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退货作业指导书

--退货作业指导书

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:

R 更生浙江华信汽车零部件编号：ＨX／C３6-2-2０11

版本:B版

发行日期:2011／08/１

RMA 作业指引修订：0次生效日期:2０08/０８

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共５页第 1 页

更生

1. 目的：

制定RMA 作业程序,规定各单位对RMA 作业要求，降低回修期程，提升客户满意度。

２. 范围:

本公司所有RMA 产品.

3. 定义:

RM Ａ: Ｒet ｕrn Merc ｈa ｎd ｉse A ｕtho ｒization ，即销售退回产品．

4. 权责:

4.１.销售部: 负责确认客户的RMA 产品，并将客户的ＲMA 清单转交给物控部,并将后续处理信

息反馈给客户。

４.2．物控部:

4．2.1.负责接收RMA 清单,进行清点与退货分类，并将信息传递成品仓库、品质部; 4.２.2.负责RM Ａ品的接收入库及出货与存贮；

4.3.生产部: 依据《返工返修通知单》到仓库取RMA 产品,负责RMA 的返工及维修, 并提供返

工数量及维修数据, 不良材料保留并退回仓库；并负责退货维修产品的出货时间安排。

4.4 品质部: 品质部负责不良品分析, 并提供分析报告,开具《返工返修通知单》给生产部；

提供改善对策,追踪责任单位改善对策实施，并对改善效果进行验证。必要时召集生产部.技术部.销售部等相关部门进行会议讨论,商讨最佳对策。

4.5 技术部：提供技术支持与分析结论，会同品质部制定纠正/改善对策。

５．作业流程:

5.1 销售部：

5.１.1业务员确认客户是直接要求退货或退回公司返修, 将客户要求填写于《RMA 退货处理

单》。并填写退货编号， R ＭA 直接退货须说明退货原因，退回返修须提供不良原因明细； 5.1.2 业务员详细填写 “RMA & 退货处理单”之每一项，以方便公司后续作业； 5.1.３业务部追踪RM Ａ品维修进度并督促生产部如期完成出货； 5.１.4 业务部完成RMA 的周报统计及月报统计。 5.2 物控部:

5．2.１物控员须在接到 “RＭA & 退货处理单”当天将信息传递给品质部、成品仓库；

５.2.2 物控部应知晓R ＭA 退货维修品之维修进度，在客户要求的时间内出货给客户。 5.3 成品仓库：

５.3.１仓库负责RMA 之接收、搬运、储存等。在接收RMA 品退回时, 须100%确认数量, 并

区分不同的产品种类, 将信息传递给品质部; ５．3.2仓库负责退回之ＲＭA 品进出仓管理。

浙江华信汽车零部件

编号:ＨＸ／C36-2-20１１版本：Ｂ版发行日期：2011/08/1８ RM Ａ作业指引

修订:0次生效日期:201１/08/18 共 5 页

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５．4 生产部:

5.4．１生产部须依据品质部开具的《返工返修通知单》对RM Ａ品作返工/维修或实施报废处理, 并提供返工/维修或报废之数量;

5.4.２生产部维修须保留RMA 品更换之不良材料,连同维修数量进行统计; 5.4.３生产部负责维修好的R ＭA 品交接给成品仓库；

５．5 品质部：

5.５.1 品质部对退回之ＲＭＡ品,判定是返工／返修或者报废,对不良品进行分析,并出具《返工返修通知单》给生产部。报废品出具《报废申请单》经评审同意后由生产部实施报废处理; ５.5．２品质部须对维修好之RMA 品作检验，合格之后挂绿色标示状态卡, 如检验不合格，则需生产部重新进行返工或返修；

５.5.３品质部对RM Ａ品的维修或返工数据、不良材料进行分析，必要时召集技术部、生产部、采购部等相关部门讨论并完成R ＭＡ分析报告，提出改善对策要求相关责任单位进行实施。确认改善对策的监督实施及效果验证；

5.5.4 品质部将不良现象、不良原因分析改善对策纳入《产品品质履历卡》,以便后续作业时

预防不良问题的再次发生; 5.6 RM Ａ产品统计、分析

5.6．1 销售部依照客户级别，对RMA 产品进行周报、月报统计，品质部在适当的时间召集技术部、生产部、销售部等相关部门进行会议讨论，对其原因进行分析，并监督相关责任部门实施改善对策,确认对策实施,且追踪一个月验证合格后结案;

５.6．2 销售对RMA 产品每周或每月统计,须保留品质部所开具的分析改善报告,以便于后续

客户的跟进与沟通。

6. 相关表格

《ＲM Ａ退货处理单》《产品品质履历卡》《报废申请单》

《返工返修通知单》

《顾客退货分析纪录表》

浙江华信汽车零部件

编号:H Ｘ／C3６－2－20１1 版本：A 版发行日期:2011／0８/１8 RM Ａ作业指引

修订：0次生效日期:201１/0８／１8 共 5 页

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8．流程图:

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浙江华信汽车零部件

编号:H Ｘ/Ｃ３6-2-2011 版本:B 版发行日期：2０1１／0８/１8 ＲＭA 作业指引修订:0次

生效日期：201１／０8/18 共５页

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客户直接退货或退业务提接收RMA RMA 品退物控部物控部认进行

开始

入仓库 A

销售部物控部

成品仓库

A 返工

报废

不良材料分析验证

入仓库出

品管检验测试

退货分析纪录表

改善对

结

品管追踪

OK NG

OK 品质部/技术部/生产部

品质部/技术部

品质部

家具厂各工序作业指导书汇总

888888888888888家具有限公司作业指导书汇编 (OLO/JS—01) 版本： A 编制：生产计划部审核：批准：受控状态：分发编号： 8888年8月8日发布 8888年8月8日实施

