《医疗器械生产企业许可证》现场审查评分表

通则评分，每项扣分扣完为止。

现场考核项目表

现场考核项目表 检验检测机构法定代表人或被授权人（适用时）签名： 评审组长签名： 注：①本栏目按流水号填写，应标出对应的申请项目序号； ②考核形式可选择报告验证、现场实验（盲样考核、人员比对、仪器比对、样品复测、见证试验、操作演示）； ③样品来源可选择评审组提供、自备； ④多场所评审的，按评审场所分别填写； ⑤考核结论为不通过的应说明原因。

现场考核项目表 检验检测机构法定代表人或被授权人（适用时）签名： 评审组长签名： 注：①本栏目按流水号填写，应标出对应的申请项目序号； ②考核形式可选择报告验证、现场实验（盲样考核、人员比对、仪器比对、样品复测、见证试验、操作演示）； ③样品来源可选择评审组提供、自备； ④多场所评审的，按评审场所分别填写； ⑤考核结论为不通过的应说明原因。

现场考核项目表 检验检测机构法定代表人或被授权人（适用时）签名： 评审组长签名： 注：①本栏目按流水号填写，应标出对应的申请项目序号； ②考核形式可选择报告验证、现场实验（盲样考核、人员比对、仪器比对、样品复测、见证试验、操作演示）； ③样品来源可选择评审组提供、自备； ④多场所评审的，按评审场所分别填写； ⑤考核结论为不通过的应说明原因。

现场考核项目表 检验检测机构法定代表人或被授权人（适用时）签名： 评审组长签名： 注：①本栏目按流水号填写，应标出对应的申请项目序号； ②考核形式可选择报告验证、现场实验（盲样考核、人员比对、仪器比对、样品复测、见证试验、操作演示）； ③样品来源可选择评审组提供、自备； ④多场所评审的，按评审场所分别填写； ⑤考核结论为不通过的应说明原因。

供应商考察评分表

精心整理 供应商考察评分记录表 文件类型报告模版 文件名称供应商实地考察评分表 （设备材料类） 文件编号BF402 目前版本2008-1版发布日期 修订记录 版本修订时间修订内容 编制人： 日期： 审核人：李霆审批人：杨炯轩 供应商实地考察评分表 （设备材料类） 编号：考察对象名称：考察时间：年月日 目标产品类型： 考察参加人员： 评分内权评分评分标准对评分项目评分结果

容重％项目满分 分值满分标准扣分标准扣分分值 的说明 考察结果 该项 得分 得分 小计 企业基本条件30 历史15 成立时间5年以上5年以内每短一年 1 我方目标产品生产 历史3年以上 小于：3年/2年/1年2/5/10 规模30 总体占地面积符合 生产、办公、仓储、 运输中转、企业文 化建设之需要 不满足生产/办公/仓储/ 运输中转/企业文化建设 之需要 4/2/3/3/2 有多个扣分 点时按应扣 分最高项目 扣分目标产品完整生产 线套数3套以上 小于：3套/2套/1套2/5/8 目标产品稳定单位 时间生产能力在我 方最高单位需求量 3倍以上 小于：3倍/2倍/1倍2/5/10 稳定技术人员、熟 练工人、一般工人 数量满足稳定日产 量需要 酌情扣分1～8 体制20 完全独立法人，有 产销自主权 产销直接受上级公司控 制，无自主权 中止考察 拥有对生产资料的 完全支配权 生产资料全部租赁/房地 产租赁，设备自有 8/4 拥有对人力资源配 置的完全自主权 高层管理干部由上级主 管部门直接指派/中层管 理干部由上级主管部门 直接指派/技术管理人员 由上级直接指派/企业没 有自主调配劳动力的权 限 2/4/6/停 止考察 产品 专业 性配 套性 35 第一主导产品为我 方目标需求产品 第二主导产品/第三主导 产品/非主导产品 1/3/5 围绕目标产品系 列，可选择性强 目标产品范围内品种、档 次较少/品种、档次单一， 无选择余地 3/7 产品配套性强，有 足够的全部相关配 套零配件或附属产 品生产能力，且单 独销售 无自产能力且无长期紧 密合作生产伙伴/无自产 能力但有紧密合作伙伴/ 配套生产能力不足/配套 产品不单独销售 7/3/5/7 有多个扣分 点时按应扣 分最高项目 扣分产品标准化程度 高，主件及配套产 品均为通用产品， 可替代性强 主件受专利保护/必须配 套件受专利保护/主件市 场无可替代产品/必须配 件市场无可替代产品 7 该项扣完7 分后不另扣 分

供应商考察评分表

供应商考察评分记录表文件类型报告模版 文件名称供应商实地考察评分表 （设备材料类） 文件编号BF402 目前版本2008-1版发布日期2008.01.05 修订记录 版本修订时间修订内容 编制人：日期：审核人：李霆 日期：2007.12.25 审批人：杨炯轩 日期：2007.12.28

