门店接手计划

门店接手步骤：

第一步

对接人：店长（或门店资深人员）

对接内容：餐厅布局、上个月营运情况和本月目标、产品、人员（员工、管理组、内外部顾客）

一．餐厅布局:

A.餐厅内部布局，

1. 三大块（前厅、后厨、外围）区域划分：后厨（中央厨房、水吧、原料加工、洗碗间、干货冷藏货冷冻货储藏）、前厅（台位分布、包厢分布、区域划分、收银台、点餐台、迎宾台、茶水、货物存储）、外围（招牌、广告位分布（合同、对接人））

2.营业执照、税务登记、原料供应商提供的产品合格证，等

3.餐厅水电气路走向：

水（A.从总进水到总下水管道分布，B.尤其是墙内走线）

电（A.从物业配电房，总电表到门店控电箱，B.门店控电箱对应的照明，通风，空调，插座设备，C.用电设备的开启时间，D.主力用电设备的功耗）

气（抽风、鲜风、空调系统、抽油烟系统、煤气（如果有的话））

水电气费用物业对接方式

B．餐厅外部商圈情况：

商圈人流集中地（各种建筑物统计），

稳态顾客、动态顾客比例，

人流主要方向等

竞争对手：日均营业额、人均、桌均，主营产品，客户群体

C.门店开业日期、地址、桌数、座位数、面积、点单机台数（建议手持式点菜宝）

二、餐厅营运状况

（1）餐厅上个月利润报表，需要理清

1.营业额、开台数、顾客人数、台均、人均，在每日高低峰分布情况，在每周分布情况（以上月营运数据为准）

2.利润百分比，

3.可控项目

A.食品成本

标准食品成本（按出品数得到的食材成本）

实际食品成本（月初食材库存成本+当月食材进货成本-月末食材库存成本）

膳食、赠送、丢弃成本

收货差异、食品配送费用

调味品成本、包材成本

B.人工成本

a.管理组工资、员工工资及对营业额及占比

b.员工每小时工作产出营业额，服务顾客人数、台数，员工每元工资产出营业额

c.员工福利

C.能源费用

水费，电费，燃气费

D.杂项（一般为零用金支出项）

办公费、差旅费、电讯费、广告宣传、维修、清洁、服装

E.外卖

支出：美团提取部分

收入：营业额、TC 、AC

F.其他支出：比如臊水、纸皮等

（2）营业额、开台数、台均消费额、顾客人数、人均消费额在平日和周末的分布，每日在高峰期和低峰期的分布（目的是为了把握餐厅营运状况，及时发现问题和机会点）

（3）促销活动

市场促销活动

门店促销活动

合作对象，联系方式

（4）餐厅上月目标完成情况，本月目标及分配

三、产品

（1）产品售卖百分比

1.每个品类（主食、小吃、饮料、甜品、）售卖量最大的产品

A.产品特定：口味、温度、品质要求、加工流程、产品毛利率

2.每个品类售卖量最差的产品

同上

（2）用餐形式：聚会、特色

四、人员（员工、管理组、内部顾客：物业、食品供货商、设备供货商、维修等、外部顾客）（1）员工、管理组

A、人员信息统计表：姓名、性别、入职时间、工作区域（岗位）、特殊情况（亲属关系、特殊状况，例如接送孩子上下学等）

B、员工、管理组工资架构，激励或者绩效（KPI），升职、培训

C、员工、管理组配比，生熟手比例，招募需求

D离职比率，原因

（2）顾客

外部顾客

收入水平，用餐体验的优点、缺点（客诉），

内部顾客

食品供货商、设备供应商、电讯（WIFI，IT，）供应商、维修、上级对接人员信息、促销合作人员信息（美团、联合促销负责人，广告制作等）

第二步

对接人：排班经理

一．平日、周末班表各一张（前厅后厨都要），班次记录表（参考看看）

（1）理清每天餐厅营运需求

A.每天固定工时，及时间分配

前厅：开市、收市、迎宾、收银、转更、轮替、训练、细部清洁、外卖、派单、通宵班等

后厨：开市、收市、预生产、转更、轮替、训练、细部清洁、解冻、洗碗间、通宵班等

B.每天可变工时：高峰期人手预备，低峰期人手分配

(2)员工每个班次的时间分配

第三步

对接人：盘存经理

（1）订货周期

库存原料的缓冲期（A.库存原料有没有过期风险B.库存原料有没有超过3个订货周期使用不完的情况）

来货原料的使用期、保险期A.营业额预估准确B保险期系数的选择

（2）货物存放：A.货品存放、轮替按进货时间先进先出B分区域存放（包材、肉类、海鲜等）

（3）收货流程：A如何检查货品质量，B收货时间，人手

（4）解冻周期、流程，解冻表的制作