1 开料作业指导书一、推台锯操作规范 1、上班首先检查机器是否有异常，是否运转正常，锯片是否锋利。 2、认真查看料单及《生产流程表》的 3、下班时切断电源和气阀，做好机器的除尘，作业区卫生和余料、辅料的归类回收。 ○1批量生产 a、检查板材是否全部到位，如缺材料问清情况，确定少材料上报组长，由组长写原材料缺货申购单。 b、先拿一块废板试机看大小锯片是否一致，调试后所开起来的板材必需与切面平整，无小锯片、无崩边。 c、批量开料第一块板件必需测量，尺寸及对角线一定要达到质量标准。 d、每开四到五块板件副手必需把板件反过来检查，看是否有崩边、小锯片、检查时必需每块都仔细检查，是否有裂纹、污点。开好的板件放回托盘上必须整齐垂直，每纵向一托，板与板之间必需留有80—100mm的间隙，每托盘摆放板高度不能超过1、7m。 e、开好的板件必需将流程表夹在该板件的最上一块板件下面。表头向外，使别人一眼就能看清楚该板件的数量及加工情况，而且要认真填写流程表的加工时间及数量。 f、批量家具里的台面需切角的必须一次性锯好，批量柜体吊柜背板必须打好缺口再流向下工序。 g、开好的板件用压车拉向下工序必需与下工序交接并签字认可。而且按

规定摆放。 h、需再加工板件必须参照图纸加工，（如安娜系列抽屉必须以一整块板件为一组，做好相对应记号。安娜系列床靠背再加工时一定要看清钻孔做的记号，以记号为标准，靠一边而且要统一孔位向上加工，而且要使加工后每块板件大小一致）。 ○2、小批量生产 a、小批量家具开料把打槽与非打槽分两个托盘摆放，而且在板件上用铅笔标明封边及打槽大小情况，最后放背板，背板上专放门框条，如不按此要求摆放，下工序有权拒签工作表，流向下工序打槽的流向打槽处，封边的流向封边处并做交接说明。 b、小批量橱柜开料把打槽与非打槽分开摆放，封边的板件上不写（代表封四边）不封边的写明（不）代表不封边，其余封几边标明，封叶子边的在板件上用铅笔划——线代表封叶子边，小批量背板该打缺口的打好缺口再流向下工序。 c、门板开料要求尺寸准确一定在＜0、3mm以内，保证一面不划伤，没污点，不崩边，无小锯片，副手必需每一小块板件检查，主手尤其要注意板材纹路，把打拉手和铝封边的分开摆放再流向下工序。另注：条纹板件开料必需按图纸把每一线条对准。如729号的板材，在线条对准开好的料上需打拉手方向划个箭头。 d、压制板开料：所开的压制板一定要注意压好板件是否偏斜，如偏斜到不能开料必须在流程表上注明所开数量，并标明已做委办，开胶板件开好送往压板处补胶并说明情况。（如补完后板件送到何处）床弯板及椅子的压制板开料尤为注意，必需根据它的弧度开料。

仓库货物收发作业指导书

仓库货物收发作业指导书目的：为规范仓库物资的收发管制流程，对公司物资进出仓的数量进行有效操纵，特制定该作业指导书。范畴：适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料及成品。权责： 3.1.仓库负责物资的收发和作帐工作； 3.2.品质部负责物资的检验工作； 3.3.生产各课负责物资的领用工作。操作步骤： 4.1 原辅物料的收发步骤： 4.1.1 供应商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于相应之仓管。 4.1.2.仓管按照《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则予以签收，并开《原材料入库单》，其中供应商联连同《送货单》回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处理。 4.1.3.仓管将《送货单》交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质专门时，则按照《不合格品操纵程序》予以特采或退货处理，同时仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣款。

4.1.4.仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。 4.1. 5.生产各课按照生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有有关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。 4.1.6.仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。 4.2 成品的进出仓步骤： 4.2.1 包装车间将包好的成品拉进成品仓摆放到规定的位置，并开《成品入库单》交于成品仓仓管。 4.2.2 成品仓仓管依《成品入库单》核实数量无误后，予以签收。 4.2.3 成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、入库日期等。 4.2.4 成品仓仓管将《成品入库单》交品质部QA，以便QA对成品进行检验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QA PASS”章，以示检验合格，能够出货。对检验不合格的成品，依《不合格品操纵程序》处理，即QA人员将开出相应的“不合格品检验报告”第一时刻交于成品仓管，以示不合格成品严禁出货，必须经返工重验合格后方可出货。 4.2.5 对检验合格的成品，依《出货通知单》要求，货仓送货员拉货装车（柜），予以出货。 4.2.6 成品仓仓管进行单据处理及帐务销帐工作，同时制作《国润公司成品出货表》，并将《国润公司成品出货表》复印两份，其中一份交财务部，一份交打算课生管，原件留底备查。 5. 注意事项： 5.1 对原辅材料的收货，仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则供应商必须及时补回，否则将对其予以扣数或扣款处理。

仓库作业指导书

原材料入库作业指导书 1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。） 5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。

