产品审核程序

1目的

对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。

2权责

2.1由质量部制定产品审核检验规定每年的审核计划并负责组织实施产品审核。

2.2各责任部门配合产品审核工作，并负责对审核的不合格项进行改进。

3工作程序

3.1制定产品审核年度计划

3.1. 1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划，计划经管理代表批准后实施。

3. 1. 2年度产品审核计划包含的内容是：

1）审核目的；

2）审核的产品；

3）审核人员；

4）审核时间、频次；

5）审核时抽取样本的大小。

3. 1. 3如由于其他原因需修改审核计划时，按《文件管理程序》执行。

3. 2制定产品审核检验规范

3. 2. 1由质量部制定产品审核检验规范，审核项目包括：

1）产品的规范、型号、数量、包装、标签等；

2）产品的质量特性，如定量特性、定数特性等；

3）产品的性能，如物理性能，化学性能等;

4）检具检验；

5）可靠性检验，如产品的寿命等。

3. 3产品审核的实施

3. 3. 1产品的审核员由非成品检验员担任，此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解

3. 3. 2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样。

3. 3. 3产品审核人员依据产品审核检验规范逐项对成品进行审核，并将审核结果记录于《产品审核报告》。

3.3. 4产品审核不合格项处理

1产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行，是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其余存产品等。

2）责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其他类似产品是否存在相同或相似的不合格项。

3）产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果记录于《纠正措施单》上。

4引用文件

4.1《产品审核检验规范》

5本程序使用的表单

5.1《产品审核年度计划》

5. 2《产品审核报告》

5. 3《纠正措施单》

产品质量审核的步骤和方法

产品质量审核的步骤和方 法 The document was prepared on January 2, 2021

产品质量审核的步骤和方法 一、审核的程序 产品质量审核的程序科参照治理管理体系审核程序进行，根据一些组织的实践和产品质量审核特点，本节只对这些程序中与产品审核有关的问题作简要性介绍。 （一）审核的管理 组织应制定产品质量审核的程序与方案，通常应包括下列内容： ―――制定审核需要的文件记录表格； ―――规定产品质量审核的指责； ―――规定产品质量审核的程序； ―――规定产品质量审核的范围与频次； ―――规定产品质量审核的准则； ―――规定产品质量审核人员的资格与能力要求。 （二）审核提出 ―――根据年度审核的策划安排编制年度产品审核方案； ―――产品质量审核的提出时机往往要受产品实现的进度和交付期影响； ―――审核一般有最高管理者或管理者代表授权，或是组织中产品质量审核归口管理部门的委托（后者经过组织管理者的批准）。 （三）审核准备 ―――首先要选择具有相应知识和专业技能的审核员组成审核组，必要时可聘请有关的设计、工艺专家； ―――收集或编制产品不良项分级评定指导书； ―――审核组编制审核计划和检查表。 （四）审核实施 1.召开首次会议 首次会议只邀请与产品审核直接有关的人员参加，会议主要内容是宣布产品审核计划和检查表，这样的会议一般不超过15分钟。 2.现场实施检查 （1）检查产品的测试条件 对用作测试产品的仪器和设备校准情况进行检查，对测试的环境进行检查，保证审核测试的环境与条件。 （2）对产品进行抽样检测

由审核员独立随机完成产品抽样。 按规定进行产品检测。根据组织和产品的具体情况，产品检测可以由制定的实验室的检验员进行，可以由审核员自已进行，也可以在审核员在场情况下，由受审核部门的检验（试验）人员进行。 （3）审查产品质量 ―――根据产品标准/规范审查产品质量的符合性，包括产品外观和包装质量； ―――调阅该产品最终检验记录并与这次审核检查结果比较； ―――抽查产品的关键件、重要件和外购、外协件质量情况。 （4）分析与判断 整理和分析检查、测试记录，计算不良项加权分和总分，并通过综合分析对被审核产品的专利水平作出客观判断。 （5）召开末次会议 ―――报告不合格项情况； ―――对产品质量状况综合分析； ―――协商完成纠正措施的时间。 （五）编写审核报告 产品审核报告一般应包括下列内容： ―――审核的目的； ―――产品的范围，注明产品质量审核所依据文件（图样、技术规范）的编号； ―――审核准则； ―――审核的日期； ―――审核员； ―――审核结果与结论； ―――改进的机会与建议； ―――奖惩建议； ―――产品不良项严重性分级指导书及抽样方案的选择； ―――产品不良项分级参考表和加权分的确定； ―――产品质量水平的计算和质量水平趋势分析。 （六）审核的跟踪处理 跟踪的重点是致命不良项和严重不良项。 ―――审核组要向责任部门发出质量问题通知单，促进责任部门查明原因，采取措施； ―――责任部门制定并实施纠正措施； ―――审核组负责跟踪验证纠正措施。 二、产品不良项分级 由于不同的不良项对产品质量的影响程度会有很大差别，进行产品不良项分级，有利于提高审核的效能及对产品质量的综合评价。 1.产品不良项分类的依据 应根据不良项对产品质量的影响程度划分，主要考虑的因素包括： （1）对产品的功能特性的影响； （2）对市场和企业信誉的影响； （3）对组织效益和成本的影响，等等。 2.产品不良项的分析法 国际上通用的产品不良项分分级方法是将不良项分为四级： ―――A级：致命不良项；