第四步

对接人：清洁负责人

日清、周清、月清及设备保养安排

第五步

对接人：培训负责人

（1）本月员工训练安排：目标、执行人、跟进人、

（2）生熟手比例，通岗人数，

第六步

对接人：人事经理1.人事资料

人员信息登记表劳动合同

接受后工作展开：

一．开源

二．节流

三．梳理

组成餐厅的13个方面

1.QSC

2.人际关系于沟通

3.管理组配备

4.管理组发展

5.员工招聘与挽留

6.员工训练于评估

7.管理组班表

8.铺面管理

9.设备保养与维护10.行政文书11.提升S(LSM local store marketing) 12.可控利润13.安全保全

主要系统：生产系统解冻系统服务系统值班系统

支援系统：训练系统订货、盘存系统食品安全（保全）系统人事系统计划维护保养系统

管理系统：业务计划系统排班系统内部沟通系统

人员（顾客、管理组、员工、老板）

产品

餐厅

竞争对手

一，开源

营业额提升金字塔：

QSC(品质、服务、清洁)、可见度/易接近度、促销（店内部分）、商圈分析、社区关系（店外部分）、提升营业额

（1）qsc顾客的消费习惯、传统，对本店和竞争对手品质服务清洁的看法

A.顾客对餐厅产品品质，服务，环境（清洁）的看法

a.通过美团等平台的客户评论，通过员工和顾客的交流了解

品质

服务

环境（清洁）.

b.通过网络，客户交流了解本地民俗，饮食习惯

c.通过美团等平台，客户交流，走访了解竞争对手（尤其是同类竞品）的品质、服务、环境

B.总结我们的优势、缺点、威胁、机会

（2）.可见度/易接近度

1.可见度

A500-50米范围内的户外广告：大型户外广告、升空气球等

B50-外围横批、招牌、小招牌，立柱广告，公交广告，太阳伞广告，餐厅指引等等

C餐厅外围地垫、停车指示？价格灯箱

2.易接近度

距离电梯，人形道、拉门、电影院人流聚集地的距离

对比竞争对手我们的优势、缺点、威胁、机会

（3）促销

1.市场促销：新品发布优惠券赠品、礼品

2.餐厅促销：元宵、情人节特色促销、商场等人流集中建筑及机构的联合促销、跟居委会

等机关特定人群做的让利促销，限时促销，限量促销，免费赠消费券，折扣消费券，扩大影响，拉高人气

对比竞争对手我们的优势、缺点、威胁、机会

（4）商圈分析

（一）市场铁三角：市场需求、企业自身、竞争对手

市场需求

1.当地人群，静态顾客、动态顾客比例。静态顾客中当地人口比例，外地人口比例，分别

对应的饮食习惯和偏好。动态顾客的走向，来源和饮食习惯

2.当地人群的结构

年龄分布、职业、性别、收入、交通工具、地域文化

3 相关建筑物、车道、人行道详情

A商铺、住宅、写字楼、商场、学校、机关楼、影院、酒店、公园、广场

B车道（限行）、人行道分布，人流集中时间

企业自身

1.店内顾客情况：同1.

2.

4.对于顾客习惯，本店产品在顾客群体里的接受度，优点、缺点，威胁，机会

竞争对手

1地址面积座位数台数日均营业额高峰时段开业日期主要产品顾客构成

2.对比竞争对手（尤其是同类竞品）的优缺点，机会和威胁点

技巧：

确认TC

要打印小票（有的小票会有顾客点单编号），数桌数、座位数，询问他们的员工管理组，或者附近小店人员，抽样数进店出店人数

确认AC

查看菜单，观察台面可客人实际点餐，从出品速度，从潲水佬、纸皮佬了解情况，从煤气水电用量估算

商圈的短期，中长期，长期规划，例如商场，商铺开业，学校，住宅区建设，地铁建设等对比竞争对手我们的优势、缺点、威胁、机会

（5）社区关系，保持正面的社区形象，物业、居委会、食品安全、消防等机关部门

对比竞争对手我们的优势、缺点、威胁、机会

（6）提升营业额营业额S=TC(开台数/消费人数)*AC（台均价/人均价）

提升AC

1.员工建议销售、主食搭配小吃、甜品、饮料，或者建议优惠套餐，拉高人均或台均消费，

同类产品，建议利润高的产品

2.促销活动：搭配优惠套餐，或者挑选几款小吃、饮料搭配可享受小吃、饮料折扣优惠

3.做团订：周边写字楼，机关楼等，可以用餐人数超过X人，折扣或者赠送，或者为生日

聚餐提供便利（代储藏礼品，装饰场地，折扣等等）

4.菜单设计，同类产品中，利润高的产品占显耀位置

5.

