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商品进销存管理

商品进销存管理
商品进销存管理

商品进销存及陈列管理1.目的

商品管理的目的是规范门店专柜商品的进、销、存来提升销售。

2.适用范围

部门各店铺(含自营店铺)

3.定义

4. 具体内容

4.1 店铺管理流程

4.1.1 进货流程

4.1.2 销货

流程

4.1.3 退换货流

说明:退现则必须由收银管理人员签字并核实当时付款方式(如为储值卡则只能退储值卡,

如曾参与促销活动,则必须扣除已派送金额)。

4.1.4 对账流程

4.1.5 商品放行流程

参照商户手册及营业员手册执行

4.2联营专柜的商品管理

4.2.1 专柜样品管理

1)商品陈列

2)管理规范:

A.季节性商品应占专柜内商品的三分之二;

B.店铺内货品应保持丰满;

C.店铺内商品的款式和样品数量,必须与同一地区的其他商场、店铺统一。

4.2.2 调、退换货流程(退换货详细资料见售后服务流程)

1)销售高峰时间段商铺不能调出、调进商品;

商品的调出必须经部门值班经理同意,否则以内盗处理(保证专柜库存量和避免场外交易);细则参照商户手册及营业员手册执行

2)顾客在规定的期限或出现投诉要求退换货时,店铺员工开具红单由当班值班经理审核签

字认可后冲红退单换货。

4.2.3 商品质量管理

1)签订合同时严格对商品质检报告、授权书进行审核检查;

2)值班经理定期对柜台内所经营的品牌与合同内维护的品牌进行核对;

3)同一店铺内出现多次商品投诉,及时与厂家或供应商联系反馈信息;

4)商品价格管理(见物价管理规范)。

4.3 自营店铺的商品管理

4.3.1 商品盘点

1)店铺商品管理:

A.每天填写销售日报表,交部门核对销售明细;

B.建立商品的日进、销、存的台账,及时对台帐数量进行修改,每天交接班时对商品进行清点。

2)店铺接到货品,根据厂家配货单清点货品(配送主管必须参与),同时根据厂家配货单制定要货计划,交部门经理签字后入库维护。

4.3.2 商品质量管理

1)临到期商品管理:

A.自营店铺(到货后即付货款)直接由厂家处理;

B.自营店铺(先付款后到货):店铺营业员填写临到期商品申报表一式两份,由值班经理审核重新核定售价(原则在进价的基础上保证5%的毛利),部门经理签字(一联保存),回单交促销员,出售商品时由值班经理签字后开具出库单。

2)过期商品报损:

A.自营专柜(到货后即付货款)厂家直接处理;

B.自营专柜(先付款后到货):店铺营业员填写报损单,值班经理确认商品进价,汇总合计金额签字,部门经理、总监审核签字,签字的单据最后交财务费用计入门店成本,做过期商品核销.

3)收货时商品保质期的检查:收到厂家发送的商品在清点单品数量时必须对商品的保质期进行检查.

D. 定期对商品保质期检查:月盘点时对商品的保质期进行检查。

4.4 库存管理

库存管理的目的是通过合理、有效的库存量来满足顾客的销售需求,提升销售。

4.4.1 联营店铺库存管理

1)畅销商品的占比:总计库存量的三分之二;

2)应季商品的占比:总计库存量的三分之二;

3)促销期间促销商品的占比:总计库存量的三分之二。

(部门可根据品牌的档次、店铺面积、不同的品类签下达库存指标)

4.4.2 自营店铺库存管理

1)合理的库存量:

A.库存必须保证销售的需求,综合各门店的经验也就是库存的总计金额是专柜月销售的

1.3-1.5倍是最合理、最有效的库存;

B.畅销单品在应季的进货量依据上次进货时间与此次时间段内的总计销售数量的总和或在此基础上的1.3-1.5倍;

C.及时了解销售动态,依据销售制定要货计划,特别是季节性商品的把握。

2)库存数量的清点(见商品管理规范)。

3)盘点工作:

A.部门统一安排盘点时间,按盘点表填写登记商品明细一式两联,将一份盘点表交部门核对商品库存,最后由财务和值班经理对商品进行抽盘。

B.盘点表上的价格和合计金额必须填写,以便及时了解店铺的库存金额。

4.4.3库存日报制度

规范库存管理,以便管理者及时了解专柜库存情况,为提升销售打好基础。

1)方式:各店铺每日按要求填写店铺库存控制表。

A.各专柜按不同款号、色号、型号、初存数量填写。

B.如某款某日有到货,则在对应的“进”方格中填写其到货数量。如没有则空白。

如某款某日有销售,则在对应的“销”方格中填写其销售数量。如没有则空白。

如某款某日有调出,则在对应的“出”方格中填写其调出数量。如没有则空白。

某款当天最终留存数量为“存”。

2)要求:

