有效质量管理体系文件清单

有效质量管理体系文件清单

CNBES/B01-R4-F 编号：01

编制单位：中建西北监理有限公司第八项目部编制人：徐飞审批人/日期：卫杰英/2007.02.10

1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表

管理体系内部审核检查清单及现场记录表 □GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001 受审核部门（现场）质量部审核时间陪同人员页码 体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q:4.2理解相关方的需求和期望 E：4.2理解相关方的需求和期望Q：是否识别和收集上级及主要供方及客户的需求及期望？ 1.顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性?已与顾客或外部供应商达成的合同?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录 2.许可，执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约，公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求 3.自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务 E:与QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ 审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日 1

□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001 受审核部门（现场）质量部审核时间陪同人员页码 体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q：6.2质量目标及其实现的策划 E:6.2环境目标及 其实现的策划 S:4.3.3目标和方案Q：1、质量目标是否与质量方针保持一致？ 2、质量目标是否可测量？ 3、质量目标是否适用于公司？ 4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？ 5、是否对质量目标进行监视？ 6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？ 7、质量目标是否适时更新？ 8、质量目标是否形成文件并保存？ E/S:是否建立QEOH目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？ 目标值、目标项适当时是否提供？目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？E:通过哪些方法实现目标？ 评价目标结果的参数是哪些？ 审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日

【安全管理】文件和档案管理制度(标准通用)

文件和档案管理制度编号：AQ-BZH-009-A 1 目的 为了对安全标准化的文件和档案进行控制，确保文件的充分性、适用性、有效性，特制定本制度。 2 责任部门、人员职责及权限 2.1 主要负责人组织安全标准化运行文件的编制，并安全办公室协助各部门编制 2.2 主要负责人负责安全标准化运行文件的批准 2.3 安全办公室、行政部负责安全标准化文件与资料的收集、修订 2.4 行政部负责安全标准化文件的发放、控制管理，并负责文件和档案整理、分类、保存、归档、借阅和销毁 2.5 各部门负责人负责本部门安全标准化文件的修改、补充 2.6 主要负责人负责过期或废止文件资料的销毁批准 2.7 安全生产领导小组负责安全生产规章制度和安全操作规程的评审、评估 2.8 文件的持有部门（人）负责妥善保管和使用有效文件 3 流程、形式 3.1文件资料控制 3.1.1 外部文件 与本厂有关的上级机关或行业协会下发的决定、批示、规定、通知等 3.1.2 内部文件 安全标准化文件及相关记录、安全生产档案 本厂的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录等 3.1.3 法律、法规、地方规章 与安全生产有关的法律、法规、技术标准、工具书等 3.2 文件的编号 本厂根据安全标准化文件的管理需要将安全标准化文件进行编号： 安全生产管理制度：编号为AQ-ZD-序号-版本号 安全操作规程：编号为AQ-GC-序号-版本号 表单：编号为AQ-BD-序号（三位）-版本号 版本号格式：（A、B……） 3.3 文件和资料的管理 3.3.1 文件的发放按文件规定的发放范围由行政部负责，并作好《文件发放记录》。 3.3.2 安全办公室、行政部负责文件资料的及时修改、补充或换版，及时更换新版本和更改《有效文件资料清单》，将失效、作废文件资料收回，标识登记，并销毁处置。 3.3.3文件的持有部门（人）负责妥善保管和使用有效文件，如有毁损，丢失，及时向行政部报告。

危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施样本

危险性较大的分部分项工程安全管理措施 一、安全组织措施 项目经理部成立安全领导小组, 项目经理任组长, 安全员任副组长, 建立健全安全管理制度和措施, 设质量安全办公室具体执行安全检查的督导工作, 发现安全隐患及时排除, 杜绝重大事故的发生。 二、安全保证措施 1．认真贯彻执行有关安全生产方针、政策、法规及地方政府的有关规定。进一步提高技术、安全、劳动卫生、宣传教育的综合水平, 保护劳动者在生产中的安全和健康, 安全优质的完成本工程任务。 2．建立健全以岗位责任制为中心的安全生产责任制度, 建立安全生产管理体系。项目经理对本工程安全生产全面负责, 坚持”管理生产必须管安全”的原则, 落实各部门、各岗位责任制, 做到人人重视安全生产, 人人关心安全生产。项目经理部设专职安全员, 班组设兼职安全员, 加强安全生产监督检查, 消除事故隐患。 3．加强安全教育 本工程开工前及部分工程施工前, 技术部门人员必须向参加施工的全体人员进行安全技术交底。安保部门定期向职工上安全技术课, 学习安全操作规程, 讲解各类事故的危害, 组织干部和工人学习上级和地方政府有关安全生产方面的文件、指示, 教育干部、职工严格施工纪律, 遵守安全操作规程, 确保安全生产。

