仪器设备入库单

仪器设备入库单

设备名称设备编号数量入库日期仪器详情交接人/验

收人仓库负责人备注

设备备品、备件、配件出入库领用审批制度

编号：SM-ZD-46418 设备备品、备件、配件出入库领用审批制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

设备备品、备件、配件出入库领用 审批制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为了使备品、备件管理科学化、系统化，有效、合理使用设备设备，保证安全生产，特制定本制度。 1、公司全年设备配件费用，严格按照集团公司下达指标，并结合公司09年经营指标，按计划使用，由公司机电部集中控制。 2、备品备件数量及金额必须根据合同、技术协议及设备总金额的百分数进行清点验收，并建立设备备品备件台帐（备品备件台帐必须有型号、单价、数量、到货时间及金额等），随机赠送的备品备件如果合同未标明价格的，按照验收日市场价格进行验收，并由机电部控制。 3、各基层单位使用配件，必须在每月1０日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报公司主管领导审批后，报供应站进行采购，计划必须准确，否则不予落实。其它单位

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。

5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

设备的出入库管理

设备的出入库管理 新设备的入库管理 设备到货三天内，设备科应当组织相关人员（生产经理、长队负责人、班长及相关人员）开箱检查。主要任务有： 1.取出装箱清单，核对各种随机文件、说明书与图样、工具、附件及备件等的种类和数量是否与装箱清单一致； 2.查看设备状况，检查有无磕碰损伤，明显变形，尘沙积水，受潮锈蚀等情况。 3.根据检查结果如实填写设备开箱检查入库单； 4.根据设备防锈状况，对需要重新防锈的部位进行相应的处理。 5.对开箱检查中发现的问题，应做好拍照记录，及时向上级反映，并向发货单位和运输单位提出查询，联系索赔； 6.开箱检查后，仓库检查员应及时将装箱清单、随机文件和技术资料（使用说明、操作规程等）整理好，交仓库管理员登记保管，以供相关部门查阅，并与设备出库时，随设备移交给领用部门的设备部门； 7.设备到场时，如果使用单位现场已具备安装条件，可将设备直接送到使用单位安装，但入库检查及出库手续必须照办； 设备的出库管理 设备部门收到设备仓库报送的设备开箱检验入库单后，应立即了解使用单位的设备安装条件。只有在安装条件具备时，方可签发设备分配单，使用单位在领出设备时，应根据设备检查入库单做第二次开箱检查，清点移交、如有缺损，有仓库承担责任，并采取补救措施。

如果使用单位不具备安装条件，则应严格控制设备出库，以避免出库后存放地点不当，而造成设备损坏或部件零件丢失。 闲置设备的退库管理 退库条件： 1.属于厂队不需要的设备，而不是待报废的设备； 2.经过检修达到完好的设备，需用单位领出后即可使用； 3.经过清洗防锈达到清洁、整齐； 4.附件档案应一起入库； 5.持有设备部门发给的入库保管通知单； 设备的仓库管理 1.设备仓库存放时要做到：按区分类、摆放整齐、道路畅通，无积 存垃圾，杂物等。 2.仓库管理要做好十防工作：防火、防雨、防潮、防变形、防变质、 防盗、防破坏、防人身事故、放设备损伤、防锈。 3.仓库管理人员要严格执行管理制度，支持三不收发即：①设备质 量有问题尚未查清，且未经主管领导作出决定的，暂不收发；②票据与实物型号、规格、数量不符未经查明的，暂不收发；③设备出入库手续不全或不符合要求的，暂不收发；要做到账号与实物一致，定期报表准确无误。 4.设备仓库按月上报出库月报，作为注销库存设备台账的依据。

13设备出入库管理办法

设备出入库管理办法 一、目的 为了规范设备从检验到出入库的全过程管理，使设备管理规范化，确保设备管理及设备安装的有序进行，特制定本办法。 二、职责 设备保全部是设备出入库全过程管理的责任单位。 三、设备到货的预检验 （1）当设备到达现场后，箱件验收由设备开箱检验发货组（下称：设备发货组）立即清点核对，对箱件的验收，接货方和送货方双方验收人员应按照交货清单及运输单据认真检查，核对包装箱的唛头标记、箱件号、箱件数量、包装物的完好情况，做好记录，并注明到货日期。无误后由设备发货组组长（接货方）及送货方双方签字，接货方和送货方各执一份原件。 （2）设备的开箱检验，要预先通知供货方和安装单位，确定日期进行开箱检验，并传真至供货方；如果供货方不能派人来现场参加开箱检验必须以书面的形式全权委托我方开箱检验，并以传真的形式传至泸州赛德设备保全部（原件快递到泸州赛德公司设备保全部）。 （3）开箱检验时要小心开箱，防止箱内物品损坏，开箱后必须首先接收技术文件，按装箱单的内容对箱内各种技术资料、产品合格证、自检、会检记录等规定的技术文件进行清点，并指定专人登记保管，设备预检工作结束后，上述资料移交到技术档案室存档，装箱清单的复印件设备保管员自留。

