公务接待差旅等费用管理办法

公务接待、差旅等费用管理办法

1.总则与适用范围

为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，加强党风廉政建设,弘扬求真务实、勤俭节约的精神，规范公司公务活动管理工作，严格控制经费支出，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，参照集团公司的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

2.术语和定义

业务支出是指企业管理人员、员工（以下简称“企业工作人员”）在生产经营管理活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务接待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。企业领导班子成员的业务支出按照《西安创业水务有限公司<企业负责人履职待遇和业务支出管理实施办法（暂行）>的通知》有关规定执行。

3.职责分工

公司办公室负责公司公务接待、差旅等费用的管理、执行工作。

4.管理政策和原则

4.1 企业业务支出应坚持以下基本原则

4.1.1 坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营管理实际，科学、合理规范企业业务支出行为。

4.1.2 坚持廉洁节俭。强化作风建设，树立勤俭办企业的良好风尚，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。

4.1.3 坚持规范透明。通过完善制度、加强预算管理、实施有效监控，建立健全严格规范、公开透明的企业业务支出管理制度体系。

4.2 严格规范业务支出

4.2.1 公务接待是指上级单位、各企事业单位、社会组织以及其他省市有关部门、兄弟单位到企业考察调研、学习交流、检查指导、参加会议、业务洽商等活动的接待工作。

1.公务接待应遵循“统筹管理、注重实效、热情周到、事前审批”的原则，具体工作由办公室负责牵头组织，相关部门配合，做好对接和落实。所有接待事项，应事先履行报批程序，对于能够合并的公务活动应当统筹接待。接待安排坚持务求从简、厉行节约，按来访需求有针对性的安排接待，原则安排同级别领导和对口部门接待，陪同人员要按照实际业务需要安排，不搞层层多人陪同，精简陪同人员。安排要周密，待客热情礼貌，尊重来宾的宗教、饮食、衣着、语言等风俗习惯，出行安排集中乘车，杜绝形式主义和弄虚作假。

2.公务接待费用实行预算管理，细化支出项目，执行中不得突破。企业公务接待活动费用管理由办公室负责，其他各部门（中心）原则不自行承接、组织接待，确因工作需要进行公务接待的，应报分管领导审批。

4.2.2 严格规范和加强企业工作人员国内差旅费和因公临时出国（境）费用管理。企业工作人员国内差旅费是指临时到企业所在地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和所到地交通费。因公临时出国（境）费用主要包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、零用费用。

1.企业应当严格遵守国家和天津市有关规定及财务会计制度，按照标准确定企业工作人员国内差旅和因公临时出国（境）乘坐交通工具的类型，以及住宿、就餐等标准。

1）国内差旅标准：

a.乘坐交通工具。企业工作人员：火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等座；轮船（不包括旅游船）三等舱；飞机经济舱；其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。到出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

b.住宿费：出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿（不分房型），在限额标准内据实报销。

赴外省市差旅住宿费标准明细表

单位：元/间.天

c.伙食补助费：出差期间原则上应当自行用餐，标准为140 元/人·天（详见附件3），包干使用。

d.所到地交通费：出差期间发生的交通费据实报销。

2）因公临时出国（境）标准：

a.国际旅费：是指出境口岸至入境口岸旅费。企业人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。其所发生的国际旅费据实报销。

b.国外城市间交通费：是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。企业工作人员在批准的计划内旅行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

c.住宿费：是指在国外发生的住宿费用。企业工作人员安排标准间，在规定的住宿标准之内据实报销。

d.伙食费：是指在国外期间的日常伙食费用；公杂费是指在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待的，出国（境）人员不再领取伙食费和公杂费。

e.零用费：是指出国人员个人的零星支出。按离、抵我国国境之日计算。

出国在10 天以内的，每人发放50 美元。对于出席国际会议、参加境外推介会、路演、大型招商或展览活动等特殊情况，超过10 天的，从第11 天起，每人每天发放5 美元。