公文事项处理注意事项

公文处理注意事项讲座 根据公司有关领导安排和一些部门要求，今天在这里和大家就公文处理的一些注意事项进行一个交流。为了能使我们的交流具有侧重点和针对性，我对今年投资公司制作的150多份公文进行了一个回头看，逐份进行了翻阅，对存在的问题进行了收集，结合铁路公文处理办法进行了梳理。按照公文处理的一般流程，现在分十个方面介绍如下，不妥之出请领导和同志们批评指证。 下面涉及的问题实际都是独立存在的问题，每一个小题目都基本能说明一个问题。有些内容为了强调和从不同角度深入说明，会重复或交叉提及，请大家理解。 一、发文稿纸填写 发文稿纸填写似乎很熟悉，很简单，但实际存在的问题不少，问题都是从发文稿纸填写不规范开始的。不少该填写的栏目没有填写。发文部门核稿人和综合部门核稿人主要是检查各项内容是否正确，并不应承担拟稿人剩余的工作。 二、公文格式 主送机关。公文的主要受理机关。应当使用机关全称、规范化简称或者同类型机关统称。 正文。公文的主体，用来表述公文的内容。从发文稿纸开

始书写（包括打印）。不能写此页无正文。 成文日期。署领导签发的日期。拟稿写年月日时，日子可以空着。 附件。公文正文的说明、补充或者参考资料。附件一一列出，不能写“附件1-3”，或“附件1-10”。 抄送机关。除主送机关外需要执行或者知晓公文内容的其他机关。应当使用机关全称、规范化简称或者同类型机关统称。 页码。公文页数顺序号。应当从发文稿纸开始编页码，发文稿纸就是第一页。 文头纸上文字语句与次页文字语句要紧密衔接。 打印稿件，文头纸上要求填写的栏目和所打印的内容要对齐，不要错行，主送就主送，抄送就抄送。 文件总份数如何计算：主送单位数、抄送单位数、存档（1份）、办文部门（1份）之和。 三、拟稿 题目如何构成：“四合一”：由发文单位、关于、事由和文种组成，也可不加发文单位。 正确使用文种（发文种类）。我们公司常用的文种是：通知、通报、函、请示和报告。 如何确定文种：正确确定文件种类的关键是：明确发文目的。

金恩五金塑胶公司-内部质量审核程序

1．目的 适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序，验证质量活动和有关结果是否符合质量体系的要求，采取纠正和预防措施，确保质量审核的有效运行。2．范围 适用于公司内部质量审核活动的管理（包括供方的记录）。 3．职责 3.1 ISO推委会：负责编制“年度内部质量审核计划表”、“内审日程安排”。 3.2 管理者代表：审批内部质量审核计划、委派内部质量审核员、审批质量 审核结果。 3.3 内部质量审核员：负责内部质量审核的执行及纠正和预防措施执行的验证。 3.4各部门：配合内审员进行内部质量审核及负责内部质量审核中不符合项目 的原因分析及纠正和预防。 4．定义 4．1质量审核：是指确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这 些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统 的、独立的检查。 5．作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2计划及筹备。 5.2.1由ISO推委会于每年12月份制定下一年度之“年度内部质量审 核计划表”(见附件二)，交管理者代表审批，并根据质量审核活动 的实际情况和重要性来安排日程计划，但每年必须有二次全面的内部 质量审核，各部门被审核内容需包括ISO9001:2000中适用的全部要 素及客户的特殊要求。特殊情况（如发生重大不符合或客户抱怨）发 生时，管理者代表可安排追加内部质量审核频次或范围。 5.2.2每次质量审核计划安排。 5.2.2.1按“年度内部质量审核计划表”，在每次质量审核前，审核组长 须作成内部质量审核日程安排表，此安排表需包括质量审核日期、 目的、范围、内审员姓名、质量审核内容等项目审核计划应包括公 司所有的班次。 5.2.2.2公司管理者代表从培训档案中选择质量审核员，其中质量审核小 组组长应优先安排有质量审核经验者担任。

