风险评估记录表 验收抽样数量不对

附件五CS-JL-093-00

风险评估记录表

评估小组成员：***、***、*** 日期：2019.10.15 评估组长：*** 日期：2019.10.15

施工现场机械检查记录表

目录 动力设备及低压配电系统 3.1柴油发电机技术检查表 3.2空气压缩机及附属设备技术检查表 3.3低压配电系统技术检查表 土方及筑路机械 4.2推土机技术检查表 4.3履带式单斗液压挖掘机技术检查表 4.4光轮压路机技术检查表 4.5轮胎驱动振动压路机技术检查表 4.6轮胎压路机技术检查表 4.7平地机技术检查表 4.8轮胎式装载机技术检查表 4.9稳定土拌和机技术检查表 4.10履带式沥青混凝土摊铺机技术检查表 4.11沥青混凝土搅拌设备技术检查表 桩土机械 5.2履带式打桩机（三支点式）技术检查表 5.3步履式打桩机架技术检查表 5.4静力压桩机技术检查表 5.5转盘钻孔机技术检查表 5.6螺旋钻孔机技术检查表 5.7筒式柴油打桩锤技术检查表 5.8振动桩锤技术检查表 起重机械与垂直运输机械 6.2履带式起重机技术检查表 6.3轮胎式起重机技术检查表 6.4汽车式起重机技术检查表 6.5塔式起重机技术检查表 6.6施工升降机技术检查表 6.7电动卷扬机技术检查表 6.8桅杆式起重机技术检查表 6.9物料提升机技术检查表 6.10桥（门）式起重机技术检查表 6.11高处作业吊篮技术检查表 6.12附着整体提升脚手架检查表 混凝土机械 7.2混凝土搅拌站（楼）技术检查表 7.3混凝土搅拌机技术检查表 7.4混凝土喷射机组技术检查表 7.5混凝土输送泵（拖泵、车载泵）技术检查表7.6混凝土输送泵（汽车泵）技术检查表

7.7混凝土搅拌运输车技术检查表 焊接机械 8.2交流电焊机技术检查表 8.3直流电焊机技术检查表 8.4钢筋点焊机技术检查表 8.5钢筋对焊机技术检查表 8.6竖向钢筋电渣压力焊机技术检查表 8.7埋弧焊机技术检查表 8.8二氧化碳气体保护焊机技术检查表 8.9气焊（割）设备技术检查表 钢筋加工机械 9.2钢筋调直机检查表 9.3钢筋切断机技术检查表 9.4钢筋弯曲机技术检查表 9.5钢筋冷拉机技术检查表 9.6冷镦机技术检查表 9.7钢筋冷拔机技术检查表 9.8钢筋套筒冷挤压连接机技术检查表 9.9钢筋直（锥）螺纹成型机技术检查表 木工机械及其他机械 10.2木工平刨机技术检查表 10.3木工平刨机技术检查表 10.4木工带锯机技术检查表 10.5立式榫槽机技术检查表 装修机械 11.2灰浆搅拌机技术检查表 11.3灰浆泵技术检查表 11.4喷浆泵技术检查表 11.5水磨石机技术检查表 11.6地板整修机技术检查表 掘进机械 12.2土压平衡（泥水加压）盾构技术检查表 12.3凿岩台车技术检查表 3.1 柴油发电机技术检查表

公司风险评估报告-精选模板

公司风险评估报告 公司风险评估报告 该公司成立于1998年，是设立型/合并、分立型企业，已连续经营15年。 该公司属加工、制造/流通/房地产/服务/交通运输/教育文化体育/高新技术/农业/其他行业 主要经营范围：链条、链轮、输送机械、非标设备设计、制造、销售；五金交电、金属材料批零兼营；汽车货运；机车配件、内燃机配件、机械零部件加工、销售。 现有股东3人，注册资本XXX万元，资产总额XXXX万元，营业收入额XXXX万元 公司组织结构并不复杂，属直线型/ 格型架构，决策机构是董事会/股东会，除决定经营政策和财务方针外，经理授予了较大的职权。 公司设立的部门有生产部、供应部、销售部、财务部、质保部、技术部、仓管。业务有/没有分支机构，有/没有子公司，公司员工现有105人，其中从事会计工作的有4人，有会计师职称的2人。通过有关标准比较，该公司属小型企业。 通过承接/保持业务阶段的了解、现场观察、相关管理层人员的沟通、询问具有重要职责的员工，该公司的经营和财务状况是： 、所处的行业是发展/成长/成熟/萎缩期，国家予以扶持/准许/限制/禁止的行业。且无/有周期特点，产品技术含量低/高，依赖技术程度

