物流部仓储风险评估
风险管理启动表
风险内容
风险项目名称：物料、产品储存及转运方式
拟定风险管理小组
其它资源要求：操作标准、管理规程、相关记录、物组长：
料及产品质量标准、再验证文件、相关法律法规
成员：
申请理由：
根据新版GMP对物料、产品的要求以及物料本身的储存要求，对目前物流部的物料及产品的储存、转运方式可能存在的风险进行评估，若物料在转运过程发生偏差会直接给员工带来极大的安全隐患同时给公司造成经济损失，若储存方式达不到要求会直接影响产品质量、甚至是造成产品报废给公司带来极大的经济损失，目前物料转运用的工具主要是圆桶叉车、半自动叉车，物料及产品的储存主要采取了风机、空调、喷淋装置、防爆照明灯、有机气体浓度探测仪、人员巡检等措施。
实施计划
计划开始时间：2013年03月06日计划完成时间：2013年03月25日
申请部门物流部申请日期2013年02月28日
申请人申请人岗位仓储管理员
部门负责人审核：日期：
是否启动风险评估？
□是（由质量保证部编制风险分析编号）□否
质量管理负责人：日期：
质量风险分析编号：质量体系员/日期：
质量风险评估表
第一部分基本信息
风险项目名称:物料、产品储存及转运方式质量风险分析编号：
目的：通过对物料性质及储存方式的梳理以及结合工作实际情况存在的风险源进行分析，同时使用FMEA 表对现目前物料及产品的储存条件及转运方式等评估是否存在影响质量及安全的风险及确定目前制定的控制范围及控制方式能否使风险控制在可接受范围确保物料、产品的质量符合标准，以及降低物料、产品转运过程的安全隐患风险。
范围：适用于物料、产品的储存及转运方式的风险评估
第二部分风险评估
风险确认与分析：
根据人、机、料、环、法对物料、产品的转运及储存方式进行风险识别，应用FEMA风险评估工具进行风险评估分析，确认风险源，汇总于FEMA风险评估分析表1中.
附件确认：
签名/日期：
风险评价（该风险是否可接受）：
经FMEA评估发现共有25项风险源，无严重风险源，22项为低风险源在可接受范围内，有3项中度风险分别是风控系统、库房大小、电动叉车，考虑控制成本及目前的控制方式，建议加强控制方式进行风险控制，无需进一步采取整改措施
□是（直接进入第五部分风险关闭）□否（需进行风险控制）
第三部分风险控制
编号实施的措施负责人签名/日期完成时限完成标准
01 对风机的效果进行确认
02 对库房重新画区规划物料的码放
03 制定电动叉车使用及维护保养SOP
04 风机使用及维护保养SOP
以上风险控制措施是否可行？□是□否
质量管理负责人：日期：
第四部分 风险沟通
实施结论：
签名/日期：
质量保证部经理/日期：
是否启动CAPA ？
□ 否 进入第五部分 风险关闭 □是 需进行CAPA 。
CAPA 号： 质量体系员/日期：
第五部分 风险关闭
风险控制执行完毕后的风险再评估：
附件确认:
签名/日期:
小组成员会签
姓名 部门 职务 职责
签名/日期
生产部 组员 提出启动风险管理；参与风险评估会议；制定措施；提供技术和资源支持；执行风险控制措施
质量检验部 组员 设备动力部 组员 质量保证部 组员 质量检验部 组员 物流部 组员 物流部 组员 负责风险评估内容的梳理起草 物流部 组长 负责风险评估过程的监督及协调
质量保证部
组员
负责组织进行风险评估、控制与审核协调、管理等相关事宜
质量受权人 组员 主要负责风险管理过程中的决策和计划，批准质量风险评估的启动评估报告的评估批准。
风险是否关闭？ □是 □否 需进行重新评估。
质量管理负责人/日期：
物料、产品转运及储存条件风险评估报告
编号
1. 评估目的
通过对物料性质及储存要求的梳理以及结合工作实际存在的风险源进行分析，同时使用FMEA 表对现目前物料及产品的储存条件及转运方式等评估是否存在影响质量及安全的风险及确定目前制定的控制范围及控制方式能否使风险控制在可接受范围确保物料、产品的质量符合标准，以及降低物料、产品转运过程的安全隐患风险。 2. 评估范围
物料和产品的储存及转运方式 3. 基本定义 无 4. 职责
姓名 部门 职务 职责
生产部 组员
提出启动风险管理；参与风险评估会议；制定措施；提供技术和资源支持；执行风险控制措施
质量检验部 组员 设备动力部 组员 质量保证部 组员 物流部 组员 质量检验部 组员 物流部 组员 物流部 组员
质量保证部
组员
负责组织进行质量风险评估、控制与审核协调、管理等相关事宜
质量受权人 组长
主要负责风险管理过程中的决策和计划，批准质量风险评估的启动评估报告的评估批准。
5 项目分析 5.1风险源的确定
按照人、机、料、环、法对物料和产品的储存及转运的影响进行梳理、分析，参照物料的储存性质，结合其危险性质分别对物料和产品的储存（质量）及转运方式（安全）进行讨论分析，同时根据目前我们的可控措施最终确定存在的风险源。
5.2风险源的评估
对潜在的风险源进行严重性、概率性、可检测性的评估，以物料性质和储存要求及库房采取的硬件措施为判断危险源的标准。
物料、产品储存及转运风险源分析鱼骨图见附件一
物料、产品储存及转运风险综合分析见附件二
FMEA风险评估分析表见附件三
物料、产品性质及储存要求表见附件四
6. 使用的风险工具、评估方法及参考资料
6.1 使用的风险工具
鱼骨图
检查表法
FMEA
6.2 评估方法
6.2.1风险等级
分值严重性(S) 可能性(P) 可检测性(D)等级标准等级标准等级标准
1 无关紧
要对物料或产品质量无
影响，只是可能影响
储运及产品外观美观
等。
罕见
故障每3-5年发生一
次，事件发生的概率
接近于零。
几乎肯
定
目前的方法可以确切
的检测出失败模式，
有可靠的检测方法。
2
微小对物料或产品内在或
外在质量有微小影
响，可能会引起该批
或该批某一部分的损
失或者小的返工。
低
故障每年发生不超过
一次，事件发生的概
率很低。
可能性
大
目前的方法可以检测
出失败模式的可能性
大。
3
中等对物料或产品内在或
外在质量有中等影
响，可能会引起当前
批的损失及该批次的
后续批次。
中
故障最多每季度发生
一次或每年发生不超
过3次。
中等可
能性
目前的方法有中等可
能性可以检测出失败
模式。
4
严重
对物料或产品内在质量有高的影响，可能
会持续一段时间并且严重影响产品的供应。
高
故障每月发生一次，
或每季度发生数次。 可能性
小
目前的方法只有极小
的可能性可以检测出失败模式。
5
毁灭性
对物料或产品有严重的影响，可能会持续几周、几个月，可能
会影响到整个连续生产的所有后续批次；失败可能导致客户伤害，需要较高的成本才能消除该影响。
几乎肯定
故障很频繁，几乎每周或每天都在发生。 几乎不
可能
该产品没有检测或没
有有效的方法可以检测出失败模式。
6.2.2 评估方法
6.2.2.1使用鱼骨图法对潜在的风险源进行梳理，对比物料和产品的性质，用检查表综合分析风险源对物料或产品的储存及转运的影响，最后用FMEA 进行风险评估并确定目前的控制措施能否是风险控制在可接受范围内。
6.2.2.2 RPN 是风险的严重性、发生概率性、可检测性三者的乘积，用来衡量风险源采取的措施是否有效，及对采取预防措施提供必要的依据和帮助。
6.2.2.3RPN = Severity(严重程度)×Possibility(发生的可能性)×Detection(可检测性) 6.3 参考资料
《质量风险管理规程》SMP-QA-002 《药品GMP 指南》（2010版）质量管理体系 ICHQ9质量风险管理（2005修订） 7.风险可接受性（是否可接受）
经FMEA 评估发现共有25项风险源，无严重风险源，22项为低风险源在可接受范围内，有3项中度风险分别是风控系统、库房大小、电动叉车，考虑控制成本及目前的控制方式，建
RPN 风险水平 是否采取措施