编辑文章校对试题,有答案

西山抒情 傍晚时侯，到达昆明。天正下着蒙蒙细雨，山环海抱的春城，尤如披上了一袭轻纱，在矜恃中显得格外妩媚。热情的主人驱车送我们到下塌的宾馆，几句寒喧之后，便情不自禁地谈起了西山。那不无自得的神情，激起了我们强烈的向望。 据说，在宾馆便能远眺西山。可惜这时已是万簌俱寂的深夜。待主人告别以后，我推开了临街的窗，只见远处街灯璀灿，树影婆娑,山石重迭，月光如银，四周茏罩着一片温磐。呵，多么令人沉醉的春城之夜！这时，我不禁想起了杨州的瘦西湖，灵壁的禹王宫，蒲田的古谯楼，济南的灼突泉……西山呵，你又该呈现出怎样一番风彩呢？ 第二天在市区的大观楼上，我终于见到了西山清淅的轮廊。传说中的西山象个“睡美人”，你看，那秀美的长发，正披散在滇池中呢！我却觉得林木掩映下的山峰，更似一群奔马，振鬣长厮，腾欢跳跃，向着胜利的目标，在撒蹄驰聘呢！苏东坡《题西林壁》诗曰：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”其实，“欲识庐山真面目，还需身在此山中。”只有置身于西山道上，才更能看清西山粗旷险竣的雄姿和飘逸秀美的风光。 会议结束那天，主人宣布明天游揽西山。会场里暴发出一阵掌声。说心里话，我们还真担心会取消这一节目呢。次日零晨，主人自任响导，车子一路颠波，由市区直驶郊区。极目望去，处处幅射着春的气息：清沏的池塘，嘻戏的白鹅，修茸一新的小学校舍，金壁辉煌的影剧院，随着道路的廷伸，一一仆入眼帘。不到半个小时，车子己低山前。这时，游人正锋涌而至，熙来嚷往，一片欢腾。 大名顶顶的西山，简直是世外桃园。且不说那缠婂动人的民间传说“哮牛泉”，单看这西山脚下：奇花异卉兢相开放，山泉汨汨而出；烟囟高耸的厂区里，隐隐传出机器的欢呜；还有那挺拨大叶榆丛中的招侍所、疗养院……这一切都揉进了那湖光山色之中。西山的最高处是龙门，站在那峰顶上，尘世的噪杂嘎然而止，仿佛已在九宵云中，只觉得悬岩淩空，天风浩荡。我的脉膊顿时激烈起来。有时，一抹云霞从峰顶缓缓游过，旭日倾刻间把云霞染得徘红，成了“睡美人”化装台上的一根采带。龙门上有一幅对联：“仰笑宛离天尺五，凭临恰在水中央。”既景生情，对仗工整，俯仰之间，别有天地，没有丝毫娇揉造作之态，堪称传神之笔。 西山上的三清阁、达天阁，在人文古迹中，是品味很高的的艺术品。无论是宏观还是细部，都可看而又耐看。你看，连从三清阁到达天阁的回旋屈折的石径，都是从悬崖诮壁上直接凋出来的。达天阁正面是“魁星点斗”的塑象，神采弈弈；背景是八仙过海的浮雕，八仙有的脚踏详云，有的手柱铁拐，有的金钢怒目，有的雍荣大度，神态炯然不同。魁星前面还有焚香炉、腊烛台。我们进去时，正燃着一柱清香，室里香烟撩绕。整个作品层次清楚，构思严紧，造型生动，笔触精细。某些粗制烂造的城市雕塑是不能忘其项背的。有二个年轻的小伙子，大概是步行上山的，风尘扑扑，汗流夹背。他们对视了一下，特意搬了搬香炉，想惦量一下这炉的重量，结果岿然不动。原来它是和西山紧紧连在一起的。观尝的人们不由发出了“啧啧”的赞叹。

过程审核控制程序

QPM4-3（B/1）过程审核控制程序 2018-12-02修订 2018-12-05 实施 发布

1 目的 本程序规定了内部过程审核的职责和要求，以定期进行制造过程的内部审核，确保每一个制造过程的符合性和有效性，并为其持续改进提供依据。 2 适用范围 本文件适用于对公司制造过程审核的管理。 3 职责 3.1XXX负责编制制造过程审核计划，进行策划、组织和协调，并组织内审员对受审核部门纠正措施的实施情况及有效性进行跟踪验证。 3.2 XXX经理负责批准年度审核计划，任命审核组组长，批准审核报告，并对审核的实施进行监督和评价。 3.3 审核组长负责组建审核组，编制审核具体的日程计划，并组织实施，对审核质量负责，提交审核报告。 3.4 审核员负责编制内部审核检查表、实施审核、做好记录。 3.5 各受审核部门应协助、配合审核活动，做好必要的准备工作，并对审核中确认的不合格项采取纠正措施。 4 工作流程及控制要求 4. 1过程审核策划 4.1.1审核组负责组织实施过程审核。 4.1.2审核员要求：高中（含职高）以上学历，在公司工作至少有两年以上，有制造过程管理工作经验，接受有培训资格的外部培训机构的过程审核教育培训达6 小时（含）以上，并经考试合格且具有合格证书，并经公司总经理聘任。为体现过程审核的客观性及公正性，审核员应与被审核领域无直接责任关系。 4.1.4审核依据 a）管理体系文件：手册、程序文件、作业指导书及产品图纸、顾客要求、合同/订单。 b）IATF16949标准； c）有关的技术标准； d）适用的法律、法规； e) 顾客指定的标准或特殊要求等。 4.1.6审核频次 本公司生产制造全过程的过程审核每年实施一次，当出现下列现象时，由XXX经理确定是否增加

产品质量审核程序

产品质量审核程序

1.目的 对准备发运的产品进行审核,以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸,检验规范,法律法规等要求。及时发现产品存在的质量缺陷，防止有缺陷的产品交付给顾客，同时察觉产品质量下降的潜在危险，及早采取改进措施。 2.范围 适用于本厂为顾客提供的产品审核也可作为对供方生产的产品的产品审核工作。 3.相关文件 3.1《记录控制程序》 4.职责 4.1管理者代表负责组织实施产品的质量审核 4.2审核小组实施产品的质量审核工作 4.3产品审核组长负责填写“产品审核报告”和审核组员一起对产品质量特性值的分析开发“产品审核纠正措施通知单” 5.工作程序 5.1产品审核准备 5.1.1由品保部编制每种《产品审核评级指导书》 内容包括：产品名称、型号、规格、文件编号、编制人、审核人、批准人等。审核项目，按产品功能特性（包括安全性及尺寸），产品外观特性，产品包装（包括标识）特性等方面划分质量缺陷等级。《产品审核评级指导书》应根据每种产品（系列产品可视作一种产品）的情况而定，并根据不断的审核结果所发现的问题定期进行修改。产品审核每种产品每半年进行一次，同时必须覆盖企业生产的全部产品。 5.1.2产品审核等级划分： A级——关键缺陷——预计给人员带来危险或不安全的缺陷，或造成根本无法使用的缺陷。 B级——主要缺陷——预计会产生故障或降低使用性能的缺陷 C级——次要缺陷——预计不会造成严重降低性能或与标准相比略有偏差，对使用者操作略有影响。 5.1.3制定《产品审核评级指导书》(JR/QP8-4-01)的审核项目时包括： 1）产品的功能特性：包括产品的安全性及尺寸： 2）产品的外观特性： 3）产品的包装特性（包括标识）： 5.1.4管理者代表任命产品审核组长，组织质量审核人员，组成审核组，该审核组可以作为一种长期固定的审核组。 8-4-1