供应商实地考察评分表 （设备材料类） 编号：考察对象名称：考察时间：年月日 目标产品类型： 考察参加人员： 评分内容权 重 ％ 评分 项目 评分标准 对评分项 目的说明 评分结果满分 分值 满分标准扣分标准扣分分值考察结果 该项 得分 得分 小计 企业基本条件30 历史15 成立时间5年以上5年以内每短一年 1 我方目标产品生产 历史3年以上 小于：3年/2年/1年2/5/10 规模30 总体占地面积符合 生产、办公、仓储、 运输中转、企业文 化建设之需要 不满足生产/办公/仓储/运 输中转/企业文化建设之 需要 4/2/3/3/2 有多个扣分 点时按应扣 分最高项目 扣分目标产品完整生产 线套数3套以上 小于：3套/2套/1套2/5/8 目标产品稳定单位 时间生产能力在我 方最高单位需求量 3倍以上 小于：3倍/2倍/1倍2/5/10 稳定技术人员、熟 练工人、一般工人 数量满足稳定日产 量需要 酌情扣分1～8 体制20 完全独立法人，有 产销自主权 产销直接受上级公司控 制，无自主权 中止考察 拥有对生产资料的 完全支配权 生产资料全部租赁/房地 产租赁，设备自有 8/4 拥有对人力资源配 置的完全自主权 高层管理干部由上级主 管部门直接指派/中层管 理干部由上级主管部门 直接指派/技术管理人员 由上级直接指派/企业没 有自主调配劳动力的权 限 2/4/6/停止 考察 产品 专业 性配 套性 35 第一主导产品为我 方目标需求产品 第二主导产品/第三主导 产品/非主导产品 1/3/5 围绕目标产品系 列，可选择性强 目标产品范围内品种、档 次较少/品种、档次单一， 无选择余地 3/7

供应商考察评分表

2008-1版精心整理 供应商考察评分记录表 文件类型报告模版 供应商实地考察评分表 文件名称文件编号BF402 （设备材料类） 目前版本发布日期 修订记录 版本修订时间修订内容 编制人： 审核人：李霆审批人：杨炯轩 日期： 供应商实地考察评分表 （设备材料类） 考察对象名称： 目标产品类型： 考察参加人员： 评分内权评分评分标准 编号：考察时间：年月日 对评分项目评分结果

容重％项目满分 分值 满分标准扣分标准扣分分值 的说明 考察结果 该项得分 得分小计成立时间5年以上5年以内每短一年1 历史15我方目标产品生产 历史3年以上 小于：3年/2年/1年2/5/10 总体占地面积符合有多个扣分 不满足生产/办公/仓储/ 生产、办公、仓储、点时按应扣 运输中转/企业文化建设4/2/3/3/2 运输中转、企业文分最高项目 之需要 化建设之需要扣分 目标产品完整生产 线套数3套以上规模30 目标产品稳定单位 时间生产能力在我 方最高单位需求量 3倍以上 稳定技术人员、熟 练工人、一般工人 数量满足稳定日产 量需要小于：3套/2套/1套2/5/8小于：3倍/2倍/1倍2/5/10酌情扣分1～8 完全独立法人，有产销直接受上级公司控产销自主权制，无自主权 拥有对生产资料的生产资料全部租赁/房地完全支配权产租赁，设备自有中止考察 8/4 企业基本条件30 体制20 高层管理干部由上级主 管部门直接指派/中层管 拥有对人力资源配 置的完全自主权 理干部由上级主管部门 直接指派/技术管理人员 由上级直接指派/企业没 有自主调配劳动力的权 限 2/4/6/停 止考察 第一主导产品为我第二主导产品/第三主导 方目标需求产品产品/非主导产品 1/3/5 围绕目标产品系 列，可选择性强 目标产品范围内品种、档 次较少/品种、档次单一， 无选择余地 3/7 产品 专业 性配 套性 35产品配套性强，有无自产能力且无长期紧 足够的全部相关配密合作生产伙伴/无自产 套零配件或附属产能力但有紧密合作伙伴/7/3/5/7 品生产能力，且单配套生产能力不足/配套 独销售产品不单独销售 有多个扣分 点时按应扣 分最高项目 扣分产品标准化程度主件受专利保护/必须配 高，主件及配套产套件受专利保护/主件市 品均为通用产品，场无可替代产品/必须配 可替代性强件市场无可替代产品 7 该项扣完7 分后不另扣 分

物资管理检查评分表

在建工程月度检查物资管理检查评分表 项目名称：项目负责人：检查部门：保障部检查人：检查日期： 序号 考核 内容 检查项目考评标准和方法 分项分 值 标准分扣减分实得分1 物 资 管 理 项目保障管理制度、流程 执行情况 1、项目部不履行保障部职责或不配合相关部门工作的。扣2分/次4分 10 2、项目部不熟悉保障部管理相关制度和流程的。扣2分/次4分 3、项目部未制订保障科人员岗位或职责不清、分工不明确的。扣1分/次2分 2现场材料节超管理。 1、材料到场无专人负责物资验收或验收人数不符合公司规定的。扣2分/处4分 30 2、钢筋下料、模板配料不合理的；现场物资乱割、乱锯的。扣2分/次4分 3、回填、浇筑砌筑造成掩埋或不妥当处置材料，造成浪费的；现场材料未及时修整拢堆；扣 1分/次 2分 4、钢筋头、小模板等材料可再次利用未物尽所值的；现场其他材料清未及时拣拢堆，修整的。 扣1分/次 4分 5、租用物资不及时退租产生浪费；或过于频繁租还，产生不合理费用。不配合周转料及余料 周转；有剩余料未及时上报的；其他项目调配来的材料不愿合理利用的。扣2分/处 4分 6、每月对项目大宗材料节超进行分析（分析表见附件表）；未分析每次扣10分， 分析每一类材料如节约5%以内每次加2分，分析每一类材料结果为超出5%内每次扣2分。 分析每一类材料如节约5%以上每次加5分，分析每一类材料超出为超出5%以上每次扣5分。 10分 7、废旧物资处理没有提前申报公司的，擅自处理的。扣2分/次 2

