差旅住宿费调整标准表

差旅住宿费新标准一览表（2016年1月1日起执行）

差旅费开支标准

差旅费开支标准 The document was prepared on January 2, 2021

某油田服务股份有限公司文件 关于差旅费开支标准的通知 机关各部门，各直属单位： 为了加强管理，规范公司员工境内出差费用开支标准和相应管理办法，规定如下： 一、出差交通费开支标准及范围 1. 乘坐飞机： 岗薪四级以上的人员可乘坐飞机公务舱。 岗薪五至八级人员可乘坐飞机经济舱。 其他人员出差原则上可以单程乘飞机，另一程只能乘坐火车或轮船。 2. 乘坐火车、轮船标准: 岗薪四级以上人员可乘坐轮船一等舱，火车软卧。岗薪五、六级人员可乘坐轮船二等舱，火车软卧。其他人员可乘坐轮船三等舱，火车硬卧。 二、住宿费开支标准 1. 住海油总系统内招待所的费用标准： 岗薪四级以上人员：套间标准。 岗薪五、六级人员：单间标准。 其他人员：双人间标准。 2. 住其他宾馆或招待所的费用标准： 岗薪四级人员：可按单间标准实报实销，一般情况不得住四星级以上宾馆。 岗薪五至八级人员：一般地区不超过220元/日，特

殊地区不超过280元/日。 其他人员：一般地区不超过150元/日，特殊地区不超过220元/日。 （特殊地区是指：深圳、珠海、厦门、汕头、海南省，以下相同） 三、出差伙食补助标准 1. 连续乘车6小时以上者，可以乘坐火车卧铺。岗薪六级以上人员，可乘坐火车软卧；其他人员，可乘坐火车硬卧。乘坐其他交通工具6小时以上者，参照火车的标准执行。 2. 连续乘坐火车6小时以上者（按自然天计算）途中补贴70元/日，不再另外享受每天的出差伙食补助费。 3. 对符合乘火车卧铺条件而改乘硬座席位的，按票面金额的70％增加补贴；软座席位按票面金额的30％增加补贴。 4. 对符合乘软卧条件，改乘硬卧的途中补贴增加50％。 5. 出差人员的出差伙食补助费和市内交通费：（1）出差伙食补助费一般地区为32元/日；特区为50元/日。 （2）工作人员出差期间，不分职务，市内交通费一律按在该地区的实际天数，每天以5元计发包干使用，原则上不报销市内交通费。如因特殊情况需要给予报销市内交通费的，不再发放市内交通费。 6. 凡参加外地短期培训班的人员首30天内的伙食补助费按出差人员的标准执行；超过30天的，按同样的标准减半执行。 四、工作调动费用的报销标准

公司出差费用标准的规定

公司出差费用标准的规定 第一条为适应公司经营发展的需要，保障出差人员的合理利益，使公司的外事活动规范化、制度化，特制定本规定。 第二条总经理、副总经理的各项出差费用据实报销。 第三条各部门主管人员出差费用标准按如下规定执行，各部门一般人员出差费用的标准另行规定。报销费用在600元以内公司副总审核即可，报销费用超过600元须经总经理审核。 第四条出差所用的交通工具的选择：根据公司目前的实际情况，由总经理确定。第五条出差时间的确定：出差人员在公务办完之后应立即返回，当天不能返回或事前已确定逗留日超过一天时，在每日十八点之前需打电话向总经理汇报工作进展及需逗留原因。 第六条往返交通费用：两地之间（含途中必经点）的往返车费凭发票据实报销。 若单位出车，途中必经地的路、桥费及汽油费凭发票据实报销。 第七条途中餐饮费：途中的餐饮费按每人每餐15元的标准据实报销。原则上应提供发票，特殊原因可不提供。 第八条住宿费用：按每人每日250元标准凭发票报销。不足250元按发票金额据实报销，节约部分的50%的金额公司将支付给个人；超过250元，超过部分个人自行负担。 第九条出差地的市内交通费及餐饮费：出差地的市内交通费、餐饮费均按每人每日每项30元标准凭发票据实报销。出差人员对出差地的市内交通费和餐饮费总额可调剂，具体标准是：市内交通费和餐饮费总金额每人每日在60元以内凭发票据实报销。（餐饮费原则上应提供发票，特殊原因可不提供。）节约部分的50%的金额公司将支付给个人，超过部分若无特殊情况则个人自行负担，特殊情况得事后报总经理审批。出差人员若需要宴请业务单位人员，需先电话请示总经理，经许可后可据实凭发票报销。 第十条若出差人员在出差地投靠亲友解决食宿，公司按各项费用标准的50%的金额向该出差人员支付，该人员可不提供发票。当天能够往返的短途费用，不执行出差费用标准的规定，而按照发票据实报销。其中误餐费用每餐不应超过十五元，（如无法提供发票请自行准备交通票据冲抵。）交通费用根据行车路线而定。 第十一条各出差人员应本着为公司着想的原则，兼顾公司形象合理安排支出。出差人员若有弄虚作假、损公肥私现象，一经发现，公司将采取严厉惩罚措施。