5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示（货架及定位标示用） 6.6让步接收单

家具生产作业指导书

钻孔 1、依据图纸尺寸要求调试钻床，根据钻床的加工性能 1、孔位深浅与尺寸须与图纸设计相符，孔位偏差不大卡尺卷尺以最少的钻孔次数完成部于纸0.5mm深浅尺寸误差件的孔位加工；允许0土1.0mm； 2、钻孔前需检杳钻头2、孔须与板面垂直，孔是否锋利；气压要求在以边不得崩烂，发黑，加工上才可工作，气压要求干后的部件表面干净，无压燥无水分；痕、划痕等； 3、加工前应先检查前 3 、加工宝丽板时，孔位道工序尺寸是否标准、力口深浅要适当，不能打裂宝工时，应检杳宝丽板面是丽板或打穿。否有划伤、磨烂、木纹是否符合要求； 4、先钻一个部件的孔位，核对是否和图纸尺寸致，无误后才可批量加工; 5、加工后应试装所有的部件并组装，以及报告试装情况，并由车间记录； 6、加工后应按不同部件左右分类堆放整齐，并标明名称数量，报车间负责人登记检杳。

1、按图纸设计要求做好模具； 1、制作的模具必须准确 2 、将与设计要求相符的刀具无误；安装、调整好机器； 2、部件加工后与图纸设 3 、加工前应先检查前道工序计相符；部件是否有不合格品，并 3、加工后的部件表面平明确产品名称和加工要滑，曲线流畅，无波浪、求，对不合格品应及时上刀痕、崩口、毛刺、烧黑、报车间负责人及时处理；划痕； 4、先试加工一个部件， 4、加工出来的部件必须由镂机负责人确认测量是清理干净，不能有木糠在否符合要求，再批量加工；板面，以免压坏宝丽板面； 5、加工过程中要正确 5、所有的宝丽板面加工掌握操作方法，及时加工时不能用钉子。损坏产品； 6、加工后，由镂机负责人进仃全检或抽检，并标明产品部件名称、数量报车间负责人登记； 7、使用设备和材料各种净料尺寸的部件、模具、立铣机、花槽机。锣机模板卡尺卷尺文件名称：-004

仓库管理作业指导书(1)

Created by/修订： Checked by/审核： Checked by/审核： Approved by/核准：一、目的: 为使仓库的材料、成品在搬运过程中确保质量，进出货单据记录完整、料帐相符，

并有效预防在储存期间产生变异，以维护产品质量。二、范围: 适用于仓库的材料、成品的入库、搬运、储存、防护及出库。三、职责: 3.1 仓库对物料负有收发、保管和安全搬运的责任。 3.2 仓管部门负责组织物料、产品在内部与外包仓库之间的调拨，负责物料、产品的盘点与防护。 3.3 生产部门负责对产线物料看管四、定义无. 五、作业内容 5.1 短驳与搬运: 5.1.1 当我公司有物品调拨要求时，将以传真或电话的形式要求外包仓库依据搬运物的特点与天气状况派出短驳车辆。 5.1.2 任何物料的搬运，搬运人员应视各物料的当时状况，选择适当的搬运工具。 5.1.3 搬运之物品，需以适当的包装并排列整齐堆置，以防止搬运过程中倾斜、掉落造成伤害,物料应轻拿轻放。 5.1.4 任何物料的搬运应以省力及安全为首要的原则进行。 5.1.5 室外搬运，雨天须加盖防雨布、采用箱式货车等，防止产品受潮变质。

5.1.2 物品若在短驳与搬运过程中，发生掉落、倾倒时，受影响的物品，应提请公司品质部门检验，确认合格后，方可入库或出货，如有损坏，须依《不合格品控制程序》的规定执行。 5.2 贮存和防护 5.2.1 物料应按类别、批次予以分区域储存，不得混批堆放，不得超高堆放（原材料离地高度不能超过85cm，成品高度离地不能超过240cm，运输托盘及货架离地不能超过350cm），堆高时注意货物的安全性。 5.2.2 物料必须排列整齐、标识清楚，以便查点，须防潮材料应置于干燥处。 5.2.3 对物料采用计算机库位管理实施定位和分类标识。 5.2.4 物流部门派人每半月以库位为单位彻底检查一次物料有无生锈，将结果记录在“仓储品防护记录表”上，反馈到有关部门处理。 5.2.5 消防设备、照明设备应置于适当场所，仓库内严禁烟火及电热设备。 5.2.6 对金属零件，仓库备料员应戴手套操作，零件不可直接置于地上，应加放干净的油性纸或木板等衬垫物，剩下的零件应按原要求包装归位。 5.2.7 化学危险品存储见<化学品仓库操作指导书> 5.3 物料的收发管理 5.3.1 原材料入库 5.3.1.1 原材料的接收，仓库员工在收货时应该先根据供应商送货单检查订单是否相符，然后核对零件的型号，数量（抽点实物或称重）检查包装规范和外观（如：零件表面是否损坏，零件是否大面积

仓库管理作业指导书

1.0目的通过对仓库实话严格、规范、安全、有效地管理，合理地调节物品的使用提高物品的使用率，降低成本，达到控制物品质量完好、库房安全和相关人员的健康安全，防止环境污染，保证应用于物业管理服务中的物品质量合格。 2.0适用范围适用于管理处仓库管理。 3.0职责 3.1监控中心值班员负责对仓库物品的领用管理； 3.2管理处主任助理负责物品的入库验收、汇总、统计工作； 3.3管理处主任助理负责库存物品的标识、安全和防护等工作； 3.4管理处主任助理负责仓库的安全管理（防火、防盗）和库房的环境控制（防潮、防腐、防霉、防污染等）。 3.5监控中心值班员负责监督员工遵守物品搬运、取用等相关要求，制止违规操作，防止物品损坏及人员伤害。 4.0作业用具 4.1记录单据：《入库单》、《物品标识卡》、《领料单》、《物品申购单》、《工具领用登记表》4.2作业工具：平板车、手电筒 4.3清洁用品：扫把、垃圾斗 4.4消防用品：安全警告标识、灭火器 4.5劳保用品：防护手套、口罩等 5.0作业准备 5.1搬运贵重物品和易碎物品时，应熟悉物品的注意事项、准备好防震、防碰措施及搬运工具； 5.2搬运有毒有腐蚀性的化学药品时，应戴防护手套和口罩；搬运有毒气体时应检查有无泄漏情况。 6.0作业内容： 6.1库房管理作业内容：