在建工程月度检查物资管理检查评分表 项目名称：项目负责人：检查部门：保障部检查人：检查日期： 序号 考核 内容 检查项目考评标准和方法 分项分 值 标准分扣减分实得分3 物 资 管 理 现场材料堆码管理 1、项目开工需提交项目平面材料堆场布置图，未提交项目平面材料堆场布置图扣4分/次；未 按项目平面材料堆场布置图设置堆场的，扣2分/处。 4分 20 2、钢筋原材料堆放未按VI标准制作料架，且分类未堆码整齐、标识清楚。扣1分/次2分 3、砌筑材料堆码场地不得地面有积水。堆置不整齐，堆码过高的。扣1分/次2分 3、砂石料未设置料场，砂石未放开堆放。扣1分/次2分 4、水泥等易损物资无设专门料仓（棚），堆码不整齐，支垫、遮盖等措施不到位的。扣1分/ 次 2分 5、钢管、扣件归拢堆放整齐，扣件设置扣件池。扣1分/次2分 6、方木、模板分开分类堆码，完工方木、料模板钉子去掉。扣1分/次2 7、水电材料未设置料架，分类堆放。扣1分/次2分

管理指标考核评分表

附件2-1： 项目管理指标考核评分表-计划、安全、质量管理表单编码：F-ZS-GG-204 表单说明： 受检项目部：日期：年月日 考核项目评分标准 标 准 分 数 扣 减 分 数 扣分说 明 实 得分 数 计划管理 ①编制项目策划书（包含目标、经营、施组），《项目策划书》经工管公司工程总监及工管 公司总经理审定签字后有效； 4 ②施工总进度计划、专项施工计划、月计划、周计划等计划须经监理方、甲方签字后有效； 2 ③工程进度符合月进度计划的为满分；关键节点不符合的按延误时间长短评分，延后进度 计划须书面报告原因及编制具体纠偏措施，总进度落后须做出严谨分析并采取相应措施，并经 监理方、甲方同意； 3 ④合理编制劳务计划（包括总计划和月度计划），安排进场时间及时、合理； 4 ⑤合理编制材料采购计划（包括总计划和月计划），结合现场实际情况及经审核后的深化 图纸； 4 ⑥合理编制《资金总计划》和《资金月收支表》，定期总结分析资金情况，做好项目资金 动态管理； 4 ⑦合理编制《在建工程月报》，月报必须如实反映进度、现场质量验收及安全文明等情况， 以便工管公司及时掌握项目各方面情况，并制定相应合理措施； 4 ⑧保证工程联系单、签证单、申请单、索赔单、会议纪要、影像资料的有效性、完整性、 真实性（经工程总监审核），并及时上报工管公司； 2 ⑨过程管理中采用对比分析法，对实际情况与计划间不符的偏差采取相应的调整和纠偏措 施。 3 安全文明管理①严格执行《质量安全检查管理办法》和《施工现场安全文明示范图册》； 5 ②安全措施：施工用电、登高作业、消防安全、临边及洞口防护、机具设备等，安7

供应商考核评分标准201501

水表供应商考核评分表 考核项目考核内容满分考核标准考核部门得分 质量（80分）入库验收质量25 1、当月到货抽检合格率不达标，一次扣5分， 换货后重新扩大比例抽检，1个月内出现2个 及以上批次不合格的，扣25分。 2、合格标准：到货首检合格率100% 3、计算公式： 到货首检合格率=（首检合格表数/抽样水表 数）*100% 4、最低标准：到货抽检合格率95%，低于最 低标准线的，直接停止供货； 主控部门安装监督质量15 1、出现验收合格率不达标的（因水表质量不 合格），1次扣3分，1个季度出现2次及以 上不达标的，扣6分； 2、对于远传水表，当月首抄合格率不为100% 但在达标线以内的，1次扣2分，1个季度出 现2次及以上不达标的，扣9分； 3、计算公式： 1）验收合格率=（验收抄读成功表数/当月验 收水表数）*100%； 2）首抄合格率=（首抄成功表数/当月首次抄 读水表数）*100%； 4、合格标准：验收合格率100%、首抄合格 率99%； 4、最低标准：验收合格率95%、首抄合格率 98%，低于最低标准线的，直接停止供货； 主控部门