出差标准及差旅费管理规定

出差标准及差旅费管理规定 一、范围：因公出差的人员（不含销售部） 二、申请及批准： 1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好出差审批手续； 2、出差的审批权限：各部门员工出差由部门负责人批准；常务副总经理、部门负责人出差由总经理批准；出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 三、出差补贴范围及标准：主要包括交通费、住宿费、伙食费和公杂费等费用。 1、交通费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员：可选择软卧、硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱，自驾车（部门负责人批准）；其他员工：可选择硬座、硬卧、高铁动车二等座、轮船二等舱，飞机经济舱（视情况而定、经领导批准）、自驾车（部门负责人批准）；自驾车：自驾车根据公里数报销油费，每10公里报销1L油（过路费实报实销），出差前填写“用车申请单”，出差结束后部门负责人在用车申请单上签字，凭用车申请单上的公里数，到行政部领取油补（行政部提前办好油卡）；

特价机票、出差特殊情况除外。 2、住宿费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员：可选择当地普通单间，或者标间单人；其他员工：住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。员工出差乘夜车往返者，不另支住宿费。 注：技术人员一般地区200元/天，省会城市350元/天，直辖市400元/天；常务副总经理、部门、科室负责人一般地区150元/天，省会城市300元/天，直辖市400元/天；其他员工一般地区100元/天，省会城市250元/天，直辖市300元/天。标准范围内凭发票据实报销，超过部分自理。 3、伙食费标准：当出差时间<1天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员以及其他员工：早餐每人10元，午餐每人30元，晚餐每人30元；当出差时间≥1天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员每人每天100元；技术人员：每人每天餐费200元；其他员工每人每天80元。按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算，超过部分自理。如与领导共同就餐，不另支伙食费； 4.公杂费标准：公关费、招待应酬等费用经总经理同意后执行的，可凭发票据实报销； 5、技术人员出差可根据实际情况申请考察和学习延长1至3天。 四、出差费用的申请与冲抵

差旅费包干标准

差旅费包干标准 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

差旅费包干标准为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准： 一、差旅费包干原则 1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。 2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。 3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。 4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。 二、差旅费包干范围 1、包干标准： 2、实报实销的范围 （1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。

（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。不发给伙食补贴费和市内交通费。如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。 公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。 三、差旅费的报销办法 1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。 2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。 3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。 4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。 四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可 向公司财务预支差旅费用。总经理外出期间，由副总经理审批。 五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚 记录出差日程、时间、地点。经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。 六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾 期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。差旅费未结清者，不得再预支差旅费。

出差费用标准

出差费用标准 一、出差类型： 1、当日出差：出差当日回公司者。 2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。 3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。 4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。 二、差旅报销标准 1、交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 （3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 2、交通费用支付标准 类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级总经理不限不限正常 副总经理经济舱软/硬卧/软座 正常 动车组一/二等座 部门主管经济舱硬卧/软座/ 正常 动车组二等座 员工经济舱硬卧/软座/ 正常 动车组二等座

3、住宿、交通、餐费标准 （1）当日出差标准: 职务市内交通（打的/地铁/公交）餐费总经理不限不限 副总经理 实报实销≤60元/天 部门主管≤50元/天员工≤40元/天 （2）短期/中期/长期出差标准: 职务住宿市内交通餐费 总经理不限不限不限 副总经理一线城市≤250元/间夜； 二线城市≤200元/间夜； 三线城市≤150元/间夜 实报实销 ≤100元/人 部门主管一线城市≤220元/夜； 二线城市≤180元/间夜； 三线城市≤130元/间夜 ≤80元/人 员工一线城市≤200元/夜； 二线城市≤160元/间夜； 三线城市≤110元/间夜 ≤60元/人

