10预付款退回处理流程
預付款退回處理流程：从建立预付款开始
View Accounting
Save
Save
顾客异议处理流程
顾客异议处理流程 Prepared on 22 November 2020
顾客异议处理流程 为规范顾客异议处理作业，收集顾客异议个案，以便各单位做为培训教材，培育新人，同时方便营业部、部本部确实了解经营过程中的商品品质问题及销售人员服务问题，尽可能降低顾客异议的发生，特规范顾客异议处理流程。 一、顾客异议表现方式 1、来电申诉 2、顾客来店进行异议申诉 3、向工商局12315及消委会或相关政府职能部门申诉 二、顾客异议处理流程 1、来电申诉 工作流程 流程说明：A、顾客来电申诉，由服务台将电话转接至秘书室接听； B、秘书室耐心听完异议内容，并做相好内容记录及留下顾客联系方式； C、秘书室将顾客异议转至相关单位进行异议处理，并做处理意见追踪（要 求当日结案，遇特殊状况不得迟于次日结案）；
D、秘书室将处理结果反馈予申诉顾客，并了解顾客满意度，若顾客对于处 理结果有疑义的，秘书室须进行后续追踪； E、秘书室将异议处理结果填写顾客异议处理记录表呈报部本部做最后批 示，并建档。 2、顾客来店进行异议申诉 工作流程 流程说明： A、服务台接到相关顾客异议申诉，即联系被投诉单位人员至服务台进行处理； B、被投诉单位可将顾客带至办公室，详细了解顾客投诉内容，并做 记录（对于来店申诉顾客异议要求立刻予以解决，最迟也应在征求 顾客同意后于次日进行解决），对于须予以退货、换货处理之商品 填写“商品退换货单”，并注明是否属于商品质量问题，是否须扣提 成； C、若顾客对处理结果有疑义可请秘书室或值班主管协助解决（秘书室 对于无法处理之异议，向12315进行咨询或请求12315协助解
客退品管理规范
（ √ ）研发部 （ √ ）工程部 （ √ 五金部 （ √ ）机箱部 （ √ ）电源部 （ √ 塑胶部 （ √ ）资材部 （ √ ）计划部 （ √ 采购部 （ √ ）品保部 （ √ ）财务部 （ √ 显示器事业部 1． 目的： 为有效、正确的处理客退品，规范客退品的处理流程（包含ROHS无铅产品），增加客户满意度，制定本管理规范。 2． 范围 本程序仅适用于公司对所有客户退货品的处理过程。 3. 定义 小批理：指50PCS以下的一次性退货。 大批理：指50PCS以上的一次性退货。 ROHS无铅品：指无铅低毒的绿色环保产品退机。 4． 权责 4.1生产部：负责公司所有批量性客退品的处理。 4.2品保部：负责确认客退品的处理方式、检验、分析与相关纠正预防措施的 跟进与效果确认。 负责零星、单件、小批量客退品的接收、处理及维修报告与 记录等相关工作。 4.3工程部:负责协助小批量退货的原因分析。 4.4业务部：负责与客诉信息沟通，并跟进客退品的返厂安排与交接。4.5成品仓：负责接受客退品，客退品专区（ROHS品退机另加贴ROHS标示牌隔离）摆放 管理，通知相关部门领取与处理客退品（最迟三天内必须领走处理）。 5． 程序
5.1 客户批量退货（未使用便直接退货）： 5.1.1 对于客户批量性退货, 业务人员要了解清楚退货原因和客户的反映 及要求。业务人员收到客户退货通知后，填写《客退品处理联络单》，联络单注明对退货品的要求处理时限和客户要求，并交成品库，若客户要求即时补货时，复印一份给PMC，退货品放在退货区。 5.1.2．成品库收到《客退品处理联络单》后对退货品进行数量清点，并将 其摆放到不良品/客退品区域内，若有差异及时反馈给业务，由业务人员同客户联络，数量正确后，将联络单转交给PMC、品保部确定处理方法和处理担当部门。 5.1.3．品保部依 《客退品处理联络单》上要求，分析不良产生原因和确 认处理担当部门, 必要时应制定限度样本, 以便重检部门参考，若客户要求补货，品保部要第一优先确定退货品的不良率，将此信息反馈给PMC，以便PMC作补货计划和重工计划安排。最后由品保将处理好的《客退品处理传单》交给成品库。成品仓出货后将联络单复印给生产和品保部门。 5.1.4．返修或返工部门接PMC安排计划进行作业， 处理部门到成品库领取客退品。 A． 对于某些原因，比如：客户模具、样品确认也如此，不影响功能的轻微不良等由品保人员协同业务与客户协商。 B． 客户退货没有注明原因，出货日期不详的，由业务或品保询问客户。 C． 退货中有客户使用坏的产品，应由业务同客户交涉。 D． 退货全为不良品时，由QA分析并制定退货样本 5.1.5.处理步骤： A、部分返工处理：工程部在《客退品处理联络单》上拟定“返工流程”， 处理部门按返工流程进行返工，分出良品与不良品，良品送检FQC检验，不良品须领料填写领料报告，返工作业按照正常生产的检验要求进行检验和送检。 B、全部返工处理：工程部在《客退品处理联络单》上拟定“返工流程”，
征信异议处理流程
征信异议处理流程文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