≥20 高 根据80/20规则立即采取纠正措施 8 不要求采取任何措施 议加强控制方式进行风险控制，无需进一步采取整改措施8.风险控制措施/负责人/完成时间 无 附一 物料、产品储存及转运风险源分析鱼骨图 风机控制 有机气体 人员配置 浓度探测器 包装材质 喷淋装置 人员责任心 包装规格 避光措施 库房大小 人员卫生 防爆照 门、窗存放 人员 包装方式 明措施 物料的工具 能力 防鼠虫措施 公司环境 板车 码放 方式 电动 堆高车 维护保养 叉车 方法不当 半自动 库房巡检 库房环境 天气 堆高车 转运方 式不当 物料包装 储存条件 人员 物料和 产品质量风险、转运安全风险 环境 转运设备 标准、方法 附二物料、产品储存及转运风险综合分析 序号项目对物料、产品储存和转运的影响 影响性 质量安全 1 物料 包装包装材质包装材质直接影响到物料或产品的质量以及储存和转运的安全√√ 2包装规格包装规格直接影响到物料或产品的储存以及转运的安全─√3包装方式包装方式直接影响到物料或产品的质量以及储存和转运的安全√√ 4 库房 储存 条件风控措施风控的效果直接影响到库房内的湿度间接影响到库房的温度，同时影响库房内有机有害气体浓度√─ 5 喷淋装置喷淋装置的效果直接影响到库房的温度√─ 6 避光措施避光措施效果直接影响到物料或产品的质量，同时会增加液体物料爆桶的潜在风险√─ 7 空调直接有效的控制库房内的温度√─ 8 防爆照明防爆照明措施的效果直接影响到库房乃至全公司的安全√√ 9 防鼠虫措施鼠虫直接威胁到物料及产品的储存，同时可能破坏库房的条件措施，造成安全隐患√√ 10 有机气体浓 度探测器 该装置是用于检测库房内有机气体浓度的，是安全的辅助装置，能起到提醒报警的作用，同时也可 以通过其判断物料或产品的包装的密封程度，间接影响物料或产品的质量，所以其效果对于物料或 产品的质量以及安全都很重要 √√ 11 库房大小库房的大小直接决定了库房的储存能力，也决定了物料及产品的码放如何分区√√ 12 门、窗门是物料、产品、人员进出的通道，也是库房的第一道屏障，窗户是室内与室外气体交换的有效窗 口，其质量好坏直接关系到物料及产品储存的安全 √√ 13 物料及产品 存放工具 物料及产品的储存工具直接影响到物料或产品的码放形式√√ 14 人员人员配置 物料和产品的储存、转运都是人在操作，人员起到主导作用，人员配置数量、学历、男女比例等都 会影响到物料和产品储存及转运的安全 √√ 15 人员责任心化工原料管理要求人员更具有责任心、耐心,责任心直接影响到工作的态度间接影响到物料和产品 储存及转运的安全 √√ 16 人员能力直接影响到工作的效率，包括预判事物的能力、分析事物的能力、做事的能力√√ 17 人员卫生人员直接接触物料其卫生状况√─ 18 环境公司环境库房的建设质量，公司整体的布局等都会间接影响物料或产品的储存及转运√√ 19 库房环境直接影响到物料或产品的储存以及影响到人员的健康√√ 20 天气天气是影响到物料及产品储存的最大外在因素√√ 21 转运 设备板车 板车主要用于搬运固体及小桶装等物料、化学试剂等，其质量的好坏以及使用的方便性都直接影 响到物料或产品的转运安全 ─√ 22 叉车叉车主要用于搬运大桶装液体物料、或大桶装废液，其质量的好坏以及使用的方便性都直接影响 到物料或产品的转运安全 ─√ 23 半自动、电动 推高车 主要用于下桶装物料，废液的转运等，其质量的好坏直接影响到物料转运的安全─√ 24 设备质量设备质量直接影响到物料或产品转运的安全√√ 25 设备维护保 养 设备维护保养能够有效延长其使用寿命以及减少潜在安全隐患√√ 26 方法物料或产品 的码放方式 物料或产品的码放方式直接影响到物料或产品的储存√─ 27 物料维护保 养方法 物料维护保养方法直接影响到物料或产品的储存周期，甚至直接影响到物料或产品的质量√─ 28 转运方式转运方式直接影响到物料或产品的转运安全─√ 附三FMEA风险评估分析表 项目名称: 物料、产品储存及转运方式编号: 发起日期:__ 2013.02.28 完成日期:__ 2013.03.26 小组组长: 小组成员: 序号项目 潜在失败 形式 失败后果 严 重 性 失败原因 概 率 性 目前采取措施 可 测 性 PRN /RP NII 建议风险控制措施 1 物料 包装 包装 材质 包装材质、 包装规格、 不符合规 定 物料或产品挥发 严重、泄露、爆桶、 直接影响到物料 或产品的质量、威 胁到公司安全 4 1.包装的材料与 所装物料性质冲 突； 2.包装规格过 大,供应商未严 格按要求包装； 3.包装的密封性 不好； 1 1.在购买合同中明确规定 了物料包装须符合法律法 规和包装要求； 2.物料验收时对物料包装 进行初检； 2 8 包装 规格 包装 要求 2 库房 储存 条件 风控 措施 1.风机故 障率高或 运行异常； 2.风口滤 网脏、堵 塞； 1.库房湿度不符 合物料及产品的 储存要求； 2.库房有害气体 浓太高产生极大 安全隐患； 4 1.风控系统本身 质量差； 2.人员对其维护 保养措施不当； 2 1.设备人员定期维护保 养； 2.每周对风口滤网进行清 洁； 2 16 1.对风机效果进行 确认； 2.制定风机使用及 维护保养SOP； 3 喷淋 装置 1.喷头堵 塞或运行 不正常； 2.水量不 均匀或太 小降温效 果差 1.导致库房温度 过高影响或破坏 物料和产品质量 2.温度过高导致 物料挥发严重以 及爆桶产生极大 安全隐患 3 1.喷淋装置质量 太差； 2. 喷淋装置的 维护保养措施不 当； 2 1半年检查喷淋装置情 况； 2.半年维护保养1次； 1 6 4 避光 措施 有阳光直 射 1.导致部分物料 或产品分解，质量 下降甚至报废 2.导致液体爆桶 增加安全隐患 4 1.阳光从门窗等 缝隙照射入库 房； 2.避光布粘贴不 严； 1 采用避光布 2 8 5 库房 储存 条件空调 温度过高 或过低 1.库房温度不符 合储存要求； 2.库房湿度不符 合要求 4 1.空调质量故 障； 2.库房面积太大 空调数量不够； 2 1.每天两次温湿度监测记 录； 2.对空调定期检查； 1 8 6 照明成为火源引起火灾火爆炸 4 照明系统维护保 养措施不当 2 采用符合要求的防爆照明 灯 1 8 7 防鼠 虫措 施 库房鼠虫 多 1.鼠虫破坏物料 引起物料污染、交 叉污染； 2.鼠虫破坏储存 硬件 4 1.库房的整体条 件（储存内容、 卫生条件等）； 2.防鼠虫的设备 和措施不当； 2 1.采用挡鼠板 2.采用粘鼠板（平均每个 库房4个） 1 8 8 库房 储存 条件有机 气体 浓度 探测 器 探测失效 1.错误探测错误 报警引起恐慌； 2.探测失效产生 极大安全隐患； 4 1.探测器系统质 量缺陷； 2.维护保养措施 不当； 1 每半年对探测器进行检 查； 2 8 9 库房 大小 库房太小 1.满足不了物料 或产品的储存空 间造成差错、混 淆； 2.导致过多种类 物料混存安全隐 患极大 3 1.物料一次性购 买量过大，周转 率低； 2.公司新品种增 多物料需求增大 2 1.在物资管理规程里明确 规定了申购计划的操作； 2.最大限度利用库房空间 （库房分区、采用多层货 架储存物料和产品） 2 12 对库房重新画区规 划物料的码放； 10 库房 储存 条件门、 窗 门窗不牢 固 1.物料或产品被 盗； 2.未起到真正屏 障作用，导致人员 随便进入； 2 1.门窗质量太 差； 2.门窗结构设计 不合理； 3.日常使用维护 保养不到位； 2 1.目前库房门采用木质与 玻璃相结合形式； 2.采用玻璃窗； 2 8 11 货架货架损坏1.导致物料包装 摔坏、刮坏影响物 料或产品质量； 2.货架牢固度不 强产生极大的安 全隐患； 3 1.货架质量太 差； 2.货架做工太粗 糙； 3.存放的物料超 过货架的承受能 力； 2 1.目前成品库房采用简易 货架； 2.固体库采用2种规格双 层的木质货架； 3.化学试剂库采用3层木 质货架； 1 6 12 人员人员 配置 1.物料管 理工作乱； 2.物料储 存及转运 风险高； 1.人员原因造成 物料不合格； 2.直接影响到工 作效率； 3.物流部工作开 展不顺畅； 2 1.数量不够； 2.学历偏低； 3.男女比例过 低； 2 1.目前物流部共有正式员 工3名，实习生2名； 2.学历普遍都在大专及以 上； 3.人员组成1男4女； 2 8 13 人员 责任 心 1.物料储 存出现未 系紧、泄 漏、污染、 交叉污染； 2.转运过 程出现安 全事故 1.导致物料或产 品质量直接下降 或报废； 2.间接影响即将 生产的产品； 3储存及转运安全 隐患很大 2 1.人员不够细 心、耐心、操心； 2.库房巡检不到 位； 3.人员责任心薄 弱未能以主人翁 精神要求自己； 2 1.上岗培训； 2.制定有相应考核制度； 3.质量保证部监督抽查； 2 8 14 人员 能力 人员学习 能力差，工 作能力弱， 执行力差 1.导致物料交叉 污染、混淆； 2.导致燃爆或灼 伤等事故； 2 1.人员预判能力 弱； 2.统筹规划能力 差； 3.反应能力差； 2 3级培训平台； 2 8 15 人员 卫生 1.人员卫 生状况太 差； 2.人员身 体健康状 况差 直接对物料或产 品造成污染或交 叉污染 3 1.个人未按公司 标准执行； 2.个人不注意卫 生情况； 3.公司未给员工 体检； 2 1.公司严格要求进出库房 人员的操作及规定； 2.公司每年组织一次体 检； 1 6 16 环境公司 环境 1.库房离 车间等建 筑距离太 近； 2.库房周 边地面不 平整； 1.安全隐患牵涉 后果大，影响面 广； 2.转运过程发生 撞伤、压伤； 2 1.公司的整体布 局设计不合理； 2.库房建设质量 （软硬环境）差 2 1.库房离车间等距离都在 法律法规要求内（即至少 不低于25m） 2.库房周边都是水泥平地 面； 2 8 17 库房 环境 1.库房环 境脏乱差； 2.库房货 物通道、消 防通道等 狭窄； 1.导致物料或产 品质量下降； 2.