不高/高；能源成本所占比重不大/大 2、根据了解到的情况，本次审计的目的是正常工商年检/信贷审计/内部需求/特定要求。 因单位小，业务量不大/大，对目前的法律、金融、环境的监管敏感程度不高/高，资金需求在一个可控/不可控的范围内。因此，做弊的可能性不大/大。 3、股东和管理层人员在诚信方面是可/（不可）依赖的，没有/（有）信誉不良记录，公司没有/（有）受过行政处罚的行为。 4、已了解到该公司的所有权与经营权不是/（是）分离的，全体/部分/没有/股东参与经营管理，没有/（有）比较健全的内部控制制度，股东对管理层的监管主要手段是听取汇报、观察现场、检查会计报表和其他编制的成果资料，对管理人员监管的有较性较弱/较强，所以管理者凌驾于内控之上的风险较高/较低。 5、公司的供应商、客户比较分散/集中，采购与销售对象不固定/固定，被控制的可能性低/高。 6、该公司不隶属/（隶属）于其他公司，不参与/（参与）组成部分合并报表，不存在/（存在）关联关系及交易，因而错报风险较低/（高）。 7、该公司的筹资和投资活动比较简单/（复杂），渠道单一/（多样化），不存在证券方面的投资和大型项目投资，但需注意是否存在不合法的集资现象。 8、在经营管理事项方面，没有完备的书面制度，但在授权审批计划、

摊铺机操作规程标准范本

操作规程编号：LX-FS-A97792 摊铺机操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

摊铺机操作规程标准范本 使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 一、发动机器前应做相应检查 1、检查齿轮有无渗漏现象。 2、检查油底壳内的机油是否满足要求。 3、检查燃油是否充足。 二、操作 发动机启动会，至少运转5分钟后方可工作，此时系统将对机器本身进行自检，也可手动进行自检，转动螺旋观察有无损伤或裂痕，观察发动机的声音有无异响。 三、保养 1、每250小时须更换机油滤清器，对于新发动

机首次润滑的更换应在工作50小时后予以执行。燃油滤清器应在每工作250小时更换滤芯。 2、如发现发动机排气冒烟或输出功率下降，须对空气滤清器的滤芯进行吹洗。 3、当滤芯已吹洗3次或者积灰过多，则应更换新产品。（注意吹洗时，压缩空气压力不要超过5巴，而且空气喷嘴应棉队滤芯一个角度）。 4、检查滤芯有无损坏，可将一灯泡插入滤芯内，通过穿透的光线可以观察有无损坏。 5、灰尘排放阀需每两个星期排放一次。 6、没两星期检查一次电瓶液位，需要时可补充些蒸馏水。 7、给电瓶充电时，要拔掉电子元件的接电插头，连线时先接正极接线端，再接负极接线端。 8、液压油初始更换应在工作125小时和2000