三、其他说明： （1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。 （2）票据丢失的一律不予报销。 （3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。 （4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间。（5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。 （6）出差人员乘坐出租车所开具的发票，需在背面写明出发地及目的地，若发票金额与所乘坐的路程有较大出入，则改交通费用不予报销。 （7）在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。 （8）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。

差旅费报销标准

差旅费报销标准 一、定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。 二、报销标准 员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。 具体规定如下： 1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。 2、异地出差住宿交通费用标准(安排方面以最节省为标准)。注：a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。 b.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。 c.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。 d.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，

支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。

e.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。 f.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额； g.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。 h.因公出差整天餐补：非一线城市50元/天（早10元；中、晚餐各20元）、一线城市75元/天（早15元；中餐、晚餐各30元）（陪同客户用餐按实际报销，不再另补）。

差旅费包干标准

差旅费包干标准 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

差旅费包干标准 为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准： 一、差旅费包干原则 1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。 2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。 3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。 4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。 二、差旅费包干范围 1、包干标准： 2、实报实销的范围 （1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。

（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。不发给伙食补贴费和市内交通费。如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。 公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。 三、差旅费的报销办法 1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。 2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。 3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。 4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。 四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。总经理外出期间，由副总经理审批。 五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。 六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾

《2017年差旅费开支标准》

和农牧业集团 《差旅费管理办法》（试行） 根据和农牧业集团组织机构设置及社会消费水平，集团对员工差旅费用开支标准制定如下： 一、差旅费报销标准 差旅费是指：本单位员工派往外地从事短期公务工作，如参加会议及短期培训、考察等。公务出差期间产生的车船费（含乘飞机费用）、住宿费、伙食补助费、当地交通费。 （1）车船费：在规定的等级标准内凭据报销； （2）住宿费：按出差实际天数在规定的标准内凭据报销； （3）伙食补助费：一般按出差的自然天数与住宿费用包干使用； （4）交通费：公交汽车、轻轨、地铁等（不包含打的、租车）凭据报销。 二、差旅费报销标准

1、住宿费报销的规定 （1）住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。 （2）住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担。 （3）由接待单位免费提供住宿，不报销住宿费。 （4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总经理以上人员出差，可单独住宿。 2、伙食费用报销的规定 （1）公务外出期间，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，不报销伙食费。 （2）集团各公司间出差往来，具备用餐条件的在公司食堂就餐，不报销伙食费用；住宿费与伙食费包干人员，按公司就餐标准扣除伙食费。 （3）参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。 3、交通费用报销的规定 经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。 三、出国费用报销 因公需要，由公司安排出国的，国内费用参照本规定相关标准执行，国外费用按下列标准执行： （1）因公司业务活动出差国外的，国外费用（包括出入境机票、车船费、境外住宿费、办公交通费）凭发票实际折扣后由公司报销，餐费自理。 （2）公司安排的境外培训，培训费、往返机票、车船费、住宿费由公司报销，其他费用（包括、餐费、流览门票等）由个人承担。 （3）出国办理护照的工本费及相关出国手续费由个人承担。 四、其他规定： 1、职工趁出差之便，经主管批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车船票按 单程直线车船费折算给予报销，其他费用不得报销。 2、特殊情况、任务紧急造成费用超规定标准要求报销的，应由部门主管提请总经理批准后，超标部分可给予适当报销。 4、报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，按虚报数额的2倍加以处罚。 5、本规定由集团人力资源部负责解释、修改。 6、本规定自2017年2月1日起试行，原有关规定同时废止。 和农牧业集团 二〇一七年三月一日

差旅费报销标准-最新

单位名称：XXX有限公司，以下正文中简称“公司” 编号：CW -002 版本：2.0 主送：全体员工抄送： 发自：财务部日期：2017年12月20日 编制：审核：批准： 主题：差旅费标准 差旅费标准 第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第三条差旅费报销标准 差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准（金额单位：元） 备注要求: （1）白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票，超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。

2.市内交通费上限标准（金额单位：元） 备注要求: （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。 （2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准，报销时签字证明。 （3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 （5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

