）飞机。否则，只能按出差人员规定乘坐标准报销该程车船费。 （三）乘坐飞机的审批，除公司级现职领导外，其余人员均应在事前填定“乘坐飞机（软卧）申请单”（后附样表），经公司总经理批准后方可乘坐，并以原件作为机票报销依据，否则财务部门不予报销。不得事后补办报批手续。

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准

出差管理规定暂行完整版

出差管理规定暂行 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

出差管理制度（暂行） 第一章总则 第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。 第二章审批程序和权限 第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批： （一）公司董事长出差，报请上级审批； （二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。 （三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。 （四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。 （五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。 第四条

员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。 第三章出差费用标准 第六条出差费用包括以下内容： （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） （二）食宿费（住宿、用餐） （三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用） 第七条公司员工出差按以下标准报销费用 （一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用； （二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用； （三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。 类 别火车飞机食宿备注

出差管理规定3篇

出差管理规定3篇 出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。下面是出差管 理制度，欢迎参阅。 第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。 第三条员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请 表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予 报销出差期间所发生的相关费用。 第四条交通费 1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途 汽车; 2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。 3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实 报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在 报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。 第五条住宿费 1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住 宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时， 须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安 排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。

3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在 条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。 4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150 元/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出 差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准 报销，超出部分由员工承担。 第六条差旅补助 差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1个月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。如 发生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天 数计算。如当天往返，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。 第七条出差借款与费用报销 1、出差借款 (1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款 事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000 元的，由总经理审批。 (2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工 资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主 管级员工及以上借款金额在2000元以内，特殊用途超过2000元的 应由部门负责人注明原因报总经理审批。 (3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 2、费用报销 (1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效 日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填

公司出差管理制度(完整版)54450

出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠 道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指 导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会 活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差

即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领 导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的 原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）

境内出差管理规定(试行)

境内出差管理规定(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范员工境内出差管理，合理控制出差费用，提高员工出差工作效率，特制定本规定。 第二条 本规定适用于集团公司及全资子公司员工的境内出差，非全资控股公司参照执行。 第二章 差旅费用范围及标准 第三条 差旅费用报销范围 城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费、外埠市内交通费、住宿费、托运费、订票费、退票费、寄存费。 第四条 差旅相关名词解释 （一）境内出差：因公到距离工作常驻地200公里以上的中国大陆地区（除台湾、香港、澳门）或跨省（包括直辖市）出差。 （二）城际交通费:出发地与目的地之间（城市以各国家行政区划定义城市为准）因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等而发生的交通费用。 （三）往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费：因乘坐飞机（长途汽车、火车、轮船）而发生的从市区往返机场（长途汽车站、火车站、轮船码头）的机场大巴费（不含酒店订车接送费用）、出租车费、过路过桥费、停车费等。 （四）外埠市内交通费:员工出差在目的地城市内发生的市内交通

费用。 （五）长期出差：因公出差期限为连续30天以上的情况，为长期出差。 （六）出差天数：出发日期与返回日期之差+1（作业体系人员应扣除上井作业天数）；返回日期是指到达出发城市的日期。 第五条 员工出差乘坐交通工具标准 （一）在不影响业务的情况下，员工应选择较为经济的交通工具。 境内出差交通工具标准 乘坐飞机。特殊情况需乘坐飞机，由公司分管领导审批。 （三） 员工出差乘坐飞机，一律乘坐经济舱。遇特殊情况需乘坐公务舱，由集团CEO特批。 第六条 员工出差住宿标准 （一） 出差当地有运营服务基地并具备住宿条件的，员工必须入住运营服务基地。 （二） 出差当地没有运营服务基地的，员工必须优先选择公司签约协议酒店（定点宾馆）的签约房型，不得入住超过本级别上限等级标准，不能入住标有客户专用的协议酒店（定点宾馆）或房型。 （三） 因特殊原因需入住高于本级别上限星级标准的，应写明原因，经一级部门负责人或公司分管领导审批。 2

公司出差管理规定

出差制度 5.1出差定义 因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。 5.2出差规定 1、通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。 2、出差期间员工应遵守如下规定： *注意言行举止，展示公司良好的企业形象； *避免与出差目的无关的活动； *出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行； *出差任务完成后应及时返回； *出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。 5.3交通工具 员工出差一般应选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺），特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机（经济舱）。 5.4出差住宿标准 需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时，一般员工住宿标准为200元/夜，部门主管级住宿标准为300元/夜，部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则。 5.5伙食标准 *午餐为15 元，晚餐为15元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴；员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可超过30 元。 *当日往返的出差，如于早上7：00前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上7：00以后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。 *出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。*酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，则相应的餐费补贴被取消。 5.6出差补贴 *国内出差：省内或当日往返的出差每人每天补贴30 元，其他情况的出差每人每天补贴60元。 5.7出差期间长途费用 *出差因公需打长途电话时，应尽量简短，以降低长途话费开支。 *出差因私需打长途电话，每天一次，不超过5分钟，超过部分费用由本人承担。 5.8报销规定 *出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。 *所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。 *员工出差结束后一周内填写"报销申请表"，经上级主管审批后至管理部复核报销。