文件校对注意若干条

文件校对注意若干条（试用） 文件校对“三步走”：首先校对电子文稿，再次校对A4纸质文稿，最后校对A3(A4)文件文稿，然后打印文件。详细校对时需注意如下若干条： 1.看发文字号是否居中，与红色分割线距离是否适中，最佳距离4mm。 2.看发文机关，垂直分布是否对齐，平行分布是否居中，位于红色分割线下空两行，每行行间距30磅。 3.根据公文种类再看公文体例是否合适，看大标题名称是否合适，编排于红色分割线下空二行位臵，每行行间距30磅，具体看关于、印发、转发、书名号（单书名号、双书名号）引用是否合适，字体方正二号小标宋，回行时，要做到词意完整，排列对称，长短适宜，间距恰当，标题排列应当使用梯形或菱形。 4.看文件主送机关范围和位臵是否合适，主送范围可前可后依据公文种类而不同，抄送范围必须放在版计之内。编排于标题下空一行位臵，居左顶格，回行时仍顶格，主送机关名称过多则移至版记，首页必须显示正文。 5.看正文内容。公文首页必须显示正文，一般用3号仿宋体字，编排于主送机关名称下一行，每个自然段左空二字，回行后顶格。 6.看文中层次序数是否合适，四级标题字体、位臵（均左空二字）、括号、输入法状态是否合适，同类标题是否都一致。 一级标题：一、（黑体3号）；

二级标题（一）（楷体3号）； 三级标题1.（仿宋3号加粗）； 四级标题（1）（仿宋3号）。 7.看两页之间是否存在孤行控制，每页20行，电子版中选定两页之间内容后点击段落查看，纸质版中看页面显示是否已满。 8.看段落设臵是否合适，段落固定值设臵30磅，首行缩进2个字。 9.看每段内容中字体是否一致，是否存在紧缩、加宽、空格、少字，每段内容每行字两端对齐。 10.看单字、单行，单字不成行，单行不成页。 11.看名字，两字名字要打开，名字之间空两格，与三字名字对齐且书写正确。 12.看附件说明。在正文下空一行左空二字编排“附件”二字，后用全角冒号和附件名称。附件名称后不加标点符号，附件名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对齐。 13.看发文机关署名、成文日期和印章。单一机关行文时，发文机关署名编排于正文或附件说明下空二行位臵，位于成文日期之上，以成文日期为准居中编排发文机关署名，成为日期一般右空四字编排。联合行文时，一般将各发文机关署名按照发文机关顺序整齐排列在相应位臵，日期位于最后一个发文机关下面，排列要注意使得印章之间排列整齐、互不相交或相切，每排印章两端不得超出版心，首排印章顶端应当上距正文（或附件说明）一行之内。 14.看附件。附件应当另面编排，并在版记之前，与正文一起装订。“附件”二字及附件顺序号用3号黑体字顶格编排在版心左上角

内部质量审核程序文件

1?目的 适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序，验证质量活动和有关结果是 否符合质量体系的要求，采取纠正和预防措施，确保质量审核的有效运行。 2 ?范围 适用于公司内部质量审核活动的管理（包括供方的记录）。 3 .职责 3.1 ISO推委会：负责编制“_年度内部质量审核计划表”“内审日程安排” < 3.2管理者代表：审批内部质量审核计划、委派内部质量审核员、审批质量 审核结果。 3.3内部质量审核员：负责内部质量审核的执行及纠正和预防措施执行的验证。 3.4各部门：配合内审员进行内部质量审核及负责内部质量审核中不符合项目的原因分 析及纠正和预防。 4 .定义 4. 1质量审核：是指确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排 是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检 查。 5. 作业内容 5.1流程图（见附件一）。

5.2计划及筹备。 5.2.1由ISO推委会于每年12月份制定下一年度之“ ________ 年度内部质量审 核计划表”（见附件二），交管理者代表审批，并根据质量审核活动 的实际情况和重要性来安排日程计划，但每年必须有二次全面的内部质量审 核，各部门被审核内容需包括￡09001:2000中适用的全部要素及客户的特 殊要求。特殊情况（如发生重大不符合或客户抱怨）发生时，管理者代表 可安排追加内部质量审核频次或范围。 5.2.2每次质量审核计划安排。 5.2.2.1按“_年度内部质量审核计划表”，在每次质量审核前，审核组长须作成 内部质量审核日程安排表，此安排表需包括质量审核日期、目的、范 围、内审员姓名、质量审核内容等项目审核计划应包括公司所有的班 次。 522.2公司管理者代表从培训档案中选择质量审核员，其中质量审核小组组长应优先安排有质量审核经验者担任。 5.2.2.3内审员必须独立于被审核部门，且对被质量审核部门运作的一般知识有一 定了解。 5.2.2.4内审员资格应符合《人力资源管理程序》规定。 5.2.3通知被审核部门 通知被审核部门负责人，并要求作好相应的准备。 5.2.4质量审核依据 在执行质量审核前，内审员须有充分准备，对被审核部门的内部运