A.现场管理每周至少一次检查各“库存控制表”,发现有缺货、滞销等现象立即反应至部门经理。

B.部门经理每半个月至少一次检查各“库存控制表”,如发现有缺货、滞销等现象或现管报告有缺货、滞销现象立即联系供应商,协调货品。

C.检查:部门将不定期检查门店“库存控制表”和库存情况。

进销存管理系统设计方案

家电商场进销存管理系统 一.前言 企业通过设计合理的专业性进销存管理系统,可以合理控制进销存各个环节,提高资金的利用率和结算速度,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学化、现代化和智能化。 进销销存管理信息系统主要采用Microsoft Visual6.0 做为开发工具,应用面向对象的程序设计方法,进行开发与设计的。它是一个典型的信息管理系统。本系统可以根据各应用单位情况,适当加以修改,以便更好应用。 进销存管理信息系统是根据某企业所属仓库的实际管理情况进行编写的,主要目的是为了方便企业对仓库来往业务及进销存情况进行集中的查询与管理工作。在社会主义经济高速发展的今天,如果企业对进销存的各项管理运做仍然停滞在以纸、笔为主要工具的阶段,就会因为信息量的快速增长而无法迅速、准确的完成各项管理工作,这样,必将成为企业各方面发展的一个瓶颈。而在当代这个以信息时代为主题的社会里,将信息技术应用于对现代企业的管理,不但可以提高信息的处理速度和提高信息处理的准确性,更重要的是,可以解放劳动力,将他们分配到更需要人力资源的岗位上去,从而加快其现代化、综合化的建设步伐。这样,不但为企业管理部门节省了不必要的开支,更重要的是提高了它的工作效率。 摘要: 进销存系统作为一种企业管理软件可以帮助企业快速有效地管理进货、销售、库存和应收/应付款等各项业务。论述了商业进销存管理系统的设计思想,并给出了相应实现技术。 关键词:进销存;VISUAL BASIC, 控件、窗体、Access数据库 1.课题的背景、目的和意义 现在多数企业的进销存管理工作大部分还是进行着手工管理,工作起来效率很低,并且不能及时了解库存容量,需求的进销存信息等等,不便于动态及时地调整库存结构,以便更好地适应当前学生的借阅需求。手工管理还存在这许多弊端,由于不可避免的人为因素,经常造成数据的遗漏、误报。计算机信息化管理有着储存信息量大、速度快等许多优点,提供给我们的处理信息及时快捷,同时也提高了我们工作人员的自身素质。 基于以上的对问题的分析,利用计算机给我们提供信息,及时地调整进销存结构,并且对进销存过程形成一整套动态的管理就十分必要了。 进销存管理系统的建立,需要进行用户的需求调查与分析,以确定系统目标,提出解决问题的详细方案,这是系统建设的重要环节。 企业进销存规模要有着完善的进销存信息,对入库每一件物品要有详细的记录信息,功能上对系统的需求是全面的。因此对用户的需求可分为四个方面:一方面是工作人员通过计算机来管理进销存信息,分类编号,调整进销存结构,增加进销存,适应工作人员的需求;二方面是工作人员能通过计算机来查询进销存中的物品,来确定自已需要的销售的相就物品,为销售做好准备;三方面是工作人员对库存中得到每个物品相关记录;四方面也是进销存的核心工作,对入库物品管理。

超市购物卡业务管理制度

超市购物卡业务管理制度 第一条为确保购物卡发放流程的准确、顺利,保证购物卡在定制、 移交、充值、销售、使用过程中的安全有效,制定本办法。 第二条本办法所称购物卡,是可以在超市所使用的购物卡。 第三条购物卡的进销存业务由超市财务部负责,信息部对该业务进 行配合。业务部门均须配备专职操作人员做此项工作,并明确责任。 第四条购物卡业务的职能部门分工(一)管理部设团购管理中心, 落实负责人(主管级),负责定制、前台售卡的需求统

计、备用卡领用、销售、售后服务等前台销售管理工作。(二)财务部负责购物卡的保管、开户、开通、充值、复核;执行与购卡单位的衔接工作,并且负责监督购物卡的使用。(三)信息部保证会员管理系统的正常运行,及时解决系统出现的问题。(四)综合办采购部负责空白购物卡招标采购。 第五条空白购物卡的定制、验收、入库 (一)定制。管理部根据市场需求,按季度制定购物卡需求计划, 确保常备10万元的各面值卡;在重大节假日前要提前制定节日用卡需求计划,一律交由采购部门进行招标采购。(二)验收。管理部负责按批次抽检空白购物卡的卡面印刷质量及数量后将定制的购物卡交付财务部,财务部在与需求计划核对后交本部保管员入库。(三)入库。财务部保管员负责空白购物卡的保