2012年差旅费管理办法

有限公司有限公司 营销公司 2012年差旅费管理办法 编号： 版本： 修订： 编制：销售管理部 审核：杨思白 审定：姚立强 批准：邓晓南 会签：王剑锋 发布日期：2012年2月1 日 实施日期：2012年2月1日

营销公司2012年差旅费管理办法 一、目的 为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，调动出差人员的工作积极性，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于北汽有限营销公司全体员工的出差管理。 三、管理职责 1、销售管理部 1.1为差旅费用的归口管理部门； 1.2负责出差人员差旅费用的登记； 1.3负责差旅费用预算的监督审核工作。 2、各销售公司、各部门 2.1负责提报月度差旅费用的预算； 2.2严格执行差旅费用的预算及相关标准； 2.3出差前必须提前办理出差审批手续，需借款的按相关规定执行； 2.4出差后必须如实、在标准范围内报销差旅费； 2.5销售公司负责市场一线人员差旅票据的审核把关。 四、管理规定 1、出差审批 1.1后勤出差人员因公出差前应按规定认真填写《出差申请报告》（附件1），经本销售公司经理或部门领导签字，报营销公司总经理签字批准后方可执行，签批后的《出差申请报告》交至销售管理部备案。未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销。 1.2市场业务人员由各销售公司根据规定，安排出差及返回时间。

3、出差工作汇报 3.1除市场业务人员外，所有出差人员出差回来后应填写《出差工作汇报》（附件2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向本销售公司经理或部门经理（部长）汇报工作，没有经过签字审阅的《出差工作汇报》及《行程及差旅费明细表》的不予报销有关费用。 3.2市场业务人员出差回公司后提报出差期间《市场巡回表》（附件4），加盖走访经销商公章原件，并向本销售公司经理或部门经理（部长）汇报工作，没有经过签字审阅的《市场巡回表》的不予报销有关费用。 3.3经签字审阅后的《出差工作汇报》（复印件）统一报营销公司销售管理部备案留存。 五、差旅报销标准 1、国内差旅费报销标准 1.1 交通费 1.1.1原则上部长级以上干部出差可以乘坐飞机，其它员工出差只能按乘坐硬卧火车的金额标准报销，特殊情况须在《出差审批单》或《出差工作汇报》中单独特殊说明并经营销公司总经理签字批准后报销。 1.1.2后勤人员出差到以下地区或城市可以乘坐飞机：新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏、四川、重庆、云南、贵州、广西、广东、海南、福建。 1.1.3市场一线人员从北京往返新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏、四川、重庆、云南、贵州、海南可以乘坐飞机；从北京往返福建、广西、广东机票价格在七折以下可以乘坐飞机，如超出7折及以上乘坐飞机，超额部分不予报销。 1.1.4出差人员往返机场、车站，乘坐地铁、公交车票予以报销。订票费原则上不予以报销，经公司领导特批的除外。 1.1.5下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具，并按上级领导的标准报销。 1.1.6符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。 1.1.7票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。 1.1.8出差地在北京地区的，原则上后勤管理人员不报销住宿费和伙食补贴。营销公司市场一线人员属地出差的，按标准的1/3报销（含住宿费、伙食补贴和市内交通费）；在北京地区出差，家在外地居住的，按标准报销，其往返远郊区经销商和用户驻地的交通费按标准凭票报销。 1.1.9自驾车: ①单程超过500公里不允许自带车； ②单程500公里以内的，据有效凭据报销出差期间的过路过桥费，报销的总加油费不得超出火车票金额，且北京地区加油票不予报销。 1.1.10卡车、越野、轻客销售公司市场一线人员、集团销售公司军车服务经理回公司开会期间，家不在北京的，开会期间的补助标准按照90元/天/人（包含分公司经理、业务经理）。

出差管理规定

出差管理规定（暂行） 第一章总则 第一条为规范公司出差管理工作，有效控制和节约差旅费用、提高办事效率，制定本制度。 第二条公司全体员工出差管理，悉依本规定办理。 第三条出差的定义 一、员工因公并经公司核准到外埠（境外）办理公司业务； 二、员工受公司委派到外埠（境外）执行公务、参加会议、培训和学习。 第二章出差申请及核准 第四条出差申请 一、员工出差需纳入预算进行管理，对于没计划和预算的出差，原则上不予报销和考勤。对突发性出差，经总经理批准后，按正常手续办理。 二、员工出差须事先填写《出差审批单》一式两份，并按权责审批后，一份到人事行政部备案作为考勤和预订机票依据，一份作为到财务部借款和报销的凭证。未按规定办理审批手续或未经批准的出差，不予考勤及报销相关费用。 三、凡参加会议、培训、参观等已包括膳食或住宿费用的，须在《出差审批单》中说明。 第五条审批程序 一、部门负责人以下员工出差，《出差审批单》须经部门负责人审核-部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案； 二、部门负责人及以上员工出差，《出差审批单》须经部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案； 三、总经理出差须经董事长批准； 四、部门经理及以上人员到外埠出差二天（含）以上，须指定职务代理人； 第六条审批人应严格审查出差事由，确认该公务出差的必要性、出差人数、出差路线、交通工具、预计费用的合理性等。 第七条员工在两天以上的出差经批准后，凭《出差审批单》到财务 第三章差旅费标准 第八条差旅费报销标准