运行过程质量30 1、用户投诉、媒体曝光、且已证实的在线水 表质量严重问题并引起恶劣影响，包括外观、 密封性和计量准确度三方面的问题，出现一起 扣10分/起，实施约谈，出现3起以上，直接 终止合同； 2、当月出现0＜在线故障率≤0.1%的，1次 扣1分，在线故障率＞0.1%，但达标的扣3 分，当月不达标的扣10分，1个季度2次不 达标的扣30分； 3、针对远传水表，当月出现抽检抄读差错率 ＞0%，但在达标线以内的扣3分，当月不达 标的扣10分，1个季度2次不达标的扣30 分。 4、计算公式： 1）在线故障率=（故障水表数/当月所抄水表 数）*100%； 2）抽检抄读差错率=（抄读差错水表数/当月 抽检水表数）*100%，注：抽检数＞1500只。 5、合格标准：在线故障率（一次抄读故障率） ＜0.5%,抄读差错率＜0.15% 6、最低标准：在线故障率（一次抄读故障率） 1%，抄读差错率1%，低于最低标准线的，直 接停止供货； 7、对于周转周期内的远传水表，在线故障率 为一次抄读故障率和抄读差错率，对于超过周 转周期的远传水表、普通机械水表，在线故障 现象指抽检、投诉、抄表中发现的示值误差、 外观、耐压等各类不符合国家产品标准说明中 主控部门 抽检结果10 1、1个季度内出现1次抽检在线水表（示值 误差、耐压、远传等项目）不达标的，扣5分, 重新进行扩大复检，仍然不合格的，扣10分。 2、1个季度内主动申请抽检不得少于1次（每 次不得少于5只），若未参加过抽检，扣10 分，供应商可主动要求追加抽检。 3、计算公式：抽检合格率=（抽检合格表数/ 抽检水表数）*100% 4、合格标准：抽检合格率100% 5、最低标准：抽检合格率80%，低于最低标 准线的，直接停止供货； 上级质监部 门或主控部 门执行，主 控部门考核 服务 （20）供货及时性10 1、按照合格供应商管理细则，每延迟一次扣 3分，延迟超过3次及以上的扣10分； 2、供货及时率=（甲方认可按时到货数/当月 要求供货数）*100%； 3、合格标准：供货及时率100% 采购单位

生产现场管理检查制度.doc

生产现场管理检查制度4 生产现场管理检查制度 （试行） 1目的 1.1 督导、检查、评估生产现场管理工作的推行效果，提升现场管理的工作水平。 1.2 使各生产单位在整理、整顿、清扫、清洁、素养及安全的实施过程中，进行比对，激发现场管理工作的参与热情及主动性。 1.3 持续改善，提高员工整体素质，营造良好工作环境。 2 适用范围 《生产现场管理检查制度》适用于A公司各生产单位。 3 组织 3.1生产现场管理检查工作，由行政部组织，定期进行例行督导、检查工作。 3.2 生产现场检查组由行政部综合处、盾构公司生产处、截齿综合处负责人，以及相关单位分管领导组成。（附表1《生产现场管理相关责任人名单》） 3.3 行政部负责人担任组长，检查组成员全权跟进检查执行

过程中的各项工作，执行专员负责现场检查工作的前期准备、纠偏记录，以及评分统计、公示结果等后续工作。3.4 生产现场管理检查对象为各生产单位，现场管理工作的责任人主要由各生产单位的负责人或主管组成。（附表1《生产现场管理相关责任人名单》） 4 现场检查 4.1 分为定期例行检查和不定期巡查两种形式，定期检查工作由检查组实施，不定期巡查工作由执行专员独立完成。 4.2 定期检查时间为每周五上午9:00进行，检查组结合《现场管理检查表》（附表2）中的检查项，对各生产单位的现场管理情况进行现场评判。 4.3 不定期巡查，由执行专员依据《现场管理巡查表》（附表3）中内容，每周一次随机对各生产单位的生产现场保持及整改等情况进行检查。 4.4 检查内容依据《现场管理检查表》规定项目进行，不合格项目在《现场管理纠正预防表》（附表4）中进行记录。严重的不符合项，用相机拍摄，并于公告栏中进行曝光。 4.5 检查组人员不得无故缺席例行现场检查工作，如应临时工作安排不能到场检查者， 应安排其他人员接替其履行本次现场管理的检查工作。 4.6 现场管理定期检查过程中，被检查生产单位的当班相关责任人应当随同检查组完成对本生产单位的现场检查与督导工

安全管理检查评分表

序号检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制的扣10分 各级各部门未执行责任制的扣4~6分 经济承包中无安全生产指标的扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分 未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 0 10 2 目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、 文明施工目标）的扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 0 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项 安全施工组织设计，扣8分 安全措施不全面，扣2~4分 安全措施无针对性，扣6~8分 安全措施未落实，扣8分 10 0 10 4 分部（分项） 工程安全 技术交底 无局面安全技术交底扣除0分 交底针对性不强扣4~6分 交底不全面扣分 交底未履行签字手续扣2~4分 10 0 10 5 安全检查无定期安全检查制度扣5分 安全检查无记录扣5分 检查出事隐患整改做不到定人、定时间、 定措施扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣 5分 10 5 5 6 安全教育无安全教育制度扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育扣10分 无具体安全教育内容扣6~8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5 分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合 格的扣5分 10 2 8 小计60 7 53

现场管理综合评比方案及检查表

现场管理综合评比方案 （试行） 为了进一步夯实基础管理工作，规范现场管理，提高现场管理水平，打造一个良好的工作和学习环境，特制定如下方案。 一、考评频次 每月一次。 二、考评形式 检查单位依据检查表内容，自行利用日检、周检等各类检查深入基层进行检查、打分。 三、考核评比 奖第一、二、三名，扣倒数第一、二、三名，分别奖扣3000元、2000元、1000元，并在厂门口公示。 四、评比对象 17个车间，覆盖本单元区域内所有的人、机、料、法、环、测等因素。 五、检查单位 安全环保科、生产科、机动科、技术科、电气仪表管理科、基建科、总务科、保卫科、信息中心、供应科、企业管理科等11个科室。 六、具体要求 1、各专业科室高度重视，本着服务基层，有利于现场改善原则，发现问题，及时提出整改建议，真正发挥评比的