X X银行 个人信用信息基础数据库异议处理操作规程 第一章总则 第一条为规范我行个人信用信息基础数据库（以下简称个人征信系统）客户异议处理工作，根据《中国人民银行关于落实〈个人信用信息基础数据库管理暂行办法〉有关问题的通知》（银发[2005]393号）、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》（中国人民银行令[2005]第3号）等法规、文件，结合我行实际，特制定本规程。 第二条个人信用报告异议处理流程包括异议申请受理、异议处理、外部协查、制作回复函并查询信用报告，以及送达回复函和已更正报告几方面。本行主要涉及异议申请受理和异议处理、异议回复等方面内容。 第二章异议处理部门职责和岗位设置 第三条部门职责 （一）总行业务管理部负责指导全行的个人征信系统客户异议处理工作；负责组织出错信息的纠改；解答在异议处理过程中信贷业务相关问题；受理人民银行或征信中心直接向我行提出的异议核查申请。 （二）办公室负责配合总行业务管理部部门进行异议数据的处理；负责纠改个人征信数据报送接口程序错误。 （三）业务管理部负责受理客户直接到我行提出的异议申请。 第四条异议处理岗位设置 （一）总行业务管理部设置异议处理岗一个，负责受理人民银行或征信中心提出的异议协查及错误数据纠改。
（二）业务管理部设置异议受理岗，由业务管理部信贷综合岗负责受理客户直接到我行提出的异议，并进行初步核查。如异议受理人员发生变动的，须在2个工作日内向总行业务管理部报备。 第三章异议受理 第五条异议按提出单位的不同分为中国人民银行征信中心提出异议协查通知及客户本人提出申请异议处理两种。 第六条中国人民银行征信中心发来异议申请的受理 总行业务管理部异议处理人员应每天登陆个人信用信息基础数据库异议处理子系统（下称异议处理子系统），查看异议协查函。异议处理属本行辖内的，应在当日对该异议进行核查并在10个工作日内完成数据纠改。异议信息经核查确实有误的，异议处理员应当在答复外部协查结果的同时向征信服务中心报送更正信息；若不能在10个工作日内完成报送更正的，应当在外部协查回复中说明不能及时更正的原因。异议信息经核查没有发现错误的，应当在答复外部协查结果的同时，向征信服务中心提供能够证明核查结果的相关材料。 第七条我行直接受理客户异议流程 各机构业务管理部及总行业务管理部均可以受理客户直接向我行提出的异议申请，总行异议处理人员和业务管理部信贷综合岗不得以任何理由拒绝、搪塞前来询问的客户。 （一）客户本人提出异议核查申请的，应填写《个人信用报告异议核查申请表》（附件1，下称《异议申请表》），同时提供有效身份证件，并留复印件备查。
完整版客户退货处理程序
文件编号: 版本: 1.0 程序客户退货处理文件名称: 2014年: 5月 1日生效日期 目的1.0 为规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货能及时妥善处置。。 2.0适用范围 适用于客户退回的所有成品及部件。包括质量问题及非质量问题 3.0职责 3.1品质部 3.1.1品质部负责对客户投退货质量问题进行原因分析，作出初步判定，提出处理方案。 3.1.2对退货产品进行入仓检验，并对质量问题提出具体的处理措施。 3.2仓储科 3.2.1负责退货产品的提货事宜。退货产品回厂时，通知品质部检验后安排入库。 3.2.2负责将退货产品发放给生产部处理。 3.2.3负责返修后的产品的发货工作 3.3生产部 3.3.1与品质部共同确定返修产品质量问题的处理方案。 3.3.2负责退货产品的返修工作。 3.4计划科 3.4.1负责返修产品拆单下单工作。 3.5财务部 3.5.1 负责退货损失及返修费用核算。 4.0流程描述 4.1 退货受理 4.1.1品质部接客户退货申请后，对退货申请进行分析，并作出初步判定： A 对无需退货的客户投诉，按客户投诉处理流程处理。
B 对于有返修价值且必须返厂处理的投诉产品，通知客户返厂维修。 C 对于有严重质量问题，终端客户不接受，经审批后，作退货处理。 4.1.2 品质部在作出退货判定后，开具客户投诉处理单，经生产部及相关单位审签后，经子公司总经理核准后通知客户退货。 4.2 退货物流安排 4.2.1 客户在安排退货后，将物流公司名称及物流单号发给品质部。由品质部将物流公司名称及物流单号填写在客户投诉处理单上，后转交给仓储科。 4.2.2 仓储科在接到退货通知后，联络物流公司安排提货事宜。 文件编号: 版本: 1.0 程序 : 客户退货处理文件名称 2014年 5月 1生效日期: 日 4.3.1 退货产品提回公司后，由仓储科通知品质部，由品质部安排对退货产品进行检验并开具退货产品检验报告。。 4.3.2 仓储科根据品质部退货产品检验报告，清点退货数量，安排入库。 4.4 退货处理 4.4.1 折价销售：对客户退货产品，品质部进行检验为合格成品但无法再销信给经销商的产品，由仓库直接安排入库。待统一进行打折处理。 4.4.2 报废：对于无法返修且无再利用价值的退货产品，按公司报废处理程序处理。 4.4.3 改材利用：对于无法返修或无法再销售的退货产品，发生产车间进行改材利用。 4.4.4 返修: A 品质部进行检验后，确定需返修的产品，由品质部会同生产部确认返修方案。返修方案确认后，由品质部将退货产品检验报告及客户投诉处理报告，移交计划科，由计划科统一下达返修生产指令。 B 生产部接计划科返修生产指令后，到仓库开单领取退货产品，进行返修。完成返修后，包装入库由仓库安排发货。 C 对于需要收费的返修产品，在确认返修方案，由品质部在退货产品检
028客退品处理流程 (最新版)
东莞市诺信电子有限公司文件编号： WI/Q QMD C028 客退品处理流程发行版次：A/2 文件页数：0/3 编写：周鹏堂审核：谢东杰批准：谢东杰生效日期：2020.7.23修订记录 版本修改修订日期修订人修订简述A/0 2017/7/21 王浩初制 A/1 2018/5/23 周鹏堂1.增加客退品定义 2.增加客退品处理流程图 A/2 2020/7/23 周大宝修改5.1/5.2条款