6.1.1仓库内物品根据数量、大小、性质选用合适存放方式，存放方式主要有：垫板式、货架式、储柜式等。 6.1.2物品采购到库后，管理处主任助理要根据《申购单》物品的数量、规格、型号进行外观检查和技术资料的检查，然后通知申购班组、使用人对物品进行质量的验收； 6.1.3物品验收合格后，由主任助理填写《入库单》，并由使用人详细填写《领料单》进行领用。领料人在领用物品时要认真清点，检查物品的数量和质量。对贵重、易碎、易爆、腐蚀性强的物品领用时，监控中心值班人员应督促领用人在搬运时谨慎，做好防护措施，防止物品损坏或人员伤害； 6.1.4所有更换的废旧品和工具回收时应登记在《废旧品回收单》； 6.1.5一般情况下，物品领出后三周内发现质量不合格的可进行退换货，因超过规定期限而千万不能退货的，责任由领用人承担。 6.1.6对有毒的药品、气体应做好隔离、密封工作，防止药品、气体泄漏，保证仓库环境无污染。 6.2制度管理作业内容 6.2.1借用仓库工具设备时应填写《工具借用登记表》，归还时监控中心值班员要对物品进行检查，发现损坏或丢失应作好记录，并由归还人签名认可，填写归还日期。 6.2.2监控中心值班员应保持库房的清洁，对忌尘、裸露的物品应每天小扫一次，每周大扫一次，防止积尘过多。 6.2.3仓库内应设置“严禁烟火”等警告牌，应配备足量的灭火器，无关人员严禁随意进入仓库，仓库内严禁吸烟或携带火种入内。 6.3物品管理作业内容 6.3.1贮存的物品要做好防腐、防潮、防火、防污染等工作，对有特殊贮存要求的物品，应昼保存在适宜的环境中，对化学危险品和有毒药品应按其贮存要求和注意事项进行存放，并做好相应安全措施。 7.0异常情况处理 7.1搬运时，发现贵重物品挂应请专业人员进行检测，并向管理处主任汇报； 7.2搬运时，发生碰、压伤人员时，伤势轻可先作外表消毒和包扎处理然后再送医院治疗，如果伤势较重应立即送往附近医院诊断治疗。 7.3搬运时，如果有毒有腐蚀性液体不慎接触人体皮质时，如熟悉物品的性质，对人体伤害

仓储货架作业指导书(DOC)

作业指导书汇编 JW-ZY-2015 编制人：企管部审核人：韩光海审批人：韩光海发布时间：2015年11月8日实施时间：2015年11月8日天津佳维仓储设备制造有限公司

下料作业指导书JW-ZY-2015-01 序号工序名称工序内容要求使用设备检验方法备注 1 点检检查圆盘锯及冷却装置是否正常试空车圆盘锯目测耳听 2 运料将型材搬放在下料工作台上放置位置便于操作工作台目测 3 调定位块根据下料尺寸调整定位块位置，调整后要紧固定位块要紧固，防止工作中移动卷尺目测 4 锯断将型材放在圆盘锯紧固钳中，靠紧定位块，夹紧型材，启动开关，下压锯盘，进行切割。（下料前先锯掉料头）型材应放平，保证切口断面与平面垂直圆盘锯目测 5 检验首件应检验尺寸、切口等是否符合要求，合格后再进行正式生产。并且定时自检，发现误差及时调整长度误差不得超过 5.0+ - mm；断面与水平面垂直度不得超过0.3mm 卷尺角尺目测

冲孔作业指导书JW-ZY-2015-02 序号工序名称工序内容要求使用设备检验方法备注 1 点检检查冲床设备运转是否正常，加注润滑油试空车冲床目测耳听 2 安装模具按要求选择合适的冲孔模具，并且调整好位置将其固定选择适合的模具做好固定模具目测 3 运料将需冲孔的钢管用专用小车运至冲床旁边便于操作的位置冲孔前要验证管材尺寸是否正确专用小车卷尺 4 冲孔启动开关，端平钢管，使冲孔面向上进行冲孔。首件必须进行检验，合格后方可正式生产，生产过程中应定时进行自检，发现误差及时调整孔位置误差不得超过0.3mm 冲床卡尺 5 冲压孔形首先将冲压孔形的模具装好，并且调整好位置将其固定；然后启动开关，端平钢管进行冲压孔形操作。使孔边向外翻。孔边需向外翻冲床目测 6 检验首件应检验孔形等是否符合要求首件检验合格后方可正式生产，生产过程中应定时进行自检，发现误差及时调整冲压出的孔形应光滑，无明显的拉伤， / 目测