对比竞争对手我们的优势、缺点、威胁、机会

提升TC

开发新客人

1.增加品牌知名度：社区活动

2.可见度：做户外广告，招牌、指引、跟人流聚集建筑单位做联合促销

3.给顾客做电话探访，上门探访

4.新品促销，外卖拓展

对比竞争对手我们的优势、缺点、威胁、机会

稳住熟客

1.QSC

2.公关活动

对比竞争对手我们的优势、缺点、威胁、机会

增加同伴人数：

对比竞争对手我们的优势、缺点、威胁、机会

总结：

（1）从最能控制的部分做起，QSC

建议销售技巧：

A建议要明确，不要让顾客有时间想

B使用顾客容易接受的语句

C为顾客选择恰当的组合

D推广活动是，介绍特色，打动人

E询问尽量简单

F高度顾客我们有什么，而不是没有什么

G礼貌用语，禁用“要”

H留意顾客表情，判断生熟客，面相不善的人不建议

I A/B法则

（2）招牌维护，及时开启，外围阻碍物及时清除，寻找好的广告位（3）促销

公司采购管理制度规章制度

公司采购管理制度规章制度 4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 回复1：全面点的采购管理制度 4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。 5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。 5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。 5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请

采购管理办法及实施细则

xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：

（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库

最新(工作计划)之2019年公司年度经营计划书

最新（工作计划）之2019年公司年度经营计划书 公司20xx年度谋划规划篇一 一、预期目的 年度谋划规划事情是一项超前的专项事情,应完成以下预期目的： (一)出台公司谋划的整体计划.包孕：全年度公司谋划规划、全年度公司整体财政估算、谋划团队绩效治理计划.这些整体计划,将划定公司整体的谋划目的、关头步伐、财政估算和谋划团队的绩效治理设施,详细事情结果体现在以下文件上： 1、《xx公司年度谋划进展规划(xxxx)》 2、《xx公司年度财政估算规划(xxxxx)》 3、《谋划团队目的治理责任书(xxxx)》 (二)出台年度计划的配套计划.包孕与上述整体计划相配套的,运营、贩卖、研发、推销、创造、人力资本等各专项行径规划和部分绩效治理、员工薪酬治理计划,以支撑整体计划,详细事情的结果体现在以下文件上： 1、《产物运营年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》 2、《市场贩卖年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》 3、《产物研发年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》 4、《推销治理年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》 5、《创造治理年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》 6、《人力资本治理年度行径规划和绩效治理设施(xxxx)》 7、《年度人力规范设置规划(xxxx)》 8、《年度野生本钱总量规划(xxxx)》 9、《员工薪酬治理基础划定规矩(xxxx)》 (三)哺育谋划机制和治理才能.经由过程对立的年度规划编制举止,所有介入职员应熟习、控制年度谋划计划的编制要领、步调及其技术,认为往后每一年的年度规划事情打好根底;年度规划编制事情完成后,应收拾整顿、构成并出台《年度谋划规划编制和施行治理标准》,将规划编制、规划施行、施行检验和改良管 二、构造治理 年度谋划规划是一项跨部门、跨畛域的谋划事情,需求集体聪明,也需求民主和集合进程.为杀青预期目的,全部事情规划的实行,由总裁办对立构造,财政中央和各部门根据合作落实. 组长： 副组长： 成员： 三、事情内容、步调与时间表 xxxx年度谋划规划及其配套计划的编制事情,按以下基础步调和时间表举行： 1、贩卖展望：运营/贩卖中央依据第四季度条约和定单情形,展望xxxx年和xxxx 年整年的产物销售量、贩卖支出,提出《xxxx-xxxx市场贩卖展望和目的规划》草案.(xxx10月20日前)