管。 第六条购物卡开户、开通、充值、复核、交付(一)团购管理中 心根据市场情况制定次月购物卡需求计划表,于当月5日前报财务部。(二)财务部根据团购管理中心申报的购物卡需求计划,由财务部保管员填写《购物卡注册单》(附表1)一式两联,一联由财务部记账,一联交操作员留存。(三)财务部专职人员根据《购物卡注册单》开户、开通、充值、复核完成。遇大宗团购,财务部需增加人员(增加人员拥有独立的开户、开通、充值权限)。在刷卡充值前应核对每盒购物卡的初始卡号,并在开通、充值后进行复核,以核实系统号与卡号的准确性,财务部安排两人以上复核,复核率达到100%。(四)对无法刷卡写磁的购物卡,由专职人员填制《购物卡注销单》(附表2)一式两联,保

营销策划管理制度

营销策划管理制度 一、制度 营销策划流程管理制度 1、为规范营销策划工作,特制定本制度 2、本制度适用于营销策划中心所有工作人员 3、营销策划首先要确定市场营销目标,且具体内容如下表所示: 市场营销目标表 4、对市场外部环境进行分析,分析的具体内容如下表所示: 市场外部环境分析

5、市场细分。将产品的购买群体按照不同需要,特征或行为进行细分,并整理出产 品市场细分表。 6、目标市场选择。在细分市场后,可以进入既定市场中的一个或多个细分市场。对 将要进入的目标市场进行分析,并撰写目标市场分析报告 7、市场定位。把企业的产品和同类产品区别开来,并给本企业产品赋予明显区别于 竞争对手的“购买符号”,从而清晰地定位企业的产品和目标顾客。 8、营销组合设计。 ⑴产品组合,产品定位、产品特色、产品品质、产品品牌与形象、产品包装、 使用与售后服务。 ⑵价格组合,价位、折扣、定价对销售的影响、付款条件。 ⑶销售渠道组合,顾客类别、销售地点、营销渠道与网络、中间商、零售商、 仓储与配送、库存量、商圈。 ⑷促销组合,与顾客沟通、广告宣传、促销活动、公共关系、受理投诉。 9、营销环节设计。 ⑴具体销售事务设计 ①签定销售合同,进行合同管理和合同执行进度管理。 ②成品库存管理和供货管理。 ③发货、包装、运输管理。 ④发票、销售回款、催款,拒付业务处理。 ⑤售后服务管理 ⑵市场供求研究 ①企业内部各种销售业务数据的收集和信息处理 ②组织收集企业外部信息和开展(委托)市场调查 ③组织开展(委托)市场预测 10、市场开拓 ⑴顾客管理。对顾客的基本情况、交易状况、信誉状况及顾客意见进行管理。 ⑵营销人员管理。管理营销人员的计划安排,检查、考核和奖惩。 ⑶促进销售管理。有计划地开展广告宣传,准备产品宣传说明书等。 ⑷销售渠道管理。对销售渠道的开发、联系、考核评价等进行管理。 ⑸组织商品的包装、装潢和商标设计。 ⑹品牌管理。

进销存系统流程简介

商场进销存系统 “商业信息管理系统”是为商业零售企业而设计的,能为企业提供信息处理和业务管理的一整套全面解决方案。本系统能够全面支持商业零售企业运作的各个环节,是现代商业管理模式与电脑信息技术的完美结合。运用本系统,能够帮助企业完善物流、信息流及资金流的管理、全面降低经营成本;实行科学合理订货、快捷配送、提高商品的周转率、降低库存;提高资金利用率及工作效率。她是商业零售企业管理运作及经营决策的好帮手。 系统功能 一、前台POS系统功能 --1) 销售/退货/取消/挂单/作废 --2) 多码识别(条形码、店内码、一品多条码) --3) 支持同一种商品按不同的包装销售(大小包装) --4) 支持商品称重销售 --5) 单笔折扣、整笔折扣、赠送 --6) 多种促销方式(会员特价、零售特价、权限打折、限期、限时特卖) --7) 支持多种打印方式(小票、套打或其他) --8) 自定义小票收据头、尾信息 --9) 查询交易 --10) 支持多仓库销售 --11) 多种POS机的支持(IBM、富士通、西门子、宝获利、亿利达、亚仿、DIY或组装PC机等) 二、后台管理系统功能 --1) 采购管理 ----采购管理主要是进行与采购相关的业务单据的录入、查询及统计。包括采购订单-、验收入库单、赠送入库单、采购退货单、询价单以及调进货价单。 --2) 批发管理 ----后台批发业务主要是进行与批发相关的业务单据的录入、查询及统计。包括批发订单、批发单、批发退货单、报价单、调批发价单等。 --3) 仓库管理 ----仓库业务主要包括调拨、报损、领用、盘点以及进行综合数据月结等。还可以通过商品库存报表、商品出入库报表查询到相关的库存方面信息。 --5) 财务管理 ----财务主要涉及与供应商和客户往来款项的管理,业务单据包括收款单和付款单。-由此可以通过应收款报表及应付款报表查询到具体与某一供应商及客户的财务帐 --款情况。 --6) 卖场管理 ----卖场管理主要是进行与零售相关的业务单据的录入、查询及统计,包括前台零售业务包括调零售价单、