仓库作业指导书

文件编号：仓库运作指导书版本号：修订记录：页序：1/3 1.目的为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序,使之标准作业,以达成仓库管理合理化。 2.适用范围凡本公司货仓之收发、储存、出货、盘点及异常处理均属。 3.职责 3.1经理负责仓库运作流程、管理制度的制定及操作员培训； 3.2组长负责运作流程的实施及仓管员工作现场指导; 3.3仓管及杂工按照作业指导书进行操作; 4.作业内容 4.1外购原材料、半成品、辅料、电镀品收货入仓 A．仓管员根据供应商提供的有效《送货单》和采购部提供的《订货单》或《采购申请单》核对品名、规格、数量准确无误后方可签单暂收。 B．任何形式来料需更正《送货单》资料的必须由供应商签名认可，仓管员不得私自更改供应商送货单上的任何资料。 C．经点收后的物料、半成品应分类存放于“待检区”，通知IQC验货，验货完毕后将合格的物料摆进物料仓、半成品存储区，不合格的则转移至“不良品区”，危险物品需隔离摆放于危险品仓库。 D．点收货品不得在地下进行，必须在清洁的台面、卡板或垫纸上点收，点收完毕后须把原装保护层封箱整齐摆放在卡板上，以免造成人为损环而影响产品品质。 E．所有供应商来料必须定量包装并标识清楚，而尾数则须百分之百点收或用电子称重量，对每一份送货单所列出之货品点收完毕后，核对实际货品名称、规格、数量、准确无误后方可签收。 F．凡是供应商送交之货品，文件有下列任何一种异常现象的不得收货入仓 ---没有订单号码 ---没有品名、规格 ---交超PO数量 ---实际货品与文件资料不符等异常现象物品 ---包装破烂 G．经品保部鉴定不合格的物料、半成品需退回供应商，由仓管员开具《退货单》，经负责人确认后通知采购部联络供应商退货，委外加工的不合格品（如电镀品）由外协开《委外产品返工扣款单》、工业产品直接开《外发加工单》单据上注明返工退回供应商。 H．供应商送货时同车有非本公司物品需带出的，由仓管员开具《物品放行条》并给相关人士签名确认，保安查实后方可放行。 I．仓管员必须随时留意急用物料的返货情况，并于第一时间将急用物料发出给生产部门及知会直属上级。 J．以上原材料、辅料手续齐全入仓后由仓管员开《收料单》入仓，电镀品、工业半成品来料直接在送货单签名入仓。 4.2本厂加工半成品、退料、废品入仓 A．生产、品保入仓的半成品须转入下一道工序的，仓管员首先确认每一款产品重量、数量、名称、规格、标识以及单据是否与实物相符，如不相符的退回入仓部门返工，如相符的，收货签单入仓。 B．仓管员在接到各部门报废物品时，先确认《报废单》上是否有相关审批人士签名，如没有按会签流程签名审核的退回入仓部门，废品签收程序同上(4.2 第A条)。 C．生产所剩物料以及生产过程中发现来料不良的须退仓的情况，单据上必须有品保人员签名确认，仓管员签收程序同上（4.2 第A条）。

仓库安全作业指导书示范文本

仓库安全作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

仓库安全作业指导书示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。仓库安全功课指导书是仓库日常安全管理工作的指导性文件，通过对仓库日常入库、储存、包装、装卸、移位、出库等操纵的安全方面进行指引和划定，以保证仓库日常工作的有序和安全的进行。 1目的通过建立、完善库房安全管理轨制，做好防火、防盗、防事故工作，预防库存物料遭受损失。 2范围本划定合用于各库房 3职责 3.1仓库管理职员负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理

3.2仓库组长负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监视、抽查 3.3仓库主管负责对各个库房的安全性检查进行监视、抽查 4定义 4.1仓库安全：是指库存物料什物安全，无因划定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损； 4.2仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域； 4.3外部职员：指因为业务需要，必需进入库区的非仓库管理职员，包括物控员、质检职员、供给商送货职员、退库职员、领料职员、消防检查职员、清洁职员等。 5运作程序 5.1库房内部管理要求

物料作业指导书

1、目的：为规范公司物料各仓库及物料核料的日常运作（收、发、存、用）的整体作业方式；加强物料的合理管控及使用，使帐、物、卡相符一致，提高帐务处理的高度准确、统一性。 2、适用范围：适用于生产部物料课的操作。 3、职责： 3.1生产部物料课长负责本课之统筹安排及汇报。 3.2各现场核料组长及核料员负责现场核料、发料工作。 3.3物料仓库各库管负负责仓库物料的发放与验收。 3.4物料课所有成员负责本课物料的做帐、盘存、标识、整理工作。 4、工作程序： 4.1物料课成员日常操作规程中各库管员和核料员需注意的事项： 4.1.1进料入库：每次来货后各库管员在收完货核对单据的数量后应及时检验并填写[进料/来料检验验收单]交于仓库组长，再由仓库组长核准后统一汇总填写[进料/来料异常报告表]，并交于物料课长审核。库管员以出仓单/领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐输入电脑。 4.1.1.1布料类的验收入库：如是未验布料必须经过验布房跑码验收数量、并检验质量合格后，开具验布记录报告，布料库才可根据验布记录单、入库交接单验收入库；同时库管员根据验布记录单、入库交接单登记吊牌、保管账和输入电脑帐。同一批次的布料分批跑码验收完毕后，应汇总验布报告、验收记录、交物料课长审核。 4.1.1.2工厂自行加工的lace、手工花等物料，根据加工的部门开出的交接单验收入库。库管员根据交接单登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。