4．加强安全检查 在施工过程中, 除正常的安全检查外, 公司每月检查一次, 工程部每半月检查一次, 项目部每周检查一次, 发现问题落实到人, 限期整改, 消除隐患, 确保施工安全。 5．认真做到”五个”坚持 ( 1) 坚持”三工”制度: 工前安全交底、工中安全检查、工后安全评比。 ( 2) 坚持周一安全学习活动。 ( 3) 坚持”四不放过”: 事故原因不清不放过, 责任者和群众未受到教育不放过, 事故责任人未受到处理不放过, 没有制订今后的防范措施不放过。 ( 4) 坚持”持证上岗”: 特殊工种必须经过专门培训, 经考试合格后方可上岗。 ( 5) 坚持”五同时”: 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时, 进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 三、安全管理措施 1、土方开挖、基坑支护 本工程施工过程中, 我公司严格要求对现场安全防护进行控制。公司和项目部分别成立安全领导小组, 统筹管理, 施工现场设专职安全员, 全面负责安全生产, 对现场进行经常性检查, 发现隐患及时组织人员整改。 ( 1) .在专项方案实施之前由该方案编制人员、项目技术负

企业安全管理制度清单

十一、企业安全管理制度清单1、安全生产职责 2、识别和获得适用的安全生产法律法规、标准及其他要求 3、安全生产会议管理 4、安全生产费用管理 5、安全生产奖罚管理 6、管理制度评审和修订 7、安全培训教育 8、特种作业人员管理 9、管理部门、基层班组安全活动管理 10、风险评价 11、隐患治理 12、重大危险源管理 13、变更管理 14、事故管理 15、防火、防爆管理，包括禁烟管理 16、消防管理 17、仓库，灌区安全管理 18、关键装置，重点部位安全管理 19、生产设施管理，包括安全设施，特种设备管理 、监视和测量设备管理（仪器仪表，报警，联锁）20．21、特种作业（安全作业管理）：动火，进入受限空间作业、

临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检修作业、高温作业、抽堵盲板作业等 22、危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等 23、检维修管理 24、生产设施拆除和报废管理 25、承包商管理 26、供应商管理 27、职业卫生管理，包括防尘、防毒管理 28、劳动防护用品（具）和保健品管理（保管使用，发放）29作业场所职业危害因素检测管理（防治） 30、应急救援管理制度（应急预案、应急指挥系统、应急演练、应急费用） 31、安全检查管理 32、安全标准化自评。 十二、按安全管理制度，应建立的各种台帐、档案、记录、方案及预案、计划的目录 1、安全生产台帐 ⑴安全生产列会台帐 ⑵职工安全教育台帐． ⑶劳动防护用品发放台帐 ⑷重大危险源登记台帐

⑸重大风险登记台帐 ⑹事故隐患排查治理台帐 ⑺事故处理台帐 ⑻特种作业人员登记台帐 ⑼特种设备管理台帐 ⑽安全设施管理台帐 ⑾承包商、供应商管理台帐 ⑿安全生产技术项目管理台帐 ⒀安全生产奖惩台帐 ⒁安全生产检查台帐 ⒂班组安全生产达标活动台帐 ⒃安全投入资金使用台帐 ⒄关键装置、重点部位检查台帐 2、安全档案 ⑴职工安全培训教育档案（全员） ⑵重大隐患项目档案 ⑶重大危险源档案 ⑷特种设备档案 ⑸关键装置、重点部位档案 ⑹承包商、供应商档案． ⑺危险化学品登记档案 ⑻职业卫生档案和从业人员健康档案

ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考

质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3

【安全生产管理】安全生产操作规程文件清单

安全生产操作规程文件清单

灭火器操作规程 1目的 为了保证灭火器的正常使用，特制订本规程。 2 范围 本规定适用深圳彩虹环保建材科技X公司技术生产中心灭火器的管理。 3 职责 3.1各部门经理应协助安全主任对区域内的灭火器管理及保护。部经理负责具体工作的监督工作。 3.2 行政人事部经理负责具体工作的监督执行。 3.3安全主任负责组织对所有灭火器的检查、保养、维修、分配、摆放、申购的管理。 3.4安监员负责组织对所有灭火器的检查、保养、维修、分配、摆放、申购，确保灭火器可正常使用。 4 管理内容 第150页编制：审核：批准：许泽雄日期：2004-11-26