公司质量手册及程序文件过程审核程序

公司质量手册及程序文件过程审核程序 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

1. 目的 规范生产过程质量审核管理，对每个生产过程进行审核，以确保生产过程的稳定性，降低生产成本，提高产品质量及竞争力，满足顾客要求。 2. 适用范围 适用于产品生产的全过程审核及管理。 3. 职责 质量部负责组织年度过程质量审核、日常过程质量审核，组织对审核中发现的问题采取纠正措施，并保存相关记录。 生产车间负责配合审核活动的开展。 综合部负责提供相关人员的培训记录。 4. 工作程序和要求

质量部负责编制《年度过程审核实施计划》和技术部负责编制《过程审核作业指导书》，报管理者代表批准。《过程审核实施计划》内容包括： 4.1.1审核目的和范围； 4.1.2受审核的过程所在的车间； 4.1.3审核日期、地点及各主要审核活动的时间安排； 4.1.4审核依据的文件。 每年度进行一次过程质量审核。 由质量部、技术部等相关部门有一定专业资格的人员组成的审核小组对制造过程的每道工序进行审核，与审核有关的部门要予以配合。质量部负责整理审核过程记录。 参与过程质量审核的人员必须是与审核活动无直接责任的。 审核依据： 4.5.1经顾客批准的PPAP文件中规定的过程能力或性能、产品图纸、工艺文件、检验文件、控制计划、操作规程等。 4.5.2质量体系要求。 审核内容 4.6.1人 a.操作人员是否对《工艺卡》、《设备操作规程》规定的内容理解并接受； b.操作人员是否按《工艺卡》、《设备操作规程》进行操作； c.过程操作人员是否与岗位规范相适应，如上岗证、操作证等。 4.6.2机 a.过程使用设备的选择、使用是否恰当； b.设备维护保养情况和管理情况； c.工装、模具、切削工具等管理情况。 4.6.3料 a.有无防止混料的控制措施，执行情况如何； b.过程用辅助材料对过程制品质量的影响情况； c.产品标识与检验和试验状态的标识是否符合有关程序文件规定。 4.6.4法 a.所用工艺文件、检验文件是否完整、正确、统一、有效。 4.6.5环 a.现场环境是否满足过程对温度、湿度、清洁度、光照度等要求； b.通道、地面、毛坯堆放、工位器具摆放是否符合过程控制情况； c.预防保护措施（防止磕、碰、划、伤、锈等）是否有效。

IATF16949 年度内审审核方案

20**年度审核方案 编号：HY-JL-ZH-41/0 一、质量体系审核 1.审核目的： 对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.审核的依据： 2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。 2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。 2.3与产品有关的法律法规清单 2.4顾客（特殊）要求清单 3. 审核范围： 3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。 3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程 4.审核方式及说明 4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。 4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。 4.3生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。 4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。 5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 6.审核安排 时间 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 部门 C1 ● C2 ● C3 ● C4 ● C5 ● S1 ● S2 ● S3 ● S4 ● S5 ● S6 ● S7 ● S8 ● S9 ● S10 ●

M1 ● M2 ● M3 ● M4 ● M5 ● M6 ● M7 ● 二、产品质量审核 1．审核目的： 通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有 效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。 2．审核依据： 2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书； 2.2IATF16949:2016质量管理体系； 2.3顾客特定要求（无）。 3.审核范围：本公司所生产的所有汽车产品。 4.重点关注：客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样）。 5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 6.审核安排 时间 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品别 2408011AG14制动鼓● 1028E2A轮毂● 1022E4F2C制动鼓● 2408011-M15-02制动鼓● 130C轮毂● 1028E2A制动鼓●

新闻稿写作必须注意的原则

新闻稿写作必须注意的原则 1. “新”闻重点：既然是“新”闻稿，讲的就不能是“旧”闻，就算是“旧”闻，你也要想办法旧瓶装新酒、老树出新枝。新闻界常常流传一个笑话：这个新闻可以吃很多天!事实上除了第一天就真的“新”之外，第二天开始就只是找不同的切点切入新闻，因此只有切口是新的，其他的都不新。 2. 强调主题，其他以辅助资料整理：一则新闻稿一定只强调一个主题，次要的可以放在后面，更次要的或是补充说明的，直接提供附件或是辅助资料即可，否则太多的主题反而会模糊了焦点，变成没有主题。例如儿童奶粉卖点是在有益身体的菌种，最好从头到尾都绕着这个主题转，不要一下子又强调奶粉的维他命B群含量有多高。 3. 倒三角形，每段均可独立：除了特殊的特稿、新闻分析或是专题报导之外，一般新闻写作最典型的就是所谓倒三角形的“倒宝塔式”。也就是愈重要的愈放在前面，因此最重点的内容当然要放在第一段的导语部分，同时导语也不宜过长，视情形而定，一般不会超过一百个字。新闻写作发展出这种相当特别的写作风格，当然是为了适应新闻快速、直接的特性，直接告诉读者到底要说些什么。尤其是一份报纸厚厚的好几十版，每天见报的新闻上百则，读者不可一一看完，因此必须以最简短的方式让读者立即明了最重要的内容，如果读者有兴趣就继续阅读，否则即可就此打住。 4. 同样地，倒宝塔式新闻写作的段落依重要性递减，且各段独立，对于有排版时间压力的编辑而言，只要看前几段就可以掌握重点，如果版面有限，更可以直接后面整段整段地大笔删除，而不会影响全文。因为在讲究又新、又快的新闻作业环境，包括读者和老编是都没有耐心的。因此千万记住不要讲究所谓的启承转合，直接开门见山就可以了。 5. 能引起记者注意的标题：新闻标题必须将此次新闻主题简单扼要地说明出来，才能