4.1.1.3入库单在右上角分厂、分仓库、分年、分月、分单号开始往后顺序编号。如白布A仓的入库单编号为“MAR0410001”此编号记入保管帐的“凭证字号” 栏，以便核对，保管账的“摘要”拦登记供应商名称，入库数记入“收入”栏。 4.1.2领料部门退料入库：领料部门有余料应退回仓库，退料时领料部门先开好退料单或红字领料单，库管员按单点收无误后入库，登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。退料单分月顺序编号，如为红字领料单编号，此编号记入保管帐的“凭证字号”栏，以便核对，保管帐的“摘要”栏登记退料部门名称。入库数记入“增加”栏。 4.1.3厂内各部门领料和库管员发料：工厂各部门根据需要开好领料单后才可以到物料仓库领料。领料单必须有课长签名，报物料课长签字后才能领料。库管员根据领料单发料，领料人当场复核。一般情况下，没有领料单或课长签字不能发料。库管员以领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。领料单登记同入库单，保管帐的“摘要”栏登记领料部门名称，布料库领用布料时还需注明裁单号。出库数记入“支出”栏。 4.1.4退料给供应商：一批布料在验完后，发现布料品质问题不能接受需要退货给供应商或物料入库后发现质量问题的应退回给供应商，退料时各库先开好退料单或出仓单，库管员对单清点无误后清理出库，同时登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。 4.1.5移库：材料在不同仓库之间转移，或布料库的让步接收品转入生产正常使用，都作为移库处理。物料移库时统一由移入的仓库开领料单。移出的库凭此单登记该物料的减少，移入的库登记增加。同时登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。 4.2物料的批次： 4.2.1已入库的所有物料，无论大小或贵贱，只要入库了，库管员必须在其外包装和小包装的塑料袋或纸盒上标明批次（布料还要求在存卡和小布菲上注明批次）

仓库作业指导书

仓库作业指导书 1.目的：规范仓库作业流程，合理有效控制仓库物料,确保帐物一致。 2.目标：库区内物品安置条理清楚，摆放整齐，账物相符。 3.板材仓库作业指导书 4.1入库作业规程 4.1.1仓管员接到送货单（或调拨单）时，首先认真、完整看完单上所列的产品名称、规格、数量。 4.1.2 确定储存位置，做到心中有数。 4.1.3 组织搬运工进行卸车，要求司机在现场守候，以便松绑带，挪动车辆。 4.1.4 现场指挥搬运工按指定位置摆放，作好标识工作，监督搬运工摆放整齐，按标准高度摆放，严禁超量搬运。 4.1.5 认真核对实物是否与单上的名称、规格、数量是否一致，如发现异常，要第一时间告知司机，司机与仓管员再认真共同复核一遍，如确实存在问题，让司机与供应商（或发货方）联系并加以确认，同时要及时上报主管。 4.1.6如数量不对，让司机认可实际收货数量后，方可在单上注明实际收货数量。 4.1.7确认无误后，在送货单（或调拨单）上加以签名和日期。 4.1.8做好入库统计工作，正确录入ERP系统。 4.2出库作业规程 4.2.1仓管员凭出仓单发货，没有出仓单拒绝发货，在ERP系统中没有经过审核不允许将实物出库。如有特殊情况，需经过仓库主管或主管以上管理人员签字认可，方可发货，仓管员对这种情况要加以记录，事后要及时追补出仓单。 4.2.2仓管员在接到出仓单时，首先要认真、完整看完出仓单上所发产品的名称、规格、数量。 4.2.3整体了解所发产品应占面积，结合车辆实际情况，做到心中有数，合理确定产品装车顺序、摆放位置、摆放方法、摆放高度，做到既充分利用车上空间资源，又要防止产品在运输途中由于装车不合理而导致产品损坏。

物料仓库标准操作规程

第四部分物料标准操作规程某某有限公司

目录 1.物料入库验收规程 SOP-04-001 2.物料出库验发规程 SOP-04-002 3.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-04-003 4.成品验收、入库规程 SOP-04-004 5.成品出库验发规程 SOP-04-005 6.物料、成品拒收规程 SOP-04-006 7.物料外包装破损处理规程 SOP-04-007 8.物品销毁处理规程 SOP-04-008

题目：物料入库验收规程编号: SOP-04-001 制定人：制定日期：2011年月日版本： 1页数:1/3审核人：审核日期：2011年月日颁发部门：供应部批准人：批准日期：2011年月日生效日期：2011年月日目的：规范物料入库验收的操作，确保入库的物料符合规定标准。范围：原辅料、包装材料的入库。分发部门：质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。变更历史版本号修订原因与内容 1 新定标题正文 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 初验内容原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件1）。如不符合要求应予以拒收。物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装量、批号，检查是否有产品合格证。物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理，填写“物料拒收记录”。特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好，无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。如发现有虫蛀或鼠咬，应将药材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并

五金仓库作业指导书

五金库作业指导书 1.目的为使本公司五金仓库管理规范化，确保五金备品、消耗品、劳保用品等物料得到有效管理，降低管理损耗并维持合理库存数量以保障生产设备的维修作业的正常运作，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 2.适用范围为满足厂内机械设备维修、维护所储备的五金备品、消耗品以及安全生产所需的劳保用品等，都属于五金仓库管理的对象。 3.定义五金备品：在维修、维护设备时，用来新增或更换故障部位的零件称为配件；为缩短设备维修维护时间，预先采购、储备的配件称之为五金备品，如减速机、轴承等。消耗品：单位价值低、使用频率高且使用后通常不再回收使用的物料，如螺丝、螺母、电缆、生料带、一般电工用料等。劳保用品：安全生产正常消耗的劳动保护用品，如工装、手套、口罩、洗手液等。 4.职责仓储部负责五金库的管理及本流程的制定与维护。 5.出入库流程 5.1入库入库物资按来源途径不同，分为外购入库和其他入库。外购入库来源为请购单，其他入库来源为拆解后可继续利用的零部件或无法入账的赠品、礼品等。针对外购入库和其他入库分别做以下说明： 5.1.1外购入库申请部门填写请购单，注明申请外购的物料名称、规格型号、生产厂家、数量等信息，由申请人及部门负责人签字确认。仓库保管员应仔细核对，确认仓库没有请购物品或低于请购物品数量时再递交采购（若请购单未写满、还留有空格，仓库保管员应划掉空格再签字）。采购人员购回物料后应与申请人、库管员共同核对物料名称、数量、型号是否符合申请人需求；同时对质量初检，合格后交库管员入库。封箱类物品入库时，库管员需开箱检查，确认数量再入库。对各部门急购物品需及时通知该部门领取。新采购物品放置在所置区域内，粘贴仓存卡，做到物品摆放整齐。