（4）开箱检验时要依照装箱单及合同文本的技术要求，进行清点数量、核对规格型号，并对照相关的技术标准，对到货设备的外观、油漆色调、产品标牌、装配件的组装标志及加工部位、焊接部位的变形、磕碰、缺损、锈蚀、制造缺陷进行检查，并认真审阅供货方提供的设备自检记录和供需双方的会检记录，对主要关键尺寸进行复检（根据场内现有的检测条件和手段），如有异常情况及时准确地通知供货方及集团装备部，发现的问题要进行详细记录、简图说明或摄影存照，并及时形成纪要，经供需双方会签确定，专人落实以求迅速解决。 （5）设备的最终验收按合同规定的要求执行。 四、设备入库 （1）根据预验收情况，设备发货组如实填写《泸州赛德设备（部件）检验入库单》，字体要端正、清晰，填写要规范。保管员、设备发货组负责人、设备保全部分管领导签字后，按要求送至设备保全部及财务部入账。预验收设备入库后，由保管员负责保管。 （2）对预验收过的设备（部件），要妥善保管，做好防锈、防变形工作，堆放有序，并在设备上要详细注明设备名称、规格型号及设备的工艺编号，对不合格产品要注明“已检不合格”字样及设备名称。 （3）设备进场的存放地：设备进场按机、电、仪设备分类存放；电气自动化设备原则上存放在室内（除电机外），存放地在水泥分厂的水泥栈台内；机械设备原则上存放在室外，堆放地按《设备堆放布置图》存放。另外，同类设备不同型号的产品，要分堆场存放。 五、设备入库随机附件

设备出入库管理制度

计算机中心设备出入库管理制度 为规范计算机设备的管理，按照设备管理有关规章制度规定，实行“先入库验收、后出库领用”的规程，结合实际工作，特制定出入库管理规范，以便遵守执行，其具体实施要求如下： 一、所有产权属于邮政的计算机设备，不论来自何种渠道或使用何种经费，都要按邮政计算机设备管理制度统一管理，在归口的职能部门登记入帐。 二、设备到货应及时进行入库验收。验收工作应由采购责任人及库房管理员共同验收，库房管理员凭验收人员签章的入库凭证办理入库手续。 1、数量验收(包括生产厂商、设备型号和购置台件等)和资料验收(包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等)。 2、质量验收(包括产品外观、技术性能和技术指标等)。 三、设备资料验收归档内容： 1．购置申请表及其上级批文等资料； 2．购置经济合同及其协议书等； 3．单价在5000元（含5000元）以上设备的安装验收报告；

4，单价在10万元（含10万元）以上设备除填写安装验收报告之外，还应回收全套设备的随机原始技术资料(同种批量可以只归一套技术资料)，使用单位留用复印件。 四、大型精密仪器设备到货前，设备接收使用部门应事先做好安装验收的各项准备工作，一般应在60天内完成。 五、验收不合格的设备，采购责任人应在规定的时间内及时与厂商联系，以换修、退货或索赔等办法处理。 六、验收合格后即可办理入库手续，并凭入库手续办理财务付款、报销业务；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。 七、使用部门领取设备办理出库手续的程序： 1、库房管理员必须凭出库凭证办理出库手续，对出库的产品要根据出库凭证所列项目逐项进行复核，并做好记录。 2、产品出库应做到先进先出、近期先出、按批次出库。 3、产品出库要有双人签字。 八、登帐要求： 入库手续由采购责任人办理(或由负责采购的人员在发票上背书)，出库手续由部门帐本管理责任人登记办理，非责任人不得办理出库手续。

设备、材料入库与出库制度【最新版】

设备、材料入库与出库制度 设备、材料入库制度设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续: (一)设备(材料)入库制度 1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备(材料)采购清单是设备(材料)入库的的主要凭证。 2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。 3、设备(材料)进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备(材料)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备(材料)进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 (二)、设备(材料)出库制度 1、设备(材料)的出库必须由施工班组负责人填写设备(材料)领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备(材料)。 2、设备(材料)出库时，仓库保管员和设备(材料)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备(材料)领用单上签字确认。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包工程由我方提供设备(材料)时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、设备(材料)的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备(材料)。

设备出入库管理制度

设备、材料出入库管理制度 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入库的有效监控和精确统计，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对设备出入库程序实行如下制度： 一、设备入库制度 设备入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的设备采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续： 1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备采购清单是设备入库的的主要凭证。 2、采购人员接到采购清单后，必须按专业核对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购人员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。 3、设备入库后，必须有专业工程师、采购人员、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备外观检查、规格型号确认、数量核对、核对无误后，由三方在设备入库单上共同签字，采购人员凭此入库单方可在财务报销或支付入库款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。 4、随设备入库时所带的各种文件资料由采购人员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 二、设备出库制度 1、设备的出库必须由施工班组负责人填写设备领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备。 2、设备出库时，仓库保管员和设备领用人必须对其外观、质量、规格型号、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备领用单上签字确认。

3、分包工程由我方提供设备时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 4、设备的出库手续必须由项目负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备。 5、设备出库单由保管员分专业和时间存档备查。 XXXX建设工程有限公司青山埋白骨，绿水吊忠魂。

设备出入库管理制度

设备出入库管理制度 为规范公司的设备管理，加强对设备出入库的有效监控和精确统计，结合我项目部的实际情况，经研究决定，特对设备出入库程序实行如下制度： 一、设备入库制度 设备入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的设备采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续： 1、由专业设备部编制，项目经理审定的设备采购清单是设备入库的的主要凭证。 2、采购人员接到采购清单后，必须按专业核对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购人员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。 3、设备入库后，必须有设备负责人、采购人员、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备外观检查、规格型号确认、数量核对、核对无误后，由三方在设备入库单上共同签字，采购人员凭此入库单方可在财务报销或支付入库款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。 4、随设备入库时所带的各种文件资料由采购人员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 二、设备出库制度 1、设备的出库必须由施工班组负责人填写设备领用单，并经设备

部负责人确认签字后方可发放设备。 2、设备出库时，仓库保管员和设备领用人必须对其外观、质量、规格型号、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备领用单上签字确认。 3、分包工程由我方提供设备时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 4、设备的出库手续必须由项目负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备。 5、设备出库单由保管员分专业和时间存档备查。 　 中铁十二局集团贵阳轨道交通1号线 第八工作段项目部经理部 二0一四年四月十日

设备出入库管理制度

设备出入库管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

设备、材料出入库管理制度 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入库的有效监控和精确统计，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对设备出入库程序实行如下制度： 一、设备入库制度 设备入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的设备采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续： 1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备采购清单是设备入库的的主要凭证。 2、采购人员接到采购清单后，必须按专业核对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购人员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。 3、设备入库后，必须有专业工程师、采购人员、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备外观检查、规格型号确认、数量核对、核对无误后，由三方在设备入库单上共同签字，采购人员凭此入库单方可在财务报销或支付入库款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。 4、随设备入库时所带的各种文件资料由采购人员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。二、设备出库制度

1、设备的出库必须由施工班组负责人填写设备领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备。 2、设备出库时，仓库保管员和设备领用人必须对其外观、质量、规格型号、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备领用单上签字确认。 3、分包工程由我方提供设备时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 4、设备的出库手续必须由项目负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备。 5、设备出库单由保管员分专业和时间存档备查。 XXXX建设工程有限公司

设备材料出入库管理制度-

设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单,按下述要求办理出入库手续: (一材料(工具入库制度 1、《物资申请计划》是材料(工具入库的的主要凭证,《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写,副总经理审核,总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案,统计员接到《物资申请计划》后,必须按帐套对《物资申请计划》编号,并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管,并作为项目成本核算,材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料(工具进入现场后,必须有质检员(负责质量、采购员(负责价格、仓库管理员(负责数量三方共同对采购的材料(工具进行确认,确认内容应包括质量证明资料、材料(工具外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对,核对无误后仓库管理员开具四联入库单,入库单填写须项目齐全,数量准确并由三方在材料入库单上共同签字,采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档,不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符,仓库管理员有权拒收该货物,且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料(工具进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管,工程进入竣工资料整理阶段时,提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库,补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。