体系审核_过程审核及产品审核的区别

前言 本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。 标准中对环境保护给予了适当的考虑，这主要是针对顾客的要求。但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。 标准是实施内部和外部过程审核的一个，因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。在实际工作中，审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。 标准的目的是在对不同的企业进行审核时，以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核，使其具有广泛的对比性，并减少审核的费用。 审核结果可以被第三方承认，这取决于对审核报告进行详细分析的结果。有时还需要其他资料，由第三方根据自己的尺度决定。 2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系 体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。 比较： 这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。 第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。

对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。 也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。 3关于过程审核的规定 3.1任务 过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。 通过以下各点来达到上述目的： 3.1.1 预防 预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。 3.1.2 纠正 纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。 3.1.3 持续改进过程（KVP） 持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。 3.1.4 质量管理评审 过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。 3.2 原因 过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对事件）审核。 3.2.1 计划内的过程审核 针对体系审核

2019年产品质量审核的步骤和方法

产品质量审核的步骤和方法 一、审核的程序 产品质量审核的程序科参照治理管理体系审核程序进行，根据一些组织的实践和产品质量审核特点，本节只对这些程序中与产品审核有关的问题作简要性介绍。 （一）审核的管理 组织应制定产品质量审核的程序与方案，通常应包括下列内容： ―――制定审核需要的文件记录表格； ―――规定产品质量审核的指责； ―――规定产品质量审核的程序； ―――规定产品质量审核的范围与频次； ―――规定产品质量审核的准则； ―――规定产品质量审核人员的资格与能力要求。 （二）审核提出 ―――根据年度审核的策划安排编制年度产品审核方案； ―――产品质量审核的提出时机往往要受产品实现的进度和交付期影响； ―――审核一般有最高管理者或管理者代表授权，或是组织中产品质量审核归口管理部门的委托（后者经过组织管理者的批准）。 （三）审核准备 ―――首先要选择具有相应知识和专业技能的审核员组成审核组，必要时可聘请有关的设计、工艺专家； ―――收集或编制产品不良项分级评定指导书； ―――审核组编制审核计划和检查表。 （四）审核实施 1.召开首次会议 首次会议只邀请与产品审核直接有关的人员参加，会议主要内容是宣布产品审核计划和检查表，这样的会议一般不超过15分钟。 2.现场实施检查 （1）检查产品的测试条件 对用作测试产品的仪器和设备校准情况进行检查，对测试的环境进行检查，保证审核测试的环境与条件。 （2）对产品进行抽样检测 由审核员独立随机完成产品抽样。 按规定进行产品检测。根据组织和产品的具体情况，产品检测可以由制定的实验室的检验员进行，可以由审核员自已进行，也可以在审核员在场情况下，由受审核部门的检验（试验）人员进行。 （3）审查产品质量 ―――根据产品标准/规范审查产品质量的符合性，包括产品外观和包装质量； ―――调阅该产品最终检验记录并与这次审核检查结果比较； ―――抽查产品的关键件、重要件和外购、外协件质量情况。 （4）分析与判断 整理和分析检查、测试记录，计算不良项加权分和总分，并通过综合分析对被审核产品的专利水平作出客观判断。 （5）召开末次会议

语文校对应注意的事项

语文校对应注意的事项 （2012年元月） １．注意区分字字体。常用字体有书宋、楷书、仿宋、黑体等。书的主体部分用书宋，材料部分用楷体，注释、文章赏析、文章作者部分用仿宋，黑体多用作栏 目名，其他字体如隶书、魏碑及其他艺术体多用作单元名、课文标题或栏目名 等。如，以练习题为主的教辅，练习题为书宋，所引诗文为楷体；但语文读本 以文章为主则诗文为书宋。 ２．校对时要勤于查教材，知识点要与教材一致。特别是选用教材上的文章，一、 二、三校时要逐字逐句与教材对应，标点符号也要注意。 ３．对于一些历史名词的书写是要注意间隔符“·”的应用。当可能产生岐义时用间隔来取消产生歧义的可能，如不可能产生歧义则不必带间隔号。如：“九一八事 变”“七七事变”，中间不用间隔符；以“一、十一、十二”为月份时，中间必 须用间隔符，如“一二·九运动”“一·二八事变”等。 ４．对于数字书写的要求，公元纪年多以阿拉伯数字书写，中国特有纪年多用汉字书写，如：２０１２年、２０世纪８０年代，乾隆三十年；月份阳历用阿拉伯 数字，阴历用汉字，如：５月５日，五月初五。 ５．二校时，要注意形近字的辨识。如“入”与“人”，“骛”与“鹜”，“裁”“载” 与“栽”，“稍”与“梢”，“蝉”与“婵”，“使”与“便”，“娇”与“骄”，“往” 与“住”，“那”与“哪”，“外”与“处”，“拔”与“拨”，“己”与“已”“巳”，“渐”与“惭”，“酒”与“洒”，“侯”与“候”，“郊”与“效”，“大”与“太”，“性”与“姓”，“徒”与“徙”“陡”，“沁”与“泌”，“未”与“末”，“休”与 “体”，“免”与“兔”等。校对过程中要注意总结，遇到此类字，要认真分辨。 以上内容为语文学科校对所特有的注意点；以下内容为各科所共有，在此只略提几条，其余不再赘述。 ６．校对时，要熟练、正确使用校对符号，充分利用校样空白，标注清晰，字体端正，不要在校样上乱涂，以方便录排打字员辨认。 ７．原稿若为电子稿，一校时也须与电子稿内容逐段核对，以防漏掉某些板块。８．二、三校做题时，一定要保证题与答案对起来，然后确保答案的正确。 ９．做同步类教辅时，要确保教辅内的专题或单元名称及课文顺序和名称与教材一致。四校看版式时，要确保书内板块的完整、体例的正确、印张的正确。