4.1根据消防法规规定及实际情况，配备配齐灭火器。 4.2安全主任对技术生产中心所有灭火器每季度检查一次，且在灭火器上标贴检查结果和检查责任人，以及检查时间。 4.2.1检查干粉灭器有无结块现象。 4.2.2检查密封和安全阀装置。 4.2.3检查碳气压力。 4.3各部每月负责部门区域内灭火器保养一次，保持灭火器干净整洁。 4.4根据各车间、仓库和易燃易爆的不同特征，配备配齐灭火器。 4.5技术生产中心不得使用1211型等有毒灭火器。 4.6灭水器的摆放位置不得随意因生产或其它原因而搬动，如因特殊情况需要搬动，由安全主任组织处理，各部门必须配合处理。 4.7灭火器每年进行二次维修和失效灭火药水的再充装。 4.7.1再充装药水应按制造厂的规定和方法进行。 4.7.2充装时不得随意更换灭水剂和品种和质量。 4.7.3充装后的气瓶应进行气密性试验，不合格不得使用。 4.7.4经复修的灭火器，应有当地消防监督部门的认可标识，且应注明维修单位名称和修复日期。 4.8 灭火器使用方法 4.8.1 上下摇动灭火器几次,拔出保险销，且将喷嘴对准火焰根部； 4.8.2 距离灭火距离2~3m压下把手，左右扫射； 4.8.3 喷射时腰部稍弯曲，采取尽可能低的姿势（如站成弓字步），以避开热浪和烟气。 4.8管理人员和使用部门，要严格遵守之上操作规程。如有违规者按公司制度处理。

质量管理体系记录表格目录模板(2020年整理).pdf

记录表格目录 版号：A 第1页共6页 标题:记录表格目录 记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限4.2.3文件控制 外来文件登记处理单QR-4.2.3-01 A/O 综合部长期标准清单QR-4.2.3-02 A/O 综合部长期外来文件清单QR-4.2.3-03 A/O 综合部长期医疗器械法律、法规清单QR-4.2.3-04 A/O 综合部长期文件归档（存档）登记表QR-4.2.3-05 A/O 综合部长期文件发放/收回登记表QR-4.2.3-06 A/O 综合部五年文件更改记录表QR-4.2.3-07 A/O 综合部五年保留作废文件、资料清单QR-4.2.3-08 A/O 综合部五年作废文件处置表QR-4.2.3-09 A/O 综合部五年4.2.4记录控制 质量记录汇总表QR-4.2.4-01 A/O 品质部五年质量记录处理审批单QR-4.2.4-02 A/O 品质部五年质量记录销毁记录表QR-4.2.4-03 A/O 品质部五年外来记录登记表QR-4.2.4-04 A/O 品质部五年质量记录设计/修改审批表QR-4.2.4-05 A/O 品质部 5.4策划 质量目标分解表QR-5.4.1-01 A/O 综合部长期各部门质量目标完成情况月统计表QR-5.4.1-02 A/O 综合部长期质量管理体系策划书QR-5.4.2-01 A/O 综合部五年5.6管理评审 管理评审会议记录QR-5.6-01 A/O 综合部五年管理评审报告QR-5.6-02 A/O 综合部五年6.2.2能力意识和培训 年度培训计划安排表QR-6.2.2-01 A/O 综合部五年职工培训记录表QR-6.2.2-02 A/O 综合部五年员工花名册QR-6.2.2-03 A/O 综合部长期员工履历表QR-6.2.2-04 A/O 综合部长期

ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单

ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单 一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8. 各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录；（订单评审） 26. 顾客台帐；

27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28. 售后服务记录； 五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、仓储物流部： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 36. 入、出库手续；先进先出的管理. 七、质量部 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