客退品处理流程发行版次：A/2 文件页数：2/3 生效日期：2020.7.23 5.5客退品初检后的分析处理 5.5.1当客退品某类不良比例过半时，由品质部牵头，立即召集生产、技术等相关人员召开退 品对策会议，并跟踪对策实施的有效性； 5.5.2当客退品属于单体电池原因时，由品质部将异常信息反馈电池厂协助分析改善； 5.5.3当客退品初检结果符合我司技术标准，但是不符合客户要求时，品质部将初检结果及客 户使用状况一并反馈至技术部，由技术部协助分析； 5.5.4当属于客户误退时，品质部将结果反馈市场，由市场和客户沟通处理； 5.6客退品的分析处理结果审核及会签 5.6.1适用时，客退品经过初检、分析处理、原因确定后，由品质部受理人按照要求，制订相应 的回复，提交品质经理审核； 5.6.2 所有客退品回复均提交技术部项目负责人及部门负责人会签。 5.6.3技术部会签后，报告提交市场部，市场部根据回复结果做好客户端的回复。 5.7处理期限 5.7.1品质部接到市场反馈报告后，一般三个工作日应给出处理结果； 5.7.2当同一天接到客退品大于两次或需要进行分析检测时，由品质部受理人提前告知市场受 理人，处理结果预计延长的期限； 5.7.3为了防止引起客户的抱怨，由市场部根据客户或市场需求，在发出《客户投诉/退货处理 报告》时，提醒处理的紧急、重要程度，品质部接到报告后，按照紧急程度进行分析处 理； 6注意事项 7引用文件和记录 7.1《客户投诉处理程序》 7.2《客户投诉/退货处理报告》
顾客异议处理流程
顾客异议处理流程 The pony was revised in January 2021
顾客异议处理流程 为规范顾客异议处理作业，收集顾客异议个案，以便各单位做为培训教材，培育新人，同时方便营业部、部本部确实了解经营过程中的商品品质问题及销售人员服务问题，尽可能降低顾客异议的发生，特规范顾客异议处理流程。 一、顾客异议表现方式 1、来电申诉 2、顾客来店进行异议申诉 3、向工商局12315及消委会或相关政府职能部门申诉 二、顾客异议处理流程 1、来电申诉 工作流程
流程说明：A、顾客来电申诉，由服务台将电话转接至秘书室接听； B、秘书室耐心听完异议内容，并做相好内容记录及留下顾客联系方式； C、秘书室将顾客异议转至相关单位进行异议处理，并做处理意见追踪（要求 当日结案，遇特殊状况不得迟于次日结案）； D、秘书室将处理结果反馈予申诉顾客，并了解顾客满意度，若顾客对于处理 结果有疑义的，秘书室须进行后续追踪； E、秘书室将异议处理结果填写顾客异议处理记录表呈报部本部做最后批示， 并建档。 2、顾客来店进行异议申诉 工作流程
流程说明： A、服务台接到相关顾客异议申诉，即联系被投诉单位人员至服务台进行处理； B、被投诉单位可将顾客带至办公室，详细了解顾客投诉内容，并做记录（对 于来店申诉顾客异议要求立刻予以解决，最迟也应在征求顾客同意后于次 日进行解决），对于须予以退货、换货处理之商品填写“商品退换货 单”，并注明是否属于商品质量问题，是否须扣提成； C、若顾客对处理结果有疑义可请秘书室或值班主管协助解决（秘书室对于无 法处理之异议，向12315进行咨询或请求12315协助解决），对于顾客要 求至政府相关职能部门解决之异议，由营业干部协助秘书室配合前往解 决； D、被投诉单位填写顾客异议处理相关表单，呈送秘书室，秘书室做满意度追 踪后送呈部本部批示后由被投诉单位及秘书室分别建档。 3、对于顾客至相关政府职能部门投诉之异议 工作流程
异议处理办法
异议处理暂行办法 第一条 为规范公司招投标代理中异议处理流程，降低公司法律风险，根据相关招标投标法律、法规、规章、规定，结合公司实际，特制订本办法。 第二条 本办法所称异议包括资格预审文件异议、招标文件异议、开标异议、评标异议。 第三条 异议处理由公司总经理统一管理，最终处理意见必须由公司统一发文。 第四条 无论什么渠道收到异议，相关人员应当及时将异议交予文书（开标现场收到的异议按本办法第八条执行，并应于事后报文书备案）。文书按收文管理第一时间登记，交由总经理签署责任部门。任何部门和个人不能隐藏，也不能以电话或短信方式简易处理。 第五条 责任部门应当按下述要求检查异议是否符合受理条件： 一．检查提出异议的主体是否合法合规。包括：提出异议的主体必须是潜在投标人或其他利害关系人。潜在投标人或其他利害关系人主要包括有意参加资格预审或者投标的潜在投标人、 特定分包人和供应商、组织投标的项目负责人（不是拟投入的投标项目负责人） 二．检查异议提出事由是否实质上违反有关法律法规，证据是否充分。 三．检查异议提出的时间是否符合要求。包括： 对资格预审文件的异议应当在资格预审申请截止时间 日前； 对招标文件的异议应当在投标截止时间 日前；