战略计划采购管理

战略计划采购管理文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

战略计划采购管理 一、培训目标 在全球金融危机环境下,能源、原材料价格经短期大幅下调后，又大幅上涨，实体经济未走出低迷，市场需求依旧疲软，针对企业面临着部分强势供应商价格垄断、供货周期长、交货不及时，质量不稳定，供应不配套，导致缺货或积压，采购部门冲当救火队，忙于奔命等问题，通过培训、案例讨论和模拟谈判，使学员理解战略采购的深刻涵义，掌握如何应用战略采购思想，优化采购渠道，强化供应商管理，充分整合外部资源，不断降低成本；采购如何前期参与工程开发，推产品进标准化，打破供应商垄断和降低采购成本从设计开始；如何吸取我国铁矿石国际无话语权的教训，整合内部需求资源，打破供应商垄断，实行统一采购，增加采购谈判筹码，提升采购谈判技能，以达到降低采购成本和提升企业核心竞争力之目的。 二、培训时间：2天 三、培训对象：企业高层经理、采购部经理及相关人士。 四、培训内容 第一部分战略采购与采购功能定位 一、目前生产企业采购业务面临的十大机遇问题和十大问题 二、降低采购成本对企业利润贡献的杠杆效应 案例分析：某公司采购成本降低二个百分点，利润增加十个百分点案例分析 三、必须从战略上对采购功能进行定位 1、传统采购管理的4大误区 2、如何构建高效的采购管理体系——采购管理体制发展的三个阶段

案例分析：某企业从物资供应、采购管理向资源管理（Sourcing）功能转变历程分析 3、如何构建采购（Sourcing）与buyer分离，强化采购的商务功能——解决采购充当灭火队问题 案例分析：美的空调事业部采购部门同供应商签订框架协议，PMC部门实施ERP网上拉动供应商JIT供货的成功经验分享。 四、采购部门如何搞好与其他部门的跨部门协作 1、采购与PMC、质保、技术工艺部门不协调的种种表现及原因分析 案例分析：某公司采购供应商与质保部门在质量标准上存在分歧而影响生产的教训。 2、要搞好采购与PMC、质保、技术工艺协作关系应解决五的棘手问题。 案例分析：某跨国公司如何解决全球采购中产品描述和质量检测一致性问题案例分析。 3、采购前期参与产品开发过程，降低采购成本从设计开始 4、Sourceing、SQE、物流部门合作参与供应商开发、选择的运作程序 案例分析：美国西屋北京办事处项目采购运作的成功案例 5、Sourceing、SQE、物流部门在后期供应商供货中问题处理的合作 案例分析：广东北电Sourceing与SQE的默契配合，促进供应商供货质量持续改进成功案例分析 第二部分战略采购分析 一、需求分析 1、同质性需求与非同质性需求分析

采购管理制度

采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

新分公司经营具体工作计划

方案计划:____________ 新分公司经营具体工作计划 _____年___月___日 _____________部门

XX年是分公司收入指标剧增，经营压力空前，市场竞争激烈的一年，同时，也是分公司市场大发展，支撑体系优，企业形象强的一年。面对新形势，分公司办公室确定的工作指导思想是：强化枢纽作用， 前移服务阵地，超前发挥承上启下、综合协调、参谋助手、督促检查 和服务保障作用，进一步转变工作作风，改进工作方式，加大服务力度，提高服务质量，为整体工作的顺利推进，发挥积极的职能作用。 具体的工作思路是：化解4个矛盾，发挥6项功能，抓实6个细节，落实5项重点工作。 一、要切实解决好4个矛盾 一是大局和小局的矛盾。办公室作为一个综合部门，其性质和其 他部门的区别主要体现在服务性上，办公室主要是为领导、机关、和 基层服务。首先是为领导和机关服务的。这就要求办公室把“一切服 从大局，一切服务大局”作为办公室工作的出发点和落脚点，当部门 工作与机关的整体工作、小局工作与大局工作发生矛盾的时候，自觉 地做到小局服从大局、局部服从整体。同时尽力做好小局工作，因为 小局工作是做好大局的基础和前提。 二是主动和被动的矛盾。办公室工作的服务性职能决定了其工作 的被动性，但要做好办公室工作，又必须发挥人员的主动性，善于在 被动中求主动，变被动为主动。对一些常规性、规律性、阶段性等确 定性工作，不要消极等待，要主动着手，提前准备。对领导临时交办 的任务、应急事件和突发事件等非确定性工作，要有灵活的应变能力，