质量管理体系认证监督审核需准备的资料

企业监督审核认证应提供资料 1.提供公司管理手册、程序文件、作业文件； 2.提供受控文件清单、记录清单、外来文件清单(国家行业法律法规、标准、顾客技术文件、图纸)； 3.提供上一年公司管理体系审核报告； 4.提供上一年公司管理体系监督审核不符合报告； 5.各项资质提供一套复印件。包括营业执照副本、组织机构代码证副本、3C证书、管理管理体系 证书等资质证书。要求今年已完成年检工作； 6.提供今年合同台帐、合同和合同的评审记录； 7.提供今年顾客沟通记录、顾客满意度调查表和顾客满意度调查报告； 8.提供今年供应商的合格供方名录、供应商的复评记录； 9.提供今年各种原材料的采购计划或采购申请； 10.提供今年内各种原材料的检验记录、供应商(供方)提供的出厂检验报告或第三方的检验报告； 11.提供生产设备清单、今年生产设备维修保养计划、生产设备的维修保养记录； 12.提供检测设备清单(计量器具)和检测设备有效的检定校准证书； 13.提供今年公司主要产品的工序操作工的自检记录； 14.提供今年内公司主要产品的首检、巡检、成品检验的记录； 15.提供今年内公司主要产品的不合格品记录 16.提供今年内审记录； 17.提供今年管理评审记录。 18.年度培训计划和培训记录。 19.纠正措施预防措施记录。 20.特种作业人员证书（有效期内）。 21.特种设备资质单位检验报告。 22.公司及部门管理目标完成情况统计。 23环境.地理位置示意图和组织区域平面图。 24.地下管网图（至少包括污水、雨水管网）并注明各排污口。

25.环境监测机构近一年内出具的各项污染物环境监测报告复印件（适用时）。 26.守法证明原件（适用时）。 27.重要环境因素清单，适用的法律法规清单。 28.环境安全目标、指标和管理方案。 29.安全情况简介，包括近一年中是否发生安全事故及处理情况。 30.安全地理位置示意图和组织区域平面图。 31.主要危险源清单，设备设施清单，适用法律法规清单。 32.守法证明原件（适用时）。 33.安评报告（适用时），职业病危害预评价批复或备案表（法规有要求时）。 34.作业环境尘、毒、噪监测报告。 35.职业健康安全目标、指标和管理方案。 36.员工健康体检表 注：加粗的条款是必不可少的。 本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！

安全生产标准化文件清单

安全生产标准化评审标准 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 检查：1.制度； 2.清单和文本数据库； 3.定期（一般一年或半年，文件中明确）更新记录 查文件：1.文件（书面或电子版）发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。 检查：1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 检查：查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。 询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 a）零死亡；b）千人重伤率；c）千人负伤率；d）事故起数降低率； e）隐患治理完成率；f）有毒有害场所检测合格率；g）其他。 查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.各级组织的安全生产目标责任书； 3.各级组织年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 查文件：安全生产责任制。 询问：1.主要负责人的安全生产职责； 2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。 检查：1.查企业安全生产标准化实施方案；2.安全文化建设计划或方案。 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；

（风险分析、自评等相关活动、培训签到表等） 查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。 询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 现场检查:安全承诺告知情况。 查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。 询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况 制定安委会和各管理部门及基层单位（车间）的安全职责 （横向各单位的职责，在《安全生产责任制》中体现）。 查文件：安全生产责任制文件及内容。 询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。 2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”； 3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。（纵向“人”的职责，在《安全生产责任制》中体现） 查文件：安全生产责任制。 询问：1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容； 2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 查文件：1.安全生产责任制考核制度； 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 现场检查：财务记录、行政文件。 2-4-1 查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 2.注册安全工程师配备或委托文件。 3.安全生产管理人员的学历、工作经历。 4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同). 1.根据生产经营规模设置相应管理部门（财务、供销、人力资源等）； 2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。 查文件：1.管理部门设置文件（企业内部红头文件一类，教条）；