作用，切实提高现场管理水平。 2、打分坚持公平公正原则，不能打满分，扣分最少0.2分，最多扣分不超过专业标准分，要求原因清楚，证据充分。 3、积极主动采取现场改善活动，效果明显的可以适当给予奖励，不超过标准分20%，奖励必须原因清楚，证据充分。 4、检查期间的违纪情况（包括劳动纪律、工艺纪律、安全纪律）一并列入评比打分范围。 5、各专业科室检查发现的问题，根据经济责任制考核办法进行考核，同时根据现场综合管理综合评比检查表进行打分。 6、检查打分记录及结果于次月第3个工作日前经主管厂领导审批签字后报企业管理科，企业管理科通报评比结果。 附件：现场管理综合评比检查表 二○一三年九月十六日

现场管理综合评比检查表（13个单位） -可编辑修改-

现场管理综合评比检查表（续） -可编辑修改-

供方现场考察评分表

供方现场考察评分表 工程类供方现场考察评分表考察供方工程类别考察地点 考察项目建筑面积考察时间考察部门/人员评审内容权重评审标准分值得分评分说明办公场所10% 办公场所环境整洁、美观5 企业荣誉齐全，资料摆放有序5 原件验证10% 资质等级/信用等级/认证/安全生产10 机械设备10% 项目部配备与承包工程相适应的施工机械、质量检测设备10 人员配置10% 项目经理部人员配置齐全合理，主要人员为本单位人员10 施工组织10% 施工组织设计具有针对性，关键工序和特殊过程及作业方案齐全、合理10 质量管理20% 质量控制体系完备，措施切实可行，并公示10 进度计划周密，资源配置保障到位5 施工期间对成品保护情况良好5 现场管理20% 安全管理，文明施工到位，施工现场井然有序，材料堆放，现场管理情况良好20 资料管理5% 技术资料管理良好，符合档案管理要求5 接待人员素质5% 综合素质良好，合作意向强5 最终得分综合评价考察结论□合格□不合格考察人员签名材料设备类供方现场考察评分表考察供方供应类别考察时间考察地点考察部门/人员评审内容权重评审标准分值得分评分说明厂容厂貌10% 厂容整体环境整洁、美观5 生产区功能分区明确，摆放有序，卫生管理良好。 5 企业文化及荣誉10% 有明确的企业文化，并有有效的宣传手段5 企业荣誉齐全，资料摆放有序5 设备管理15% 生产设备相

对先进，服役时间在5年以内10 主要生产设备在明显位置有告示操作规程，并有专业人员维护和保养，5 生产管理20% 生产安排计划科学合理，能满足供货的及时性7 已制订完整及标准的工艺流程图或作业指导书7 生产现场井然有序，员工生产操作规范3 品质管理30% 公司有完整的品质保证体系，品质目标及产品检验标准明确10 产品实体外观良好，且不合格品有严格的处理程序5 有专门的品管部门及人员负责品质检查与监督5 检测设备完善，且手段相对先进5 来料检验严格，并有相应验收标准5 仓储管理10% 仓库整洁，标志清楚5 产品出货前进行必要的出货检验5 接待人员素质5% 综合素质良好，合作意向强5 最终得分综合评价考察结论□合格□不合格考察人员签名

施工现场检查综合评分表

施工现场检查综合评分表 单位名称：时间：考核项目考核内容及要求满分得分备注 工程质量按“施工施工现场检查质量评分表 的考评得分×40%。 30 施工安全20分 安全组织 机构和保证 体系 组织机构和保证体系满足标书承诺及现场需要，机构健全，体 系完善，运转正常得3分；否则扣1—3分。 3 安全 专职人员 专职人员齐备，工作到位得3分；专职人员不齐备，工作不到 位扣2—3分。 3 安全预案 制定了有效的预防突发事件安全预案，安全措施、安全预案真 正落到实处得4分；有预案，但落实不到位、执行不及时扣1 —3分；无预案或预案不真实扣4分。 4 安全管理制 度和台帐 安全管理制度和台帐真实齐全得5分，每缺一项扣0.1分（安 全管理制度和台帐见本表附注）。 5 安全制度执 行和落实 认真执行落实各种安全管理制度和上级各种文电要求得5分， 执行落实不到位不及时每次扣0.2分，不执行的扣5分。 5 兑现投标承诺履约10分主要负责人、 主要技术人 员 按招标书要求资质和数量配齐项目主要负责人（经理、副经理、 总工）、各专业工程师并坚守岗位，得2分；主要负责人未经指 挥部同意，擅自离岗每次扣0.5—1分，不常在岗、不到位或兼 职其他项目扣2分，当年发生更换每人次扣0.5分；各专业工 程师不常在岗、擅自调整扣0.5—1分。 2 主要 机械设备 按标书承诺和工程实际需要，上足主要机械设备，满足施工能 力得2分；投标设备兑现率低于80%，按主要设备到位每减少 5%扣0.5分；主要设备未完成任务擅自转场每台套扣0.5—1分， 直至扣2分。 2 施工工艺及 施工量测 严格按标书、设计文件、规范、标准和指挥部要求的施工工艺 及设备组织施工，施工量测（洞内、洞外）符合规范要求得3 分;未按设计文件、规范、标准和指挥部要求做到位，量测不认 真扣1—2分；未施作工艺标准示范段而大面积施工或擅自更改 施工工艺、必测项目未达到规范要求扣1—3分。 2 工程难题 预案 制定了有效的应对工程难题预案，对预案真正落到实处、及时 进行预演并能有效实施、执行迅速得3分；有预案未预演扣0.5 分，落实不到位、执行不迅速扣0.5—2分；无预案或预案不真 实者扣至0分。 2 统采物资合 同执行情况 对甲方招标采购的物资及甲方供应的材料、设备提交计划准确， 无私自采购统采物资行为，得2分；物资计划不准确，扣0.5 —1.5分；有擅自私采行为者，扣2分。 2 进度控制25分 工期进度 控制计划 有按照工程建设指挥部指导性施组编制的总工期、年度、重点 工程、控制工程的进度控制网络计划得2分；网络计划不全、 不细扣1-2分。 8 工期目标 兑现 本标段的控制、重点工程和总体进度满足施工组织安排，重、 难点工程监控得力得4分；未达到施工组织确定的工期，扣1 —4分。 7 投资计划 兑现 完成指挥部下达的投资计划得2分；完成计划80%以上，未100% 完成计划，扣0.5—2分。 8 调度统计及 信息传递 调度统计工作及信息传递及时准确得1分；统计数据准确性、 及时性差，信息传递渠道不畅通，反馈不及时扣1—2分。 2