仓库作业指导书

仓库作业指导书 1.目的为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境，确保品质，提高收发时效，并确保料帐吻合性等作业有据可依 2.范围本公司所有原材料、辅料、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用 3.定义 3.1原材料：指生产本公司销售产品所用到之材料，如导光板、胶铁框等 3.2辅料：指通过采购供应商提供的卡通箱、吸塑盒等，经我司包装产品才能销售者 3.3成品：指从原材经过完成组装及加工可出货销售者 3.4呆料： 3.4.1以各类原材料、辅料及成品规定之储存期限3个月未出货者 3.4.2客户、工程变更后不再使用之原材料、辅料及成品 3.4.3品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品 3.4.4呆滞料活用方法可分为：以旧换新：拆零利用：转用、代用或降级用：加工变更用途，发展新产品时再利用（备注特定客户和特定料号），独家让价出售 3.4.5佘料：各类组装件材料因订单数量和其本身量之最小单位限制，发料生产而生产未用完之原材料 4.职责和权限

4.1仓库（原材料仓、辅料仓、成品仓）：负责公司所有原材料、辅料、电子类成品之进出、退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理 4.2PMC：负责原材料、辅料、成品出库的通知及单据提供 4.3品质部：负责所有物料检验及库存超期物料之重检，判定及品质异常处理4.4采购部：负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知 4.5财务部：负责所有出货及收货单据的收发准确性。 5作业内容 5.1物料点收入库 5.1.1原材料点收入库 5.1.1.1原材料仓管员于供应商交货时，要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下几点： A：将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照，确认送之原材料与我司【采购单】内容相合符 B：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量(重量)是否相符合 C：供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求 5.1.1.2仓管员确认以上事项无误后盖章签收，并要求送货人员将来料卸放于指定的“待检区”待检，若发现有少交及错交现象，有权要求其改单或拒收且及时反应采购负责人员

仓库领料作业指导书.

仓库领料作业指导书一、领料程序领料员填写领料单------领料部门主管签字——仓库保管员签字----审批部门签字----财务部签字、盖章-----仓库发料。 1、领料员填写领料单：领料员按每天生产、管理、技改等工作所需领用物资填写料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途，在领料人处签字）。 2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。 3、审批部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。（领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章）。 4、财务部签字、盖章：审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章，并在料单记账处签字（年、月、日）留下料单财务联。发料：按有效料单进行发料、做账。二、相关规定（一）领料部门 1、认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改； 2、当日料单当日到仓库领料； 3、当日没有领料的料单： ①如财务未签字、盖章的自行作废； ②如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制料单办理领料手续； ③当日未领的料单，最迟于次日上午9:00之前必须到财务部抽回财务联料单，否则财务部有权在重新办理手续时拒签。 ④车间核算员将车间料单每天汇总金额、张数上报财务部； 5、领料部门在料单右上角填写部门编号注：（1）序号每天必须连号；

（2）各领料部门的编号统一按QS900C质量体系程序文件上的编号。（二）审批部门审批料单时字迹清晰，不得涂改；实领栏中实领数必须大写；生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关；办公用品按部门消耗定额控制；（三）财务部 1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单； 2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单，结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。以确保当天料单金额、张数的准确性； 3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽查； 4、结算业务章专人管理，不得擅自借于他人使用； 5、所有料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管；（四）原材料库 1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改； 2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门； 3、物资发放按照先进先出法； 4、及时报送日报表和临时收料单； 5、每天与财务部进行核对当天收、发金额和料单张数。

家具生产作业指导书汇编

家具生产作业指导书开料作业指导书工序操作要点质量/公差要求检查工具开料1、将板材靠紧推料器，板边对齐，先锯直一次板边，锯掉纸 5mm宽； 2、按照开料单的数量、尺寸调机开料，一次上机板料厚度不能超过8cm，开好后标明部件、名称、数量后，放到指定的位置上。 1、开出的板材、毛料、两对角线长度之差小于2mm，长宽尺寸公差为±1mm； 2、开出的板净料，两对角线长度之差小于1mm，长宽尺寸公差为± 0.5mm； 3、开宝丽板时，应先检查板面是否有划伤磨烂的现象，如有此种现象应避免开后再开料，开出的板边要平整，上下锯片要对齐，不能有打烂板边的现象。角尺卡尺卷尺目视手摸直角尺作成确认承认核准