超市进销存管理系统设计论文

摘要 随着经济的发展,社会的进步,计算机越来越深入到我们日常的工作学习及生活中,成为我们日常生活中不可缺少的辅助工具。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。它已经深入到日常工作和生活的方方面面,比如文字处理、信息管理、辅助设计、图形图像处理、教育培训以及游戏娱乐等。各行各业的人们无须经过特别的训练就能够使用电脑完成许许多多复杂的工作。然而,虽然现在世界上已经充满了多如牛毛的各种软件,但它们依然不能满足用户的各种特殊需要,人们还不得不开发适合自己特殊需求的软件。以前开发Windows应用软件是专业人员的工作,需要掌握许多专业知识和经过特殊的培训才能胜任。现在不同了,即使你没有接受过严格的程序设计训练,使用Visual Basic也一样能够开发出功能强大、适合自己特殊需求的应用程序了。Visual Basic继承了Basic语言易学易用的特点,特别适合于初学者学习Windows系统编程。 超市进销存管理系统用计算机管理超市库存进出管理的一种计算机应用技术的创新,在计算机还未普及之前库存管理都是由工作人员手工书写的方式来操作的.现在一般的超市都采用计算机智能化管理,采用计算机作为工具的实用的计算机超市库存管理程序来帮助管理员进行更有效的超市库存管理工作。超市进销存管理系统是典型的

信息管理系统(MIS),其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及 前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的库。而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。 经过分析,我们使用 MICROSOFT公司的 VISUAL BASIC开发工具,利用其提供的各种面向对象的开发工具,尤其是数据窗口这一能方便而简洁操纵数据库的智能化对象,首先在短时间内建立系统应用原型,然后,对初始原型系统进行需求迭代,不断修正和改进,直到形成用户满意的可行系统。 因为本人能力有限,加上时间紧迫,所以设计出来的本系统可能功能比较简单,另外本系统是单机版,不能实现网络互联操作,这些都有待于我在以后的工作学习中进一步改进。 关键字:超市进销存管理,MIS,visual basic ,数据库

产品销售管理制度

编号:SM-ZD-71623 产品销售管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

产品销售管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一部分发货及订单管理 第一条普通订单(一)普通订单的填写要求 1、公司向客户提供标准,客户按订单明细填写订货明细。 2、订单上注明:客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。 3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章(无公章的客户必须由客户亲笔签名确认)。 4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认,在订单“备注”标注处注明有无搭赠,在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意:客户需将汇款单与订单一并传真至公司,并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额(二)普通订单的处理流程 1、办事处商务助理(销售内勤)初审订单并核对订单信息。 2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。

最新门店进销存管理制度资料

门店进销存管理制度 为完善进销存的管理,保证货品的安全,进货付款、销售收款的准确,特制定本制度。 总则:进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证;各门店需统一使用海鼎系统,以利于数据的搜集查询和审核监督。 1采购 1.1进货 1.1.1货品到达门店后,由店长或营业员点收,点收完成与采购计划核对,核对无误后填写进货单并签字确认,同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单,并且信息齐全,可以由送货单替代进货单,但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。 1.1.2进货单必须体现如下信息:品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。 1.1.3进货单在收货当天递交财务,进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计,由账务会计将进货数据记入用友财务系统,记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式,通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。 1.2采购退货(退给供应商) 由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认,退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务,由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计,由账务会计将退货数据记入用友财务系统,记账时需体现退货总金额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款,如后续不再进货须供应商退款的,退款情况由品账务会计进行后续跟踪。 1.3付款 1.3.1付款(买断) 由账务会计填写付款申请单,后附进货单复印件,并交财务主管。财务主管将付

产品价格管理制度61600

产品定价管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化,制定流程规范化,特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有:维持企业的生存、争取目标利润的最大化,保持和扩大产品的市场占有率等,不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧。 2、产品成本 产品成本是产品价格的最低限度,产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出,并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配,形成一个协调 的营销组合。 4、市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度,市场需求决定了产品的最高价格。5、顾客的考虑 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由,并按照顾客对该产品价值的 认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素 应参照竞争对手的产品价格,以保证产品的销售。 三、产品定价流程 1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收集成本 费用数据,计算产品生产的各种成本和费用,包括生产总成本、平均成 本、边际成本等。