做到忙而不乱。同时要积极适应领导的工作思路，想领导之所想，谋 领导之所谋，把问题想在前面，把工作做在前头，主动做好超前服务。 三是政务和事务的矛盾。政务和事务是办公室工作的两个轮子， 政务工作主要有决策参谋、调查研究、政务信息、政务文电处理、政 务督促检查、机要档案保密等工作。事务工作一般是指除政务以外的 其他各项工作，主要是行政后勤工作，诸如接待应酬、吃住行、安全 卫生等。事务工作是搞好政务工作的先决条件，不能把政务看成是大事，把事务看成是小事或可有可无的事。更不能把政务看成是高层次的，把事务看成是低层次的。办公室的工作事无巨细，不能有半点疏 忽和懈怠。 四是“过”与“不及”的矛盾。为领导出主意，当参谋，要把握“度”，掌握分寸。办公室在领导决策中处于辅助和从属地位，不能 缺位，也不能越位。要想领导之所想，急领导之所急，为领导决策提 供尽可能多的背景资料，但不能越俎代庖。要积极谏言，但不能瞎掺和。 二、发挥6项职能，抓实6个细节 一是发挥参谋功能，突出“想得到”。多谋才能善断。办公室作 为公司上传下达、沟通各方的桥梁和纽带，要善于站在全局的高度， 把注意力集中在那些牵动全局、涉及长远的大事上，放在情况复杂、 矛盾突出的热点、难点问题上，既要了解面上的总体工作，又要了解 近期的重点工作，既要了解上级领导的工作意见和要求，还要了解本

物资采购管理办法

物资采购管理办法 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

物资采购管理办法 第一章总则 第一条为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购质量，制订本办法。 第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。 第二章部门分工及职责 第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。主要职责如下： 1、负责制定完善公司物资采购管理制度； 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批； 3、监督指导相关部门实施采购方案； 4、组织相关部门进行采购物资的验收； 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。 第四条采购分工如下： 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购； 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购； 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。

各部门的职责如下： 1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划； 2、市场调研或谈判，初步确定供货商及采购价格，编制采购方案报分管领导审核。 3、协助分管领导实施采购方案； 4、参与采购物资的验收入库工作； 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续； 6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。 第三章采购计划管理 第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定，具体分工如下： 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划； 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划； 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。 第六条计划编制时间 1、按月度编制，每月25日前编制次月的采购计划； 2、非计划性的临时采购，编制临时计划。 第七条计划内容 采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

2018公司经营计划

XXX建筑有限公司 2018年经营计划 （草案） 2018年是公司在升降脚手架方面探索、发展的一年，在过去的一年里，在公司全体员工的共同努力下，升降架的生产经营持续发展，投标、营销、升降架施工等方面成绩斐然，为公司的持续发展打下了扎实的基础。 一、2018年生产经营情况 2018年在施工或在租的升降架约3700套（库存成品、半成品900多套），比2017年有大幅度上升。产品合格率提高。 公司升降架产品在海南、广西、四川、湖北、陕西、河南、安徽、江苏、浙江、山东、河北、北京、天津、辽宁等地投入了工程施工，锻炼培养了一批升降架施工人员，培养了一批升降架技术人员。制定并完善了升降架的管理制度，完善了升降架老产品的技术，开发了MN1型MN2型升降架新产品，并获得了MN1型和MN2型升降架产品的检验报告，取得了升降架2级施工资质和安全生产许可证。 二、存在问题 2018年我们克服了种种困难，取得了一定的成绩，但也存在一些问题，具体表现在以下几个方面： 1、管理制度需要进一步完善和实施，内部管理机制需理顺； 2、合同评审及成本控制需要加强； 3、货款回收工作需加强； 4、各岗位人员安全意识和技术素质有待提高，需有针对性的岗位培训； 5、在岗人员的责任心有待提高，绩效考核制度有待建立和实施，体现多劳多得的原则； 6、升降架工程施工现场应加强综合管理； 7、材料采购存在质量管理问题； 8、产品质量还不稳定，有待进一步提高； 9、加强市场营销工作； 10、升降架新产品需申请鉴定验收； 11、升降架施工资质需升级为1级。

三、2018年经营目标 企业理念：忠诚、尽职、积极、努力 企业精神：我爱洪杰、洪杰爱我，携手齐创、和谐共进 社会责任：造就员工、造福社会 企业理想：一流的管理、一流的理念、一流的回馈、一流的公司企业方针：安全第一、过程控制、持续改进、顾客至上 经营理念：内重管理、外塑形象、诚实做人、务实做事 企业目标：5000套升降架（其中升降架工程施工3000套、租赁1000套、销售1000套），无重大安全事故，产品合格率100%新年思路：一心一意、扎实基础、深化管理、培训教育、安全和谐、稳步前进 四、管理架构 五、人员计划 1、综合办（1人）： 2、财务科（1人）： 3、技术质量科（2-3人）：方案编制、机械、电器施工指导