2.企业应按照“总量控制、计划管理”的要求，根据工作需要严格控制企业人员出国（境）次数、天数、地区数。严格区分出国（境）处理本企业及出资企业境外子企业经营管理业务、实施“走出去”战略任务和考察性出访。不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访和考察性出访。

3.企业工作人员因公临时出国（境），应严格按照集团公司因公出国（境）管理办法执行，严格履行相关审批程序。不得扩大经费开支范围、不得擅自提高开支标准。严禁借国内差旅和因公临时出国（境）之机用公款或者变相用公款旅游和安排与公务活动无关的娱乐活动。

4.企业应当将企业工作人员国内差旅费和因公临时出国（境）费用纳入预算管理、单独列示。财务部门应当严格按照经费预算据实报销费用支出。不得报销与国内差旅和因公临时出国（境）任务无关的开支，不得向企业驻外机构、下属单位摊派、转嫁费用。

4.2.3 参考本市电信市场资费标准，根据岗位要求和工作需要，高管人员：每月报销额度为300元，超额不补；四级岗位：每月报销额度为200元，超额不补；五级岗位：每月报销额度为150元，超额不补；六级岗位：每月报销额度为120元，超额不补。在预算额度内按照财务制度严格规范执行，不得以任何名目发放通信补贴。

4.3 强化监督管理

4.3.1 实施预算管理。企业应将工作人员业务支出纳入年度预算管理，明确预算编制、审核、调整、动态监测及执行等规定和程序，并作为企业内部审计的重要内容。

4.3.2 加强纪律监督。企业工作人员违反本办法有关规定的，视情节轻重，按照有关规定给予处理。

5.附则

5.1 本办法由公司办公室负责解释，自下发之日起施行。

有限公司公务接待审批单

接待单位：年月日

有限公司差旅费审批单

年月日

有限公司出差补助费确认单

年月日

关于印发《省直机关事业单位公务接待费管理办法》的通知

关于印发《省直机关事业单位公务接待费管理办法》的通知 编稿时间：2006-12-08 来源：作者：字体：大中小浏览次数：次 湘财行〔2005〕37号省财政厅、省监察厅、省审计厅2005.12.13.发出 为切实规范和加强公务接待经费管理，提高财政资金使用效益，现将《省直机关事业单位公务接待费管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。 附件1： 省直机关事业单位公务接待费管理办法 第一条为切实加强省直机关事业单位公务接待经费管理，进一步规范单位接待行为，严格控制接待费支出，制止铺张浪费，促进党风廉政建设，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强行政事业单位公务接待管理的通知》（湘办〔2005〕66号），特制定本办法。第二条本办法适用于省直党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和事业单位（以下统称省直单位）。 第三条本办法所称公务接待费，是指省直单位确因内宾公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费、住宿费和交通费。 第四条开支标准 （一）住宿标准。省部级干部1人住1套间，厅局级干部1人住1单间，处级干部住1标准间，其他人员2人住1标准间。具体标准按所在接待地的住宿接待标准执行。 （二）餐费标准。省部级干部及其随行人员工作餐原则上每人每天不超过120元（早餐20元、中晚餐各50元）；厅局级干部及其随行人员，在长沙市区内工作餐每人每天不超过80元（早餐20元、中晚餐各30元），在长沙市区外每人每天按40-70元标准执行；处级及处级以下人员，在长沙市区内工作餐每人每天不超过70元（早餐10元、中晚餐各30元），在长沙市区外每人每天按30-60元标准执行。 （三）宴请标准。公务接待中确需宴请的，一般只安排一次，其标准（不包括酒水、香烟）为：省部级干部及其随行人员原则上每人每餐不超过120元；厅局级及其随行人员，在长沙市区内每人每餐不超过80元，在长沙市区外每人每餐按40-70元标准执行；处级及处级以下人员，在长沙市区内每人每餐不超过70元，在长沙市区外每人每餐按30-60元标准执行。宴请要体现湖南特色，以湘菜为主；酒水、香烟原则上采用本省产品，费用不超过宴请标准的三分之一。 （四）尽量减少陪餐人员。陪餐人数一般控制在2-3人，确因工作需要最多不超过4人。（五）省直单位之间工作交往和市州、县（市、区）来人，原则上不安排宴请或接待，确因工作需要，一律安排工作餐，工作餐每人每天不超过70元（早餐10元、中晚餐各30元）。第五条住宿费用原则上由客人自理。如住宿费标准高于客人所在地规定的标准，客人按其规定标准结算后，超额部分由接待单位解决。 第六条省直单位公务接待原则上实行定点接待制度。省财政厅、省政府采购办、省监察厅将以公开招标方式，确定省直单位定点接待点，定点接待点实行两年一定，省直单位可在定点接待点中自主选择接待单位。 第七条审批程序 （一）省直单位公务接待坚持单位财务主管领导“一支笔”审批制度，严格执行先审批、后接待的程序。 （二）公务接待承办单位经办人填写《省直机关事业单位公务接待审批单》（样式附后，以