2、市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析,主要包括生产厂家、产 品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面,尤其是本企业竞争对手的情况。 3、市场部会同销售部对新产品的销量进行分析预测,综合考虑各种定价因 素,并结合企业的实际情况和营销组合策略,提出新产品的几种定价方案。 4、由市场部组织,销售部、财务部、生产部等部门参加,会同公司高层最 终确定产品价格。 产品价格调整制度 一、提高价格 提价的原因如下表所示: 二、降低价格 降价的原因如下表所示:

零售商店商品进销存管理制度

零售店商品进销存管理制度 为了加强自营店商品的进销存管理,实现帐帐相符,帐物相符的管理目标,制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。 一、建帐 1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台帐,帐务管理员同步在公司建立起对应的大帐。 2、建立新帐前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建帐的基础资料,要做到准确无误。 二、销帐 3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至帐务管理员,帐务管理员在一周内完成销帐,包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。 4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。 5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。 6、店长和帐务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或帐务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。 7、所有销帐工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),

不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。 三、盘点 8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细帐。 9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入帐,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。 10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台帐,及时与盘点结果进行核对。 11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。 四、对帐 12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台帐、大帐的核对,只有核对后实现实数与台帐、大帐完全相符,才能说明帐目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。 13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必须接受处罚。 14、对帐核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报会计。 五、库存管理 15、自营店库存管理必须做到: *以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的找货速度。 *产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子及时更换,防止因破袋而发生乱签。 * 不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中,防止商品损坏,尤其易折的银链商品。* 单款产品的库存量不能过大,中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件;一般款式单

用友t进销存操作流程

用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达(货到票到) 1、挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 2、现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 二、当月货物已入库,发票未到(货到票未到) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

销售过程知识产权管理制度

销售过程知识产权管理制度 为认真贯彻执行国家和地方关于知识产权管理的法律、法规及标准规范,维护本公司和采购商的相关合法权益,特制定本制度: 第一条公司销售部门和售后技术支持部门必须联系本部门本工作实际,对销售人员和相关技术人员加强知识产权法律法规知识的宣传、教育和培训,并制定相关责任制度; 第二条所有销售人员和相关技术人员必须强化知识产权保护意识,自觉学习和执行相关法律、法规规章制度,依法保护本公司和采购单位的知识产权和所有技术、商业秘密和机密,确保双方的相关合法权益不受侵害。 第三条销售部门应设置专职或兼职人员建立采购商档案,记录购买方的资信信息,做好档案、信息的管理保密工作。所有销售人员和相关技术人员应对销售环节中的商业秘密采取保密措施,做好保密管理工作。 第四条销售部门收集市场上与待销售产品同类的产品信息,会同知识产权办公室对其知识产权状况进行研究、分析,并作出知识产权风险评估。 第五条知识产权办公室制定或审核待售产品的商标注册方案,报知识产权主管或企业领导审批后,办理商标注册事项。 第六条销售部门根据待售产品知识产权风险评估结果制定产品知识产权标注和宣传方案,并就方案中涉及的知识产权内容报知识产权办公室审核。 第七条销售部门拟定《产品购销合同》,应将供需双方所涉及知识产权方面的法律责任列入合同条款。在合同中应明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等内容。拟定的《产品购销合同》应提交知识产权办公室实施知识产权条款审查,审查合同中有关供销双方的知识产权权利义务条款是否齐全、合法。第八条销售部门与购买方签订《产品购销合同》,并监控购买方对产品的使用状况以及其对该产品之商业秘密的保护状况;监控市场上同类产品的销售状况以及对销售产品的知识产权侵权状况。 第九条若销售人员或相关技术人员违反本制度,造成公司和需方利益损失和矛盾纠纷的,视情况处以警告、罚款、除名和追究法律责任等处罚。

零售商店商品进销存管理制度

门店商品进销存管理制度 为了加强各门店商品的进销存管理,实现帐帐相符,帐物相符的管理目标,制定此制度。所有门店必须严格遵守。 一、建帐 1、新店上货当日店长必须录入金力系统、建立台帐,帐务管理员同步在公司建立起对应的大帐。 2、每次调拨商品时,各店必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建帐的基础资料,做到准确无误。 二、销帐 3、店长每周必须将上一周的销售报表和销售小票交至帐务管理员,帐务管理员在一周内完成销帐,包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。 4、不得私收现金,一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。 5、各店的出货单由店长或销售顾问正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。 6、店长和帐务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或帐务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。 7、所有销帐工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。