采购计划管理

采购计划管理 采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购单生成流程。 采购订单管理 采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。 发票校验 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2采购比价 4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。 4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。 4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 回复1：全面点的采购管理制度 4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

xx集团公司集中采购计划管理办法(试行)

附件 xx集团公司集中采购 计划管理办法 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）集中采购计划管理，提高采购管理水平，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司的集中采购计划管理。 第三条集中采购计划包括采购需求计划、采购执行计划和采购工作安排。 第四条集中采购计划管理实行年计划、季调整、月安排。 第二章需求计划和执行计划 第五条基层企业根据上报的年度投资、生产检修技改等计划，编制年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后，将集中采购范围内的年度需求计划上报分子公司。 第六条分子公司汇总基层企业及本部的年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后： （一）一级集中采购范围内的年度需求计划上报集团公司审核；

（二）二级集中采购年度执行计划中，属于集团公司必须招标范围的，上报集团公司备案； （三）下达二级集中采购的年度执行计划。 第七条集团公司汇总分子公司及总部的年度需求计划，由集团公司采购领导小组成员部门进行预审。其中： 规划发展部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合规划要求； 计划营销部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合投资管理要求； 财务管理部负责审查年度需求计划所涉及项目的资金使用是否符合规定； 科技信息部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合集团公司信息化规划要求； 其他部门按部门职责进行预审。 第八条集团公司采购领导小组办公室根据预审通过的年度需求计划编制一级集中采购年度执行计划，提交集团公司采购领导小组审定并平衡利库后，随集团公司年度综合计划一并下达。 第九条特殊情况下，年度执行计划需要补充的，按季度以追加计划的形式对年度执行计划进行调整。追加计划的上报、审核流程与年度需求计划相同，其中： （一）一级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入一级集中采购的年度执行计划； （二）二级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入二

贸易公司采购管理制度

采购管理制度 第一条为规范山谷蓝/泰科曼公司的采购管理，保证销售所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。 第二条采购计划的制定： 采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体战略性目标，并应根据生产厂家的进货要求、根据公司总体的销售业务计划及策略产品的销售计划来确定公司总体的采购计划。 采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。 （一）年度采购计划的制定： 总经理将厂家的年度进货任务交商务部，同时销售总监助理将经过总经理办公会讨论通过的年度业务计划交商务部，库存管理员上报库存状况统计表，商务经理根据业务计划、厂家任务、历史数据和库存情况制定年度采购计划，由财务总监审核后报总经理审批。 （二）季度采购计划的制定： 每季度末，商务部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。制定采购计划之前，商务部须取得如下资料： 1．各地区办事处每季度末上报下个季度的商品订货预估。订货预估应包括商品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，各地区由地区经理审核签字后，交销售总监助理，由销售总监审核后交商务部。（商品订货预估表见附表） 2．市场部每季度末上报策略产品或重点产品的订货预估。订货预估应包括策略产品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，由产品经理审核签字后，交市场总监审核后交商务部。 3．商务经理根据销售部、市场部上报的产品订货预估，并结合库存情况、历史数据及厂家任务的完成情况，制定下个季度的采购计划，报财务总监审核后交总经理审批。 （三）月度采购计划的制定 季度采购计划不足的部分应以月度采购计划作为补充，月度采购计划的制定程序同季度采购计划，月度采购计划主要适用于采购周期较短的商品。 （四）山谷蓝主机设备类产品的采购采取预订方式进行，销售订单签定并经审核后，

公司经营企业工作计划(通用版)

编号：YK-JH-0931 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 公司经营企业工作计划(通用 版) The formulation of the work plan can review the deficiencies in the previous plans, sum up some experience, and make continuous progress.

公司经营企业工作计划(通用版) 导语：在你制订工作计划的时候，你可以回顾以前做的计划中存在的不足，总结出一些经验，因此你会不断 地进步，每一次制订的工作计划都会比前一次的好一些，因为以前制订的计划项目已经付诸实施或已经完成，完全可以从中总结出哪些方面好，哪些方面不好，因此，你在以后的工作中，就可以提前预防再次出现 同类问题，让你做起事来得心应手。本内容可以放心修改调整或直接使用。 一、经营目标管理 根据20XX年经营目标完成情况，考虑到多经改革、业务调整和成本上升等因素，20XX年各部门营业收入力争完成××万元，成本费用控制×××万元，营业利润力争完成×××万元。 各部门要紧紧咬定目标不放松，深挖潜力，苦练内功，提升服务功能，提高经营质量，确保顺利完成20XX年各项经营管理目标。 二、牢固树立安全理念，全力以赴打造本安环境 （一）公司的安全生产目标 不发生人身死亡和重伤事故，实现人身事故“零”的目标；不发生特大、重大事故及主要设备严重损坏事故；不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故；不发生同等及以上责任的重大交通事故；不发生环境污染事故及重大环保纠纷事件；不发生职业健康危害事故。