缩短了其本身 的储存周期,而被 误用造成极大的 经济损失； 3.库房环境恶劣 可能造成重大安 全事故； 3 1.未按“五距” 要求布置库房； 2.环境（如库房 卫生）条件太差 2 1.严格按库房管理规程码 放物资； 2.每日库房巡检、定期打 扫库房卫生； 3.质量信息员不定时对库 房抽查监督； 1 6 18 天气1.温、湿度 过高； 2.阳光暴 晒，暴雨、 雷电； 1.温湿度超出储 存要求，导致物料 或产品质量下降 或失效； 2.雷雨、暴晒天气 导致储存条件下 降而破坏物料或 产品质量甚至导 致重大安全事故； 2 1.天气实在太恶 劣无法避免； 2.库房抵御天气 的能力太低； 2 1.库房有防雷措施； 2.有自动断电功能； 3.有避光措施； 2 8 19 转运 设备板车 1.坏掉无 法使用； 2.搬运途 中坏掉； 1.导致物料或产 品转运受阻降低 工作效率； 2.转运过程造成 安全隐患或事故； 2 1.板车自身质量 问题； 2.维护保养欠 缺； 3.使用过于频 繁； 2 1.目前有板车2辆； 2.车间和库房共用； 3.使用前仔细检查； 2 8 20 叉车1.坏掉无 法使用； 2.搬运途 中坏掉； 1.叉车经常出现 故障导致物料或 产品转运受阻降 低工作效率； 2.转运过程造成 安全隐患或事故； 2 1.叉车自身质量 问题； 2.维护保养欠 缺； 3.使用过于频 繁； 2 1.目前能使用的叉车仅有 1辆； 2.车间和库房共用； 3.使用前应仔细检查； 2 8 21 半自 动堆 高车 1.坏掉无 法使用； 2.搬运途 中坏掉； 1.半自动推高车 经常出现故障导 致物料或产品转 运受阻降低工作 效率； 2.转运过程造成 安全隐患或事故； 2 1.半自动推高车 自身质量问题； 2.维护保养欠 缺； 3.使用过于频 繁； 2 1.半自动堆高车有1辆； 2.主要库房用（已很少使 用）； 3，使用前应仔细检查； 2 8 22 电动 叉车 1.坏掉无 法使用； 2.搬运途 中坏掉； 1.电动推高车经 常出现故障导致 物料或产品转运 受阻降低工作效 率； 2.转运过程造成 安全隐患或事故； 3 1.电动推高车自 身质量问题； 2.维护保养欠 缺； 3.使用过于频 繁； 2 1.电动堆高车有1辆； 2.主要库房用； 3.使用前应仔细检查（尤 其看有无电）； 2 12 1.采购、自制过程 对其进行严格的质 量评估； 2.制定电动叉车使 用及维护保养SOP 23 方法物料 或产 品码 放方 式 1.混淆、污 染、交叉污 染； 2.安全事 故 1、导致物料或产 品间的相互影响 以至于污染和交 叉污染； 2.码放不当导致 安全事故； 2 1.交叉、错乱麻 烦； 2.为遵照物料的 码放要求 2 1.目前物料或产品分品 种、分区域码放； 2.用不同颜色的绳子、对 应批次对应货位卡码放； 2 8 24 物料 或产 品维 护保 养 1.方法错 误或不当； 2.维护频 率不高； 1导致物料或产品 储存期缩短； 2.物料或产品质 量下降； 2 未严格按相应标 准操作 2 目前采用定期巡检 2 8 25 转运 方式 出现伤人， 包装破损 等 产生安全事故，或 潜在影响物料或 产品的储存 2 1.转运方式不当 2.对物料或产品 潜在安全隐患不 清楚盲目粗鲁操 作； 2 转运过程要求轻、缓、慢 2 8 库房名称储存内容规格数据来源 储存物料名称闪点 /℃ 自燃点 /℃ 爆炸极 限 储存要求拟定标准——— 贮存在阴凉处，容器保持紧闭，贮 存在干燥通风处 固体原料库： 温度不高于 20℃、湿度不 高于85%——— 贮存于阴凉、干燥、通风良好及阳 光无法直射的地方 ——— 贮存于阴凉、干燥、通风良好及阳 光无法直射的地方，储存温度：无 限制 ——— 贮存于阴凉、干燥、通风良好，远 离火种、热源的库房，注意防潮 ——— 常温储存、保持干燥、通风良好， 远离火种 ——— 常温储存、保持干燥、通风良好， 远离火种 ——— 常温储存、保持干燥、通风良好， 远离火种 ——— 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房， 远离火种、热源，库内湿度最好不大 于85％。包装必须密封，切勿受潮。 ——— 贮存于阴凉、干燥、通风良好，远 离火种、热源的库房，防止阳光直 射 ——— 储存于阴凉、通风的库房，远离火 种、热源，防止阳光直射。 ——— 常温储存、保持干燥、通风良好， 远离火种 ——— 常温储存、保持干燥、通风良好， 远离火种 ——— 常温储存、保持干燥、通风良好， 远离火种 ——— 储存于阴凉、通风的库房，远离火 种、热源、水源。 库房名称储存内容规格数据来源 储存物料名称闪点 /℃ 自燃点 /℃ 爆炸极 限 储存要求拟定标准54℃—— 贮存于阴凉、通风良好、防止阳光 直射密封保存 液体原料库 温度不高于 30℃ -20—— 贮存于阴凉、通风良好、防止阳光 直射远离火种、热源储存温度不宜 超过30℃ 12363 3.3-19 贮存于阴凉、通风良好、防止阳光 直射远离火种、热源储存温度不宜 超过30℃ -6.7249 1.2-8.0 贮存于阴凉、通风良好、防止阳光 直射远离火种、热源储存温度不宜 超过30℃ 27—— 贮存于阴凉、干燥、通风良好、远 离火种、热源储存温度不宜超过 30℃ 12— 3.3-19 贮存于阴凉、通风良好、防止阳光 直射温度不宜超过30℃ —640 6.2-15 贮存于阴凉、干燥、通风良好、防 止阳光直射远离火种、热源。 2—3-16 贮存于阴凉、通风良好、远离火种、 热源储存温度不宜超过30℃ -4—— 贮存于阴凉、通风良好、远离火种、 热源储存温度不宜超过30℃ 库房名称储存内容规格数据来源 储存物料名 称 闪点 /℃ 自燃点 /℃ 爆炸极 限 储存要求 -10 — 1.6-15. 1 储存于阴凉、通风的库房。远离火 种、热源。库温不宜超过30℃。 液体原料库 温度不高于 30℃ -20 — 1.5-1 2. 4 储存于阴凉、通风的库房。远离火 种、热源。库温不宜超过30℃。 -17 —— 储存于阴凉、通风的库房。远离火 种、热源。库温不宜超过30℃。 68.9 410 — 储存于阴凉、通风的库房。远离火 种、热源。库温不宜超过30℃。 80 ——储存于阴凉、通风的库房 -4 ——贮存于阴凉、通风良好、远离火种、 热源储存温度不宜超过30℃ 12 — 3.3-19 贮存于阴凉、通风良好、防止阳光 直射温度不宜超过30℃ 12 363 3.3-19 贮存于阴凉、通风良好、防止阳光 直射、远离火种、热源，储存温度 不宜超过30℃ When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 物流部仓库工的安全生产职责 (最新版) 物流部仓库工的安全生产职责(最新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.在直属负责人的领导下，落实本岗位有关安全生产的各项工作；对本岗位的安全生产工作负责，向直属负责人汇报； 2.签署与本岗位相适应的安全生产目标责任书以及安全承诺书； 3.遵纪守法，遵守公司安全生产相关管理制度及公司安全管理规定，特别是叉车在操作、检查过程中相关要求； 4.贯彻执行国家、****市、区以及公司有关安全生产方针、政策、法律法规、规章和标准； 5.落实安全生产责任制，掌握贯彻执行本岗位关于安全生产相关的规章制度和操作规程； 6.落实本岗位的各项安全生产工作，执行公司、部门或班组有关安全生产的重大决定或重要奖惩，落实布置的各项安全生产工作； 7.参加公司各项安全教育培训和各项安全活动，叉车工应具备国家规定的操作资质； 8.杜绝“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”三违操作，积极 人 员 组 织 架 构 及 岗 位 职 责 一、仓储部的职能及人员组织架构 仓储部主要负责管理企业各类原材料等物资的入库、保管、库存控制、出库、配送等活动，为企业的生产经营活动提供保障，为企业的发展提供服务，具体职能包括以下六大项: 物资检验、物资出入库、物资存储保管、物资定期盘点、库存控制、物资装卸、搬运及配送。 二、各岗位工作职责 为进一步规范仓库作业流程，提高仓库管理效率，明确仓库主要工作职责，特制定如下岗位职责 仓储部经理 1．负责编制各项仓库管理制度，经总经理批准后执行； 2．监督检查各项制度的执行情况，督促部门员工加强对仓库的管理； 3．合理设计存放区域、摆放地点、摆放位置和摆放规则，确保库容得到装卸工 仓储部经仓管员 装卸组 仓管组 配送组 司机兼配送 最大化利用； 4．督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续； 5．督导仓管员建立物资进、存、发放台账，做好账务管理工作； 6．