三、盘点 8、各门店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班销售顾问交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细帐。 9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入帐,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。 10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和销售顾问必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台帐,及时与盘点结果进行核对。 11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。 四、对帐 12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台帐、大帐的核对,只有核对后实现实数与台帐、大帐完全相符,才能说明帐目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。 13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必须接受处罚。 14、对帐核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报会计。 五、库存管理 15、各门店库存管理必须做到: * 以产品系列和品类分开集中储放,提高销售时的找货速度。 * 产品盒要完整无破损,防止因破损而发生串号不一致现象。

产品进销存管理系统

目录 一、系统开发的背景 (1) 二、系统分析与设计 (1) (一)、系统功能要求 (1) (二)、系统模板设计 (1) 三、系统的设计与实现 (2) (一)产品信息存储:I NT CUNCHU(SQMOUNTLINK &L) (2) (二)产品添加:VOID PRODUCT_LEITIANJIA(SQMOUNTLINK &L,INT N) (7) (三)、产品查询CHAXUN(SQMOUNTLINK &L,CHAR PKINDNAME3[],CHAR PNAME3[]) (11) (四)、产品的打印输出VOID XIANSHI(SQMOUNTLINK &L) (13) (五)、菜单显示模块 VOID CAIDAN_CAOZUO() (14) (六)、主函数控制 VOID MAIN() (14) 四、系统的测试 (17) 测试PRODUCT_LEITIANJIA(SQMOUNTLINK &L,INT N)函数 (17) 测试PRODUCT_TIANJIA(SQMOUNTLINK &L,CHAR PKINDNAME2[],INT N)函数 (18) 测试CHAXUN(SQMOUNTLINK &L,CHAR PKINDNAME3[],CHAR PNAME3[])函数 (18) 测试退出函数 (18) 五、总结 (19) 六、附件(代码、部分图表) (19) (一)源代码 (19) (二)、部分图表 (19)

产品进销存管理系统 一、系统开发的背景 为了方便管理员对于仓库产品的销售和进货情况的了解,因此需要开发一个商品管理系统来帮助管理员查询仓库产品的情况,管理员就可以对产品的进货、销售、货存情况等信息有一个详细的了解。 二、系统分析与设计 (一)、系统功能要求 针对某一种行业的库房的产品进销存情况进行管理。 (1):可以进行产品类的添加、产品的添加、产品数量的添加;(2):能够查询库房每种产品的总量、进货日期、销出数量、销售时间等; (二)、系统模板设计 通过对系统功能的分析产品进销管理系统的功能如下图所示。 图1.产品进销管理系统功能图

超市的商品进销存管理

超市的商品进销存管理 超级市场的进货管理 超级市场的进货管理包括订货、进货、验收、退换货、调拨等项业务。 1、订货业务。超级市场的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内,依据订货计划而进行的叫货、点菜或叫添货的活动。订货业务应注意以下问题。 (1)订货要有计划,定货要注意适时与适量,各类别商品的订货周期,最小订货量等都必须有事前计划。这样,一方面,可以提高工作效率,另一方面可确保货源供应正常。 (2)订货方式要规范化。订货方式可采用人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式,发展的趋势是采用EOS订货系统。 2、进货业务。进货是根据订货作业,由厂商或配送中心来说就是“配送”。进货业务应注意以下事项: (1)进货要遵守时间。进货时间的确定应考虑厂商作业时间、交通状况、营业需要及内部员工出勤时间。 (2)验收单、发票需齐备。 (3)商品整理分类要清楚,在指定区域进行验收。 (4)先退货再进货,以免退调商品占用店内仓位。 (5)验收后有些商品直接进入卖场,有些商品则进内仓或进行再加工。 (6)要对变质、过保持期或已接近保持期的商品拒收。 3、退换货业务。退换货是超级市场根据检查、验收的结果,对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货币行动的业务活动。退换货业务可与进货业务相配合,利用进货回程顺便将换货带回。退换货业务应注意以下事项: (1)确认厂家,即先查明待退换商品所属的厂家或送货单位。 (2)填写退货申请单,注明其数量、品名及退货原因。

(3)退换商品应注意保存。 (4)及时联络各厂商办理退换货。 (5)退货时应确认扣款方式、时间及金额。 超级市场的存货管理 商品存货是流通的停滞和资金的占用,但又是必不可少的环节。市场变化莫测,生产又需要一定的周期,为使超级市场不致出现缺货现象离不开商品存货。由于库存要占用资金和场地,会给超级市场带来成本费用的增加,因此,科学的存货管理十分必要。 超级市场的存货管理主要包括:存货数量管理、存货结构管理和存货时间管理。 1、存货数量管理。 存货数量与商品流转相适应,是最佳效益点。存货量过大,会造成商品积压,浪费效益;存货量过小,会造成商品不足,市场脱销,影响销售额。商品存货数量管理一般彩两种方法:一是保险存量,是商品住址的下限,低于此限,将会导致积压。 2、存货结构管理。 无论是仓库空间还是资金,都是有限有。如何使这些有限的空间和资金取得更大的效益,加强商品库存结构管理是非常重要的。商品库存结构管理的最常用方法是ABC管理法。 3、存货时间管理。 加快商品周转等于加快资金周转,自然会提高商业动作效率,这是超级市场能否获得利润的关键,所以应加强存货的时间管理。 超级市场的商品销售管理 超级市场商品销售管理的内容包括:标价业务、补货业务、上架业务、商品陈列业务、促销业务、销货退回业务、变价业务、自用品管理业务、赠品处理业务、缺货防止业务等方面,其中商品陈列和商品促销方面的内容将在以后的章节中详细讲述。