新编工程质量审核管理程序【产品质量审核管理程序】

工程质量审核管理程序【产品质量审核管理程序】 产品质量审核管理程序（WORD格式表格，打开后格式正常）制订单位质量管理部发行日期XX年12月日生效日期XX年12月日编写会签审核批准技术部：生产管理部：章节修订记录表章节编号旧版本修订日期最新版本修、增订或删除内容纲要 1. 目的验证产品质量是否符合规定的要求，为改善产品质量提供客观依据，保证产品符合用户要求。 2. 范围适用于公司所有最终检验后发运前的产品质量审核。 3. 权责3.1质量管理部负责编制《产品质量审核指导书》、《产品质量审核计划》，组织审核工作的实施，编制产品质量审核报告。 3.2相关部门负责配合审核工作的实施。 3.3责任单位负责对在产品质量审核中发现的不符合采取纠正措施。 4. 定义（无） 5. 作业流程步骤作业流程责任单位作业说明相关文件/表单 1 2 3 A实施准备实施计划批准年度审核计划质量管理部管理者代表相关部门质量管理部1.1.质量管理部每年元月份编制《年度产品质量审核计划》，审核频次为每季度一次﹐

每次审核2～3种产品，每年度所有产品均应受到审核。如有特殊因素﹐可增加审核频率。 2.《年度产品质量审核计划》，由质量管理部长审核，管理者代表批准。 3.1每次审核前由质量管理部组织编制《产品质量审核实施计划》，实施计划由质量管理部长审批。 3.2《产品质量审核实施计划》应包括：审核目的及审核产品名称、型号规格；审核依据；审核小组成员（审核小组成员一般包括熟悉产品生产流程、掌握检验技术、了解顾客的要求和期望、具备实际生产经验、理解各种相关文件的检控员和工艺员）；审核的时间；产品质量审核的抽样方式、样本容量及抽样数；产品质量审核的内容。 4.1.审核组长根据《产品质量审核实施计划》，组织审核组成员编制《产品质量缺陷分级指导书》、《产品质量审核记录分析报告表》。《产品质量审核记录分析表》内容应包括产品被检验的特性、质量要求，以及采用的检验方法及手段。 4.2.正式审核前，质量管理部应提前三个工作日书面通知各有关部门。 5.1审核组长组织实施具体的审核；

06内部质量审核程序

06 内部质量审核程序适用于定期与不定期的进行内部质量审核程序，验证质量活动和有关结果是否符合质量体系的要求，采取纠正和预防措施，确保质量审核的有效运行。 2．范畴适用于公司内部质量审核活动的治理（包括供方的记录）。 3．职责 3.1ISO 推委会：负责编制“年度内部质量审核打算表” 、“内审 日程安排”。 3.2治理者代表：审批内部质量审核打算、委派内部质量审核员、审批质量审核结果。 3.3内部质量审核员：负责内部质量审核的执行及纠正和预防措施执行的验证。 3.4各部门：配合内审员进行内部质量审核及负责内部质量审核中不符合项目的缘故分析及纠正和预防。 4．定义 5．作业内容 5.1流程图（见附件一）。 5.2 打算及筹备。 5.2.1由 ISO 推委会于每年 12月份制定下一年度之“ 年度内部质量审核打算表” （见附件二），交治理者代表审批，并按照质量审核活动的实际情形和重要性来安排日程打算，但每年必须有二次全面的内部质量审核，各部门被审核内容需包括 ISO9001:2000 中适用的全部要素及客户的专门要求。专门情形（如发生重大不符合或客户埋怨）发生时，治理者代表可安排追加内部质量审核频次或范畴。 5.2.2每次质量审核打算安排。 5.2.2.1按“ 年度内部质量审核打算表” ，在每次质量审核前，审核组长须作成内部质量审核日程安排表，此安排表需包括质量审核日期、目的、范畴、内审员姓名、质量审核内容等项目审核打算应包括公司所有的班次。 5.2.2.2公司治理者代表从培训档案中选择质量审核员，其中质量审核小组组长应优先安排有质量审核体会者担任。