公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法 为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。 本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。 一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。 二、接待范围和标准 本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。 （一）餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门

1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。 厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。 （二）住宿标准： 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公

公务接待管理规定

党政机关国内公务接待管理规定（摘要）（中共中央办公厅、国务院办公厅印发） （中办发【2013】22号） 第三条国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。 第五条各级党政机关应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。 公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。 第六条接待单位应当严格控制国内公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。 第七条接待单位应当根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。 公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。 第十条接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作

需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。 工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。 禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。 四川省党政机关国内公务接待管理办法（摘要） 本办法所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。 第三条国内公务接待应当执行中央和省委、省政府有关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯和对口接待的原则。 第七条建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管

公司业务招待费管理办法

公司业务招待费管理办法 第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。 第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、市场营销活动产生的招待费、礼品费。 第三条财务部每年根据公司业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。 第四条业务招待费使用范围：用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。 第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍。

第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司行管部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务总监、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。 2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。 3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。 4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。 5、招待费规格由主管副总审核确定，财务总监批准，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。 6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务总监、总经理批准。 第七条报销审核：

公务接待管理办法

国内公务接待管理办法 为进一步规范机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，结合我单位工作实际，制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于机关。本办法所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。 二、原则要求 公务接待应当坚持有利公务、统一管理、简约俭朴、对口对等、务实高效、公开透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。行政事务管理中心负责管理机关公务接待，公务接待申请部门负责配合具体工作。 三、审批管理 （一）外出公务接待。机关工作人员公务外出经有关领导批准后，要严格控制外出的时间、内容、路线、频率和人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止到风景名胜区举办会议和活动。公务外出确需要接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程

和人员。 （二）本地公务接待。机关本地公务接待负责接待工作组、检查组来我市的工作视（考）察、调研、检查工作，市外代表团来我市考察交流，以及列入接待计划的外事考察交流和重要商务考察活动。接待活动中，不得组织旅游以及和公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得将国家工作人员休假、探亲、旅游等非公务活动纳入国内公务接待范围。 （三）公务接待事前审批。接待单位安排公务接待活动前，由对口科室制定接待方案、填写公务接待事前审批单，连同派出单位公函一并交由行政事务管理中心受理，依次报分管领导、分管机关领导、局长审批同意。审批单内容包括申请人、派出单位名称、接待事由、活动安排和经费预算等。经同意后，具体接待安排由行政事务管理中心负责组织。对无公函的公务活动和来访人员不予接待。对事前审批单填报内容不明确、缺项的，不予安排。对申请科室提出超标安排、超标预算的，相关领导在审批过程中予以指出、纠正，对同一部门多次提出超标安排、超标预算的，应给与批评教育。 （四）公务接待标准控制。公务接待工作用餐、差旅住宿等开支标准按照有关部门公布（以及后来调整）的标准执行，进餐标准暂定为不超过80元/人。要严格执行接待标准，严禁超标准接待。