受控文件清单(质量管理体系)1.1版

受控文件清单（质量管理体系） 版号：1/1 序号文件名称文件编号版号生效日期1质量手册WJZ/QM011/42010.12.4 2各部门、车间质量目标分解表1/22008.9.17 程序文件 3文件控制程序QM020011/02008.4.25 4单船技术文件控制程序QM020021/02008.4.25 5单船技术文件更改控制程序QM020031/02008.4.25 6质量记录控制程序QM020041/02008.4.25 7管理评审程序QM020051/02008.4.25 8培训控制程序QM020061/12009.2.4 9设备管理控制程序QM020071/02008.4.25 10合同、标书、订单评审程序QM020081/02008.4.25 11合同修改程序QM020091/02008.4.25 12生产设计过程控制程序QM020101/02008.4.25 13供方评价选择控制程序QM020111/12009.2.4 14采购及采购资料控制程序QM020121/02008.4.25 15采购品外出验证程序QM020131/02008.4.25 16生产过程控制程序QM020141/12009.2.4 17产品标识和可追溯性控制程序QM020151/02008.4.25 18顾客提供产品控制程序QM020161/02008.4.25 19搬、吊、运控制程序QM020171/12009.2.4 20物资储存控制程序QM020181/12009.2.4 21产品防护控制程序QM020191/02008.4.25 22船舶交付控制程序QM020201/02008.4.25 23售后服务控制程序QM020211/02008.4.25 24检验、测量和试验设备控制程序QM020221/02008.4.25 25质量管理体系内部审核控制程序QM020231/02008.4.25 26不合格品控制程序QM020241/02008.4.25 27纠正措施控制程序QM020251/02008.4.25 28预防措施控制程序QM020261/02008.4.25 29顾客满意度调查程序QM020271/02008.4.25 30无损检测操作程序QM020281/02011.1.1 作业指导书 31船舶制造项目经理负责制的实施规定QM030011/02008.4.25 32船舶建造质量策划管理规定QM030021/12009.2.9 33生产计划制订管理规定QM030031/02008.4.25 34工艺管理规定QM030041/02008.4.25 35船体放样过程管理规定QM030051/12009.2.9 36焊接过程管理规定QM030061/12009.2.9 37船体大合拢管理规定QM030071/12009.2.9

安全管理制度全部清单

安全管理制度清单 第一部分施工开始前应提供的资料第一章、安全生产管理体系 第二章安全生产责任制 第一节企业负责人职责 1、企业负责人安全生产职责 2、企业技术负责人安全生产职责 第二节部门安全生产职责 1、安全生产监督管理部门安全生产职责 2、技术部门安全生产职责 3、物资设备部门安全生产职责 4、人力资源部门安全生产职责 5、财务资产部门安全生产职责 第三节项目人员安全生产职责 1、项目负责人安全生产职责 2、项目生产副经理安全生产职责 3、项目主任工程师安全生产职责 4、专职安全员安全生产职责 5、专业工程师安全生产职责 6、项目材料员安全生产职责 7、班组长安全生产职责 8、操作工人安全生产职责 第三章安全生产管理办法 1、安全生产奖惩规定 2、安全技术措施的编制与交底制度 3、三级安全教育制度 4、文明施工管理制度 5、事故报告制度 6、安全生产检查制度 7、班前安全活动制度 8、安全标志牌的使用规定

9、防火消防安全制度 10、治安保卫制度 11、门卫制度 12、卫生管理制度 13、工地生活区管理制度 14、动火审批制度 15、临时用电管理办法 16、安全管理基础资料及台帐管理办法 17、施工现场防扬尘、防噪声污染管理办法 第二部分专项安全施工组织设计（方案）编制要点 1、施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点 2、起重吊装工程安全施工方案编制要点 3、旧建筑物拆除工程安全施工方案编制要点 4、土方开挖施工方案编制要点 5、落地扣件式钢管脚手架施工组织设计编制要点 6、施工现场应急救援预案编制要点 第三部分安全作业规程 一、各工种安全作业规程 1.高处作业安全操作规程 2.电工安全操作规程 3.电焊工安全操作规程 4.气焊（割）工安全操作规程 5.机械操作工安全操作规程 6.机械维修工安全操作规程 7.起重机司机安全操作规程 8.移动式起重机司机安全操作规程 9.起重工安全操作规程 10.安装钳工铆工安全操作规程 11.管道安装工安全操作规程

安全管理清单

一、安全管理制度： 1、安全生产目标管理制度 2、安全生产责任制度 3、安全生产投入保障制度 4、安全生产法律法规、标准规范管理办法 5、文件管理制度 6、记录管理制度 7、安全教育培训管理制度 8、设备管理制度 9、安全技术措施管理制度10、安全设施管理制度11、施工用电管理制度12、脚手架搭设（拆除）、使用管理制度14、消防安全生产责任制度15、施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度16、劳动防护用品（具）管理制度17、相关方及外用工（单位）安全管理制度18、交通安全管理制度19、消防安全管理制度20、危险化学品安全管理制度21、职业健康管理制度22、安全检查及事故隐患排查治理制度23、危险源管理制度24、应急资金投入保障制度25、安全生产预警预报和突发事件应急管理制度26、风险评估和控制管理制度27、工伤保险管理制度28、生产安全事故报告、调查和处理制度29、安全考核奖惩制度30、安全生产标准化绩效评定管理制度。 二、设备清单（包括特种设备）及管理档案，设备管理小组，设备台账，设备维修保养记录（包括日常保养、一级保养、二级保养），设备点检记录本。设备报废记录。 三、组织机构人员分布，各部门及车间安全管理职责（细化） 四、成立安全生产委员会相关文件，每个季度安委会会议记录，安全生产责任制落实情况检查表。 五、年度安全生产费用使用台账，年度使用情况通报，年度安全生产工作总结会议记录。 六、年度安全培训教育计划，三类人员培训教育取证、新上岗人员三级教育，特种作业培训取证，转岗离岗再上岗人员培训教育记录，应急救援培训台账，职业危害安全教育培训记录台账。 七、年度安全教育培训记录，年度应急演练记录，消防设施设备台帐，消防安全组织机构。危险化学品管理台账及危险化学品事故预防措施。防火重点部位或场所档案，消防设备设施台帐，消防安全培训记录，消防应急演练记录，动火作业票。 八、检查记录：日常性、综合性、节假日、专项检查（如临时施工用电），季节性（夏季、冬季）事故隐患登记台账，事故隐患档案，重大事故隐患排查治理方案，事故隐患整改、验证与评估记录，自然灾害预防措施 九、危险源辨识、评价清单（通用部分）重大危险源档案危险化学品，重大危险源备案填报资料，危险源监控记录表，危险源及其控制措施告知会议记录 十、职业危害防护设施、用具和个人劳动防护用品台账，职业病防护设施、工具和个人劳动防护用品校验记，职业卫生档案（资料清单），职业健康监护档案，职业健康检查结果及处理情况，职业危害培训记录，职业危害告知书，作业场所职业危害申报资料，购买相关保险。十一、关于成立单位应急领导小组及其办公室的通知，建立健全生产安全事故应急预案体系（包括综合预案、专项预案、现场处置方案等）应急救援物资台账，应急救援，事故救援，应急救援总结。 十二、事故报告，调查和处理，事故上报报表，事故管理台账。 十三、安全生产规章制度修订记，关于调整安全生产目标的通知

施工单位安全管理工作清单.docx

类别 安全许可证 安全制 度 应急预案及演练 安全生产工作清单 责任部门、人 频率备注 员 三年有效期，经常性检查有无过期安全部 参照标准化要求，不少于23 项必备制度 开工前上报监理单位审批，建设单位备案， 制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案。 有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。 配备兼职的应急队伍和物资。 防汛防台防雷等专项预案。 安全组织机构 安全会议 安全检查 专项检查 日常安正式文件形式上报监理、建设单位。专职安 全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位 置。 至少每月一次例会。明确安全生产例会的时 间、频次、参会主要人员。会议记录清晰、 全面。会议要求落实到位并有书面记录。 项目层级至少每月 1 次，安全部门每周 1 次， 根据上级要求、施工进度及节假日、季节需 要等组织开展 根据人员调整或工作变动 根据安全管理制度要求开 展，参加人员有项目领导、 各部门负责人、施工作业 队负责人等。 安全检查整改落实情况要 闭合。 开展汛期、防暑降温、特 种设备、高空作业、防坍 塌防坠落反三违等检查 全巡查安全员每日巡查 安全日记记录要清晰，

平安工地考核评价 危险性较大分部分项工程方案论证每月开展 1 次自我考评，报监理、建设单位 备案。工作方案要报监理单位审批，报建设 单位备案。 形成危险性较大分部分项工程清单，报监理 单位审核确认。中标单位技术负责人、项目 技术部门 负责人、项目技术负责人的姓名、职称、签 字笔迹、任命文件报监理、建设单位存档。 每年年初制定教育培训计划，上报监理审批， 考核签名要 3 人以上，项 目经理、安全总监、安质 部长等 安全培训教育 专控工序验收 安全费用提取使用 公路桥梁施工安全风报建设单位备案。明确项目经理、管理人员、安 参照《广东省高速公路工 全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安 程施工安全标准化指南》 全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开 展教育培训。 要求执行。 培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。 按省厅 2015 500 号文、 《广东省高速公路工程施 项目开工前，上报总体使用计划。每季度上工安全标准化指南》、《佛报 1 次安全费用计量。制定安全生产费用管理山市路桥公司关于印发公 制度。制定安全生产费用使用计划，根据批准计划路建设安全生产费用支付 落实到位。建立安全生产费用管理台账。 管理实施方案的通知》（佛 路建〔 2015〕 465 号）等 文件执行 按《关于开展公路桥梁和 本合同段项目开工前完成编制、评审。隧道工程施工安全风险评 估试行工作的通知》（交质

安全管理文件

安全生产标准化管理手册 第一分册

安全生产方针目标 为进一步贯彻执行国家和地方的有关安全生产的法律法规，加强企业的安全管理，确保安全生产，特制订安全生产计划如下： 一、安全生产方针： 安全第一预防为主综合治理全员参与 二、安全生产目标 追求零事故，爱护员工人身健康，保护我们工作环境。 量化总目标值为： 1、火灾、爆炸、因工死亡、重伤、多人中毒事故、污染事故为零；员工职业病发病率为零；特大设备事故和重大责任设备事故为零。 2、年千人负伤率≤0.2％； 3、员工职业性健康体检率≥100％； 4、尘、毒监测合格率≥90％； 5、事故隐患整改率≥98％； 6、员工安全教育率100％； 7、安全设备、器材完好率100％； 8、一般设备事故≤0.5％；全部设备完好率≥95％；主要设备完好率≥98％。 三、具体工作和要求 1、认真落实安全生产责任制，逐级签订安全目标责任书。实施安全标准化管理，实现全员、全过程、全方位、全天候的安全管理。 2、定期开展风险评价。对生产、储存场所定期开展危险有害因素辨识和风险评价，并采取各种有效的防治和控制措施，以保障员工生产、工作环境的安全。 3、加强安全培训教育工作。利用安全月、安全周和开车前、停车后的时间，

组织员工进行安全生产宣传教育、培训和考核工作，以提高员工安全生产意识。 4、健全并严格执行各项安全管理制度，依章治司。全体员工必须严格遵守并认真贯彻执行国家和地方以及省市的安全生产法律法规和有关安全标准、规范规定以及公司各项安全管理制度。加强执法力度，使员工树立我要安全的理念，在各自的生产、工作岗位上，对公司的安全生产工作自觉地负起义不容辞的责任。 5、保障安全资金投入，不断地改善生产、工作环境。各部门、部门要在一月底前作出年度安全资金投入计划，报公司审批后，财务部门设立专项台帐，专款专用。 6、定期开展安全生产检查，大力整治事故隐患。认真执行三级安全检查制度，定期开展综合检查、专项检查和季节性检查。对查出的事故隐患，应按“四定”措施进行整改。 7、开展事故应急学习和演练，提高自防自救能力。 8、定期进行绩效考核，实现安全生产管理的持续改进。 年月日

质量体系文件审核资料清单

质量体系审核文件资料清单 Documents List for QMS Audit 1. 营业执照(Business Licenses); 2. 质量体系认证证书(QMS certificate); 3. 组织架构图(Organization Chart); 4. 质量手册(Quality manual); 5. 程序文件(Quality procedure); 6. 质量体系内审计划(QMS internal audit plan); 7. 质量体系内审记录(QMS internal audit records): 1）内审员资格证书(Internal auditor qualification certificate); 2）首末次会议(Opening meeting and close meeting records); 3）检查表(QMS internal audit checklist); 4）不符合项报告(QMS internal audit NC reports); 5）内审报告(QMS internal audit report) 8. 质量体系管理评审计划(QMS management review plan) 9. 质量体系管理评审记录(QMS management review records): 1）管理评审会议记录(QMS management review meeting record); 2）管理评审报告(QMS management review report); 3）决议事项的跟进记录(QMS management review decisions follow-up records) 10. 主要生产设备清单(Major production machinery list); 11. 设备保养计划(Machinery maintenance schedule); 12. 设备保养记录(Machinery maintenance records); 13. 仪器清单(Test and measure equipment list); 14. 仪器校准计划(Test and measure equipment calibration schedule); 15. 仪器校准记录(Test and measure equipment calibration records): 1）外校报告(External calibration reports); 2）内校人员资格证书(Internal calibration personnel qualification) 3）内校规程(Internal calibration instruction); 4）内校报告(Internal calibration reports). 16. 年度培训计划(Annual training plan) 17. 培训记录(Training records): 1）签到表(Training attendee signature); 2）测试卷(Training effectiveness verification records). 18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）-Quality personnel certification records (including training and examination records); 19. 新产品设计开发资料(New products design and development records): 1）产品规格书(Product specification); 2）BOM表(BOM); 3）安规认证证书(Safety certificate); 4）样品检测报告(Design samples test and inspection reports) 5）试产记录(Pilot runs record); 6）试产评估报告(Pilot runs review records); 7）作业指导书(Work instruction); 8）检验标准(Inspection standard); 9）FMEA分析资料(FMEA analysis report);

安全管理记录文档.doc

深圳市新宝通交通运输有限公司 SHENZHEN XINBAOTONG TRAFFIC CO,LTD

目录 年度安全投入年度计划表 (1) 安全投入资金申请表 (2) 年度安全投入费用台帐 (3) 风险控制措施项目验收表 (4) 重大风险控制清单 (5) 风险控制措施实施检查评审记录 (6) 风险优先控制顺序表 (7) 年度风险分析表 (8) 安全文件发放登记表 (9) 适用的安全生产法律法规及其他的要求清单 (10) 适用法规评审报告 (11) 违法行为分析表 (12) 适用法规修订申请表 (13) 员工离职审批表 (14) 员工安全培训档案 (15) 公司、部门、班组安全教育卡 (16) 运输安全管理人员审核登记表 (17) 单位考核综合评价 (18) 公司车队员工信息表 (19)

培训变更表 (20) 年度教育培训计划表 (21) 教育培训申请表 (22) 安全培训质量反馈意见表 (23) 经营线路行车基本要求资料台帐 (24) 车辆基本情况登记表 (25) 车辆技术参数表 (26) 车辆维修记录 (27) 车辆主要总成部件更换登记表 (28) GPS监控情况登记表 (29) 车辆变更登记表 (30) 车辆使用记录 (31) 车辆营运信息表 (32) 车辆维护作业记录表 (33) 二级维护基本检查、作业内容 (34) 道路客运车辆行车日记(班车) (36) 公司经营班线、车辆运信息表 (38) 车辆运行调度日记 (39) 安全会议记录 (40) 超速日报表 (44) 车辆召回通知书 (45) GPS设备维修单 (46)

车辆肇事登记处理表 (47) 事故处理报告表 (48) 违规处理报告表 (49) 应急预案演练记录 (50) “四不放过”登记表 (51) 现场安全检查内容表格 (52) 夏季安全检查表 (53) 冬季安全检查表 (54) 现场查车记录 (55) 安全生产、综合治理情况（年、月）报表 (56) 隐患整改书 (57) 安全标准化考核表 (58) 年安全生产责任考核记录表 (59)

企业安全管理制度清单

企业安全管理制度清单 根据安全生产许可证、186号文件、安全标准化通用规范、评审标准，确定的企业基本安全管理制度有： 一、安全基础管理 （一）基本制度 1、安全生产责任制 2、安全文件、档案管理制度 3、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度 4、安全生产会议管理制度 5、安全生产费用管理制度（或安全投入保障制度、安全技术措施管理制度） 6、安全生产奖惩管理规定 7、管理制度评审和修订制度（或安全管理制度及操作规程定期修订制度） 8、变更管理制度 9、事故管理制度（或生产安全事故或重大事件管理制度） 10、应急救援管理制度 11、厂区交通安全管理制度 12、自评管理制度 （二）培训教育和隐患排查 1、安全培训教育管理制度 2、特种作业人员管理制度 3、管理部门、基层班组安全活动管理制度 4、领导干部值班、轮流现场带班、走动包保管理制度 5、风险评价管理制度 6、隐患排查治理管理制度 7、安全检查管理制度 二、生产过程管理 （一）基础管理 1、重大危险源管理制度（或重大危险源评估和安全管理制度） 2、关键装置、重点部位安全管理制度 3、仓库、罐区安全管理制度 4、防火、防爆管理，包括禁烟管理制度 5、消防管理制度 6、危险化学品安全管理制度（包括剧毒品安全管理及危化品储存、出入库、运输装卸等） 7、易制毒化学品管理制度 8、承包商管理制度 9、供应商管理制度 10、职业卫生管理制度（包括防尘、防毒管理制度） 11、作业场所职业危害因素检测管理制度 12、劳动保护用品（具）使用维护和保健品管理制度 13、检维修管理制度 14、安全作业管理制度（包括八大票证管理要求和临时用电作业管理要求） （二）生产工艺及设施管理 1、工艺安全管理制度（包括：工艺安全连锁管理制度） 2、开停车安全管理制度 3、生产设施管理制度（或设备安全管理制度），包括： 1）安全设施管理制度 2）特种设备管理制度 4、建构筑物管理制度 5、电气安全管理制度（包括：变配电室管理、电气票证管理等） 6、监视和测量设备安全管理制度（或仪器仪表安全管理制度），包括：可燃有毒气体监测报警管理规定 7、公用工程安全管理制度 8、危险化学品输送管道定期巡线制度 9、生产设施拆除和报废管理制度