(完整版)出入库涉及单据及操作流程

5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。

6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。

7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。

8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。并由内部财务及部门财务协商付款程序。

仓库备货发货

一、备货通知

1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。

2. 业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。

3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。

4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。

5. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。

二、备货操作

1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示。

2. 取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。

三、发货确认

1. 仓库备货完毕，由仓库保管员根据备货情况编制《出库单》，《出库单》要经过以下人员签字确认：仓库执行员（证明货物已备齐）、验收员（证明货物满足外观数量质量等要求）、仓库负责人（证明货仓库备货工作已结束）、内部会计（填写所发货物单价及总金额，并证明客户可接收货物）、部门会计（证明货款已收或符合合同发货要求）、部门经理负责人（确认备货流程已结束，可发货）。

2. 《出库单》经以上流转签字确认后，第二联交给仓库主管，并返还仓库，作为最终发货依据。

3、《出库单》第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，由双方沟通货款支付事宜。

4、第一联交于部门综合管理员存档，第五联交质检部验收人员存档，第六联交收货方作为客户收货验证依据。

四、发货操作

1.根据各部门签字确认的《出库单》，由仓库主管及时联系承运单位，确认提货时间，仓库发运员编制《提货单》由仓库主管签字交承运单位，作为承运单位安排运输的提货凭证；同时通知承运单位，必须做好相关货物的运输保护工作，提货车辆准备好必需的保护设施。

*我司负责运输的项目，将《提货单》发给物流公司，由物流公司安排运输业务。*客户自运项目，《提货单》发给合同执行人，由其发给客户或客户指定的物流服务商，并通知其前来提货时，必须携带由客户盖章确认过的《提货单》（并注明指定的提货人/车辆，及相关证件号码）及相关证件。

2. 仓库主管联系好承运单位后，做好仓库发货计划，并通知仓库执行员做好相应发货准备工作。

3. 提货车辆达到后，仓库保管员核对提货人员携带的《提货单》，确认无误后，进行发货工作，装车时必须注意保护货物安全，如有隐患，立即通知仓库主管，由其协调提货人或承运单位做好货物保护工作。

4. 根据具体情况将《提货单》第一联交综合部门负责人存档保管，其他各联分别交与仓储部、业务部、提货方、内部财务作为发货证明，便于各方存档及后续作

业。

5. 装货完毕后，仓库保管员根据发货情况制备《装箱单》并签字确认，由装箱执行员及

附件三：

产品入库单

采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务