工序操作要点质量/公差要求检查工具钻孔1、依据图纸尺寸要求调试钻床，根据钻床的加工性能以最少的钻孔次数完成部件的孔位加工； 2、钻孔前需检查钻头是否锋利；气压要求在6-6.5bar以上才可工作，气压要求干燥无水分； 3、加工前应先检查前道工序尺寸是否标准、加工时，应检查宝丽板面是否有划伤、磨烂、木纹是否符合要求； 4、先钻一个部件的孔位，核对是否和图纸尺寸一致，无误后才可批量加工； 5、加工后应试装所有的部件并组装，以及报告试装情况，并由车间记录； 6、加工后应按不同部件左右分类堆放整齐，并标明名称数量，报车间负责人登记检查。 1、孔位深浅与尺寸须与图纸设计相符，孔位偏差不大于纸0.5mm，深浅尺寸误差允许0±1.0mm； 2、孔须与板面垂直，孔边不得崩烂，发黑，加工后的部件表面干净，无压痕、划痕等； 3、加工宝丽板时，孔位深浅要适当，不能打裂宝丽板或打穿。卡尺卷尺作成确认承认核准

仓库管理作业指导书

中国3000万经理人首选培训网站仓库人员架构图文件号 02 部门仓库页次/总页数 1/1 批准审核拟定输单员 B 区 A 区 C 区 D 区主管

中国3000万经理人首选培训网站

货品入库作业标准书文件号 07 部门仓库页次/总页数 1/1 流程作业方法注意事项确认到货的数量、签收，如无到货清单，须出具收条。有厂家的送货，须经生产部同意才可收货，货品由主管签收，注意货品包装是否完好。确认箱号、货号，填入点货单，区分细码，清点数量，填入点货单（仓库所有人员均可参与）注意包装外的贴纸、货品标牌、尺码唛有无一致，特别注意数量的准确。由区域负责人收集点货单与输单员确认是否与到货清单数量一致，确认准确后制作入库单。收集的点货单有无点货人签名保管好点货单以备不实有据。按货品份分类指定区域，由区域负责人安排地点堆放，一般按电脑货号顺序摆放。摆放的货品必须整齐有规，须考虑拿货时方便快捷的因素。货品摆放好后统一标识，手写或电脑打印，一律贴于货品的左上方，右上方贴细码数。在货品箱或货架上张贴该货号的出入记录手写标识牌须整齐清楚，贴标识牌平整有序。货品出入记录表须将货号、库存数、日期填写清楚张贴平整。批准审核拟定收货货品清点数据统计货品堆放货品标识货品出入记录

中国3000万经理人首选培训网站货品出库作业标准书文件号 09 页次/总页数 2/2 流程作业方法注意事项地址填写由出货审核员填写，填写地址必写，收件人地址、姓名、电话（电话须两个号码以上）。如出货品两箱以上须编号，并标明发货单在某号箱，交司机发货。字迹清楚、工整，做到一目了然。出货状况登记由主管负责登记收货人姓名、数量、货运场名称、地点、电话。打扫、整理发货工作区，以便下次出货。出货状况填写于（仓库运行日记）各项须认真填写备忘，查核之须。防止一些出错机因。批准审核拟定地址填写司机发货出货状况登记现场工作整理

家具制造工序作业指导书

工序操作要点检查工具质量/公差要求面油先将上工序交来的产品检查一遍，是否磨平，补色是否到位，有无砂痕，槽位是否平直，有无爆纸脱边等不良现象，确认无误后再作业。保持油房室内外洁净、无尘。调油比例按供应商提供的技术资料调配。若发生温差变化时，要作适当调整，加适当的固化剂和天那水，大概比例为1: 0.5 : 0.8。入油房前先检查工件是否合格，并作彻底的除尘处理。喷涂前再次用风枪和干布对工件表面进行清洁处理方可作业。将调好的油用400目的滤布过滤一次。将喷枪用洗涤水洗干净，调到合适的位置，喷枪弧度不能过宽，气压不能过大（要求在0.8kg/cm3左右）;油量适中，最佳的喷涂距离是距工件20— 26cn。观察板件的正反面，按先做正面再作背面的喷涂方式作业（有些板面背面是腊面纸，不需作业）。喷涂中注意不要流油、针孔、气泡等不良现象，当喷完一件板后需跟踪到面油晾干房检查自己所做的产品是否符合要求。 10.喷涂时注意漆腊厚度，不能太厚，避免有反白现象，在倒油漆前彻底将油漆搅拌均匀，否则所喷之产品有哑度不一致及色差。 11.喷涂后的工件要轻拿轻放，自然干燥时间为5— 6小时以上，经质检员检查已硬化方可叠放，叠放时须隔垫泡沫或珍珠棉。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.表面光滑平整, 喷涂均匀丰满。 2.不得有流挂、皱皮、气泡、缩孔、脱层、雾光发白、漏喷。 3.无积油、划伤、烂纸、破边、污迹和尘点。 4.边沿漆线需整齐，手感平顺，分色处须干净分明。 5.光哑度符合要求。目视手摸色板

锣机1.选择的模板必须正确无误。 2.部件加工后与图纸模板相符合。 3.加工后的部件表面平滑、曲线流畅、无波浪、刀痕、崩口、毛刺、烧黑、划痕、大小一致。图纸卷尺卡尺目视手摸

退货作业指导书

家具厂各工序作业指导书汇总

仓库货物收发作业指导书

仓库作业指导书

家具生产作业指导书

仓库管理作业指导书(1)

仓库管理作业指导书

仓储货架作业指导书(DOC)

仓库作业指导书

仓库安全作业指导书示范文本

物料作业指导书

仓库作业指导书

物料仓库标准操作规程

五金仓库作业指导书

仓库作业指导书

仓库领料作业指导书.

家具生产作业指导书汇编

仓库管理作业指导书

家具制造工序作业指导书

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