定期盘库，定期向财务部等相关部门提交库存盘点数据，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任人，提出处理意见； 7．每日提供准确的物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等 8．组织人员对仓库环境进行日常清理和维护，防止货物老化、变质；9．按照企业有关规定，落实安全防范措施，做好防火、防盗、防爆工作；10．定期检查仓库的卫生清洁工作，保证库内清洁、整齐； 11．协调本部门各项工作，做好人员调配； 12．控制本部门各项费用支出； 13．组织部门员工的的选拔、配备、培训和绩效考核工作。 仓管员 1. 负责仓库的货物的保管、验收、入库、出库等工作；严格执行公司仓库保管制度，防止收发货物差错出现；做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗； 2. 入库要及时登账，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。负责定期对仓库货物盘点清仓，做到账、物相符，协助仓库主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作； 3. 负责仓库区域内的环境、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置； 4. 科学合理地安排货物在仓库内的存放次序，按货物的品种、规格、等 承租仓库的风险评估报告 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司 风险评估报告审核与批准 1.目的：运用风险管理的工具，制定公司仓库风险评估方案，进行科学的、系统的评估，采取适当的方法对风险进行控制、消减、规避等系统活动，旨在最大程度上降低仓库在使用的过程中带来的风险。 2. 范围：评估从人、机、料、法、环五个方面识别风险，消减对仓库管理的影响。 3.使用的风险工具：FMEA 4.风险的评价标准 低(1)尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响，但对低(1)发生可能性极低，如：标准高(1)自动控制装置到位，检测错产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性 设备进行的自动化操作失败误(例：警报)或错误明显(例：或可跟踪性仍产生较小影响 错误导致不能继续进入下一阶 段工艺) 风险优先数（RPN）计算公式：RPN=严重性系数（S）×可能性系数（P）×可识别系数（D），故风险等级水平分三级：①高风险水平：RPN > 27，此为不可接受风险。②中等风险水平：27 ≥ RPN ≥ 8。③低风险水平：RPN ≤ 7此风险水平为可接受。 5.本项目风险评估管理过程 5.1概述：我公司包装材料仓库为常温库，仓储空间充足、设施完善。仓库主要负责公司包装材料的接收、储存、发放的管理。为进一步提高仓库的管理水平，发现并尽可能消除一些潜在的风险对物料造成的影响，根据公司《质量风险管理制度》文件中的有关规定，组织相关人员开展对此仓库进行风险评估。 5.2风险小组的成立： 5.3风险评估流程及日程安排 5.3.1风险评估流程图 5.3.1.1风险识别：根据仓库的实际情况，分析仓库可能出现的失效模式，从人、机、料、法、环、五方面进行风险源的识别，确定风险源。 5.3.1.2风险分析：针对风险等级为高、中、低级的失效模式分析失效原因， 对失效原因发生的可能性、可检测性进行调查、评估，制作失效原因的风险指 数排序表，对失效原因进行风险分级。 5.3.1.3 风险评价：针对风险分析的结果，利用FMEA对风险发生的严重性、可 能性、可检测性进行风险赋值，评定风险等级。 5.3.1.4风险控制：对于经风险评价为不可接受的风险，针对失效原因制定改 进措施，对改进措施实施后仍残留的风险进行预评估。应将所有失效原因的风 险指数(RPN值)降至可接受水平，否则需重新进行风险分析、评价、控制的循环。 5.3.1.5总结报告：当风险降至可接受水平后，对风险分析全过程进行总结， 形成书面报告。 5.3.1.6风险审核：当采取系列措施控制了已知风险后，应对该方法进行必要 的评价及审核，证明所采取的风险控制手段确实有效地把风险等级降低到了可 接受的标准及以下，同时没有引出新的风险。 5.3.2风险评估日程安排 风险评估小组在1月25日召开了首次会议，确定了本次仓库风险分析的活动流程及日程安排。此次风险评估从2016年1月25日开始，至1月28日结束。 5.4确定风险源，对风险源存在的相关风险进行预估 风险评估小组依据GMP对仓库的要求，风险评估小组成员使用头脑风暴法， 结合FMEA（失效模式与影响分析），从人、机、料、法、环五方面对仓库进行了 XX仓库储存条件符合性风险评估报告 2007年2月 起草 （仓库主管） 审核 （QA主管） （GMP符合性主管） （MRA总监） （物流部经理） 批准 （质量部经理） 目录 1.仓库介绍 2.公司物料储存现状 3.法规对物料存储条件的要求 4.仓库存储条件偏离情况 5.风险性评估 6.结论 7.建议 附件 1．X X立体仓库平面图 2．物料在仓库的储存区域分布 3．2006年SJJP仓库A、B区温湿度偏离情况分析 仓库介绍 XX制药有限公司目前生产所使用的原辅料、包装材料和成品存储在位于剑川路华宁路口的XXA#立体仓库中。 该仓库为钢架结构，总面积为3000平方米。现有货架20排，每排设置6层货架共计可用货位4000个左右。在此基础上，仓库被分隔为A、B、C三个区域。其中A 区用于储存对温湿度无特殊储存条件要求的物料，货位有2000个左右；B区主要用于储存固体成品，货位1200个左右；C区配备有空调系统，用于存储对温湿度有特殊储存条件需求的物料，货位有800个左右；目前该区温度被要求控制在20℃以下。 公司物料储存现状 在现有的原辅料、包装材料和成品中： 1．所有标明在阴凉处储存的制剂成品和其他要求在25℃以下保存的制剂成品、食品和保健品、原辅料、包装材料被存放在C区（目前该区温度控制 在20℃以下，符合中国药典中阴凉处的储存条件要求）。 2．其他无特殊储存要求的液体制剂成品、原辅料、包装材料被存放在A区。 3．其他无阴凉处储存要求的固体制剂成品被存放在B区。 法规对物料存储条件的要求 目前法律法规对物料存储和仓库存储条件的要求： 1、药品生产质量管理规范(GMP，1998年版)： 第43条：对温度、湿度或其他条件有特殊要求的物料、中间产品和成品，应按规定条件贮存。 安全生产委员会安全生产职责 1、认真贯彻执行国家及省、市安全生产法律、法规、规章和标准，推动公司安全生产工作健康发展。 2确立安全工作在生产经营中的首要地位，建立、健全安全机构，配备专业人员。 3、组织制定公司安全生产责任制并严格落实。建立、健全各种安全生产管理制度和安全操作规程，监督检查落实情况。 4、对新建、改建、扩建的工程项目，按规定落实“三同时”的规定。组织研究制定公司安全生产中长期规划和技术改造项目，保证安全生产资金的有效投入。 5、组织研究确定公司重大收储品种、数量调整方案及配套安全措施。 6、组织研究采用安全生产新技术、新工艺、新方法，不断提高公司安全管理水平。 7、组织开展安全生产大检查和各种安全活动，定期听取职能部门安全生产工作汇报，做好隐患排查工作，及时消除事故隐患。 8、组织制定生产安全事故应急预案，并定期演练，不断修订、完善。 9、发生生产安全事故，应立即启动应急预案，组织指挥应急救援，科学施救，疏散无关人员，减少人员伤亡和降低财产损失。 10、组织事故的调查和处理，查明事故原因，按“四不放过”的原则进行处理。举一反三，制定防止各类事故的防措施，并监督措施的落实情况。 11、负责组织公司的安全评价工作，按规定及时申报、联系。 12、督促、检查全员安全教育培训工作，使安全教育培训更加有效、实用。 13、督促、检查公司职业卫生工作，按规定进行职业卫生检测，组织研究职业病防治技术，确保员工身体健康。 14、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。推全生产的先进经验，表彰先进，促进公司安全生产工作。 15、公司安委会设办公室，安全技术部负责安全生产委员会办公室日常工作。 