一、国内差旅费报销标准 国内差旅费：指国内出差而发生的费用，包括交通费、住宿费、伙食费及市内交通费等。 准。 车辆油费、过路费）。 3、短途出差费用报销标准（当日往返） （1）到项目公司参与阶段性工作并需暂时留宿的，由项目公司统一安排住房并承担房屋租金及水电费用；公出人员不论职级，若到托克逊县办公事的，给予每人每天30元的综合补助（不含中、长期派往项目公司的工作人员）；若到公司厂内办事的，在厂区内食堂就餐，其他补助均无。 （2）市内公出只报销公交车费，部门经理及以下员工原则上3KM 内行程不允许乘坐的士，特殊情况必须乘坐的士，须经部门领导批准，并附情况说明，由主管领导签字方可报销。 （3）由于招商人员工作的特殊性，外出联系工作须按规定登记相关联系人及外出地址所需交通方式均由行政部统一调配，不再对交通费凭据予以报销。 注：（2）（3）两项规定，如公司另行制定交通补贴办法，按相关办法执行。 4、司机出差规定 司机出差伙食补贴参照第3条短途出差费用标准第1项规定执行，

出差管理制度

第一章总则 第一条目的 增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所 发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工 作顺利展开，特制定本制度。 第二条适用范围 1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销， 均适用于本规定。 2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地 级市以外的城市或地区。 3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。 第二章职责 第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。 第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。 第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。 第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。 第三章出差种类及出差时间的规定

第七条出差种类 1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。 2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 连续工作时间不超过1个月的员工。 3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工； 4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不 含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。 第八条出差时间的规定 1．出差当日12：00以前出发按1天计算。 2．出差当日12：00以后出发按半天计算。 3．出差当日24：00以前返回按半天计算。 4．出差当日24：00以后返回按1天计算。 5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 第四章出差审批程序 第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。出差申请表需本人填报，可以邮件方式申请，但不可以 由他人代为办理。 第十条出差人员填写的《出差申请表》经部门负责人和部门主管领导（CEO\COO）审批同意后，方可办理借款和预订机票的工作。邮件申请亦按此审批流程执行。审批 后，出差申请人将复印件交予财务部，办理借款，并作为借支和报销差旅的依据。 同时将原件交予总部前台，作为考勤记录、预订机票和结算的依据。 第十一条出差过程中由于客观原因需要延长出差时间的，需由出差人员在了解到需延长出差时间时立即与部门负责人联系沟通，在延期事实发生前填写《出差申请单》， 办理出差延长手续。由于出差时间变化导致退票、改签等发生的费用以及由于出 差延期导致增加的差旅费应在办理出差延长手续时在《出差申请单》上所列预算 中予以明确，并由部门最高负责人签订确认。如无负责人的签字，则发生的相关 费用由出差人员本人承担，公司不予报销。 第十二条除按第九条要求履行审批程序外，还需要CEO审批： 1．境外出差的（包括港澳地区）； 2．政府部门或行业协会安排的。

差旅费管理办法(简单版)

差旅费管理办法 —、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份） 以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。 三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元； 四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。 五、长期出差补贴 员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15 天以下的不进行另外补贴。 六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的， 按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。 人事行政部 2018年3月7日附件： 出差申请单 201_年 ______ 月 ___ 日

员工出差管理规定试行

员工出差管理规定试行 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

员工出差管理办法（试行） 一、目的 为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销，特制定本办法。 二、适用范围 适用于公司全体员工 三、出差审批权限： 1.当日出差当日返回的，一般员工由部门负责人核准。部门负责人出差的，由总经理核准。（市内办事视为外出） 2.两天及以上的出差申请，由总经理核准。 四、出差管理原则 1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。 2.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费及出差补贴。 3.提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 五、出差细则 1.员工出差前，需填写《出差申请单》或者钉钉申请，并将批准后的申请单交至行政部备案（钉钉请抄送一份至行政部），无申请单的视为旷工。 2.出差申请通过后需填写《出差行程表》，以便公司行政部购买车票及跟进出差事宜。 3.如因特殊情况，无法及时办理出差审批手续的，出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导，出差归来后1天内补办手续。 4.员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式，其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调，确保工作的连续性，如因没有事先交接好而影响了工作，公司视情节轻重给予一定的处罚。 5.员工出差期间必须每天至少使用钉钉签到1次，一天之内每换一个目的地必须签到一次（跨市的），以便行政部跟进出差人员行程。 6.员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ或者邮件形式向上级主管汇报工作情况，上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。 7.出差途中如遇意外或因实际工作，需要延长出差时间的，应及时打电话向公司领导请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费及出差补贴不予报销，且超出的天数按旷工处理。