材料采购计划管理办法完整篇.doc

材料采购计划管理办法1 材料采购计划管理办法 ——试行版—— 第一部分通则 1.0 目的 为增强采购工作计划性，从物资供应上保障企业正常运营，特制定本制度，旨在为集团有关部门的材料计划制定、跟踪提供操作指引。 2.0 适用范围 2.1 从公司范围说，适用于集团下属建筑项目部的材料计划管理 2.2 从材料范围说，原则上对日常办公、工程所需等材料均应进行有计划的采购，以下材料可以除外： ■临时、应急、零星、不常出现的材料、资产设备 ■涉及金额小，可现购或生产周期不超24小时的物料 ■包工包料工程中的材料 3.0 关于采购计划各部门的职责： 3.1 集团采购部

■依各项目部上报材料需求计划主导各主要材料计划的编制 ■负责材料采购计划的跟进、反馈及总结 ■结合库存审核申购数量的合理性 ■对各项目部计划编制的及时性进行监督和考核 3.2 商务部 ■配合采购部提供施工物料种类、规格及计划或预估使用量等 ■审核计划需求量的合理性 3.3总工室 审核采购计划中各类物料的必要性及数量的合理性 3.4 集团下属各项目部 ■负责编制本项目部的材料需求计划 ■根据集团采购部需要，跟进、反馈计划的执行情况 4.0 材料的分类： 从计划角度，材料根据使用特性和相应的市场行情，按采招周期可以分为以下两种： 4.1 年度材料

4.1.1 定义 为集团常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应 问题。 4.1.2 材料特性 如符合以下条件的物料，可以纳入年度采购计划的编制范围： ■能实施集中采购，供应商能跨区域供货且不太影响采购总成本 ■需用量相对稳定，集团总使用量持续，发生持续萎缩直至消失的情况机率很少 ■使用量大，总体价格比较高，采购具有规模效应 5.0 计划编制原则和作用： ■配合各项目施工进度的开展 ■尽可能准确地预估用料数量、交期，防止缺料断料 ■保证合理库存，避免库存过多，减少资金积压和空间浪费 ■尽量配合公司的资金预算和周转 ■指导采购部门人员按计划作业，保障各项目开工建设过程的物料和设备供应

公司采购管理制度

采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

2021企业年度经营计划(新版)

2021企业年度经营计划(新 版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划 ) 部门：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0575

2021企业年度经营计划(新版) 企业年度经营计划篇一 一、深入开展建功立业竞赛，促进企业经济效益的提高 企业的发展，关键在于充分发挥职工的首创精神和生力军作用。在新的一年里自来水公司工会把坚持服务企业经济建设做为工作的指导思想，以市场为导向，以卓有成效地开展建功立业竞赛为重点，积极引导广大职工群众投身到振兴和发展企业中来。 1、强化学习培训，不断提高职工队伍的整体素质。 xx年自来水公司工会把提高职工素质作为一项重要工作纳入议事日程，充分发挥文化阵地优势，有针对性地加强职工的岗位技能和新技术的培训，引导职工不断增强历史使命感，主人翁现任感，时代紧追感，牢固树立“科学技术是第一生产力”的观念，不断提高市场竞争意识，产品质量意识，诚实守信意识和终身学习意识，

自觉地学习新知识，钻研新技术，努力培养一专多能的复合型人才和适应企业发展需要的知识型职工队伍。 2、强化竞争机制，卓有成效的开展竞赛活动。 今年，公司工作根据公司年度的总体目标，结合公司的实际，选准切入点，强化竞赛机制，围绕“提高水质，节能降耗，安全生产等方面，动员和组织职工开展”“劳动竞赛，合理化建议、岗位练兵、技术革新”等建功立业竞赛活动，力争做到全员参加，常抓不懈，使竞赛活动上层次，上水平，真正收到实效。 二、深入实施送温暖工程，大力扶持发展家庭经济，促进企业的稳定 稳定是企业发展的前提，是压倒一切的硬道理，做好困难职工的走访，解决他们的后顾之忧，是促进职工队伍稳定的有效途径，工会组织做为职工群众的生活第一知情人、第一协调人、第一报告人、在关心职工生活方面应着力做好以下工作。 1、坚持经常走访调查，随时了解掌握职工的生活状况，有针对性地做好扶贫解困工作。