差旅费使用标准和报销管理规定

差旅费使用标准和报销管理规定 一、目的 为完善国内差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。 二、范围 本规定适用于本公司各部门。 三、出差管理 1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单”及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前。出差申请单应填写完整、详细，注明出差人姓名、出差事由、时间、地点（县、市）和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。 2、行政部负责统一订票及预订酒店。出差途中及返程票无法当时确认时间的，可电话通知行政部购票。 3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担。 4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内将公司统一购买的票据交给行政部。 5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内填写《差旅费报销单》并交由财务部。 6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。 四、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市内出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。 1 、长途交通费 长途交通费主要包括往返飞机票（含机场建设费、保险费、往返机场大巴）、火车票、长途汽车票等。员工可选择乘坐飞机经济舱、动车（包括高铁）二等座（特殊情况可坐一等座）、长途汽车。 2 、差旅费标准

说明： ①城市分类标准（见附件4） 一类城市：国家规定的一线、二线城市 二类城市：国家规定的三线、四线城市 三类城市：除以上以外的城市 ②出差过程中招待客户须经公司领导批准。 ③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。超出标准的费用一律自理。 3 、交通补贴 交通补贴报销应以实际发生的出租车票、地铁票、公共汽车票、小巴票等作为报销的票证。 4、住宿费 住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含其它餐费、电话费、上网费、超市购物等费用。 住宿费在标准内凭票实报，超出标准的费用不予报销。但以下情况经总经理批准后凭票实报。 （1）因工作需要与客户住同一标准的宾馆； （2）对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿。 员工二位同性别人员出差，住宿标准按一位标准计算。 5、公杂费 公杂费包括邮寄费、购票手续费、文件复印费、传真费等。因公发生的公杂费凭票实报。 五、报销管理规定 1、出差尽可能选择直线路线，如确需经非出差地点转乘飞机、火车，应根据就近中转的原则，在中转地逗留时间不得超过一天。 2、各部门要严格控制出差和乘坐飞机的人次，明确出差的任务、时间和地点，如果超出规定的出差时间，须申请延期。对未申请者超出时间不报销任何差旅补贴。

差旅费标准

差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范我院差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据 鲁财行〔2014〕4 号关于《山东省省直机关差旅费管理办法》的通知，结 合我院实际，制定本办法。 第二条差旅费是指我院工作人员临时到济南市区（不包括济南各县、市，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第三条医院为减少现金支出，财务科一般不办理出差借款业务。 第四条公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条出差审批办法：出差人员须事先填写出差申请单。临床科主任、护士长分别经医务部或护理部负责人、分管院长批准；普通医疗、护理人员经本科室负责人或护士长、医务部负责人或护理部负责人批准；行政人员经科室负责人、分管院长、主管院长批准。申请单中注明出差天数、到达目的地、乘坐交通工具、出差事由等内容，作为报销依据。超过批准天数的住宿费不予报销，伙食补助费、市内交通费不予发放。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到济南市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费 第九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 第十条工作人员到省内相关地区出差的住宿费限额标准（见附件1）。 省外出差按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行（见附件 2）。 第十一条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章伙食补助费 第十二条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十三条伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，省内出差每人每天100 元包干使用。 省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行（见附件 2）。 第十四条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证明。接待单位收取的伙食

差旅费包干标准

差旅费包干标准 为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准： 一、差旅费包干原则 1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。 2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。 3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。 4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。 二、差旅费包干范围 1、包干标准： 2、实报实销的范围 （1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。

（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。不发给伙食补贴费和市内交通费。如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。 公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。 三、差旅费的报销办法 1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。 2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。 3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。 4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。 四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。总经理外出期间，由副总经理审批。 五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。 六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。差旅费未结清者，不得再预支差旅费。

公务员差旅费补助标准

2015年公务员差旅费补助标准财政部下发《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(以下简称《通知》)，《通知》提出自2016年1月1日起，调整2013年下发的《中央和国家机关差旅费管理办法》所规定的差旅住宿费标准。其中，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。从明年1月1日开始，中央和国家机关差旅住宿费将执行新标准，部级官员在北京、上海两地的住宿费标准最高为1100元，较原标准提高300元;其他省份住宿费标准则为800元或900元。此外，司局级干部和处级及以下干部的住宿费标准也根据城市不同，有不同程度的上调。 此次中央和国家机关差旅住宿费调整也是近十年来第3次调整。记者发现，原标准规定的部级干部住宿费标准均为800元，城市地区之间没有差别。此次11个城市部级干部住宿费标准进行调整，也各有差异，北京和上海上调最多，从800元提高到1100元，上调300元，而南京、杭州、福州、厦门、郑州、广州、深圳、成都、昆明均提高了100元，达900元。其余仍为800元。此外，处级及以下干部住宿费标准除海口、拉萨、西宁外，其他33个城市均有上调，幅度从10元至150元不等，北京和上海分别从350元上调至500元。本次调整中最值得关注的是，在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市，引入了淡旺季概念，旺季住宿费标准分别上浮20%-50%。为何拉萨和西宁旺季上浮比例最高，拉萨某五星级酒店的销售人员表示，淡旺季酒店价格差别大，淡季普通标间500元，旺季会上调到700元。对于西藏旺季会上浮50%的比例，西藏自治区财政厅相关工作人员表示，这可能是一个平均价格标准。《通知》称，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度第一条目的 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。 第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助 1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。