商品进销存管理制度

数据管理制度 为进一步加强材料产品进出数据管理,确保数据系统的正常有序,特制定本制度。 一、严把计划关。 采购计划必须按照“以销定购”的原则,精确制定(包括商品名,规格,厂家明细,最小单位数量),负责分区分各部门在计划单签字上报采购。签字没有齐全或计划单不清楚时,可不予采购。采购计划按谁制定,谁负责的原则,因计划不当产生的滞销损失,由负责人负责赔偿。客户求购品种,应先询问采购员,能确保采购方可接受定购,并了解清楚结款方式 二、所有商品的购进统一由总部集中采购。 各部门不得擅自购进,采购员应确保货品采购的齐全,应对所采购货品的质量,价格负责。采购人员划分由公司委任。 三、严把入库关。 1.材料到货后,由仓库通知品质验货,验收人员必须根据送货单严格审核品种,厂家,规格,数量,效期,出现单货不符应立即上报。若隐情不报,产生的所有损失该负责部门承担。 2.实物验收入库完毕后,验收员和仓管员应在送货单上签字,对验收结果负责。 四、严把复核关。 实物验收后,仓管员库员应在当班工作日内办理完入库,同时打印电脑入库单(三联单),复核无误后,仓管员和验收员在入库单上签字,白联留底,黄联和送货单附在一起交由财务。红联交供应商带走,后续做对账用。若送货单与入库单信息不符,一次扣款10元。 仓管员应做好验收入库报表。包括日期,供应商,入库材料,规格,实物验收人签字,部门负责人确认签字。于次日9点前交由行政部或财务。 五、严把出库关。 1仓管员出库下帐时必须严格按照品种,厂家,规格和数量执行出库,确保出库实物与电脑下帐一致,错误一次扣款10元。 2.丢失由仓库负责。 3.不能办理退货的,由制定处理方案交由品质判定行政确认进行处理。 4.所有部门对型号,规格,条码,编号,单价修改权限,必须填写申请单,由经手负责人签字,部门负责人确认,由行政审批后,方可生效。 六、严格购进退出管理 1.购进退出有以下两种方式:材料调出和退货给供应商。

用友仓库标准与进销存的软件功能及报价

方案一:T3用友通标准版核算管理(仓库)功能 T3 –用友通标准版软件(仓库)报价 产品名称产品模块站点软件金额 用友通标准版存货核算(仓库)3用户7000元 优惠价 5600元 核算管理(仓库): 主要针对企业商品收发存业务运行核算,掌握商品成本情况,为企业成本核算提供基础数据,并可动态反映库存资金的增减变动,减少资金积压,加速资金周转提供决策依据。 1、可批量按存货档案的计划、参考、上次出、入库、结存成本自动形成。 2、多种销售成本计价法:先进先出、全月加权平均、移动加权平均、个别计价法。 3、方便、快捷批量生成产成品成本 4、T3用友通标准版有网络版,方便以后加用户。 存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产,包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。 存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断的进行,企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产,其价值在企业流动资产中占有很大的比重。

存货的核算是企业会计核算的一项重要内容,进行存货核算,应正确计算存货购入成本,促使企业努力降低存货成本;反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况,促进企业提高金额的使用效果。 在企业中,存货成本直接影响利润水平,尤其在市场经济条件下,存货品种日益更新,存货价格变化较快,企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况,因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展,利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度,而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况,用友软件(集团)公司根据手工存货核算的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点,开发了WINDOWS平台上的核算系统,以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的核算系统,适用于工商企业的各种存货核算形式。 方案二:T3用友通标准版业务通(进销存) T3 –用友通标准版业务通(进销存)报价 采购:采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划,通过市场采购、加工订制等各种渠道,取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业,“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存,会使企业产生下列不良影响:一、产生额外的库存管理费用,如:仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化,使周转资金紧张。三、过多的库存,会因陈旧而变成废料,或削价出售,导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程,但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。 采购管理追求的目标是:密切供应商关系,保障供给,降低采购成本。 采购管理系统是用友通管理软件的一个子模块。与“库存管理”联合使用可以追踪存货的出库信息,把握存货的畅滞信息,从而减少盲目采购,避免库存积压,同时可以将采购结算成本自动记录到存货成本(原材料、库存商品)账中,便于财务部门及时掌握存货采购成本。 本系统适用于各类工业企业和商业批发企业以及医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算的财务部门。