实验二采购计划管理案例分析精编版

实验二采购计划管理案 例分析精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

实验二采购计划管理 案例：饺子馆采购问题 刘家饺子馆在南肖埠小有名气，每天客人络绎不绝、生意红火，很让同行们羡慕，可谁知刘老板却高兴不起来。原来尽管生意不错，但由于原料采购不准确，每天都有大量的剩余，造成极大的浪费，利润并不像生意那么“红火”。 三年前，刘老板在南肖埠开了第一家饺子馆，靠地道的手艺、过硬的质量和童叟无欺信誉，生意一天比一天好，到现在已经在当地成功开设20家直营连锁饺子馆。饺子馆的成本主要来自原料、人工、房租和水电费等费用。其他费用都好控制和计算，只有这原料采购成本不好预计，饺子的原料饺子皮还具有隔天不能使用的特点。刘老板算起了细账：如果每份饺子10个，卖5元，直接成本为饺子馅、饺子皮、佐料和燃料，每个饺子成本成本大约2角钱。虽然存在价差空间，可是由于每天有大量的剩余原料，这些采购原料又不能隔天使用，算上人工、水电等经营成本，饺子的成本就接近4角钱了。如果每个店一天卖出100个饺子，同时多余500个饺子原料，相当于亏损了100元，每个饺子的物流成本最高时有1角钱，加上每年的粮食涨价，因此利润越来越薄。最大问题是做饺子的数量挺难掌握。做少了吧，客人来了没有馅儿，也等不及现做；做多了吧，就要剩下。 刘老板遇到的问题是一个典型的采购需求预测问题，不少企业特别是餐馆店家都在寻找快捷路径，以便合理控制进货数量，准确预测市场，有效降低采购成本，提高物流效率，这已经成为一个企业经营的关键问题。 要求： 1.刘老板的问题出在哪里？ 2.请为刘老板制作一份市场消费需求预测表。 3.根据市场需求预测结果，制订一周的采购计划。 解答： １、问题：每天有大量的剩余原料，这些采购原料又不能隔天使用，加上每年的粮食涨价，因此利润越来越薄。主要原因是不能合理控制进货数量，准确预测市场，有效降低采购成本，提高物流效率 ２、市场消费需求预测表

公司采购计划管理办法.doc

xx公司采购计划管理办法1 采购计划管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范公司采购计划的管理，使采购物料能够及时满足公司的需要，依据《企业内部控制基本规范》及其指引和相关法律法规，特制订本办法。 第二条本办法适用于xx公司。 第三条本办法主要适用于外购（协）产品、外购（协）零部件、原材料等采购需求的识别，采购计划的编制、申报审批以及其他采购调整事项的管理。 第二章管理机构及职责 第四条采购部负责公司年度采购计划，月度采购计划和采购计划进行调整。 第五条管理部总负责公司年度采购计划，月度采购计划以及采购计划调整事项的审核。 第六条计划评审小组（成员一般为董事长、总经理、管理部、采购部部长、技术部部长、生产部部长、质量部部长）负责对年度采购计划以及采购计划调整事项实施审批。 第三章年度采购计划 第七条每年12月中旬，采购部部长根据生产经营目标，结合各类产品的年度销售预测以及库存的情况，编制下一年度的年度采购计划（草案），并提交

管理部复核。采购部根据复核意见对年度采购计划进行调整。 第八条计划评审小组对年度采购计划实施最终的审批。 第四章月度采购计划 第九条每月下旬，采购部计划员根据生产计划，结合库存情况以及各部门上报的采购需求，在考虑年度采购计划的前提下，编制次月的《产品备料计划》（附件一）、《产品外购件采购计划》（附件二）、《产品外协件采购计划》（附件三）。 第十条采购部部长对上述计划进行审核，重点审核采购计划的编制与采购需求的一致性以及采购计划编制的准确性，并将审核无误的相关采购计划提交计划评审小组会签审批。 第十一条计划评审小组对相关采购计划进行审批，重点关注采购计划是否符合公司整体生产进度、是否能够满足产品的市场销售、具体物料采购的周期是否能满足公司生产需求、是否存在超计划的现象。 第五章采购计划调整 第十二条月度采购计划经批准后，若需要临时增加月度采购计划或者采购事项出现重大变化，如客户、生产、市场价格发生变化等，应及时对采购计划进行调整。 第十三条采购申请调整部门提交采购调整申请，编制《采购计划调整单》（附件四），经采购部部长复核通过后，提交管理部审查通过后，由计划评审小组实施最终审批。 第六章采购执行