5.2.2.3内审员必须独立于被审核部门，且对被质量审核部门运作的一样知识有一定了解。 5.2.2.4内审员资格应符合《人力资源治理程序》规定。 5.2.3通知被审核部门通知被审核部门负责人，并要求作好相应的预备。 5.2.4质量审核依据在执行质量审核前，内审员须有充分预备，对被审核部门的内部运作有一定的了解，内审员应在审核前翻阅与该部门有关的文件，包括：质量手册 程序文件该部门内部治理工作文件作业指导书等以往内部质量审核不合格报告、质量审核报告 ￡09001:2000 标准 客户要求适用的法律法规 5.2.5 质量审核检查表 按IS09001:2000标准执行； 必要时，依据 5.2.4 之要求制订《内部质量审核检查表》。各部门需紧密配合。 5.3 执行质量审核 5.3.1 质量审核首次会议：由质量审核组长主持，被审核部门代表及质量审核员参加，讲明质量审核的目的、范畴及参加质量审核人员、日程安排等内容，会议应作会议记录。 5.3.2现场质量审核 5.3.2.1内审员按检查表要求，通过批阅文件、面谈、对现场活动情形的观看等多种方式查找客观证据。 5.3.2.2整个调查过程应由被质量审核部门主管或指定代表陪同内审员进行，部门代表的责任为： 讲明本部门运作情形；对内审员有疑咨询的地点进行讲明；确认内审员发觉的不符合事项及提出的证据。 5.3.2.3在审核的过程中应验证此次审核打算与实际审核活动的一致性。 5.3.2.4 在审核（要素 8.2.2）内部质量审核时应对上一次的审核活动进行验证以确保上次所有不符合已跟踪并关闭。 5.3.3“不符合”记录发觉不符合事项，内审员应向被审核部门代表讲明；

控制理论与应用稿件加工须知

《控制理论与应用》稿件加工须知 1 录用格式及要求（具体格式参照近期《控制理论与应用》）： 1.1 首页应包括下列内容：中、英文题目、作者姓名、详细工作单位、邮政编码、摘要、关键词。获基金资助的课题在首页脚注注明。 I 题名一般不超过20个字，外文题名一般不超过10个实词；题名语意未尽，可用副题名，中间用冒号分开，避免出现非公知公用的符号。英文题名和副题名的第一个字母大写，其余（专有名词除外）小写。题名的第一个词，不能出现定冠词或不定冠词A，An，The等。文字简练。尽量避免出现“……方法（分析，应用，研究）”等词语。 II 工作单位：规范、统一，写出一、二级单位，省份、城市名和邮政编码，作者单位的英文结尾处加China。 III 摘要一般应包括研究目的、研究过程采用的主要方法、研究的主要结果和结论4大部分,同时要注意摘要的完整性、可读性、通俗性和逻辑性.英文摘要宜在150-250个词汇以内,关键词3～8个，尽可能按照国际重要数据库(如Ei)主题词表提交,不要使用缩写,以有效地提高作者研究成果的引用率。 凡是不符合本刊格式要求的稿件，将视情况退作者重新整理。 1.２ 文末附作者简介：出生年代、性别、简历及研究领域。 1.３ 全文同一名词术语、人名、地名须前后一致。计量单位采用国际单位制（SI），用规范符号表示。文中缩写词（中文或英文）须在首次出现时注明全称。 1.４ 全文用阿拉伯数字统一编号，向量用小写黑斜体，矩阵排大写白体。一般变量排斜体，专有名词及数学符号如微分、积分、偏微分符号、数学期望、转置等排正体。 1.５ 图、表应精心设计。插图３～５幅为宜。图、表分别用阿拉伯数字全文连续编号，图题、表题必须中英文对照。 1.6 参考文献：只列公开出版的文献。内部资料、未公开发行的论文集（博士学位论文除外）等不得作为文献引用。必须引用时，可放在出现页的脚注（书写格式与参考文献相同）。参考文献按文中出现的先后次序排列，若为中文，则将英文翻译附在中文之前,其余均以英文表述。题名第一个字母大写，其余小写（专有名词除外），刊名、书名、会议论文集名的每个实词的第一个字母大写，并给出全称。中外作者均为姓前名后。书写格式如下： 期刊：［序号］析出文献主要责任者.析出文献题名［Ｊ］.期刊名：其它题名信息，出版年，卷号（期号）：页码. 专著：［序号］主要责任者.专著名［Ｍ］.版次（第一版不标注）.出版地：出版社，出版年：起止页码. [序号］析出文献主要责任者.析出文献题名［Ｍ］//专著主要责任者.专著题名.出版地：出版社，出版年：起止页码. 论文集：［序号］主要责任者.论文集名［Ｃ］.出版地：出版社，出版年：起止页码. ［序号］析出文献主要责任者.析出文献题名［Ｃ］//论文集主要责任者.论文集名.出版地：出版社，出版年：起止页码. 学位论文：［序号］主要责任者.题名［博士学位论文］［Ｄ］.保存地点：保存单位，授予年. 专利文献：［序号］专利申请者或所有者.专利题名：专利国别，专利号［Ｐ］.公告日期或公开日期. 电子文献：［序号］主要责任者.题名：其它题名信息［ＥＢ/ＯＬ］.出版地：出版者，出版年（更新或修改日期）［引用日期］.获取或访问路径. 1.7 修改稿要求论点明确，论证充分，语句通顺，文字简练。定稿时长论文不限篇幅，一般情况综述不超过9000字,论文不超过7000字；短文不超过4000字。 1.8 稿件发表前会请作者校对，届时务必提供稿件每位作者的E-mail及相关信息。 2 作者应按照本须知中的各项要求认真加工修改稿件，若修改不符要求，编辑部将退回直至修改合格为止，由此造成的稿件发表延误由作者自负。 谢谢合作！ 《控制理论与应用》编辑部

过程审核检查表-产品开发过程

Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer -related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity

Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity