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要如何规避酒店前台收银

要如何规避酒店前台收银漏洞呢？

作者：管理员人气：780发表时间：2013-12-7 11:10:36

在酒店中，收银岗位担负着酒店的收款结算的重要任务，是酒店准确反映经营成果和现金流入的神经中枢。同样，作为酒店财务收支管理的一个重要组成部分，它又是一个需要重点监控的岗位。可不少酒店管理层可能或多少或少遇到过以下这些缠人的管理烦恼。

1、财务漏洞

比如：人工计算房间费以及金额容易出现差错；收银工作中跑单、漏单、偷钱现象普遍；交班管理中出现各种误差；个别服务员作弊、改单情形时有发生；客人消费单据难以保存和查询；无法准确迅速的解决房费折扣和优惠等问题；前台随意更改房价赚取差价中饱私囊，怎么办？前台换房不清门卡，把此卡留给后来客人，截留房费，怎么办？

2、管理漏洞

比如：人员流动，带来系统及数据管理上的漏洞；没有有效的手段对员工的工作进行定量的考核；交班报表与营业日报表不一致，财务对帐很麻烦，郁闷？前台作废客人商品消费帐单，私补商品赚取差价，怎么办？

3、经营漏洞

比如：没有有效手段对大量的经营数据进行分析，因此找不到经营策略调整的方向；对曾入住的客户无法进行人性化管理，无法进行VIP、熟客及黑名单进行统一管理和追踪，无法更高效的锁定客户；无法灵活的处理日新月异的预定营销流程。

那么，如何在现代市场经营规则中规避收银环节中的工作漏洞和作弊现象呢？那么要如何规避酒店前台收银漏洞呢？实际上，科学有效的酒店管理及优良的酒店服务,是现代酒店稳定客源、保持良好声誉的重要途径。而让酒店利用科学的信息化管理就是一个很好的途径之一。

人为软件开发有限公司开发的酒店管理系统可以使用流程的严密设计，使每个工作人员都在有限制的权限控制下进行按部就班的业务办理从而避免财务漏洞和管理漏洞；还采用当前间断的BI商业智能思想和技术，对经营数据进行分析挖掘并能给出有分析意义的指标，从而使酒店管理者掌握经营的方向和策略。

怎样避免酒店前台走黑帐

来源：职业餐饮网发布时间：2011年06月14日点击数：1321 【收藏】【讨论交流】

前台是房务部的重要岗位，也是会所的重要岗位，在这个重要的岗位上，走黑帐也许是很多会所的老接待人员，对于熟悉系统及操作程序的漏洞，从而很顺利的使前台成为了财富岗位，特别对于现在各各会所对会所的编制在不停的改革调整，日常中，会所前台走黑帐是会所管理的弊端，从经济和管理都会给会所带来致命伤，通过多年来的会所工作经验，如何避免会所前台走黑帐我主要通过一下几个方面来控制：

走黑帐一般要通过岗位的合作才能达到走黑帐的目的，一般前台、收银、房务中心、楼层，在会所管理中，以上四个岗位必须要有自己独有的管理程序并相互监督才能避免走黑帐的发生，作为房务部的管理干部必须在四个岗位中关注几个重要的报表

1）前台调房换价报表

在走黑帐的情况下，一般在会所的日租房中比较容易发生，因为在隔夜的客人消费中，夜审审核后，前台人员是不可能将房费飞单（除非是系统缺陷），但在日租房中，因为未经审核，所以前台可以调整会所客人提前离店而将未到时间的离店房换房，从而租售给进店客人，抹掉房费，所以通过调房换价表可以了解当天的调房或换价情况，从而针对性的审核

2）当天客人退房表和会所房费收入表

在当天客人退房表中，我们一般可以根据当天客人的实际退房情况及客人具体的退房时间，配合调房换价表来确认通过调房后的客人实际的退房时间

会所房费收入表主要可以从中了解到前台在操作时是否在房价的转换中出现了问题，同时也要配合调房换价表一同审核才有可能查出问题

3）房态差异表

楼层房态差异表主要监督前台在客人入住后不开房的可能，所以定时确认房态差异可以从中找到不开房的原因，但没有开房不能完全是前台走黑帐，有时候，忘记开房也是非常可能的，不能因为不开房给员工扣上走黑帐的恶名，另外，通过不开房套取房费是非常冒险的做法，特别是在楼层管理制度健全的情况下，如果楼层发现了差异房态没有什么反应的话，那么，说明黑帐已经不是一两天了。

在会所管理中，我曾经知道某些会所甚至达到了前台、房务中心、前台接待、前台收银、夜审合作完成的漂亮的飞单现象，这在会所中是很少见的，但也同样反应了会所在管理时出现的弊端

在管理上如何避免走黑帐的情况呢？

1、加大会所各个岗位的操作流程，操作流程必须是互相合作的但同时又是互相监督的

2、加强员工道德的培训，健全会所员工的从业道德，这才是根本

3、在会所推出套票、优惠券等非现金或赠送的票卷上一定要严密执行操作程序，因为，这些票卷在销售岗位的手里随时可以套取现金

4、在会所选择操作系统时，最好使用比较专业的会所管理软件，在系统建设时，很多会所很据业务公司的要求来建设系统，这样的问题比较麻烦，在成型的会所中，主要是通过前厅经理或总监的要求建设会所的管理系统，从而避免业务公司对会所不了解而不能很好的增加会所管理系统的功能一般国内的管理系统千里马、中软、西软、泰能等系统还是比较好的，另外FIDELIO、HOTELSTAR等系统是比较昂贵的，只有在高标准的会所才使用，当然质量也是一流的

餐厅收银的岗位职责和工作流程

餐厅收银的岗位职责和工作流程 1、职务：收银员 2、报告对象：收银主管 3、督导联系部门：各部门 4、岗位职责： 4、1、完成各收银点的收银工作； 4、2、时刻牢记酒店的服务宗旨，“宾客至上，服务第一。”接待客人时注意有礼，有节； 4、3、接到结帐时规定在2分钟内准确打印收费帐单、发票，及时准确收取客人应付费用，在收帐结帐中做到快、准、不错收，不漏收； 4、4、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款必须如实向领导反映； 4、5、积极配合各点各部门稽查原帐单及当班营业款项和金额，如有差错需及时查找，直到正确为止。如遇逃帐及时配合部门追寻； 4、6、上下班如实做好交接工作，遇到结帐高峰时应主动协助当班收银做好收款工作； 4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业情况，资料及数据; 4、8、投款时填写投款袋（姓名、部门，金额。），投款须要有稽核或主管作证，并请证人在投筒款登记表上签字; 5、岗位素质要求： 5、1、资历：一年以上收银工作以历，熟悉收银的日常运作程序； 5、2、品质；忠诚于酒店，文明待客，热情周到，敬岗爱业； 5、3、知识结构 5、3、1、文明程度；具有中专以上学历，财会毕业证优先； 5、3、2、语言能力：掌握普通话，思维清晰； 5、3、3、自然条件：男好不限，年龄18——25岁，身体健康，品貌端正； 6、工作流程：

6、1、根据服务员开具的点菜单，酒水单，当班收银需在点菜单的各联签名，交服务员再审核点菜单，酒水单的价格是否符合规定价格； 6、2、及时开单，正确录入单号，服务员工号，桌号，人数及各类消费内容，输入完毕后再复核一次，无误做暂记； 6、3、检查输入后的暂记帐号有无漏输； 6、4、如客人需要添加菜时服务员新开点菜单，操作按以上程序操作，退菜需有发菜单人员签字方可受理修改帐单; 6、5、客人需要结帐时迅速打印帐单，结算时要对支付方式加以说明，确认后打出帐单，收银时要唱收唱付，找零准确； 6、6、营业款解缴： 6、6、1、每班下班前须打印交班审核表，点清结帐客人款项； 6、6、2、编制手工报表，应记单位宾客帐要清晰，明了，准确； 6、6、3、交班手续清楚，无任何责任事故。

收银岗位承诺书

收银员岗位承诺书一、岗位名称：****有限公司（以下简称“本公司”）收银员二、直接上级：收银领班三、承诺履行以下主要职责： 1、不迟到，不早退，上班时间不得闲聊，上班不能饮酒。 2、上班时间衣着整洁，配带工作牌，熟悉掌握各个时段的消费价格。坚持微笑服务、敬语服务，积极做好****有限公司的形象宣传。 3、接待顾客站立服务，站立收款；收款付款要求吐字清晰，提醒客人钞票当面点清，交付无误后向客人道别，严禁“摔、甩、扔、丢”，不得与顾客起争执。 4、在岗期间未经批准不得擅自离开工作岗位，（除吃饭和去卫生间以外）。 5、帐目清楚细致，并给下一班交清顾客的押金及交班表，双方签名确认，多款归公，少款自补，不得以多补少。 6、严格按照本公司相关规章制度、财务制度及《收银工作守则》处理好日常工作。 7、严格按照收银工作流程对电脑、POS机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作。 8、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿，罚款另计。 9、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符、单表相符。对于收银短款要在第二日及时补缴。 10、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。上岗后不得因个人情绪影响工作。 11、服从领导、团结同事，按指定时间上下班、加班、调班及轮休，工作中新老员工要做好团结工作，任何个人不得用新老两个字破坏团队。 12、工作期间顾客在你工作台遗留的物品要及时的上交上级管理人员，不得私自留藏，如出现私自留藏现象将导致罚款和解聘。 1st

13、工作过程中要进行认真进行收银损耗控制工作，任何的不负责任行为都将导致处罚。 14、承诺对公司的一切商业活动，如各种营运方案、商业秘密、每日营业额等，不向任何无关人员（除老板，财务人员外）透露，严格保守各种公司机密。 15、本人承诺不侵占、贪污、盗窃、私吞、挪用公款或货款（物）、或者违背公司一切正常商业利益的操作行为、劳动合同违约、违反公司保密规定等行为给公司造成经济损失。本人无力偿还的部分由担保人承担并负责偿还。四、诚实原则： 1、热爱本职工作，实事求是，工作勤恳，认真负责。 2、团结每一个员工，不说假话、不宣传对公司和团队不利的任何事情。任何的宣传谣言事件发生责任人将导致直接解聘和罚款。 3、工作中不得欺上瞒下，利用工作便利盗取公司财产和商品。五、违规的处理 1、如出现监守自盗的现象将导致罚款500元，同时扣除当月所有工资并解聘。 2、出现破坏公司团结的事件将导致解聘。 --------------------------------------我是分割线--------------------------------------- 作为****有限公司收银员我清楚以上条例并承诺认真执行！收银员确认签字：___________________ 身份证号码：________________________________ 签署时间：_________________________ 2nd

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。壹、入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色壹联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管，绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。二、退房流程： 1．向客人索回红色壹联的按金单，且根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交和客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色壹联交予客人，白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表：（1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。）（2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数，将客人原所押按金如数取出； b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。 13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序和早班壹样，接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表，将中班收入封存于壹信封中，且签上经手人姓名后粘死。

酒店业收银岗位操作流程方案

酒店业收银岗位操作流程

酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。第壹部分前台收银操作规范壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询

问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签

收银员承诺书格式

收银员承诺书格式篇一：收银员职业道德承诺书收银部本人在******* /_______分店工作期间，承诺完全遵守公司各项规章制度。具体如下： 1、服从企业的日常工作时间安排及月休、节假日休息时间的加班安排。加班时间按国家《劳动法》要求核算加班工资。在任职期间，由于加班行为或工资收入构成涉及法律、法规的，或因个人违规行为被企业解聘或自行离职的，均由本人承担一切后果及因此产生的一切连带责任，一切后果与佛山市嘉业事业连锁发展有限公司无关； 2、在任职期间，维护商品、公司财产安全，不贪公司的一分一毫，不偷窃，时时提高警惕，积极检举、揭发内盗行为。凡检举、揭发内盗行为者，公司将为其保密，并酌情奖励500—1000元。总部对于内盗行为，将制订一系列惩罚制度，并公布于众！ 3、树立良好的职业道德，树立热爱本职工作，忠于职守的思想； 4、本着全心全意为人民服务的精神，主动、热情、耐

心、周到地为顾客服务； 5、树立廉洁奉公，公私分明的工作态度，做到“手过万金，一尘不染”； 6、努力学习业务技术，不断提高业务水平和服务技能； 7、不准私带现金上收银机，一经发现视同货款上交； 8、不可放置任何私人物品（除圆珠笔、抹布外）； 9、在收银台工作时，不可擅自离岗； 10、 11、 12、 13、 14、不可任意打开收银机的抽屉查看，点算现金；当班期间应随时注意收银台的动态，如发现异常情况，应及时通知主管或经理；使用规范的服务用语；熟悉超市的促销营业活动，以便于回答顾客的询问或主动介绍；严格遵守收银员职业道德规范，不违规操作、不舞弊、不偷钱，不私自挪用货款。前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报。 15、 16、

关于信用承诺书7篇

关于信用承诺书7篇信用承诺书篇1 承诺人因购车（型号、车架号、发动机号）缺乏资金，需向银行（以下简称银行）申请办理信用卡购车透支分期付款业务，并与银行签订了编号《合同》，有限公司（以下简称共同偿债人）为承诺人向银行提供共同偿债责任，现承诺人自愿向共同偿债人作如下承诺： 1.承诺人应按上述《合同》约定履行还款义务，累计或连续逾期还款不得超过两次； 2.在分期付款期间，承诺人必须为上述车辆向保险公司投保：交强险、车损险，三责险、全车盗抢险，自燃损失险、车上人员险等。上述车辆的保险事宜，承诺人自愿委托共同偿债人代为办理，不得自行向保险公司投保，且承诺人不得中断或撤销车辆的上述保险。 3.承诺人（或车辆登记车主）在签署本承诺书后十天内，应配合共同偿债人办理上述车辆上牌及抵押登记手续，若承诺人（或车辆登记车主）没有在上述约定的时间内配合办理上述车辆上牌及抵押登记手续，承诺人同意立即向银行还清全部透支资金及相关费用，因承诺人未及时办理上牌及抵押登记手续，造成承诺人自己或共同偿债人的损失及一切风险责任，均由承诺人承担。 4.在签署本承诺十天后，承诺人（或车辆登记车主）即没有配合共同偿债人办理上述车辆上牌及抵押登记手续，也没有向银行还清

全部投资资金及相关费用，承诺人同意将上述车辆交给共同偿债人强制保管，并自行承担车辆保管期间产生的全部费用（包括但不限于车费、差旅费、保管费）及风险。为确保共同偿债人的合法权益，现承诺人同意一次性向共同偿债人缴纳履约保证金元。若承诺人在分期付款期间没有履行上述承诺事项中的任何一项内容，共同偿债人有权没收该笔履约保证金，如因承诺人的行为造成共同偿债人损失的，且该笔履约保证金不足以补偿共同偿债人的损失，共同偿债人有权要求承诺人承担全部赔偿责任；若承诺人在分期付款期间能全面履行上述承诺事项并向银行还清全部款项后，共同偿债人将该笔履约保证金（不计息）退还给承诺人。承诺人（购车借款人签字）：年月日信用承诺书篇2 我是财务部收银员，我保证在工作期间服从所在部门的管理，勤勤恳恳、诚心诚意为酒店工作，现保证做到以下几点： 1、认真工作，热情待客，绝不与客人发生争吵或冲突； 2、绝对按酒店规定做到中班与夜班交接时将当日的房费及押金存放到总台的保险柜内； 3、坚守岗位，不擅自离岗，如有违纪现象自愿接受部门规章制度的处罚；

酒店前台收银员岗位职责

都市迷你酒店前台收银员岗位职责一、岗位职责概述了解前台接待各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。二、岗位具体职责范围及工作要求 1. 前台是酒店客人首先接触的部门，前台服务直接影响客人对酒店的印象，所以提高前台服务水平至关重要。1岗前按规定着装，服装挺括、整洁；左胸前佩戴工牌；头发梳理整齐，男员工头发不过衣领，不留胡须，女员工头发不得过肩。二、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。三、礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰,打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的服务理念。 4. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。 5. 作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 6. 掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无

误 7. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 8. 准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 9、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额； 10、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等； 11. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符. 12. 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。 13. 备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。） 14、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。 15. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。 16. 员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折

酒店前台接待收银每日工作程序

前台接待收银每日工作程序早班： 1、8：30准时到达办公室参加班组会议，检查仪表仪容，熟悉酒店最新情况，了解上一班移交事项和最新事宜，并且落实。 2、检查是否有足够零钱找赎，确认所有文具用品和所需表格是否齐全。 3、了解当日预抵/预离散客、团队客情，及时落实处理预抵/预离房间状况。 4、了解当日宴会、会议、团队、以及订房情况，以便客人问讯。 5、及时处理差异房报告，确保房间状况准确。 6、了解当日进店团队钥匙、信封、分房表及用房状况，确保房间为OK房，并分类放好。 7、与客房部联系，确认已排好之VIP房间及团队房都已处于正常接待状态。 8、及时输入预订信息。 9、办理零星客人入住手续，受理散客订房。 10、按岗位职责要求开展工作。 11、打扫接待处区域卫生。 12、未尽事宜，书面交班处理。 13、打印扎帐、接班之各类报表。 14、完成公安系统传输工作。 15、接班后参加班组会议，会议结束后方可换装下班。晚班： 1、20：30准时到达办公室参加班组会议，检查仪表仪容，熟悉酒店最新情况，了解上一班移交事项和最新事宜，并且落实。 2、受理零星客人，团队客人入住手续。 3、完成公安系统传输工作。 4、与客房部核对前台电脑内的房态差异。 5、受理零星客人订房，22：00后不接受预订。 6、根据预定情况与客人确定预定到达时间，及时处理预定取消工作。 7、根据岗位职责要求开展工作，及时准确地完成分配的其他工作内容，按要求发布各类信息。 8、打扫接待处区域卫生。 9、未尽事宜，书面交班处理。 10、检查客人办理完登记手续的登记单、信用卡、押金收据等，并按相应之文件夹存档。

收银员工作流程

收银员工作流程一、收银岗位介绍及岗位任职要求（一）收银岗是门店最重要的岗位之一，要求收银员完成所在门店的营业收款工作，准确做好对顾客现金的首付工作，全心全意为顾客服务，确保营业收款工作无差错。本岗位有开市准备、收银服务、商品管理、财务结算、4个工作流程（二）收银岗位任职要求： 1、品德优良，不贪图私利； 2、身体健康，经历充沛； 3、工作责任心强，耐心、细致、快速的完成本职工作，全心全意为顾客服务。 4、本岗位任职人员需与公司签订《收银员岗位承诺书》二、收银岗位职责（一）负责当班营业收入的操作，确保每笔营业款收取准确无误（二）确保所领取的零找金完整安全（三）确保本班次所领用的发票完整安全，遵循开具发票的操作流程。收银员按标准收银流程进行收银工作。准确录入每笔单据，有改单、退单时必须执行正确的操作流程（四）确保当班使用的收银打印机、电脑系统维护良好，能正常使用，无人为损坏，并能排除基本系统保障（五）确保本班次的所有原始资料完整，并随当日营业款一起上交经理（六）负责所在区域呈现专业及舒适的环境，确保票据妥善正确存放，物品摆放整齐，工作区域整洁干净（七）独立工号操作收银，做到一人一号收银结算（八）熟练掌握电脑及收银软件的使用（九）监督各种商品等的保质期，确保在保质期内使用。如出现化妆品、商品、饮料等超过保质期，由此给消费者造成的一切损失，由收银及吧台共同负责赔偿（十）收银员必须完成主管、经理安排的一切工作三、开市准备工作程序（一）准时到岗，换好工装，整理好仪容仪表，签到，查看部门交接班本，与轮班收银做好工作交接（二）参加早会，做指定区域的清洁卫生（三）准备好备用金、零钞袋、各类单据；调试好打印机、收银系统、做好开单、收银的准备

酒店前台收银员实习报告

酒店前台收银员实习报告实习期一开始，我就来到了嘉兴，来到亲戚所开的一家纯餐饮的海鲜餐厅。从七月初就开始了老店（嘉兴的第一家店）账务熟悉工作。由于我们是中等餐饮单位，核算上又没有专职的会计，导致很多账面很混乱，因此，我也就碰到了很多大大小小的问题。幸好，我们店的股东--姑姑，能百忙之中抽空来指导我做账。她还教会了我：要经常性的总结，把每天的事情提前一天安排等先进又棒的思想理念。凡是万事开头难，从09年的8月18日开业前后的两个月就没怎么停过。新店要开张，何况是比老店规模又大很多的新店，筹集的工作自然是烦忙；每天在老店学习账务处理的同时，又得出去采购一些零散的东西，刚出学校一个月的我就感到工作好辛苦了。但"平衡"两个字，告诉我，来到这社会的年轻人，首先，心态要放放平，社会不同学校的生活，年轻人就得这么忙碌，将来才会有出息。八月十八，新店如期开业了，由于我们酒店的海鲜新鲜程度以及档次，吸引了很多嘉兴乃至各地来嘉兴的朋友莫名前来品鲜。自然而然，酒店的账务处理以及其它零星琐事也就越来越多。加上新出师的我还得带两个比我更不懂账务处理的收银员和酒水员，再外加自身账务处理整个流程中还有点生疏，导致了我每天的工作时间变得特别的长，好长一段时间，我都是每天凌晨两点才能入睡。在开业的一段时间，可以说是，我运用书本上的知识，结合实际操作的过程。这个过程显得好痛苦，很多书本上的，来到了这个现实的社会中，一一被否决，使得我变成了一个无头苍蝇，不知如何飞翔。开业后的一个月，我的状态可以用

两个字来形容--崩溃。有时候忙到连饭都忘记吃，身体和心理承受着极限，曾经无数次脑中闪过--不想干了。然而，还是这两个字--平衡，指引着我，要继续寻找平衡点，找到问题突破口。在这无数的凌晨两点过后，账务上开始稍微顺起来。与我工作关系的就是我的两个手下--收银员和酒水员，平时的她们，也经常性的会出现一些问题，如：工作上的压力、她们之间合作上的问题。我常常会用我亲身体验到的经验告诉给她们，常常给她们洗脑，要她们找寻内心深处的平衡点。由于收银员是本地人，又是出生在一个富裕的家庭，性格就显得非常暴躁。这也导致了我们工作上合作的顺利及愉快程度，很长一段时间，收银账与酒水账对不上号，两个人因此经常吵起来，互说对方的账有误。而我还是一次又一次的给她们用"平衡"两个字给她们洗脑，收银员的性格被我磨得越来越平，自然，她们的合作就变得和谐起来了。好景不长，收银员的私人问题，使得我少了一个辛辛苦苦培养出来的`得力助手，又逢年关，人员紧张的要命，我只好亲临吧台。一边是收银，一边是做账，一边还要出去收账和招人，还有其它的琐碎事情。又一次，又有了那两个字--崩溃。更受打击的是股东之一--大哥，对我工作的否认，把我推向了崩溃的边缘。我曾和我老爸、老妈通话说，不要做这什么财务经理的工作了。得到老爸、老妈的开导之后，总结起来还是两个字"平衡"。于是乎又熬了过来，现在变得越来越顺起来。财务上有点顺了，姑姑就又要安排我进入新的一年的目标，学会全方面经营起这家店。2019，又是幸苦的一年，但我不怕，因为我平衡。

餐厅收银员工作流程

美嘉华酒店工作流程

同意，才能收取。但检查、填写一律交由出纳操作。本酒店不接受私人支票，如由经理级担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。 16、住店客人在酒店消费后，有时需将所发生的费用入到房费一起结算，此时收银员需要求客人出示房卡并让客人在账单上签有房号和姓名，然后在电脑上进行核对，检查房号是否有效（未退房）及客人出示的签单卡上的姓名是否与电脑中姓名相符。结完后客人签字的暂结帐单的第一联订好后，最终累积装入帐单袋内。客人签字账单的第二联累积起来，待本班次结束后送交前台并作好交接。 17、如公司或个人与酒店有签单协议的，可将帐单结成挂帐，但须让指定签单人在帐单上签上姓名、公司名称及联系电话。 18、有的协议单位会有相应的协议折扣，在结帐时，一定要按照协议折扣执行打折。 19、如果客人是常客或有其他原因需挂账的，必须通过餐饮部经理的许可并在帐单上签字确认。将电脑进入结帐程序，选择挂账后将帐单结出。两联帐单均保存，无需给客人任何收据。 20、如有跑帐发生，属收银员或相关服务员漏结或自身原因导致的跑帐，则由当事人自行承担。 21、每天第一个班次的收银员应确保所需物品、表格、帐单的足够存货。 22、如本班次有需要下一班次解决的帐务或事项，应在交接本上注明，以便下一班次人员查看。 23、收银员在结束本班次收银工作后，首先要打出所需报表，即收银报表和取消项目报表；根据报表上的现金收入金额，点出当天所收现金并在钱袋上填写好每种币值的数量、金额及应交总额，最后将现金装进钱袋内封好。 24、如当班期间收有支票，将支票在钱袋上填写好张数及总额，最后将支票与现金一起封入钱袋。 25、根据报表将所有帐单分别累积在一起；现金帐单和房帐单核对好笔数后分别累计放在一起。信用卡实际收取的卡别与数量应与报表相符；挂账单的笔数应与报表相同。最后将所有累积好的帐单和报告封进帐单袋内。收银员须将本班次所有帐单结清后将备用金及钱箱钥匙送交前台。并于前台收银员交接清楚，双方人员确认签字。最后，将钱袋投进银柜，将帐单投进帐单箱并作好相关登记。 26、如经稽核发现收银员前日所交的结帐单有未交或丢失的，则由当值收银员说明原因并做相应处理。 27、如有单位或个人在酒店提前预定宴会及会议，需交纳一部分定金时，带客人到前台收银处办理，订金收据的第三联需由收银员保存，以备日后结帐时与客人联核对；在宴会或会议结束时，需用此笔费用结帐，如此订金为现金交付的，在用订金结帐时要把客人的定金条收回，核对好后与现金一起封入钱袋。如果所付订金是信用卡或支票，在结帐时将客人订金条收回，核对好后将客人联与帐单钉在一起。如果客人将定金条丢失，需填写一张丢失证明并由客人及销售部负责人签字确认。

收银员岗位保证书

2016收银员岗位保证书我是吧台收银员，我保证在工作期间服从所在部门的管理，勤勤恳恳、诚心诚意为酒店工作，现保证做到以下几点: 认真工作，热情待客，绝不与客人发生争吵或冲突; 绝对按本KTV规定做到交接时将当日的收款及押金存放到总台的保险柜内; 坚守岗位，不擅自离岗，如有违纪现象自愿接受公司规章制度的处罚; 收银时认真做好钱币的确认工作，如发生假钞或出现长短款现象本人愿意承担其责任并负责赔偿; 日常业务付款应由经办人预先填写支出凭单，由总经理签字方可付款，非日常业务付款需总经理签字审批; 绝不利用工作之便侵吞或私自挪用公-款，如有侵吞公-款或私自挪用的事宜发生，本人愿意承担公司的任何处理; 利用本人工作中故意或失误造成丢单漏单的，本人愿意承担所产生的费用并接受相关处罚; 认真填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。对于收银短款要在第二日及时补缴; 因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿; 为表示本人做好收银工作的决心，凡违反以上规定的，本人将服从公司的处罚，如给公司造成经济损失的本人将全额赔偿并自愿承担一切法律责任，特签认本承诺书，以示为证。收银员签认: 公司签章: 年月曰（备注：本承诺书一式两份，本人一份、公司一份；）

收银人员岗位承诺书一、主要职责: 1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理日常工作; 2、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，审核销售单上商品型号、单价、数量与金额，及时准确收款，杜绝因货款交付不清或单款不符等时间发生; 3、日常业务付款应由经办人预先填写支出凭单，由部门主管签字方可付款，非日常业务付款需总经理签字审批; 4、认真填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。对于收银短款要在第二日及时补缴; 5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿; 二、诚实原则: 1、人爱本职工作，工作勤恳，认真负责; 2、每一个员工，不说假话、不宣传对公司和团队不利的任何事情。任何的宣谣言事件发生责任人将导致直接解聘和罚款; 3、工作中不得欺上瞒下，利用工作便利盗取公司财产和商品; 三、违规的处理: 1、如出现挪用公-款、监守自盗的现象将导致罚款1000元，同时将追究其法律责任; 2、对客户信息、产品信息、财务资料等商业秘密负有保密义务, 违者罚款并解聘。作为公司员工我清楚以上条例并会认真负责执行:

酒店前台收银管理制度

酒店前台收银管理制度酒店前台收银管理制度一 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在收点交款袋报告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。酒店前台收银管理制度二为了规范酒店收银员的操作程序，特制定如下酒店收银服务管理制度。 (一)客人用餐结束前往收银台买单，收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑，不可左顾右盼，心不在焉。 (二)待客人走近收银台，收银员应主动迎上前去向客人问好，并且礼貌地询问客人是否买单。 (三)在得到客人肯定的答案之后，收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐，待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台，并将资料输入电脑打印出消费帐单。 (四)消费帐单打印出来，收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人，请客人确认并签名，注意帐单正面朝向客人，笔尖朝向自己。

医保承诺书

医保诚信服务承诺书为了进一步做好医疗保险工作，加强行业自律，打造医疗保险定点零售药店诚信经营、优质服务品牌，本店郑重承诺：一、严格执行医保各项政策，切实履行《宝鸡市医疗保险定点零售药店服务协议书》。二、严格遵守《中华人民共和国药品管理法》。建立和完善药品质量管理制度，确保参保人员用药安全。三、严格执行药品价格政策，全力为参保人员提供价格优惠的药品。四、进一步加强员工业务和医保知识培训，全面提高员工整体素质，为参保人员做好医保服务。五、全力维护医保基金安全，坚决杜绝以药换生活用品、化妆品、食品、代刷卡等有损基金安全的违规行为，在定点零售药店中带头营造风清气正的医保服务环境。六、诚信经营、优质服务，为守护参保人员的健康尽心尽力，为宝鸡市医疗保险事业顺利发展做出新的贡献。单位：陕西同和堂大药房医药连锁有限公司 2015年6月30日

大额处方外配登记管理制度 1、外配处方是指顾客持医疗机构处方在医保定点零售药店购药的行为；金额超过300元以上的外配处方，医保定点零售药店需要登记顾客姓名、医保卡号、身份证号及购买药品明细等（在“医保刷卡登记本”上登记） 2、处方审核人员应具备执业药师资格或药师以上专业技术职称。 3、营业时间内处方审核人员应在岗，并佩带胸卡。 4、销售处方药必须凭医师开具的处方销售，经处方审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方留存二年备查。 5、、对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方医师更正或重新签字后方可调配和销售。门店工作人员不得擅自更改处方内容。 6、调配处方应严格按照以下规定的程序进行： ①营业员应将接受到的处方交由处方审核人员进行审核。 ②处方审核员收到处方后，认真审查处方的患者姓名、年龄、性别、药品剂量及处方医师签章、处方单位，如有药品名称书写不清，药味重复，或有配伍禁忌、妊娠禁忌及超剂量等情况，应向顾客说明情况，经处方医师更正或重新签章后方可调配，否则拒绝调剂。 ③处方经审核合格并由处方审核员签字后，交由调配人员进行处方调配。 ④调配处方时,应按处方逐方、依次操作，调配完毕，经核对无误后，调配人员在处方上签字或签章，交由处方审核员审核。 ⑤处方审核员依照处方对调剂药品进行审核，合格后交由营业员销售。

酒店前台收银教程

酒店前台收银教程前台收银流程注意：每天登陆系统时系统会提示当前营业日期查看是否正常若不正常做相应操作 1：登陆软件输入自己的账号，密码点击登陆 2：收银上班点击收银交班——上班——选择班次录入备用金——确定——退出 3：收银点击前台点菜——登陆选择要买单的台位（若有搭台正确选择单号点击确定或双击）按锁单按钮检查电脑单与手工单是否有出入选择要使用的付款方式（可组合）然后收款——结账注意：会员才可以挂账 4：反结账 A：在选台界面点击查单按钮——已结单据——找出要反结的单据——结账——反结账 B：在选台界面或跟单界面点击选单或查单按钮——已结单据——找出要反结的单据——选出——反结账 5：交班点击收银交班——选中自己账号——交班——是——确定——打印个人交班表（晚上打印当日汇总表） 6：日结所有台位买完单所有收银下班点击当日结数——日结 7：前台可在锁单或未锁单界面实现打折。

系统提供五种折扣方式：比例折扣、全单比例折、金额折扣、类别比例折扣、单品比例折、部分折。系统提供一种取消折扣方式：不打折。每张单只可选择一种折扣方式。 ① 选择折扣方式： ×、√表示是否作为考虑依据。小类比例折：A只能取到大于小类折限；单品比例折：A只能取到大于单品折限。部分折：除了选出的出品不允许打折外，其他全部按全单折处理。选出出品不限制其所有属性（是否允许折扣等）。 ② 录入折扣比例或折扣金额单击“打折”按钮。单品比例折与类别折可分别录入后再确定打折。③ 点击“确认”，折扣生效。 ④ 如果需要取消折扣，则单击“不打折”，确定即可。注：金额折不允许超过可折扣出品金额之和。不允许打折的出品不参与金额折分摊。各折扣之间为并列关系，无互相包含作用。做法折扣与出品折扣保持一致。操作员有打折权限和打折限额，如果打折时超过自己的限额，则无打折权限但拥有限额的操作员签单就可打折。注意：每天登陆系统时系统会提示当前营业日期查看是否正常若不正常做相应操作完全退出软件密码为 0 以上所有操作依据权限不同人不同权限若权限不足可向相关负责人申请变更点完菜，离开电脑时要退出

前台收银工作流程定

前台收银工作流程（定）1 前台收银工作流程酒店的工作是日夜连续不停的，必须二十四小时有员工当值，前台每天分三班，每班八个半小时（其中包括半小时进餐），可根据每天客流量的情况安排人手，不能各班平均使用人力，收银各班次的工作流程如下：早班： 1、提前半小时到岗，清点上一班转交的备用金和发票与夜班进行口头和书面交接，认真阅读交接班记录本，了解上一班待完成事项，签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中，跟办人签名。 2、了解昨晚发生的事情，处理的结果及哪些工作需要早班交待、要求早班帮助解决和特别要说明的事情。 3、检查本日预离表、查看余额。 4、退房时看清备注有无特殊提醒。 5、退余款时，核对客人信息。 6、中午13:00 点至14:00 点打预离电话，提醒客人退房时间，无人接听，通知客房部协助查房。中班： 1、提前半小时到岗，清点上一班转交的备用金和发票与早班进行口

头和书面交接，认真阅读交接班记录本，了解上一班待完成事项，签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中，跟办人签名。 2、了解早班发生的事情，及处理结果。 3、了解预离情况。 4、准备好押金单，配合接待，做好中班大量开房的准备工作。 5、认真记录本班发生的重大事件。 6、认真开每张押金单，做到姓名、金额、日期统一、无涂改。夜班： 1、与提前半小时到岗，清点上一班转交的备用金和发票与中班进行口头和书面交接，认真阅读交接班记录本，了解上一班待完成事项，签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中，跟办人签名。 2、了解预离情况。 3、认真交接清点、发票及备用金。 4、餐厅下班后，通知客房、接待处、方可夜审。 5、夜审前检查按市场现住客人表，有无异常。 6、夜审结束后，通知客房及接待。 7、杂项单、及住宿单红联归放时，请认真核查房号、以免丢单。 8、夜班是在领导休息，绝大部分员工回家的情况下工作的，因此要保持有高度的工作责任心，要保持与值班经理、保安部及客房的联系已便

酒店餐饮收银员工作流程

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酒店餐饮收银员工作流程餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：班前准备工作 1、检查自身仪容仪表是否符合酒店要求。 2、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到。 3、到前台领用备用金。 4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 5、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 7、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务员开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。 2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。 3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。

表决心书收银员证

表决心书收银员证篇一：收银岗位承诺书收银员岗位承诺书一、岗位名称：****有限公司（以下简称“本公司”）收银员二、直接上级：收银领班三、承诺履行以下主要职责： 1、不迟到，不早退，上班时间不得闲聊，上班不能饮酒。 2、上班时间衣着整洁，配带工作牌，熟悉掌握各个时段的消费价格。坚持微笑服务、敬语服务，积极做好****有限公司的形象宣传。 3、接待顾客站立服务，站立收款；收款付款要求吐字清晰，提醒客人钞票当面点清，交付无误后向客人道别，严禁“摔、甩、扔、丢”，不得与顾客起争执。 4、在岗期间未经批准不得擅自离开工作岗位，（除吃饭和去卫生间以外）。

5、帐目清楚细致，并给下一班交清顾客的押金及交班表，双方签名确认，多款归公，少款自补，不得以多补少。 6、严格按照本公司相关规章制度、财务制度及《收银工作守则》处理好日常工作。 7、严格按照收银工作流程对电脑、POS机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作。 8、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿，罚款另计。 9、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符、单表相符。对于收银短款要在第二日及时补缴。 10、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。上岗后不得因个人情绪影响工作。 11、服从领导、团结同事，按指定时间上下班、加班、调班及轮休，工作中新老员工要做好团结工作，任何个人不得用新老两个字破坏团队。

12、工作期间顾客在你工作台遗留的物品要及时的上交上级管理人员，不得私自留藏，如出现私自留藏现象将导致罚款和解聘。 1st 13、工作过程中要进行认真进行收银损耗控制工作，任何的不负责任行为都将导致处罚。 14、承诺对公司的一切商业活动，如各种营运方案、商业秘密、每日营业额等，不向任何无关人员（除老板，财务人员外）透露，严格保守各种公司机密。 15、本人承诺不侵占、贪污、盗窃、私吞、挪用公款或货款（物）、或者违背公司一切正常商业利益的操作行为、劳动合同违约、违反公司保密规定等行为给公司造成经济损失。本人无力偿还的部分由担保人承担并负责偿还。四、诚实原则： 1、热爱本职工作，实事求是，工作勤恳，认真负责。