考察评价表模板

新增项目团队考察评价表 编号: 考察时间年月日考察地点 考察人员区域公司：事业部： 单 公司名称【须将公司全称、以及实际操盘的分公司或子公司详细写明】位 项目名称【考察项目名称，须写明建设单位、项目全称等】信 息 项目成员【须包含项目负责人、项目经理、生产经理、技术负责人等】项 目【详细写明项目地址、建设面积、结构形式、建筑层数与高度、开工时间、竣工时间、当前进度、概 况参建单位等信息】 质 量【详细写明建设项目各关键部位（具体可见集团考察指引）的质量情况、公司对项目部检查情况，情 在建设单位质量排名或在供应商单位自身检查中中排名相关等信息】况 进 况【详细写明建设项目当前进度、与计划进度偏差等信息】度 情 安 全【详细写明建设项目各关键部位的安全管理情况，在“三宝四口五临边”、起重设备与施工机具、文 安全交底、三级教育等信息】 明 用“ 四 新 【详细写明建设项目采用何种新工艺、新材料等，取得怎样的效果，成本、使用功能】” 应 资 料 【详细写明建设项目资料管理情况，对图纸会审、专项方案、检查记录、材料台账等应抽查】管 理 总【总体描述考察人员统一意见，并做结论】 评 □同意引入；□不同意引入 签 名区域工程部：工程中心：区域公司：

附件：实地考察情况 一、项目概况 项目名称： 项目地址： 项目规模： 当前进度： 此处粘贴图片此处粘贴图片 项目工地入口大门项目施工平面布置图 此处粘贴图片此处粘贴图片 项目概貌效果图当前进度 此处粘贴图片此处粘贴图片 项目管理人员名单及监督电话牌项目获奖情况 二、施工现场管理团队情况 姓名职务从业年限业绩 项目 项目经理 管理 项目执行经理 人员 技术负责人 情况 安全负责人 三、项目经理综合评估 文字说明：从工作年限、业绩、技术水平、现场管理能力等方面对项目经理的综合执业能力做出评估； 四、工程质量情况 1、概述： 文字描述 2、优点： 文字描述

施工总包单位考察评分表及评分标准

施工总包单位考察评分表 施工单位名称：项目经理考察时间 在建项目：已竣工项目 好（×1.0）较好（×0.8）一般（×0.6）较差（×0.2）差（×0.0） 公司考察（满分20分）近年业绩和经营状况（4分） 企业和项目管理部之间的关系（4分） 对万科合作的重视程度（4分） 经营管理体制（4分） 对项目经理部的管理和支持（4分） 项目管理部和管理人员（满分30分）整体情况（5分） 项目经理（10分） 项目技术负责人/项目副经理（5分） 其他管理人员（5分） 主要技术工人（5分） 在建工程（满分30分）现场安全标化（10分）土建质量（10分） 安装质量（8分） 工程资料（2分） 已竣工工程（满分20分）外部观感（6分）内部观感（6分）用户反映（8分） 1、考察总分达70分以上视为合格，90分以上视为优秀； 2、如以上部分内容无法进行考察的，可以按实际完成的考察内容进行换算得分，但实际考察内容权重必须超过全部要求考察内容的70％