房地产公司业务招待管理办法

附件三： 河南***置业有限公司业务招待管理办法 为加强业务招待管理，防止铺张浪费，实现降本增效，特制定本管理办法。 一、业务招待费用支出范围 （一）业务招待范围包括 银行、税务、政府及其相关主管部门对公司相关业务进行工作检查、考察、调研等发生的业务招待。 （二）业务招待费用具体包括 1、招待客人的茶叶、水果、饮料、烟、酒、参观旅游景点等费用。 2、招待客人的用餐、食品、酒水、礼品等费用（包括饭后娱乐）。 3、赠送土特产、礼品、纪念品以及代金券（卡）等费用。 二、业务招待费用审批管理规定 1、行政部为公司业务招待活动的统筹执行部门，财务部为业务招待费使用情况的监督部门。各部门的业务招待活动原则上均应通过行政部展开。但为方便公司业务开展，公司授予各部门在一定权限内实施对口业务的招待活动。

2、业务招待费的支出实行“预先申请，一事一贴一审核、按照权限逐级审批、按标准报销”的管理方式，并以“必需开支”为原则，不准使用公款大吃大喝及铺张浪费。 3、用于接待客人的茶叶、水果、饮料、烟、酒、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由行政部经过“多家询价”、“货比三家”后订做、购买、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定办理领用手续。 三、业务招待费用申请工作流程 各部门因工作需要招待的，由业务对口部门实施，非相关人员不得参与，具体工作流程如下： 1、正常业务招待，应事前填写《业务招待申请表》，按规定的权限审批后实施： A、招待费用预计≤200元的，实行部门经理初审、分管副总批准的简易程序。 B、招待费用预计≤500元的，实行部门经理初审、分管副总审核、总经理批准的程序。 C、招待费用预计＞500元的，原则上应通过行政部安排。行政部安排不方便的，实行部门经理预算、分管副总初审、总经理核准、董事长批准的程序。 2、因工作外出或无法填写《业务招待申请表》时，实施招待的申请人必须以电话或短信的方式向有关领导提出

业务招待费用管理办法

第一条：总则 为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条：适用范围 本规定适用于泰州乐叶光伏科技有限公司（组件厂）（以下简称“公司”）。 第三条：定义 3.1 业务招待 业务招待是指公司为维护政府关系、公共关系、客户及供应商关系、投资者关系等，促进业务开展，顺畅内外部沟通，提升本公司整体竞争力所开展的有利、有必要、有节制的招待活动。 3.2 业务招待费 业务招待费是指因开展业务招待活动，发生的有正规、有效发票可以证明的费用，包括但不限于：就餐费、住宿费、礼品娱乐费、差旅交通费，因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 第四条：职责 4.1 经办人员 业务流程经办人员负责发起并跟踪业务招待流程，事前根据本制度5.2及5.3规定的业务招待标准和适用对象对应申请，并对费用发生金额及可能的重大差异负责。 4.2 审批人员 根据授权审核申请人员提起的业务招待流程，对其申请的费用总金额、接洽对象、事务的真实性和有效性负责。合理控制预算，减少不必要的接待，避免铺张浪费，控制陪同人数，降低招待费用支出。 4.3 总经办 4.3.1 总经办为公司业务招待活动的归口管理部门。