对开标的异议应当在开标现场提出； 对评标的异议应当在中标候选人公示期间； 四．检查异议格式是否符合要求。包括： 是否为书面形式，书面形式包括纸质载体、传真、电子邮件（相关文件扫描件）但不包括电话、短信和微信。 提出异议的利益主体是否盖章、签字。单位提出异议的应当盖单位公章或由法定代表人或授权代理人签字，授权代理人的需附授权委托书；自然人提出异议的，应当由组织投标的项目负责人（应出具投标人证明其是本单位组织投标的负责人）签字。 是否有单位固定电话、传真、法定代表人或授权代理人的联系方式及公司邮箱。 第六条 符合受理条件的异议由总经理（或委托的副总经理）第一时间召集相关部门人员（不限于项目涉及部门）提出拟处理意见（格式详见附件 ）。由部门负责人将拟处理意见 与招标人和相关监管部门沟通。沟通成果应及时汇报总经理（或委托的副总经理）。若招标人和相关监管部门意见实质上不合理，公司拟处理意见按正常流程发文，分管副总经理持公司发文继续与招标人和相关监管部门沟通，表明异议处理程序结束，转投诉程序。 第七条 招标文件（或资格预审文件）异议应在收到异议后 日内答复。异议内容涉及文件修改或澄清的，按招标文件（或资格预审文件）修改或澄清程序进行。 第八条 开标异议应当在现场答复，答复的内容以是否能开标为准，不解决评标的问题，也不解决开标前的问题。开标现场答复原则上在所有投标文件开启后再进行，
退货处理流程
退货处理流程Revised on November 25, 2020
退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因
纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它 对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分
顾客异议处理流程
顾客异议处理流程内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
顾客异议处理流程 为规范顾客异议处理作业，收集顾客异议个案，以便各单位做为培训教材，培育新人，同时方便营业部、部本部确实了解经营过程中的商品品质问题及销售人员服务问题，尽可能降低顾客异议的发生，特规范顾客异议处理流程。 一、顾客异议表现方式 1、来电申诉 2、顾客来店进行异议申诉 3、向工商局12315及消委会或相关政府职能部门申诉 二、顾客异议处理流程 1、来电申诉 工作流程 B、秘书室耐心听完异议内容，并做相好内容记录及留下顾客联系方 式； C、秘书室将顾客异议转至相关单位进行异议处理，并做处理意见追 踪（要求当日结案，遇特殊状况不得迟于次日结案）； D、秘书室将处理结果反馈予申诉顾客，并了解顾客满意度，若顾客 对于处理结果有疑义的，秘书室须进行后续追踪； E、秘书室将异议处理结果填写顾客异议处理记录表呈报部本部做最 后批示，并建档。
2、顾客来店进行异议申诉 工作流程 进行处理； B、被投诉单位可将顾客带至办公室，详细了解顾客投诉内容，并做 记录（对于来店申诉顾客异议要求立刻予以解决，最迟也应在征 求顾客同意后于次日进行解决），对于须予以退货、换货处理之 商品填写“商品退换货单”，并注明是否属于商品质量问题，是 否须扣提成； C、若顾客对处理结果有疑义可请秘书室或值班主管协助解决（秘书 室对于无法处理之异议，向12315进行咨询或请求12315协助解 决），对于顾客要求至政府相关职能部门解决之异议，由营业干 部协助秘书室配合前往解决； D、被投诉单位填写顾客异议处理相关表单，呈送秘书室，秘书室做 满意度追踪后送呈部本部批示后由被投诉单位及秘书室分别建档。 3、对于顾客至相关政府职能部门投诉之异议 工作流程
异议处理步骤
异议处理的六大步骤 异议处理的前提是你要能重视客户的感受。在决定购买的过程中，他们总是忧心忡忡，这可能是源于过去的不良经验，或面对未知的不安与不确定感。他们总是担心：你真能完成你所作的承诺吗？产品品质如何？服务到位吗？能否如期交货？自己是否作了最好的投资？是否作了一个正确的决定？……面对种种疑虑，你要以善意、关怀的态度回应之，让他深刻感受到，你是在为他着想，为他提供问题解决之道。以下是有关异议处理的六个步骤，可以有效地帮助你解决客户疑虑。 第一步骤：仔细聆听 仔细判断这个异议的真实性。有时候，它可能只是个烟雾弹，客户往往会有一种自然的本能——藉反对而达到自我保护。如果是属于这种烟雾式的异议，可以不加理会，继续强调产品的特色、价值，继续针对顾客需求作探索，找到客户的购买关键按钮。然而，如果相同的问题被再度提出时，你就需要仔细地倾听了。 倾听时，你要听出异议背后真正的意思，留意关键字（情绪字眼）是什么。静静地聆听，不要急于回应他所说的每一句话。否则你来我往，容易造成争议的感觉。 倾听时应有好的态度，让顾客感觉到对他的认同与尊重，点头、微笑、好的眼神接触，露出关怀的表情、肢体动作，认真记录。 第二步骤：友善回应 当客户表达完异议时，不要立刻回答，要停顿3-5秒种，表现出你在仔细考虑客户所说的话，然后很有风度、很关怀地回应。你可以用一些开放式的问句，以明确他的问题： 你为什么会这样想呢？ 你为什么会有这样的感觉呢？ 你真正的意思是……? 你最关心的是什么？ 你显然有很好的理由，我能请教那是什么理由吗？ 当你作这样的询问时，客户很自然地就会作进一步的阐述，并且澄清他反对的理由。你可以很技巧地重复使用这个问句模式，客户将会给你更多、更详尽的
预付款申请表
工程预付款申请表 合同名称：合同编号： 致： 我方承担的合同项目，依据施工合同约定，已具备工程预付款支付条件，现申请支付预付款，金额总计为（大写）(小写 )，请贵方审核。计算结果：合同价（）万元，工程预付款总金额为（）万元（签约合同价的30%）。 承包人： 日期：
履约担保 （发包人名称）： 鉴于（发包人名称，以下简称”发包人”）接受（承包人名称）（以下称”承包人”）于年月日参加（项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 1. 担保金额人民币（大写）元（￥ ）。 2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。 3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 天内无条件支付。 4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 担保人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 年月日
预付款担保 （发包人名称）： 根据（承包人名称）（以下称”承包人”）与（发包人名称）（以下简称”发包人”）于年月日签订的（项目名称）施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。 1. 担保金额人民币（大写）元（￥）。 2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。 3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。 4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。 担保人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 年月日
最新退货处理管理流程精编版
退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、营销部各区域经理负责明确退货型号、数量、退货原因、包装防护的登记和产品的交接。 2、仓库管理员负责将确认退货产品的型号、数量清点清楚并办理入库手续。 3、品管部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造部负责参加客户退货现场评审和责任认定，制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 5、研发部部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、制作原因 产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货；3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货；
4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等。 五、流程 （一）退货原因确认 无论是何种原因的退货，区域营销经理或由其安排人员应到客户或最终用户现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货，区域营销经理应及时反馈公司研发人员前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，区域营销经理需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。 （二）退货整理、装运 1、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品区域营销经理需按原样进行包装、防护。 2、有质量问题的需退回的成品区域营销经理需进行整理分类、清点数量、做好标识。 3、整理包装后由区域营销经理联系营销部，营销部安排到区域 营销经理装运退货，区域营销经理开具《客户退货责任鉴定报告》，注明区域营销经理、产品名称、规格型号、数量和退货原因等。填好的通知单需由运输人签字确认，运输驾驶员负责退回产品的数量及防护的完整性，若出现差额或受损等情况，营销部按运输协议规定在运输结算费用中扣除。 （四）退货登记、建帐
客退产品处理流程
文件名稱 客退不良品处理流程 制訂日期 2015-1-13 頁 次 1/1 文件編號 ZX-3-A-006 制作單位 资材部 版本/版次 A/0 一、目的 1.1为了使客户退回不良品得到及时有效的处理，对客户的抱怨进行及时有效的回复，做到有 效的不良预防。 二、适用范围 2.1客户退回之成品不良品、原材料不良品 处理流程 流程说明 责任单位 相关表单 NG 可返工 NG 接收到客户投诉，确认投诉属实的后，将不良品需退回公司，由业务部通知送货员/司机拉回不良品。 业务部 管理部 《不良品退货单》 仓库接收到客户退回不良品时，及时将相关单据交到文员处进行单据录入处理，开立不良品处理单通知品质部（CS ）退货已到厂，进行确认不良品品质状况 资材部 品质部 CS 《退货单》 《不良品处理单》 品质部/CS 部给出不良品状态，并分析不良原 因，有必要组织生产/工程部进行分析不良产生的原因。（分析内容包括：责任部门和返工方案） 品质部 制造部 工程部 品质部判定客退产品不良，无返工或再利用价值之物料，由仓管员开立报废单进行报废处理 品质部 资材部 《报废申请单》 由品质部/CS 确认返工方案后对可返工产品开立返工单，一联交生产部门，一联交由仓库，由生产部自行安排返工时间到仓库进行领取返工，返工完毕后品质进行检验OK 后按正常流程进行入库，且注明为返工品，返工后的不良品入库，由仓库员进行填写报废申请单进行报废处理 品质部 生产部 资材部 《返工单》 《领料单》 《报废申请单》 由责任部门进行不良原因分析，并作出临时对策 与长期对策并回复客户端，对客户投诉进行结案 责任部门 修 訂 記 錄 版本/版次 年月日 內 容 摘 要 核 準 審 查 制 作 销售退货 报检 判定品质状态 责任部门返工 仓库报废 办理入库 结案
顾客异议处理流程
顾客异议处理流程 为规范顾客异议处理作业，收集顾客异议个案，以便各单位做为培训教材，培训新人，确实了解经营过程中的商品品质问题及维修人员服务问题，尽可能降低顾客异议的发生，特规范顾客异议处理流程。 一、顾客异议表现方式 1、来电申诉 2、顾客来店进行异议申诉 3、向工商局12315及消委会或相关政府职能部门申诉 二、顾客异议处理流程 1、来电申诉 工作流程 流程说明：A、顾客来电申诉修理厂接听； B、耐心听完异议内容，并做相好内容记录及留下顾客联系方式； C、将顾客异议转至相关单位进行异议处理，并做处理意见追踪（要求 当日结案，遇特殊状况不得迟于次日结案）；
D、将处理结果反馈予申诉顾客，并了解顾客满意度，若顾客对于处理 结果有疑义的，秘书室须进行后续追踪； E、将异议处理结果填写顾客异议处理记录表并建档。 2、顾客我厂进行异议申诉 工作流程 流程说明： A、修理厂接到相关顾客异议申诉，即联系被投诉单位人员进行处理； B、被投诉单位可将顾客带至办公室，详细了解顾客投诉内容，并做记 录（对于来店申诉顾客异议要求立刻予以解决，最迟也应在征求顾 客同意后于次日进行解决），对于须予以退货、换货处理之商品填写 “商品退换货单”，并注明是否属于商品质量问题，是否须扣提成； C、若顾客对处理结果有疑义可请秘书室或值班主管协助解决（秘书室 对于无法处理之异议，向12315进行咨询或请求12315协助解决）， 对于顾客要求至政府相关职能部门解决之异议，由营业干部协 助秘书室配合前往解决；
3、对于顾客至相关政府职能部门投诉之异议 工作流程 流程说明： A、服务台接到相关政府职能电话后，转接至修理厂； B、记录后，至被投诉单位了解情况后做处理结果信息的反馈； C、若处理结果相关部门无异议，则填写顾客异议处理记录表，若处 理结果有异议，则由相关人员前往相关部门处理，填写顾客异议 处理记录表； D、呈报领导审核后归档。 三、使用表单 1.商品退换货单 2.顾客异议处理记录表 3.顾客异议处理月报表 表单使用说明：1、商品须以退换货处理时填写，须特别注明是否属于商品质量问题，是否须扣提成，以便财务部门结算。 2、当顾客异议内容属一般典型范例或属于商品质量问题的异议须 详细填写顾客异议处理记录表。 3、每周由相关人员汇总,区分属商品质量问题、服务态度、服务施
征信异议处理流程
X X银行 个人信用信息基础数据库异议处理操作规程 第一章总则 第一条为规范我行个人信用信息基础数据库（以下简称个人征信系统）客户异议处理工作，根据《中国人民银行关于落实〈个人信用信息基础数据库管理暂行办法〉有关问题的通知》（银发[2005]393号）、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》（中国人民银行令[2005]第3号）等法规、文件，结合我行实际，特制定本规程。 第二条个人信用报告异议处理流程包括异议申请受理、异议处理、外部协查、制作回复函并查询信用报告，以及送达回复函和已更正报告几方面。本行主要涉及异议申请受理和异议处理、异议回复等方面内容。 第二章异议处理部门职责和岗位设置 第三条部门职责 （一）总行业务管理部负责指导全行的个人征信系统客户异议处理工作；负责组织出错信息的纠改；解答在异议处理过程中信贷业务相关问题；受理人民银行或征信中心直接向我行提出的异议核查申请。 （二）办公室负责配合总行业务管理部部门进行异议数据的处理；负责纠改个人征信数据报送接口程序错误。 （三）业务管理部负责受理客户直接到我行提出的异议申请。 第四条异议处理岗位设置 （一）总行业务管理部设置异议处理岗一个，负责受理人民银行或征信中心提出的异议协查及错误数据纠改。 （二）业务管理部设置异议受理岗，由业务管理部信贷综合岗负责受理客户直接到我行提出的异议，并进行初步核查。如异议受理人员发生变动的，须在2个工作日内向总行业务管理部报备。 第三章异议受理 第五条异议按提出单位的不同分为中国人民银行征信中心提出异议协查通知及客户本人提出申请异议处理两种。 第六条中国人民银行征信中心发来异议申请的受理
发出产品质量异议处理程序规定
发出产品质量异议处理程序规定 一、质量异议、退货的反馈和确认 1.销售业务人员接到客户退货要求信息后，应尽快将该批产品退回的信息通报质检部、分管副总。对引起产品异议的原因、责任不清的，由质检部会同质量、生产、技术部门人员和责任车间分析、确认异议原因。 2.客户退货原因为公司责任的，质检部应根据退货资料及初步确认结果受理退货（退货确认分为退后或退前现场确认）。 3.在质检部将该批产品的缺陷情况、数量、损失和客户要求等内容向分管领导汇报同意后，产品方可退货或作进一步处理。 4.若异议产品之责任为客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户口头说明判定之依据、原委及处理方式（严禁未经领导批准，出具书面材料）。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户无法接受时，再以减低企业损失、保证客户关系为原则进一步协商处理。 二、产品退货后货物处理及责任追究 5.退回的货物需经由质检部和责任车间根据发货信息和用户传真退货等内容进行现货核实，包括规格、缺陷、加工缺陷数量等是否属实。实物与反映情况不符的，应通过销售部门向用户反馈和协商再处理意见。属实的，应经过质检部初步计量重量后，通
知成品库办理入库手续。地磅室对退货产品应单独使用《过磅单》记录。 6.客户退货的不合格品退回成品库后，成品库应核实规格与吨位，并报告生产部门，确定该宗货物的后续处理方案，把相应产品传递到责任车间，并做好出、入库手续。需要等候处理的，应标识并隔离存放，防止误发。 7.若该批退货产品为换货处理时，由生产部和质检部会同协商，并确定质量指标、要求和产品吨位等，下达相应车间，按期完成。 8.车间确认后，由质量监督部门按照《质量管理制度》相关内容、条款对责任车间进行责任落实。 9.生产、质量管理部门应对本次退货产品的产生和用户的技术要求进行留存，以确定下次是否接受合同或生产时应关注的技术指标。. 10.质检部要建立退货档案，详细写明退货原因和规格数量，以便于数据积累。 11.退、换货手续由对口业务人员办理，办理期限：不超过过磅后一个星期。 三、发出产品异议申请单办理流程 销售业务人员应主动告知客户有关产品退回时，应一并退回相关资料，包括相对应产品的《质量保证书》、《发货通知单》绿联等原始件书面材料。没有退回相对应书面材料的，不予以办理后续手续。
售后客退品处理规定
客退品处理规定 起草部门：电热品质部 起草人： 审核人： 会签人： 审批人： 受控标示： 修改码修改理由/内容修改/日期批准/日期 修 订 状 态
1.0目的 规范公司客退品的处理流程，明确处理方式 2.0适用范围 适用于公司售后客退品的处理 3.0 工作职责 品质部：负责客退品的区分、检定； 售后部：负责客退品的信息收集、数目清点、出入库办理； 财务部：负责客退品返修后的价格核算； 工艺部：负责制定返修方案及生产维修的技术支持； 计划部：负责将客退品的返修生产计划安排及交期； 制造部：负责批量客退品的维修； 4.0 定义 客退品：经正常渠道售出，因产品性能、外观问题被客户退回工厂的不良品 5.0 处理流程 5. 1 保修期内客退品的处理 5.1.1 在保修期内的客退品，经售后部与客户协商，遵循保修条例（人为损坏需收费处理），同意 不良品返厂进行维修时，方可进行客退品返修 5.1.2客退品返厂后，由售后人员签收完客户的退货单（送货单），办理入库暂存售后仓库。 5.1.3 入库暂存后，当客退品数量大于20台，由售后部通知品质部进行不良检定： 5.1.3.1 鉴于品质部检定的结果，由品质部在每台产品上作出标记，出具“客退品检验报告表”， 并在报告表中注明缺陷的类别、等级，是否可以返修。 5.1.3.2 品质部检测后退售后仓，售后部通知计划部对可以返修的产品安排批量性修理。 5.1.3.3 计划部依据生产订单状况以及客户返品需求状况下达返修品生产指令单，工艺部依据 “客退品检验报告表”中实际检测情况，领取有代表性的不良品进行分析修理，并记录 产品维修报告，余数由制造部领料进行翻修，工艺部负责全程技术协助。 5.1.4产品修理完毕并检验合格后办理入库（售后仓），相关人员通知售后部，售后人员依据同客 户达成的协议进行处理： 5.1.4.1 客户已经扣除货款的物品，公司修理后当作库存，作内部降价机处理。 5.1.4.2 在客户允许的日期内完成返品的修理，由售后部发货交付客户。 5. 2 超过保修期的客退品处理 5.2.1 超过保修期的客退品，经售后部与客户协商同意不良品返厂进行维修时，方可进行翻修； 若无需要返厂维修则由客户直接报废处理。 5.3 所有完成修理的产品需进行检验，检验合格方可办理入库（售后仓）； 5.4 返修领料时需注明“额外领料”，并上报财务部进行核算；若作为内部降价处理机则由财务核算 后确定内部处理价格并公示于公司内部网络供员工选择。 5.5 所有的收费需经过总经理核实、批准，并上报财务。 5.6 具体流程如下如所示：
预付款申请报告范文
预付款申请报告范文 预付款是一种支付手段，其目的是解决合同一方周转资金短缺。下文是为大家的预付款申请报告，欢迎大家借鉴。 合同名称：xxx合同编号： 致：根据合同约定，我方已完成工程量，并已获得你方认可，具备预付款支付条件，根据合同条款第十一条规定，工程预付款为签约合同价的30%，签约合同价暂定为448870.40元，即预付款金额为134661.12元，故本次申请金为： 大写：壹拾叁万肆仟陆佰陆拾壹元壹角贰分整。 小写：134661.12(元) 附：工程预付款申请表 申请人： 日期：..现场监理意见： 日期：年月日业主代表意见： 日期：年月日分管领导意见： 日期：年月日主管领导意见： 日期：年月日 此致 敬礼! 申请人： 20**年**月**日 XXXX南通乡镇水泥公路项目建设办公室：
我公司承建的旧州镇至太平镇镇南三级公路改建工程№1合同段，经过项目经理部的前期筹备，现施工技术人员、仪器已经就位，施工机械已经进场并调试完毕，另料场已完成场地平整，各种原材料已开始采备，已满足开工预付款申请要求。本合同段合同金额为玖佰贰拾柒万捌仟捌佰柒拾元整(￥9278870.00)，开工预付款金额为肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(￥463943.00)，现向贵办申请支付开工预付肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(￥463943.00)请核批。 此致 敬礼! 申请人： 20**年**月**日 致***： 我公司承建贵司***项目，并已和贵司签订《****合同》，根据该合同****条款规定“****”，特此向贵司提出支付预付款申请。 请贵司尽快付款，谢谢! 本合同总价为：大写：*********.小写：*****(元) 本次应支付预付款总额为合同总价的****：大写：*********.小写：*****(元) 申请人：******************** 日期：年月日 相关文章推荐： 1.工程预付款申请报告