1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。 第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序

公司出差费用标准的规定

人事-1号文件 公司出差费用标准的规定 第一条为适应公司经营发展的需要，保障出差人员的合理利益，使公司的外事活动规范化、制度化，特制定本规定。 第二条总经理、副总经理的各项出差费用据实报销。 第三条各部门主管人员出差费用标准按如下规定执行，各部门一般人员出差费用的标准另行规定。报销费用在600元以内公司副总审核即可，报销费用超过600元须经总经理审核。 第四条出差所用的交通工具的选择：根据公司目前的实际情况，由总经理确定。第五条出差时间的确定：出差人员在公务办完之后应立即返回，当天不能返回或事前已确定逗留日超过一天时，在每日十八点之前需打电话向总经理汇报工作进展及需逗留原因。 第六条往返交通费用：两地之间（含途中必经点）的往返车费凭发票据实报销。 若单位出车，途中必经地的路、桥费及汽油费凭发票据实报销。 第七条途中餐饮费：途中的餐饮费按每人每餐15元的标准据实报销。原则上应提供发票，特殊原因可不提供。 第八条住宿费用：按每人每日250元标准凭发票报销。不足250元按发票金额据实报销，节约部分的50%的金额公司将支付给个人；超过250元，超过部分个人自行负担。 第九条出差地的市内交通费及餐饮费：出差地的市内交通费、餐饮费均按每人每日每项30元标准凭发票据实报销。出差人员对出差地的市内交通费和餐饮费总额可调剂，具体标准是：市内交通费和餐饮费总金额每人每日在60元以内凭发票据实报销。（餐饮费原则上应提供发票，特殊原因可不提供。）节约部分的50%的金额公司将支付给个人，超过部分若无特殊情况则个人自行负担，特殊情况得事后报总经理审批。出差人员若需要宴请业务单位人员，需先电话请示总经理，经许可后可据实凭发票报销。 第十条若出差人员在出差地投靠亲友解决食宿，公司按各项费用标准的50%的金额向该出差人员支付，该人员可不提供发票。当天能够往返的短途费用，不执行出差费用标准的规定，而按照发票据实报销。其中误餐费用每餐不应超过十五元，（如无法提供发票请自行准备交通票据冲抵。）交通费用根据行车路线而定。 第十一条各出差人员应本着为公司着想的原则，兼顾公司形象合理安排支出。出差人员若有弄虚作假、损公肥私现象，一经发现，公司将采取严厉惩罚措施。

差旅费用标准

差旅费用标准 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

江苏展亚建筑装饰工程有限相关公司文件 〔2016〕12号 公司关于规范差旅费用报销规定的通知 各部室中心： 范差旅费用报销规定通知如下： 一、目的地类别划分 （一）一线城市：北京、上海、广州、深圳。 （二）二线城市：省会、自治区首府、直辖市。 （三）三线城市：地级市。 （四）四线城市：县级市。 二、车费 （一）徐州周边地区长途客车或火车。 （二）远距离出差，高铁二等坐票；有陪同需要，可申请高铁一等坐票。 （三）因工作原因，经批准可乘飞机，享受经济舱。 （四）因公外出，目的地城区范围优先考虑公共交通工具（地铁、公交、长途客车）；确因工作需要，经部门领导批准后可改换交通工具。 三、住宿费及伙食补助标准 （一）一线城市住宿费≤450元标准间；伙食补助为每人每天100元。 （二）二线城市住宿费≤350元标准间；伙食补助为每人每天70元。 （三）三线城市住宿费≤250元标准间；伙食补助为每人每天50元。 （四）四线城市住宿费≤150元标准间；伙食补助为每人每天40元。