商品进销存管理信息系统

商品进销存管理信息系统 学院: 专业: 年级: 指导老师: 学生姓名: 日期: 1

摘要 管理信息系统是一个由人和计算机等组成的能进行信息收集、传输、加工、保存、维护和使用的系统。它能实测国民经济部门或企业的各种运行情况,能利用过去的数据预测未来,能从全局出发辅助决策,能利用信息控制国民经济部门或企业的活动,并帮助其实现规划目标。 本系统主要通过使用管理信息系统(MIS)的方法,对公司的日常业务处理和信息资源进行全面、系统的管理。在整个系统开发的过程中,运用了软件工程的基本概念、相关技术和方法。并且采用了系统生命周期的结构化程序设计方法,从而将整个系统开发各阶段(系统分析、系统设计、系统实施)的基本活动贯穿起来。 本系统希望能够通过商品进销存管理信息系统的建立,理顺企业的信息流程和流向,使企业的经营管理更加完善,使所有职能部门的管理人员在信息系统的辅助下进行工作,提高管理的整体水平;希望能够在现有的人力、物力、财力的基础上,进一步的发挥出企业的优势,使得企业能够扩大市场占有率,提高公司的竞争能力。 本系统采用JSP开发设计。 关键词管理信息系统;进销存系统;JSP 2

Abstract The management information system is a system which is composed by the human and the computer can carry on the information collection, the transmission, the processing, the preservation, the maintenance and the use system. It measured the national economic departments or enterprises in various operation conditions, can use past data to predict the future, from the overall situation of decision-making, can make use of information control activities of national economic sectors or enterprises and help the realization of the goal of planning. This system mainly through the use of management information system (MIS) method, the company's daily business processing and information resources for a comprehensive, systematic management. In the process of the whole system development, the basic concepts of software engineering, related technologies and methods are used. And using the system life cycle of structured programming method, so that the whole system development stages (system analysis, system design, system implementation) of the basic activities throughout. This system hopes to through the commodity enters sells establishment of inventory management information system, streamline business processes and information flow, make enterprise management more perfect, so that all functional departments of the management in the information system of the work, improve the overall level of management, hope to be on the basis of the 3

一份完整的超市进销存管理系统设计文档[1]

超市进销存管理信息系统 分析报告 进销存管理信息系统以商品库存为管理核心,可以动态跟踪库存的变化,实现采购、入库、销售、出库一体化的管理。可对商品进行入库记帐和销售记帐,并提供综合查询、统计、分析、打印各种报表等功能,能够准确及时地为决策者提供第一手信息。本系统以人机对话来实现,操作简单,使用方便。 一.系统分析概述 (一)系统分析的任务及其重要性 系统分析阶段的任务是:系统分析员与用户一起,充分了解用户的要求,并把双方的理解用系统说明书的方式表达出来。系统说明书审核通过之后,将成为系统设计的依据和将来验收的依据。 系统分析是要回答系统要“做什么”的问题。只有明确了问题,才有可能解决问题。否则方向不明,无的放失,费力不讨好。系统分析的困难主要来自三个方面:问题空间的理解、人与人之间的沟通和环境的不断变化。为了克服这些困难,做好系统工作,需要系统分析员与用户密切合作,并善于运用一些有效的工具,如业务工作流程图、数据流程图和数据字典。(二)系统初步调查 超市一直采用人工管理。物品的采购、库存、销售等信息的管理存在工作量大、工作效率低下、耗费人员过多等问题,从而导致劳力资本投入量大、市场及消费者的反馈信息不能及时处理等问题。超市的经营者大多具备电脑基本操作知识,对于必要的专业操作经短期培训即可。超市的管理基础工作和各项管理制度比较健全,执行严格,原始数据采集完整,保存良好。经过沟通了解,超市的领导对开发小组的工作十分支持和关心,对这个进销存管理信息系统寄予厚望。 (三)用户需求分析 超市的销售业务一直使用着最简单的人工管理。超市经营物品的采购、库存、销售及核算等手工信息管理使得员工工作量大、服务质量差、工作效率低。同时,由于对市场的反馈信息不能及时地处理,从而导致销售与市场脱节。 要改变这种手工管理的落后状况,把工作人员从枯燥乏味的重复劳动中解脱出来,用计算机系统进行管理是一个明智的选择。利用计算机这一工具,不但能成百倍地提高工作效率,还能及时准确地得到有关信息,有效排除人为造成的失误,避免许多不必要的损失。

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