工程预付款申请书(请款申请书).doc
工程预付款申请书（请款申请书） 工程预付款申请书1 致：工程有限公司 我×××有限公司与贵公司在2017年6月签定的×××项目安装工程，合同约定在签定合同十天后付我公司预付款￥3000000元。贵公司在2017年7月共付我公司预付款￥900000元，还有剩于￥2100000元未付。因工程前期钢结构加工所需的大量主材采购、钢骨架加工预付款支出及人工、机具等投入造成我公司资金紧张，为保证工程前期顺利进行。特向贵公司申请剩于的￥2100000元预付款款项。恳请贵公司给予支付为盼。 申请单位：×××有限公司 2017年07月23日 工程预付款申请书2 康庄公路项目建设办公室： 我公司承建的康庄公路改建工程№1合同段，经过项目经理部的前期筹备，现施工技术人员、仪器已经就位，施工机械已经进场并调试完毕，另料场已完成场地平整，各种原材料已开始采备，已满足开工预付款申请要求。本合同段合同金额为玖佰贰拾柒万捌仟捌佰柒拾元整（￥9278870.00），开工预付款金额为肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整
（￥463943.00），现向贵办申请支付开工预付肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整（￥463943.00）请核批。 康庄公路no.1项目经理部 动员预付款银行保证书3 致：_____ 先生们： 根据上述合同中合同条件第60.6款的规定，_____(以下称‘承包人)应向业主支付一笔金额为____大写为_______的银行保证金作为其按合同条款履约的担保。 我方___(银行或金融机构)受承包人的委托不仅作为保人而且作为主要的负责人，无条件地和不可撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的义条，而要求收回动员预付款的要求后，向业主____(业主名称)支付数额不超过___(保证金额)的担保金，并按上述合同价款向业主担保。不管我方是否有任何叵时权力，也不管业主是否首先向承包人索取，业主享有从本合同承包人索回全部或部分动员预付款的权力。 我方还同意，任何业主与承包人之间可能对合同条款的修改，对规范或其他合同文件进行变动补充，却丝毫不能免除我方按本担保书所应承担的责任，因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方。 本保证书从动员预付款支出之日起生效直到收回承包人同样数量的全部款额为止。 你忠实的
顾客异议处理的五个步骤(精)
顾客异议处理的五个步骤 第一步:收集全部的顾客异议 方法:复述前面提出的顾客异议,询问顾客还有没有其他顾虑,直到顾客回答“没有了”为止。 第二步:确定顾客异议的真假,即找到顾客不作购买决定的真实原因 方法:询问在顾客提出的所有问题中,哪一个是他最关心、认为最重要的问题,或者问如果我们来处理这些问题,从哪一个问题开始。第三步:明确顾客异议的真正含义 方法:对于不明白的问题要进行明确,如顾客说“关键是我家中存货太多”,就要问清楚顾客家中有哪些存货,以及各存多少。如果问题明确,就直接进入第四步。 第四步:把顾客异议转化成一个问题 方法:把顾客异议转化成一个你可以帮助解答或解决的问题。如果这个顾客异议是可以直接解答或解决的问题,进入第五步。 第五步:处理这个问题 方法:给顾客一个解决问题的建议,或者分几步来解决这个问题。案例分析 案例一:在联谊会现场上 , 专家刚刚进行了 A 产品的讲座 , 员工对李阿姨进行促销。 员工:“李阿姨,买一件吧,它对您目前的身体状况是有很好作用的。” 李阿姨:“这种产品似乎不错,但价格太高了。” 员工:“好吧,李阿姨,您觉得我的建议很好,但对产品的价格有些疑议,除此之外您还有其它担心吗?”
这个步骤就是是收集顾客真实异议的过程。 李阿姨:“ 除价格贵外,我怕与我正在服用的降糖药有冲突;再说,一次购买几千块钱的东西我得和我儿女商量商量。” 员工:“李阿姨, 您已经表示过您对三件事比较担心,一是价格,二是效用,三是还得和儿女商量一下,您还有其他担忧的吗? ” 李阿姨:“就这些吧。” 这个步骤是继续收集顾客真实异议,或界定最关键异议的过程。 员工:“李阿姨, 在这三件事中,您最关心的是哪一个问题呢?” 李阿姨:“ 关键是我得跟儿女商量一下” 。 这个步骤是是明确顾客异议的真假,或进一步明确关键异议的过程。 员工:“ 您是因为产品价格问题需要与儿女商量呢,还是现在不能确认产品是否会与正在用的药有冲突需要与儿女商量呢?” 李阿姨:“我怕产品如果与我的降糖药有冲突的话,就浪费钱了。” 员工:“阿姨, 您的担心是有道理的,一次花几块钱要是浪费掉的话,确实令人心痛。” 李阿姨:“ 就是嘛。” 这就是完全明确顾客真正的关键的异议过程 员工:“ 要是产品与你正在用的降糖药没有冲突的话,你的问题就解决了吧?” 李阿姨:“ 嗯。” 这个过程就把异议转化成一个可以解决的问题。