（五）餐补报销分配比例为早、中、晚=1:2:2分摊。本标准只适用于本市范围以外的差旅行为。 四、宴请标准 （一）业务单位主管领导每人餐费200元；用酒每斤≤400元；用烟每盒≤80元。 （二）业务高级宴请每人餐费150元；用酒每斤≤300元；用烟每盒≤60元。 （三）业务宴请每人餐费120元；用酒每斤≤200元；用烟每盒≤46元。 （四）工作宴请每人餐费80元；用酒每斤≤100元；用烟每盒≤40元。 （五）宴请以业务为目的，力行节约，就低不就高。先申请，批准后实施。 （六）陪同人员要根据业务需要，最多时与陪同人员对等。 五、本市规定 （一）市内业务规定乘公交车，凭票报销。 （二）外出办事出现误餐，可提前告知炊事员留饭或由同事代为领取。因工作需要无法回公司就餐，又无宴请陪同业务，由部门负责人批准，补助中午误餐费每人15元。 六、附则 （一）该规定自2017年公布之日起实施，原相关文件作废。 （二）该规定解释权归经营部。 （三）此文件下发至公司各部门、项目部。 2016年2月20日

出差管理规范及出差费用标准规定

制订/日期：校对/日期：审核/日期：核准/日期：发文/日期：受控/盖章：

出差管理规范 1.0 目的： 为规范管理员工因公出差事项，特制订本办法。 2.0 范围： 本规定适用于公司及其各子公司/事业部所有人员。 3.0 定义： 无。 4.0 职责： 4.1. 行政办公室作为差旅机票管理工作的归口部门，负责差旅机票预订及付款工作。 4.2. 出差人员应提前 1-5 日上 OA 填写《费用申请单》，按要求填写，注明出差时间、地点、事由，按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报备行政办公室行政管理员确定预定信息。 4.3. 财务中心/财务部作为差旅报销工作的归口部门，具体差旅相关报销流程详见《费用管理办法》。 5.0 内容：

5.1. 出差审核程序 5.1.1. 因公务紧急未能履行出差审批手续的，出差前须通过邮件、电话、微信、RTX 等方式请示上级领导并经批准后截图告知机票预订人员，出差归来后5 个工作日内补办手续。 5.1.2. 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请上级领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知上级领导并在出差结束后提供相关证明；经调查核实后批准给付相应的差旅费。 5.2. 出差费用标准及相关规定 5.2.1. 出差时间核算 5.2.1.1. 出差时间以机票/车票时间为准，出发当天在中午12 点之前出发的计1 天，之后出发的计半天； 5.2.1.2. 返程到达当天中午12 点之前计半天，之后计1 天。 5.2.2. 出差费用标准（表-1：出差费用标准）

表-1：出差费用标准 5.3. 出差补贴补充说明 5.3.1. 营销类人员的补贴统一为：50 元/工作天（营销人员出差子公司也适用此条标准），营销类人员不包含内勤人员。 5.3.2. 当天往来两个城市出差时，补贴按目的地城市标准来定。

出差费用标准及管理规定

出差费用标准及管理规定 一、目的： 为了规范公司的所有费用报销及审批流程，明确相关的费用报销标准及细节规定，特制定此规定。 二、适用对象： 深圳市欧莎世家服饰有限公司总部所有员工 三、费用项目及报销标准： （一）差旅费 1、出差申请及借款申请 1.1 所有出差的员工，必须填写“出差申请单”并注明出差的时间、地点及明细预算，如需借款则需要填写“借 款单”并由部门主管审批后交总经理审批，经审批后的“出差申请单”需交一份给财务部作为借款依据，交一份人事行政部作为考勤依据。 1.2 审批流程: 填写出差申请单/借款单→部门主管审批→总经理核准→财务部借款 2、出差费用标准 2.1交通费标准： 根据票价、住宿、时间的总值选乘价值最低的交通工具。市内、出差地公交车费实报，的士费不予报销。如因特殊情况必须乘坐的士的，需获得部门经理同意并在车票上注明起止地点、事因、车票实价，报销前先获得总经理签名确认后方可报销。 3、差旅费与公司原有补贴项的抵扣方法： 3.1因公司已为每位员工支付了250元的餐费补贴，故出差的员工将会根据相应城市每天的餐费补贴标准上抵扣 10元，公司每月250元的餐费补贴将全额支付。 3.2深圳市外的项目活动，如果有工作人员活动期间是由公司集体支付餐费的，则应在餐费补贴中减去相应的补 贴费用。深圳市内的项目活动不再进行抵扣也无补贴。 4、差旅费报销注意事项： 4.1住宿费必须有税务监制章的相关业务发票，无发票不报销不补贴。 4.2同性员工必须两人同住一标准间，可按职务高的标准选住，否则超出一个标间标准的费用自负。 4.3出差人员必须对出差的各项费用真实性负责，如经查出虚假视其情节轻重处以罚款、除名。 4.4出差回公司五天内报账，超过10天不报财务，按出差预借款每天万分之三收息，在报销金额中扣减。