施工总包单位考察评分标准 好较好一般较差差 公司考察近年业绩和经营 状况 近两年获“白玉兰”次数（≥4次）符合入围标准，经营 良好，无不良负债记录，并且每年在建住宅施工面积50 万m2以上 近两年获“白玉兰”次数（≥4次）符合入围 标准，经营良好，无不良负债记录，每年在建 住宅施工面积20——50万m2 —————— 企业和项目管理 部之间的关系 不存在超规定的转包或分包和挂靠关系，项目管理部直接 受公司管理或公司直属项经部管理（三级管理体系） 不存在超规定的转包或分包和挂靠关系，项目 管理部属于企业下属子公司 存在分包（甲方指定除外）、部分双包现象， 但不存在挂靠关系 ———— 对万科合作的重 视程度 完全理解万科的工程检查制度、甲供材料、细部检查配合、 保修服务保证等做法，并承诺做好并积极配合，指定公司 管理层专人为万科对接负责人 对万科作法不能完全理解，但能承诺做好并积 极配合，指定公司管理层专人为万科对接负责 人 能否满足万科公司的要求要看实际情况 市场竞争意识淡薄，不理解万科公司的做法， 勉强接受万科的部分要求 没有市场竞争意识，不理解万科公司的做法，并 且不能接受 经营管理体制 对于项目经理部有定期检查、考核的制度，能够做到并于 甲方沟通，对于项目部有明确的责权利划分，充分调动项 目经理的工作积极性 对于项目经理部有定期检查、考核的制度，对 于项目部有明确的责权利划分，能够调动项目 经理的工作积极性 对于项目经理部有定期检查、考核的制度， 对于项目部有明确的责权利划分，对项目经 理的激励机制欠缺 对于项目经理部没有有定期检查、考核的制 度，仅在评奖、验收时出面，放任项目部管 理 对于项目经理部没有有定期检查、考核的制度， 并且责权利关系不清 对项目经理部的 管理和支持 对项目部有奖罚措施，并与定期现场检查挂钩，公司能够 对项目经理部提供技术及劳动力支持，并有长期稳定劳务 分包和材料供应商，但项目经理部对于分包和材料选择有 建议权或选择权 对项目部有奖罚措施，公司能够对项目经理部 提供技术及劳动力支持，项目经理部可自主选 择劳务分包和材料供应商 对项目部有奖罚措施，公司在项目经理部的 要求下可提供技术及劳动力支持，主要劳务 分包和材料供应商完全由公司指派 对项目部没有明确的奖罚措施，公司在项目 经理部的要求下可提供技术及劳动力支持 全部由项目经理部自主管理，与公司无关 项目管理部和管理人员整体情况 近年来人员未发生过重大调整，项目管理制度健全，管理 人员数量能够满足万科要求，以往合作项目甲方反映良好 近年来人员发生过部分调整，但项目管理制度 健全，管理人员数量基本满足万科要求，以往 合作项目甲方反映良好 人员发生过部分调整，但能承诺70％以上原 班人马能够参与到万科项目，并承诺补充管 理人员数量，以往合作项目甲方反映良好 人员发生过部分调整，但能承诺70％以上原 班人马能够参与到万科项目，以往合作项目 甲方反映一般 人员不稳定，将重新组建项目班子，以往合作项 目甲方反映不佳 项目经理 有丰富的创优经验，管理思路清晰，对质量、进度、安全 文明施工有系统认识，对业主有良好的服务意识，能够充 分调动下属积极性，自身专业素质好。 有一定的创优经验，对质量、进度、安全文明 施工有系统认识，服务意识一般，语言表达能 力强，有管理能力，具备丰富施工经验。 除优良外没有其他奖项，管理手段传统，具 备基本的管理能力和施工经验。 近年来没有突出业绩，与考察人员沟通有一 定困难，现场管理缺乏力度。 没有突出业绩，与甲方配合意识差，自身学历及 专业素质低，管理手段落后。 项目技术负责人 /项目副经理 有获奖工程经历，有丰富的住宅施工经验，具有较高学历， 能正确流利地回答考察人员提出的问题，有良好的配合意 识和成品保护意识 施工经验丰富，有一定工作能力，熟悉规范， 有良好的配合意识 能基本胜任自身工作，有类似工程经验，对 规范有一定了解 语言表达能力差，对规范熟悉不够彻底，不 能圆满地回答考察人员提出的问题 学历低，施工经验缺乏，对规范一知半解，不能 正确回答考察人员提出的问题 其他管理人员 人员配备齐全，有较强团队合作能力，管理人员学历高， 经验丰富 有良好的业务水平，有较强的质量和进度意识 有一定的工作能力，语言表达能力不强，不 善于总结 管理下属班组无具体措施，质量及进度要求 不高 人员配备不齐，业务水平低，岗位职责不清主要技术工人 人员来自正规渠道，能长期与项目部配合，操作手势规范， 现场完成作业质量好 人员整齐规范，能回答出考察人员提出的问 题，有类似工作经验 基本符合要求，操作无明显错误现场质量较差，场地混乱，应知应会不熟悉人员来源复杂，没有操作证 在建工程现场安全标化 获市级文明工地和标化工地，现场规范整洁，安全管理制 度落实，成品保护措施到位，用电安全、防火落实切实到 位，无安全隐患 场地已达到获区级文明工地和标化工地标准， 现场材料堆放整齐，有标识牌，安全措施到位， 生活区整洁干净，用电安全、防火基本落实 现场不能做到落手清，材料堆放整齐但无标 识牌，生活区杂乱，门卫制度不严格，用电 安全、防火中有个别项目未能落实 材料堆放混乱，存在人员进出不戴安全帽现 象，无安全施工标语，有部分用电安全、防 火项目不能落实，有安全隐患 材料堆放混乱，存在较为明显的安全隐患，现场 生活区卫生极差，用电安全很差，安全隐患很多土建质量 砼及砌墙工程外部观感好，砂浆饱满，成品保护细致到位， 获市级或区级优质奖，门窗安装、屋面防水施工满足规范 要求 施工质量符合规范要求，基本落实成品保护工 作，对门窗安装、屋面防水施工等专业分包有 严格的检查制度 目测质量合格，但实测存在不符合规范要求 之外，成品保护有盲点，对门窗安装、屋面 防水施工等专业分包有严格的检查制度 存在漏浆现象，砌砖工程垂直度差，外观毛 糙，目测结果不符合规范要求，门窗安装、 屋面防水施工等存在渗漏隐患 砼存在大面积蜂窝麻面和露筋现象，存在质量问 题，无成品保护，对门窗安装、屋面防水施工等 专业分包等无控制手段 安装质量 管道安装横平竖直，表面光洁，成品保护细致到位 管线、电缆、配电箱柜、灯具开关插座、避雷带接地线， 上水管、排水管、煤气管及其接头、阀门等的安装均符合 规范要求，达到优良标准，成品保护细致到位 安装符合规范要求，基本落实成品保护工作 各项安装质量均符合规范要求，基本能达到优 良标准，成品保护落实较好 目测质量合格，但细部质量不能符合规范要 求 基本符合规范要求，目测质量合格，但部分 细部质量不能符合规范，成品保护一般 管道坡度不符合施工规范，部分受到污染， 接头处有漏水，有部分项目不符合规范要求， 成品保护较差 管道严重污染，接头处存在大面积漏水，较多项 目不符合规范要求，成品保护很差，破损、污染 情况严重 工程资料工程资料齐全，能够相互对应，并装订成册。 能基本做到及时收集各类资料，与实际情况相 吻合 资料未装订成册，收集工作不及时现场施工资料缺损不齐，存在资料后补情况材料复试报告、隐蔽工程验收等重要资料不齐 已竣工工 程外部观感 外墙粉刷无裂缝，面砖铺设规范，屋面防水卷材没有起泡 和裂缝，油膏嵌缝密实，出屋面管道高度符合规范要求 外墙及女儿墙上无明显裂缝，出屋面管道防水 处理得当，伸缩缝处理规范 阳台泛水部分存在不明显积水现象，女儿墙 存在裂缝，细部处理有缺陷 屋面防水卷材存在大面积裂缝和起泡，外墙 存在渗漏现象 房屋存在较多裂缝，外墙面砖脱落，窗台下有八 字裂缝，油膏嵌缝脱落、开裂 内部观感 阴阳角挺直，地面无裂缝，门窗开闭灵活，窗台下无裂缝， 硅胶饱满顺直 地面无明显裂缝和起砂现象，管道铺设符合规 范要求，卫生间无积水，硅胶槽细部处理不好 地面存在裂缝，内墙上有粉刷裂缝，塑钢窗 不能灵活开闭 窗台有渗漏痕迹，管道接头有漏水痕迹，空 调洞有到泛水现象 顶层天花板有大面积渗漏现象，地下室有明显漏 水痕迹 用户反映 得到当地物业公司和业主的好评，竣工后不存在明显质量 问题，有常住维修组 业主报修率较低，得到当地物业公司认可，保 修能随叫随到 存在一些质量问题，但尚能及时处理房屋存在渗漏，不能按时保修与物业公司沟通不顺，无专人负责保修

各车间生产现场管理评分表

各车间生产现场管理评分表 一、水泵一车间：83分。 1、工艺标准：整机有磕碰现象扣3分。 2、产品质量：机壳底脚断裂扣3分、油漆未干包装扣2分。 3、现场管理：成品未堆放在画线内扣3分、地上有纸屑、包装带、螺丝等杂物扣3分、实验室外小房间地上有垃圾、烟头扣3分。 二、水泵二车间：89分（第一名）。 1、工艺标准。 2、产品质量：叶轮声扣2分。 3、现场管理：成品未堆放在画线内扣3分、地上有纸屑、包装带、螺丝等杂物扣3分、实验室外小房间地上有垃圾、烟头扣3分。 优点： 1、人员稳定，素质好，流失率低，基本能按工艺规范操作。 2、管理人员及员工对产品质量意识高，能不断改进产品，提高产品质量。 3、现场有进行整理、整顿，清洗与画线。 不足之处： 现场保持不够，还有些杂物未及时清理。 三、潜水泵车间：87分。 1、工艺标准：未按工艺操作扣5分。

2、产品质量：接线盒损坏扣3分。 3、现场管理：地上还有杂物（如包装带、纸屑等）扣3分、纸箱未集中放置扣2分、 四、开关车间：83分。 1、工艺标准。 2、产品质量。 3、现场管理：地上有纸屑等杂物、小实验室杂物未清理、不够清洁；工作台上物品摆放不够整齐等扣17分。 五、浸漆工段：82分。 1、工艺标准。 2、产品质量。 3、现场管理：衣服、雨伞等物品放在有绕定子上、现场定子混杂，报废定子处理不够及时等扣18分。 六、汽油机车间：83分。 1、工艺标准。 2、产品质量。 3、现场管理：员工头发过长、地上纸屑、塑料袋、螺线等扫把未集中存放，包装材料未放置整齐等扣17分。

七、转子车间：82分。 1、工艺标准。 2、产品质量：轴承位大小不一、车工粗糙及尺寸偏小、压铸断槽等扣10分。 3、现场管理：篮内转子混杂，地上无用转子未及时清理等扣8分。 八、绕嵌车间：84分。 1、工艺标准。 2、产品质量。 3、现场管理：工作台上不够整洁，车间内（含小房间）电源未关、地上有纸屑等杂物等扣16分。 九、金工车间：84分。 1、工艺标准。 2、产品质量：孔未攻牙或未钻通、轴承室尺寸偏大扣8分。 3、现场管理：小房间外有烟头、杂物等；雨伞、茶杯等放在铸件上、铸件有被雨淋现象等扣8分。 说明： 1、检查时间：4月1日---5月27日，各车间对所列问题，应及时进行整改，如已整改，请不要介意提醒。