仓库风险评价报告书 张家港市信谊化工有限公司 风险评价报告书 一、目的 为规范仓库风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由部门 风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA将部门危险性作业存 在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组 组长：孟佩新 成员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 四、评价方法 部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL基本方法，进行风险评估时的程序如下： 1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA，由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本 岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部 2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 五、评价过程 见部门的 工作危害分析（JHA表 安全检查（SCL分析表 六、风险信息的更新 1、在下列情况下安全检查表（SCL 分析记录和工作危害分析（JHA 记录进行更新： --- 工艺指标或操作规程变更时； --- 新的或变更的法律、法规或其他要求； --- 有新项目 --- 有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； --- 其他变更。 2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 七、评价准则 使用推荐的风险评价方法，部门/ 科室/ 班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；风险（R）二可能性（L）X后果严重性（S） 1）危害发生的可能性L判定准则： 仓储物流企业安全生产标准化评审考试题 姓名：部门：成绩： 一、单项选择题：（每题只有1个正确答案，每题2分，共计40分） 1、新《安全生产法》立法目的是为了加强（），防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。 A、安全生产工作 B、安全生产监督管理 C、处罚力度 D、安全生产 2、生产经营单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。 A、投资人 B、主要负责人 C、安全管理人员 D、受益人 3、生产经营单位应当建立健全（），采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。 A、安全生产自查制度 B、生产安全事故隐患排查治理制度 C、事故报告制度 D、安全生产巡检制度 4、新《安全生产法》规定，有关协会组织依照法律、行政法规和章程，为（）提供安全生产方面的信息、培训等服务，发挥自律作用，促进生产经营单位加强安全生产管理。 A、生产经营单位 B、安监部门 C、政府 D、负有安全生产监督管理职责的部门 5、（）对本单位的职业病防治工作全面负责。 A、生产经营单位的主要负责人 B、用人单位的负责人 C、用人单位的主要负责人 D、生产经营单位的负责人 6、生产经营单位委托安全生产中介机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由（）负责。 A、受委托的安全生产中介机构 B、批准设立安全生产中介机构的部门 C、安全生产管理人员 D、本单位 7、生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民 政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并（）。 A、定期组织演练 B、备案 C、找专家评审 D、落实应急措施 8、仓储安全管理的重要措施是（）。 A、建立、健全安全生产责任制和各项安全保卫制度 B、保证仓储安全生产的投入 C、加强对有关安全生产的法律、法规和安全知识的宣传 D、提高警惕，严防不法分子破坏 9、生产安全死亡事故赔偿金标准按照不低于（）人均可支配收入的20倍计算。 A、本地上一年度城镇居民 B、全国上一年度城镇居民 C、本省上一年度城镇居民 D、本市上一年度城镇居民 10、生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而（），或者解除与其订立的劳动合同。 A、降低其工资、福利等待遇 B、对其采取降职处分 C、降低其绩效工资 D、调离工作岗位 11、企业应建立安全生产（），完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 A、投入计划 B、安全费用管理制度 C、投入保障制度 12、生产经营单位应当建立( ),如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 A、生产经营台账 B、安全生产教育档案 C、安全生产教育和培训档案 D、安全生产培训档案 13、对准脱离所从业的职业病危害作业或者岗位的劳动者，用人单位应当在劳动者离岗前（）日内组织劳动者进行离岗时的职业健康检查。 A、15 B、20 C、30 D、45 14、设备设施检维修前应制定方案，检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行（）并进行监督检查。 仓储物流企业安全专项整治三年行动实施方案 为强化仓储物流企业安全专项整治，根据上级《安全生产专项整治三年行动计划》，特制定本实施方案。 一、整治目标 通过三年仓储物流企业安全专项整治，全面排查仓储物流企业，建立健全企业安全管理台账，全面排查检查集团公司所属的建筑面积在300平方米以上的以仓储经营为主的企业(场所)，并通过持续的检查推动全面整治安全事故隐患，显著降低仓储物流企业安全风险，坚决防范遏制重大事故发生，保持仓储物流企业安全生产形势持续稳定。 二、主要任务 (一)强化落实企业安全生产主体责任 1.强化落实各仓储物流企业以“党政同责，一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系建设为核心，进一步督促健全和完善各级安全生产责任制和责任制落实机制。各单位对照法律法规和标准规范要求，开展自查自纠，确保相关要求落实到企业各项安全管理制度和操作规程中，落实安全生产管理机构和人员，建立各岗位安全生产责任清单和考核制度，建立内部检查和奖惩机制，强化法规标准制度执行，杜绝违法违章作业。以落实企业安全生产主体责任为核心，强化岗位安全生产责任制建设，确保主体责任层层分解落实、岗位安全生产责任与岗位职责相对应。 2.强化落实各仓储物流企业全面梳理并严格管控发包和出租工作。不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。同时，对出租的生产经营场所应当履行法律法规要求的安全生产管理职责。 3.强化落实各仓储物流企业按照有关制度和规范，结合安全评价、安全标准化建设和应急预案编制等工作。探索制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识；对辨识出的安全风险进行分类梳理，确定安全风险类别；对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级；根据风险评估的结果，对安全风险进行有效管控，回避、降低和监测风险。 4.强化落实安全生产网格化管理工作常态化，推动长效管理机制持续运行。运用安全安全生产网格化管理方法，以作业现场、人员、设备设施和作业活动为主要对象，以风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为主要内容，结合各公司实际情况，因地制宜，将安全生产责任制层层落实到奥安全生产网格内，明晰安全生产管理责任和事项，夯实安全生产基础，提升现场管控水平。 5.强化落实安全生产目视化管理技术规范内容要求。不断完善现场生产活动的安全生产目视化管理手段，达到提筹产劳动生产率管理。各仓储物流企业应结合实际，对生产现场中的人、物、场所三者之间的关系进行科学地分析研究，达到定置管理效果。 (二)重点排查整治企业安全隐患依据上级法律法规、标准规范要求，结合《集团公司消防安全专项整治三年行动实施方案》工作内容，重点排查检查建筑面积在300平方米以上的仓储物流企业，着重落实以下七个方面的安全要求：1.至少开展一次消防安全评估且评估结果至少为低危险级(可参照国家或地方单位消防安全评估导则)。2.仓储物品管理符合《**仓储企业安全生产管理指南(试行)》、《仓储场所消防安全管理通则》的有关规定。3.物流作业、仓储、经营的场所与居住场所不应设置在同一建筑物内，且应符合消防技术标准。4.明确消防安全责任，组织制定和落实消防安全制度；租赁或者委托经营、管理的物流仓储场所，产权 编号:JMSZ-02-R-FP-001 第1页共11页 承租仓库的风险评估报告 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司 编号:JMSZ-02-R-FP-001 第2页共11页 风险评估报告审核与批准 编号:JMSZ-02-R-FP-001 第3页共11页 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司GMP文件仓库的风险评估报告 编号:JMSZ-02-R-FP-001 第4页共11页 1. 目的：运用风险管理的工具，制定公司仓库风险评估方案，进行科学的、系统的评估，采取适当的方法对风险进行控制、消减、规避等系统活动，旨在最大程度上降低仓库在使用的过程中带来的风险。 2. 范围：评估从人、机、料、法、环五个方面识别风险，消减对仓库管理的影响。 3.使用的风险工具：FMEA 4.风险的评价标准 编号:JMSZ-02-R-FP-001 第5页共11页 风险优先数（RPN）计算公式：RPN=严重性系数（S）×可能性系数（P）×可识别系数（D），故风险等级水平分三级：①高风险水平：RPN > 27，此为不可接受风险。②中等风险水平：27 ≥ RPN ≥ 8。③低风险水平：RPN ≤ 7此风险水平为可接受。 5.本项目风险评估管理过程 5.1概述：我公司包装材料仓库为常温库，仓储空间充足、设施完善。仓库主要负责公司包装材料的接收、储存、发放的管理。为进一步提高仓库的管理水平，发现并尽可能消除一些潜在的风险对物料造成的影响，根据公司《质量风险管理制度》文件中的有关规定，组织相关人员开展对此仓库进行风险评估。 5.2风险小组的成立： （表一）风险评估小组的成员表 5.3风险评估流程及日程安排 5.3.1风险评估流程图 物流部仓库主管的安全生产职责 撰写人：___________ 部门：___________ 物流部仓库主管的安全生产职责 1. 在物流部经理及物流仓库经理的领导下，对管辖区域的安全生产工作负领导责任，并向物流仓库经理汇报； 2. 签署与本岗位相适应的安全生产目标责任书以及安全承诺书； 3. 遵纪守法，遵守公司安全生产相关管理制度及公司安全管理规定； 4. 贯彻执行国家、xx市、区以及公司有关安全生产方针、政策、法律法规、规章和标准； 5. 制定、更新、废止所管辖区域与安全生产相关的规章制度和操作规程； 6. 组织妥善保管本管辖区域与安全生产相关的文件和记录； 7. 参加本部门内部安全生产工作会议，组织协调本管辖区域内的安全生产工作； 8. 落实部门制定的措施保证安全生产的目标和计划完成，并对目标和计划的完成情况进行分析与总结； 9. 负责管辖区域内的危险源、职业危害因素辨识和评估工作，监督检查各项安全措施的落实情况； 10. 落实管辖区域的安全生产教育培训、活动以及宣传工作，并保存相关记录； 第 2 页共 2 页 11. 负责所管辖区域日常的、专项的安全检查、点检及隐患排查治理工作，纠正或消除所管辖区域内人的不安全行为及物的不安全的状态，及时消除事故隐患； 12. 对管理辖区内原物料入库搬运、运输和堆垛安全负责，落实作业中各项安全技术措施； 13. 负责仓库内的防火防爆、防泄漏等方面日常的安全生产检查工作； 14. 根据本部门或公司的计划完成生产安全事故应急预案的制定与演练，保存演练记录并分析演练中发现的改进机会，提出改进措施并跟踪整改措施的完成情况； 15. 如实、准确、及时向物流仓库经理及EHS上报安全生产事件或向相关部门汇报关于安全生产中的异常情况，参与并协助完成本部门生产安全事故的调查工作，针对调查制定的整改措施应抓紧落实； 16. 根据公司、国家或者行业标准，为所管辖区人员申请并配备符合国家或者行业标准的个人防护用品，并监督所管辖区内员工个人防护用品的佩戴和使用情况； 17. 协助EHS完成本部门的安全现状评价以及职业危害因素检测等工作，并落实职业危害因素相关的告知、体检等工作； 18. 组织、配合并协助EHS或其他部门完成与本部门相关的安全生产工作； 第 2 页共 2 页 仓库岗位风险评估 1.目的 为保护仓库内工作人员及外来人员的安全，保护公司财产特进行本评估 2.范围 仓库内所有设施和人员 3.内容 3.1风险种类： 3.1.1 火灾、机械伤害、电伤害、外部人员侵入 3.2.火灾 仓库内有可能因火种、电火法、自燃等因素造成起火， 3.2.1 预防措施 3.2.1.1禁止携带火种进入仓库，严禁在仓库内使用任何明火，高温器具 3.2.1.2 定期检查所有消防器材,保证消防器材在正常可使用状态 3.2.1.3 不占用消防通道，消防空间 3.2.1.4 定期检查所有电路、电线，保证电安全 3.2.1.5 定期参加厂内举行的消防培训，学习消防知识 3.3 机械伤害 仓库内有可能因货物倒塌，货架倒塌导致人员受到物理伤害 3.3.1 预防措施 3.3.1.1 严格按照仓库管理制度堆放物品，整齐堆放不超高 3.3.1.2 按照先进先出规则，先入货物先出，定期检查货物堆放情况 3.3.1.3 定期检查货架的牢固度，对于破损或濒于破损的货架进行维修或报废 3.4 电伤害 仓库内有可能因用电不当，导致人员受到电击伤 3.4.1 措施 3.4.1.1 正确使用带电设备，不违规操作 3.4.1.2 电工应定期检查电设备，电线路，确保电安全 3.4.1.3 定期更换旧电线、旧开关，确保电安全 3.4.1.4 人员应按时参加工厂所举行的健康安全培训，学习安全操作规程3.5 外部人员侵入 仓库内有可能因外部不明人员侵入，从而造成人员财产受到损伤 3.5.1 措施 3.5.1.1 门卫处严格控制人员进入，不明人员一律不予放行，强行进入者应予以阻拦，必要时请公安机关进行解决 3.5.1.2 仓库内发现可疑人员时应及时向公司安全主管汇报 物流公司安全生产事故应急预案 （仅供参考请结合本单位实际情况编写） 1、总则 1．1编制目的为了规范企业应急管理和应急响应程序，及时有效的实施救援措施。确保企业在事故发生的第一时间能迅速有效的做出反映。疏散救援受伤人员，抢救财产，最大限度地防止和减少人员伤亡和财产损失。特制定我公司应急预案 。 1．2编制依据本预案依据《北京市安全生产条例》、《北京市消防条例》、国家安监总局《生产经营单位安全生产事故应急预案导则》制定 1．3适用范围适用于我单位范围内的停车场、办公楼、库房等安全生产事故应急救援工作。 1．4应急预案体系本预案为公司综合预案、火灾专项预案、厂内交通事故现场处臵方案。 1．5应急工作原则快速反映、统一指挥、高速协调、步调一致、以人为本、单位自救与专业救援相结合。 2、危险性分析 2．1单位概况 2 物流公司位于南五环东路的十八里店乡西直河村，南邻五环路，东靠慈德骨科医院，北接年庄自然村，西与五环路西直河立交桥相望。是北京东南城乡结合部，仓储企业密集，交通纵横繁忙，南来北往客户繁多。形成周围几平方公里交通、物流的特殊环境。一旦发生事故会形成车堵人乱的危险状况。现有职工32人，是一家民营企业，设有办公室、业务部、保安部、后勤部，占地1．98公顷，建有二层办公楼一处212㎡，为业务办公之用，设中控室一处，可对全场的防火、停车厂交通的监控。职工食堂和客户住房用三层办公楼386㎡，货品存储库8处244㎡，其边侧有配电室一处。全场用电容量为630KVA，配电柜3个，引进450V电压阀电线路。 2．2危险性分析（1）火险。①全场用电，食堂用燃气，库房存储物品，停车场机动车燃油有产生火灾的危险。②库房是防火的重点。物流货品库常存有化学品、酒、纸张、衣物、塑料制品等，易燃易爆物品。电线线路及电器装臵短路是火灾的源头。（2）停车场交通事故。停车场停车面积12800㎡，场内出入车间通行道路6000㎡，以车载20T，车长18M来计算，每台车停车占地40㎡，全场最大存车量212台。近几年随着业务的发展，存车车辆加大，加之车辆进出频 3 繁，增加了场内停车刮、蹭、碰、撞的几率。 3、组织机构及职责 3．1 应急组织体系、组织结构图 3．2应急领导小组组长：公司经理副组长：保安部部长组员：办公室主任；业务部组长；后勤部部长；保安队员；电工。 职责：（1）启用应急预案（2）立即到达现场，组织紧急救援（3）疏散人员到安全地带（4）决定应急响应结束（5）调查及配合调查处理事故 仓储物流部工作职责 一、仓储物流经理工作职责 1.负责仓储物流部的日常管理工作，现场作业的监督与管理工作； 2.负责仓库的整体规划、布局及分区管理； 3.负责作业标准化的制定，规范作业流程，优化内部流程、并确保其有效实施； 4.负责仓储管理制度的制定，库存帐目清晰、定期盘点，确保库存的准确，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任人，提出处理意见； 5.负责作业数据（进货准确率、进货量、出货准确率、出货量、理货错误率）的收集与分析，并制定相关的改善方案并组织实施，保证出货的准确性； 6.制定仓库安全标准，做好防雨、防火、防盗、防潮、防灾的现场管理工作，及时排查各种隐患； 7.制定仓库安全标准，做好防雨、防火、防盗、防潮、防灾的现场管理工作，及时排查各种隐患； 8.运用有效领导方法，激励所属人员的士气，主持部门早会及相关会议，提高工作效率，并督导其按照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本部门目标的达成； 9.有计划地培养、训练所属人员，并随时施予机会教育，以提高其工作能力与素质； 10.依员工考核、奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项； 11.对产品破损、临期品的管控，制定与执行相关处理方案，并作破损责任判定； 12.负责仓储部与其他部门的沟通，协调事宜； 13.完成上级领导交办的其他工作。 二、仓储主管工作职责 1.全面掌握仓库各供应商、各系列产品库存情况，根据采购部的采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性； 2.负责协助部门负责人安排仓管员的日常工作，督促仓管员对产品进仓、验货等整理登记入帐工作(做到准确无误)，以便统计和核查； 3.及时与采购部沟通供应商到货情况，并组织人员做好接货准备； 4.及时与采购部、仓管员核对产品出入库记录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈； 5.督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以上报； XXXXXXX物流有限公司 安全管理制度汇编 编制： 审核： 批准： 版本号：年月日 发布令 为贯彻执行“安全生产、预防为主、综合治理”方针，以及“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则和加强生产中安全工作的领导和管理，更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其他要求，建立全公司安全生产的自我约束机制，防止和减少生产安全事故，保障职工的安全与健康。现制定了公司安全生产责任制和管理制度，经批准，于年月日发布并实施。 望各部门和员工必须严格遵照执行，履行安全职责，确保公司的生产安全。 签发人：XXXXXX 目录 安全生产目标管理制度 一、目的 为明确安全目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容，建立健全安全生产管理体系，落实安全生产责任，使公司安全生产目标管理规范化和制度化，确保公司安全生产目标能自上而下层层分解落实，以及自下而上层层保证实现，结合本公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司及其所属各部门。 三、安全生产目标指标 1.工亡和重伤事故为零； 2.职业危害事故、环境污染事故为零； 3.爆炸事故、一般及重大火灾事故为零； 4.三级安全培训教育率100%； 5.安全隐患整改率100%； 6.特种设备检测率及完好率100%； 6.消防设施设备配置及完好率100%； 7.轻伤事故率小于0.3%。 四、目标与指标的制定原则 1.年度安全生产目标与指标由总经理组织相关部门根据历年和上年度安全生产执行情况制定，由总经理审议通过后颁布执行。 2.安全生产目标与指标的制定不能低于行业和安监部门规定的目标指标，不能低于上一年度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。 3.死亡及重伤事故，职业病危害事故及环境污染事故，重大事故（火灾、爆炸等）必须严加控制，确保事故发生率为零。 4.安全生产目标除事故发生率的硬指标外，还应包括隐患排查治理、安全培训等方面的指标。 5.安全生产目标与指标必须进行量化（即每项均有指标），同时要把安全生产目标层层分解，公司有指标；各部门、部门、班组直至员工均有安全生产目标与指标。 仓储物流部职责（草案） 权限： 管理公司仓储和公司发货收货等业务，保证公司货物运作的正常，有仓储物流管理条例的制定权。物流部有权监督和管理收发货以及采购货物的过程，并提出意见和建议，如果认为有问题的业务如损害到了公司利益或者员工安全的，有权立即中止。 职能： 分三个方面，第一是仓库管理，第二是提货和发货，第三物资采购。 职责： 分两个部分，即仓储物流部主管职责和仓储物流部员工职责 仓库主管工作职责 1、负责车辆等硬件设施的管理和维护，保证物流和货物出库入库的安全； 2、合理安排各个下属员工每日的工作； 3、物流和仓储业务的工作计划制定以及人力调配和人事筹划； 4、对本部门各个细节进行监督和管理； 5、与公司其他部门的沟通与协调，以保证公司业务进程的流畅性； 6、对公司宏观管理和策略制定提出意见和建议； 7、现场管理的督导、目视化管理执行情况； 8、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度； 9、对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率； 10、与营销部及技术部门沟通确认例外事情； 11、接受并完成上级交代的其它工作任务。 12、签发仓库各级文件和单据。 仓储物流工作职责:仓管员工作职责 1、服从领导，遵守各项规章制度； 2、按制度要求负责仓库日常管理工作； 3、根据实际工作状况，积极提出经营和管理的合理化建议； 4、按仓库规定收发货物和运输货物； 5、货物入库，仓位的筹划与正确的摆放，做到防火防潮； 6、负责好仓库的安全工作和物料保管防护工作； 7、负责作业单据的正确开制、确认与交接； 7、每日物料明细账目的登记； 8、盘点工作的具体按排执行与监督； 9、做好上级安排的其他工作。 物流公司仓储部安全生产管理制度 为规范仓储各项操作行为，确保装卸、搬运、码放等各项工作安全有序，作业质量符合要求，特制定本规范。本规范适用于仓储操作整个作业过程。 规范内容 一、仓管员安全操作规程 1.仓管员作业时要按规定穿戴好安全帽，防护鞋及棉衣裤等劳保护具。 2.现场作业工程中，仓管员必须维持好现场秩序，保障安全作业。如发现安全隐患，应现场排除或上报仓储部长。 3.仓管员指导相关人员在穿堂叉车通道（黄线）外行走，如需横穿叉车通道，要明确告知注意躲避来往车辆，无关人员不准围观装卸作业。 4.仓管员严禁在叉车运行中靠近叉车，待叉车停稳后方可靠近，进行点数或传递票据等作业。 5.进库工作前，要认真检查库内设备的运转和照明情况，正常后方可进库作业。 6.库内货物码放整齐牢固，货物要与各种管路、线路、设施等保持一定的安全距离，无特殊情况下货物码放不准占用叉车通道。如发现险垛、歪垛要及时调整，在险垛未排除前不得安排人员、车辆到险垛周围作业。 7.正确使用和精心爱护库内的设备、设施，发现问题要及时报告有关人员维修，运用冷廊潮湿的电器开关必须戴好绝缘手套。 8.仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄，保证其能灵活使用并做好记录。 9.工作完毕和下班前，确认库内无人后方可锁门。 二、叉车司机安全操作规程 1.叉车驾驶员必须经过专业培训，通过安全生产监督部门的考核，取得特种操作证，并经公司同意后方能驾驶，严禁无证操作。 2.严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、使用手机或对讲机等有碍安全驾驶的行为。 3.车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态。起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步。 4.叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠，起步时须缓慢平稳起步。叉车在行驶时严禁任何人攀爬与乘坐，货叉腿上严禁站人。 5.除装卸货物外，必须靠右侧行驶。 6.空载时货叉距离地面50-150毫米；载货行驶时货价离地高度不得大于500毫米起升门架须后倾到上坡限。 7.应于其他叉车保持安全距离10米左右，叉车会车时除外。 8.叉车在运行途中若遇交叉路口或狭窄路口，应小心慢行，并按喇叭随时准备停车。 9.进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物，非紧急情况下，不能急转弯和急刹车。 ( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 仓储部主任安全生产责任制(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process 仓储部主任安全生产责任制(最新版) 仓库主任是公司烟花爆竹储存安全的直接责任人，对烟花爆竹的安全保管负责，掌握仓库工作所需要的安全生产知识，提高安全生产效能，增强事故预防和应急处理能力。 一、负责公司内的易燃易爆危险品安全管理、消防设施管理。 二、根据公司的生产经营特点制定消防工作计划。 三、经常进行防火宣传教育，负责对义务消防人员培训教育，定期组织有关人员进行防火检查和火灾应急救援演习。 四、负责消防设施、消防器材的购置计划、配备、检查、维护和管理。 五、事故发生时，组织消防人员扑灭火灾，负责对火灾事故的调查、处理、统计和上报工作。 六、仓库内储存的产品数量、品种、规格、生产厂家、生产日期必须与账面符合，并严格执行产品流向登记制度。 七、有权拒绝不符合安全经营要求或违反规章制度的指挥；拒绝过量储存、违规堆放以及无安全生产许可证企业生产的产品或不合格产品入库。 八、如仓库内出现包装破损、过期或不合格产品，应及时向公司领导报告，以便及时处理或销毁。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd. 仓储物流企业安全生产标准化评定标准 仓储物流企业安全生产标准化评价标准 检查和评估明确指出 1.本评价标准适用于仓储物流企业，不适用于车站码头、危险品管理和储运等企业。 2.该评价标准包括13个类别、47个项目和164个项目。 3.在本评价标准的“自评/评审说明”栏中，企业和评审单位应根据“评审内容”和“评审方法”的相关要求，根据企业实际情况如实说明和描述扣分情况，并在“自评扣分及原因汇总表”中逐一列出(见附表)。 4.本评价标准中扣除的累计分数在扣除评价内容的分数之前不得为负数。如需加分，应在评定类别内扣分，不得出现负分。 5.这个评价标准总计1000分。最终评估分数被转换为百分位数系统，转换公式如下: 最后的分数四舍五入到小数点后一位。 6.标准化水平分为一级、二级和三级，其中一级最高。评价对应的等级应同时满足评价得分和安全性能的要求，并取最低等级确定标准化等级(见下表)。 在申请一级、二级、三级安全性能评估≥90 ≥75 ≥60前一年内，未发生重伤或以上生产安全事故。申请审查前一年内无死亡生产安全事故。申请审查前一年内生产安全事故死亡人数不超过1人。 — 1 — 仓储物流企业安全生产标准化评价标准 自我评估/审查单位:自我评估/审查时间:从年月日到年月日 自评/评审组长:自评/评审组主要成员: 评价类别评价项目的评价内容建立了安全生产目标管理体系，明确了目标和指标的制定、分解、实施和评价。2 1.1目标根据安全生产目标管理体系的规定，制定成文的年度安全生产目标和指标。根据下属基层单位和部门的安全生产职能，分解年度安全生产目标和指标，制定实施方案和考核办法。1.2监控与评估根据体系规定，监控安全生产目标和指标实施计划的实施情况，并保存相关监控记录。定期对安全生产目标的完成效果进行评估。根据评估结果，及时调整安全2标准分的评估方法。如果自评/评估描述中的实际项目得分为空，则不得得分。未以文件形式下发生效的，不得分；安全生产目标管理体系缺乏制定、分解、实施、绩效评价等环节，扣1分；相应环节的责任部门或责任人未明确界定，扣1分。没有年度安全生产目标和指标的，不得分；安全生产目标和指标未在企业正式文件中发布，不得分。没有年度安全生产目标和指标分解的，不得分；没有实施计划或考核方法的，不得分；实施计划没有针对性，不得分；缺乏基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。无安全目标和指标落实情况的检查或监测记录，不得分；检查和监控不符合制度规定的，扣1分；检验和监测数据不完整，扣1分。未经定期效果评价和考核，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标和1。安全生产目标2 2 2 — 2 — 仓储部安全生产责任制示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 仓储部安全生产责任制示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为加强劳动保护工作的领导与管理，落实“安 全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻“谁主管、 谁负责”的原则，明确各级领导、管理部门及岗位人员的 责任，保障员工在劳动过程中的安全和健康，特制定本制 度。 第二条本制度适用于保定五合窖酒业有限公司仓储 部。 第三条引用适用的法规性文件及公司规章制度。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《危险化学品安全管理条例》 《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》 《河北省安全生产条例》 《河北省落实生产经营单位安全生产主体责任规定》《保定五合窖酒业有限公司安全生产责任制度》 第四条职责范围 （一）仓储部经理是仓储部安全生产第一责任人。 （二）主管安全的厂长是仓储部安全生产的主管领导。 （三）仓储部是安全生产的具体实施单位，其主要负责人对本单位的安全生产全面负责。 （四）仓储部各级人员是安全生产的实施人。 仓库风险评估方案 仓库风险评估方案 你的签名表明你已清楚了解本文件及附件内容，充分理解并认可本文件的所有条款。 Prepared / 编制 部门：物料部签名/日期： Audit / 审核 部门：质量保证室主管签名/日期： 部门：物料部负责人签名/日期： Approved / 批准 部门：质量负责人签名/日期： 本文件根据需要应分发于以下部门：01物料部质量保证室 颁发 任何对本文件及其附件的目的、内容或标准进行的改变或修正都必须起到改善的作用，并详细记录文件的修订及变更历史（详见变更记录），并且在执行以前必须取得批准，下表仅记录修订/变更主要内容。 仓库风险评估方案 目录 1. 目的 (3) 2. 范围 (3) 3. 术语或定义 (3) 4. 引用资料 (3) 5. 使用的风险工具 (3) 6. 风险评价准则 (3) 6.1 严重性（S） (3) 6.2 可能性（P） (4) 6.3 可检测性（D） (4) 6.4 风险级别评判标准 (4) 7. 本项目风险评估管理过程 (4) 7.1 概述 (5) 7.2 风险管理小组成员及其职责分工 (5) 7.3 风险评估流程及日程安排 (5) 7.4 确定风险源，对风险源存在的相关风险进行预估和分析 (6) 7.5 风险评价 (7) 7.6 风险控制 (11) 7.7 风险评价总结 (12) 7.8总结和结论 (14) 7.9 风险再评估 (14) 7.10 附件 (14) 仓库风险评估方案 1. 目的 制定公司仓库风险评估方案，为了识别仓库可能存在的风险，并对该风险进行科学的、系统的评估，采取适当的方法对风险进行控制、消减、规避等系统活动，旨在最大程度上降低仓库在使用的过程中带来的风险。 2. 范围 适用于同溢堂药业有限公司规范仓库风险管理工作 3. 术语或定义 3.1 GMP：药品生产质量管理规范(Good Manufacturing Practice)的英文简称。 3.2 SOP：标准操作规程（Standard Operating Procedure），用于指导如何完成一项工作的文件。 3.3 质量风险管理：在整个产品生产周期中采用前瞻性或回顾性的方式，对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。 3.4 风险评估：是指对风险进行识别、分析、评价，确定风险事件、风险类别、类型，辨识风险的来源和风险特点，以及预测风险带来的伤害、影响模式。 3.5 失效模式和效果分析（FMEA）：是一种用来确定潜在失效模式及其原因的分析方法。 3.6 CAPA：纠正与预防措施的英文缩写。 4. 引用资料 4.1 《药品生产质量管理规范》2010 年版 4.2 《中国药典》2010 年版 4.3 ISO 31000《风险管理原则及实施指南》 4.4 ICH Q9 5. 使用的风险工具 5.1 FMEA 6. 风险评价准则 风险级别由三个因素组成：风险的严重性（S）、风险的发生可能性（P）、风险的可检测性（D）。 6.1 严重性（S）主要针对可能危害产品质量数据完整性的影响，严重程度分为以下三个等级： 严重性（S）风险系数风险评价标准物流部仓库工的安全生产职责(最新版)
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