出差费用标准

出差费用标准 一、出差类型: 1、当日出差:出差当日回公司者。 2、短期出差:出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。 3、中期出差:出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。 4、长期出差:出差必须在外 住宿，出差期限?10个工作日以上者。 二、差旅报销标准 1、交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按 上级领导的标准报销。 (3)因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 2、交通费用支付标准 类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级 正常总经理不限不限 副总经理经济舱软/硬卧/软座正常 动车组一/二等座 部门主管经济舱硬卧/软座/ 正常 动车组二等座 员工经济舱硬卧/软座/ 正常 动车组二等座 3、住宿、交通、餐费标准

(1)当日出差标准: 职务市内交通(打的/地铁/公交) 餐费 总经理不限不限副总经理 ?60元/天 实报实销部门主管 ?50元/天 员工 ?40元/天 (2)短期/中期/长期出差标准: 职务住宿市内交通餐费总经理不限不限不限 一线城市?250元/间夜; 副总经理二线城市?200元/间夜; ?100元/人 三线城市?150元/间夜 一线城市?220元/夜; 部门主管二线城市?180元/间夜; ?80元/人 实报实销三线城市?130元/间夜 一线城市?200元/夜; 员工二线城市?160元/间夜; ?60元/人 三线城市?110元/间夜 三、其他说明: (1)符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销;高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。 (2)票据丢失的一律不予报销。 (3)住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销;高于标准的，超额部分由出差人自行承担;特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。 (4)住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间。 (5)出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，

差旅费用定额标准

差旅费用定额标准 一、目的： 进一步规范差旅费管理，明确差旅费标准，保障公司各项生产经营活动正常进行，特定制本标准。 二、适用范围： 本规定主要适用于公司内部工作人员。 三、职责： 3.1、行政人事部负责差旅行程的审核和本文件的修订。 3.2、财务部负责差旅费费用的审核。 四、内容： 4.1、差旅费实行定额包干制，包干范围：住宿费、生活费，按天计算的标准： 4.1.1第一类：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳中心城区，总监以上460元，其他人员360元。 4.1.2第二类：第一类城市周边城区、沿海省的省会城市及计划单列市，总监以上360元，其他人员260元。 4.1.3 第三类：其他省会城市及计划单列市、沿海省地级城市，总监以上300元，其他人员240元。 4.1.4第四类：其他地级城市及县级市200元。 4.1.5第五类：县城180元。 4.2、交通费及有关标准：

4.2.1 中层及以下人员出发原则上不得乘坐飞机，因特殊情况需要乘机飞机的需经公司总经理批准，否则不予报销。 4.2.2 中层及以下人员乘船只限三等级以下舱位，超标准部分公司不予报销。 4.2.3 从晚7时至次日晨6时之间乘坐火车，在车上过夜6小时以上的，可购硬席卧铺票。 4.2.4 因携带大宗货物或其他特殊原因不便于乘坐公交车，可以乘坐出租车。 4.2.5 高管层出差应本着节约的原则合理选择交通工具，长途优先选择乘坐高铁。 4.2.6 出差未住宿的，每人每天发生活补助50元。 4.2.7 外出参加各种会议，会务组统一安排食宿，费用自理的，食宿费和其他会议费根据会议通知据实报销；会务组不统一安排就餐的，会议期间每人每天给生活补助50元，住宿费和其他会议费用据实报销；路程餐费补助每天50元。来回路程时间已计算入会议期间的，不再补助路程餐费。公司驻地内参加各类会议的，不再实行包干计算办法，不发生化补助费。 4.2.8 由单位派出工作、学习、进修和培训的人员，每人每天补助50元。学习、培训、进修人员的住宿费用按办班主管部门规定的标准据实报销。未经批准私自到外地学习或培训的费用自理，其他情况视情决定。 4.2.9 由公司委派陪同客人考察的人员（含司机），一律不