4.3.2招待烟酒统一管控。用于招待的烟酒，由总经办统一采购，并保存入库。 4.3.3 饭店、宾馆实行定点制度。总经办根据业务招待需要，遵循就近、节约原则，提起新增供应商维护流程，经总经办领导批准后，与饭店、宾馆签订合作协议，并执行协议价格。 4.3.4 根据申请人要求，及时预定，保持沟通。 4.4 财务部 根据本规定以及LGi·M-CW-12《财务管理制度》，对发起业务招待的人员提交的费用报销流程以及提交的相关发票进行审核，对不符合标准的报销或无效、虚报、冒领的行为进行监督。 第五条细则 5.1 业务招待费的使用和管理原则 5.1.1、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。 5.1.2、行政机关（事业单位）和业务单位的领导因公来访，一律由总经办负责对口安排接待。 5.1. 3 、坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，严格按照规定要求，事前审批，预算控制。如无特殊情况，不得先行消费后补申请流程。如有特殊情况，应事先向部门负责人及主管领导报备。 5.2 业务招待费的基本标准 5.2.1 招待费标准：就餐及住宿标准分为A、B、C、D、E五个档次。发生的其他类型费用按实际发生额报销。

关于规范公务接待的管理办法 公务接待费管理办法

关于规范公务接待的管理办法公务接待费管理办法 **县永明镇人民政府关于规范公务接待的管理办法为进一步规范政府公务接待，严肃财经纪律，强化预算约束，压缩非生产性支出，杜绝浪费，现就公务接待制定如下管理办法，请遵照执行: 一、总体原则坚持避免奢侈浪费，加强党政廉政建设，厉行节约的原则，根据《 ___厉行节约反对浪费原则》《 ___国内公务接待管理规定》等条规，结合我镇实际，本着有利于公务活动、务实节俭、严格标准及程序、高效透明及对口接待的原则。 二、接待审批因公务活动需要进行接待的，要严格控制人员和标准，不安排无任何意义的接待和无实质内容的接待，尽量安排工作餐，并报请党政 ___同意，先审批后接待，经办人员根据派出单位的公函，由党政 ___确定接待标准及接待办法，对无公函的公务活动和来访人员，原则上不予接待。 三、接待制度坚持凭公函接待制度，实行对口接待，接待人员要如实填报接待对象，接待事由，接待费用等情况，接待活动结束后，接待人员应如实填写接待清单，经镇长审签后，作为财政报销凭证，接待清单应包括接待对象的单位、姓名、职务，公务活动内容、时间、场所、费用等明细，对没有公函临时电话通知的接待事项，应由经办人员填写“接待电话通知单”代替接待函，作为接待依据。陪餐人员应文明陪餐，文明劝酒，尊重客人，利于健康。

四、接待地点公务接待原则上安排在机关食堂，确因公务需要在外地接待的，须报请党政 ___同意方可在外地接待，接待标准及陪同人员应遵守本办法相关规定。 五、接待标准根据上级有关规定确实因为工作需要进行接待的，结合我镇的经济发展水平，应严格控制陪同人员，接待对象在10人以内的，陪餐人数不超过3人，超过10人的，不超过接待对象的三分之一，不得提供鱼翅，燕窝，鱿鱼等高档菜肴和野生保护动物，不得提供烟、酒及使用私人会所，高消费的娱乐场所，餐费标准应控制在60元一人以内，对超标准的接待，应出示书面说明，并征得___的批准，原则不得安排超标接待。 六、内部监督镇纪委应定期对政府公务接待进行检查监督，通过查看接待费凭证，对公务接待的违法违规现象进行督查和纠正，并对公务接待管理提出更科学合理、行之有效的管理办法，对超标违规接待进行通报批评并责令纠正，对严重违规的应追查相关人员的纪律责任，对使用假发票虚报冒领、弄虚作假的严肃处理，镇财政所要全程跟进监督，使公务接待公开透明。 七、经费管理公务接待严格按财政预算安排资金，在确保完成公务活动的前提下做到同比下降10%-12%，强化预算约束，不突破预算

国有企业业务招待费管理办法

国有企业业务招待费管理办法 （2015） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。 第二章业务招待费的使用原则 第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。 第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。 第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。 第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第三章业务招待费的预算管理 第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。 第四章招待标准及审批权限 第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。 第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

党政机关国内公务接待管理规定(最新)

条款 第一条为了规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，制定本规定。 第二条本规定适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为。 本规定所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。 第三条国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。 第四条各级党政机关公务接待管理部门应当结合当地实际，完善国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准。 县级以上党政机关公务接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作。 乡镇党委、政府应当加强国内公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。 第五条各级党政机关应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。 公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。 第六条接待单位应当严格控制国内公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。 国家工作人员不得要求将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。 第七条接待单位应当根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。 公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

粤办发【2014】12号广东省党政机关国内公务接待管理办法

广东省党政机关国内公务接待管理办法 第一条为了进一步规范我省党政机关国内公务接待管理,厉行勤住节约,反对销张浪费,加强党风廉政建设,根据?党政机关厉行节约反对浪费条例?、?党政机关国内公务接待管理规定?和?广本省党政机关厉行节约反对浪费实施细则?规定，制定本办法。 第二条本办法适用于全省各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为。 本办法所称国内公务, 是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。 第三条国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。 第四条各级党政机关公务接待管理部门应当结合当地实际,完善国内公务接待管理制度,制定国内公务接待标准。省委、省政府公务接待管理部门负责制定全省党政机关国内公务接待管理制度。县级以上党政机关公务接待管理部门负贵管理本级党政机关国内公务接待工作,指导下级党政机关国内公务接待工作。乡镇党委、政府应当加强国内公务接待管理, 严格执行有关管理规定和开支标准。 第五条各级党政机关应当加强公务外出计划管理,科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量,禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研,禁止重复性考察,禁止以各种.名义和方式变相旅游, 禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。公务外出确需接待的,派出单位应当向接待单位发出公函,告知内容、行程和人员。 第六条接待单位应当严格控制国内公务接待范围, 不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。国家工作人员不得要求将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。 第七条接待单位应当根据规定的接待范围, 严格接待审批控制,对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。应进来访、出席公务活动的, 其相关邀请函件经公务接待管理部门负贵人审批同意后,可以纳入接待范公务活动结束后,接待单位应当如实填写接待清单,并由相关负責人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项日、时问、场所、费用等内容。 第八条国内公务接待不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动,不得跨地区迎送,不得张贴悬挂标语横幅,不得安排群众迎送,不得铺设迎宾地毯,地区、部门主要负责人不得参加迎送。严格控制陪同人数, 不得层层多人陪同。 接待单位安排的活动场所、活动项日和活动方式,应当有利于公务活动开展。安排外出考察调研的,应当深入基层、深入群众,不得走过场、搞形式主义。 第九条接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定,在定点饭店或者机关内部接待场所安排,执行协议价格。出差人员住宿费应当回本单位凭据报销, 与会人员住宿费按会议

XXXXX公司业务招待费管理办法

XXXXX公司业务招待费管理办法 第一章总则 第一条为规范XXXXX公司（以下简称公司）业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。 第二条本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。 第二章职责分工 第三条总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是： １、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。 ２、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序； 3、制定接待方案模版（参照公司《本部接待工作管理办法》），规范各类接待程序，提高服务质量。 4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。 第四条公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是： １、严格执行本办法有关规定；结合实际细化业务招待费管控措施； ２、细化分解业务招待费指标，严格控制使用； ３、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。 4、定期汇总、分析业务招待费使用情况。

5、对公司业务招待费控制提出合理化建议。 第三章管理标准与要求 第五条依据XXXX公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。 第六条公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。 第七条公司本部各部门因公进行接待，无特殊情况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。 第八条业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制；业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导 进行审批；业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。 第八条本部各部门因公进行三类接待，无特殊情况，一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写《工作餐申请单》（见附件1），经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。 第九条为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序（《业务招待用品购置申请单》见附 件2）。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。 第十条公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》（见附件3），经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办 公室定期归集各部门招待用品领取发放情况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。 第十一条接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。 第十二条严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。 第十三条对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员责任。

辽宁省党政机关国内公务接待管理办法

辽宁省党政机关国内公务接待管理办法 第一条为进一步规范全省党政机关国内公务接待工作，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》精神，结合我省实际，制定本办法。 第二条本办法适用于全省各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关和各人民团体、民主党派、工商联以及参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为。 本办法所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。 第三条国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。 第四条县级以上地方党委、政府应结合当地实际，明确本级公务接待管理部门，实行统一接待管理，构建省、市、县三级公务接待管理体制。 各级公务接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作；制定本级国内公务接待管理制度和标准；指导下级党政机关国内公务接待工作；会同有关部门对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作进行监督检查。 乡镇党委、政府应当加强国内公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。 第五条县级以上地方党委、政府应当结合当地实际确定本级公务接待范围。党政机关各部门应当结合本单位实际确定公务接待范围。 接待单位应当严格控制国内公务接待范围。国家工作人员不得要求将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。 第六条公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。 各级党政机关应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度 目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、 食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办 公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后 由办公室和有关部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续 后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、 会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》 的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计 划） 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务 需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待 领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包 含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。 第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发 生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则 上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接 待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理 同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并 根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总 经理批准后执行。 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购 买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业 务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管 人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办 公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

公司公务接待管理办法

附件 XX公司 公务接待管理办法 【制度摘要】 业务类别公共事务管理 适用范围公司本部各部门、所属各企业、各项目筹备处 废止说明无 内容概要为规范公司公务接待管理，提高公务接待水平，厉行勤俭节约，制定本办法。办法共四章十五条，对公司本部各部门、所属各企业、各项目筹备处公务接待内容程序做了明确和规范，同时对接待标准及费用结算标准提出要求。 第一章总则 第一条为规范公司公务接待管理，提高公务接待水平，节约行政成本，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于公司本部各部门、所属各企业、各项目筹备处的公务接待行为。 第三条本办法所称公务，是指出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。 第四条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。公司公务接待人员在对外接待中要自觉遵守公关礼仪，做到热情、周到、诚恳、礼貌、严谨，树立公司良好形象。 第五条总经理工作部是公司对外公务接待的归口管理部门，负责公司全面接待工作；公司各部门负责其业务范围内的具体接待工作，并报总经理工作部审核。 第二章接待范围和程序 第六条接待对象

（一）上级公司、地方政府、行业主管单位人员的检查和指导； （二）兄弟单位的工作走访、调研、学习交流等； （三）接洽业务的相关单位人员； （四）其他来访人员的来访。 第七条接待程序 （一）了解来访人员的单位、身份、人数、来意、抵达时间、大致停留时间、接送站情况。需接送站的，应当安排接送站人员及车辆。 （二）做好公务接待活动的准备工作，明确接待人、汇报人、汇报提纲、参观时间、参加人等。公务接待活动中需要文字资料、投影、摄影、录像的，接待人员要提前做好人员、资料、设备安排。 （三）按照对口接待原则，安排来访人员的食宿和用车。 1.按照有利公务、务实节俭的原则，公务接待应当首选食堂或协议酒店。 2.接待规格按照大体对等的原则，安排好来访期间公务用车和接送站车辆。 （四）行程计划、活动内容如有变更，应当及时通知有关人员，做好变更后安排；对接待活动中临时出现的重要问题要及时向领导报告，做到妥善处理。 （五）接待活动完成后，应当及时进行费用结算。 第八条接待工作要注意原则性和保密性。 第三章接待标准及费用结算

公司业务招待费管理办法

公司业务招待费管 理办法

招待费管理制度 文件编号：BQJQ/GL16- 版本号：A 受控状态： 发放号： 编写： 初审： 审核： 批准： 发布日期： 7月19日实施日期： 7月20 日 河南宝泉旅游度假区业务招待费 管理办法 第一条为了进一步规范景区各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、

严格控制、超标自负”为原则，结合景区实际情况制定本办法。 第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。 第三条财务部每年根据景区业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。 第四条业务招待费使用范围：用于招待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。 第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员数量。 第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司办公室、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务部长、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。 2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款

党政机关国内公务接待管理规定

党政机关国内公务接待管理规定

党政机关国内公务接待管理规定 -12-09 16:00:48 来源：解放军报编辑：李林 第一条为了规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，制定本规定。 第二条本规定适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为。 本规定所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。 第三条国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。 第四条各级党政机关公务接待管理部门应当结合当地实际，完善国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准。 县级以上党政机关公务接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作。

乡镇党委、政府应当加强国内公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。 第五条各级党政机关应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。 公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。 第六条接待单位应当严格控制国内公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。 国家工作人员不得要求将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。 第七条接待单位应当根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。 公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规 定 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

公司业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则和范围 1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。 二、就餐费使用规定和标准 1．内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

公务接待差旅等费用管理办法

公务接待、差旅等费用管理办法 1. 总则与适用范围 为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，加强党风廉政建设, 弘扬求真务实、勤俭节约的精神，规范公司公务活动管理工作，严格控制经费支出，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，参照集团公司的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 2. 术语和定义业务支出是指企业管理人员、员工（以下简称“企业工作人员”）在生产经营管理活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务接待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。企业领导班子成员的业务支出按照《西安创业水务有限公司＜企业负责人履职待遇和业务支出管理实施办法（暂行）＞的通知》有关规定执行。 3. 职责分工 公司办公室负责公司公务接待、差旅等费用的管理、执行工作。 4. 管理政策和原则 4.1 企业业务支出应坚持以下基本原则 4.1.1 坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营管理实际，科学、合理规范企业业务支出行为。 4.1.2 坚持廉洁节俭。强化作风建设，树立勤俭办企业的良好风尚，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。 4.1.3 坚持规范透明。通过完善制度、加强预算管理、实施有效监控，建立健全严格规范、公开透明的企业业务支出管理制度体系。 4.2 严格规范业务支出 4.2.1 公务接待是指上级单位、各企事业单位、社会组织以及其他省市有关部门、兄

弟单位到企业考察调研、学习交流、检查指导、参加会议、业务洽商等活动的接待工作。 1. 公务接待应遵循“统筹管理、注重实效、热情周到、事前审批” 的原则，具体工作由办公室负责牵头组织，相关部门配合，做好对接和落实。所有接待事项，应事先履行报批程序，对于能够合并的公务活动应当统筹接待。接待安排坚持务求从简、厉行节约，按来访需求有针对性的安排接待，原则安排同级别领导和对口部门接待，陪同人员要按照实际业务需要安排，不搞层层多人陪同，精简陪同人员。安排要周密，待客热情礼貌，尊重来宾的宗教、饮食、衣着、语言等风俗习惯，出行安排集中乘车，杜绝形式主义和弄虚作假。 2. 公务接待费用实行预算管理，细化支出项目，执行中不得突破。企业公务接待活动费用管理由办公室负责，其他各部门（中心）原则不自行承接、组织接待，确因工作需要进行公务接待的，应报分管领导审批。 4.2.2 严格规范和加强企业工作人员国内差旅费和因公临时出国（境）费用管理。企业工作人员国内差旅费是指临时到企业所在地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和所到地交通费。因公临时出国（境）费用主要包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、零用费用。 1. 企业应当严格遵守国家和天津市有关规定及财务会计制度，按照标准确定企业工作人员国内差旅和因公临时出国（境）乘坐交通工具的类型，以及住宿、就餐等标准。 1）国内差旅标准： a. 乘坐交通工具。企业工作人员：火车硬席（硬座、硬卧），高铁动车二等座，全列软席列车二等座；轮船（不包括旅游船）三等舱；飞机经济舱；其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。至V出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 b. 住宿费：出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、