BSCI传染病风险评估记录表1

ABC有限限公司 BSCI传染病风险评估记录表评估场所： 评估场所活动范围： 评估人员： 评估日期：2019年03月11日 一、水源性及食源性疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易 发生场所 预防措施 霍乱由霍乱弧菌 引起，传染 源是病人或 带菌者。 经水、食物、苍蝇及 日常生活接触而传播 大众普遍易 感 日常工作 生活中 （1）提供清洁的水源和食物； （2）生产车间注意卫生管控，防 止蚊虫苍蝇等害虫。 （3）教育员工注意个人卫生，勤 洗手和清洁 甲肝由甲型肝炎 病毒引起 经过粪-口途径传播， 被污染的食物或水、 日常生活接触是常见 的传播方式，铁别是 水生贝类是流行爆发 的主要传播方式 集体单位发 病率较高 日常工作 生活中 （1）提供清洁的水源和食物； （2）生产车间注意卫生管控，防 止蚊虫苍蝇等害虫。 （3）教育员工注意个人卫生，勤 洗手和清洁 细菌性痢疾由痢疾杆菌 引起的，痢 疾病人及带 菌者是传染 源。 病原菌随病人粪便排 除，直接或通过苍蝇 污染食物、生活用品 或手。 儿童及中青 年发病几率 高 日常工作 生活中 （1）提供清洁的水源和食物； （2）生产车间注意卫生管控，防 止蚊虫苍蝇等害虫。 （3）教育员工注意个人卫生，勤 洗手和清洁 二、呼吸道和密切接触传播疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发生 场所 预防措施 急性呼吸道 感染可由流感病 毒、肺炎球 菌等各种病 原引起 通过含有病毒的飞 沫、雾滴，或经污染 的用具进行传播。 人员密集区域工 作人员 生产车间 生产车间加强通风设 施；对咳嗽发烧等员工 适当隔离。 肺结核由结核分歧 杆菌引发， 阳性的肺结 核患者。 通过呼吸道传染 人员密集区域工 作人员，及生活 日常密切接触 生产车间等人 员密集区域 生产车间加强通风设 施；对咳嗽发烧等员工 适当隔离。 三、虫媒及自然疫源性传播病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发生 场所 预防措施 鼠疫由鼠疫耶尔 森菌引起 经鼠蚤人传播方式 传播，经皮肤、消 化道及呼吸道传播 人群普遍易感 厂区各部门人 员 进行鼠害控制，在食堂、 仓库等鼠害易发点设置 捕鼠器等设施 四、其他传染性疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发生 场所 预防措施 乙肝乙肝病毒经血液传播乙肝患者密切接 触者 一般不易发生员工健康意识培训 性传播疾病HIV\梅毒和淋病 等致病病毒 经由血液、体 液等传播 密切接触一般不易发生员工健康意识培训

企业风险评估

企业风险评估 风险评估包括风险辨识、风险分析与风险评价等三个步骤 ·风险辨识就是识别企业面临的风险,并将风险归类 ·风险分析就是将辨识出的风险放进统一的模型中进行分析处理,进一步作出定性与定量的分析,包括风险对企业目标实现的可能影响、这些风险物化的多重情境分析与统计特性、可能的影响因素与方式 ·风险评价就是评价风险对企业目标的影响,企业影响最大的风险将成为企业风险管理的重点 企业风险因素:·外汇风险·市场风险·外交风险·体制风险·政策风险·自然灾害风险·产品风险·人事风险·购并风险·经营风险企业内部风险 1、经营风险:因原材料供应、能源、技术、产品价格、商品销售、业务结构、特许经营、汇率调整等原因,对公司经营造成的实质性影响。 2、资产风险:因大股东出资不到位、公司资产不实,大股东长期占用上市公司资金、资产而侵害公司利益,上市公司为大股东抵押担保等原因,对公司资产安全形成隐患。 3、财务风险:因公司示建立独立核算体系、内部控制制度虚设、管理失控、公司利润不实、采取提前确认收入、推迟确认费用、潜亏挂帐、变更会计方法等手段操纵利润、编造虚假业绩,公司财务状况恶化,或有负债造成等原因,对公司造成潜在风险。 4、行为风险:因公司董事不履行诚信义务,不履行承诺事项,不及时、真实、准确、完整地披露信息,因虚假披露、误导性陈述与重大遗漏导致投资者利益损失,由道德风险引发造成社会不安定因素。 企业外部风险 1、行业风险:因公司所处行业状态,对相关产业的依赖程度而对公司经营造成影响,以及行业竞争所带来的风险。 2、市场风险:因经济、金融形势及相关行业对市场造成的波动,市场变化及产品的可替代性对公司经营损益造成的影响。 3、项目风险:因投资项目实施过程中的各种不确定因素(包括人力资源、技术与管理等)对项目财务目标造成影响,以及市场变化对公司预期收益带来的影响。 4、政策风险:因相关政策的规定与调整对公司造成的限制与影响。 5、股市风险:因公司股票价格受企业经营状况及利率、通货膨胀、有关政策等因素影响而造成较大波动,涉及的股市风险对公司再融资功能产生的影响。 高风险行业:医药与化学制品制造商、银行、金融机构、航空、铁路、公交与地铁系统、宾馆、饭店旅游公司、核电厂、食品制造与分销企业、夜总会、娱乐休闲场所、软饮料与果汁生产商、建筑、房地产公司、煤气站、公共设施及私人设施、机场、水泥供应商与结构工程公司中风险行业:大学、医院、非赢利性机构、教堂、博物馆、零售连锁店、生物技术公司、石油生产商与分销商、电信公司、家庭用品制造商、包装公司 网络中心组织、计算机制造商饿分销商、发动机与重金属制造商、电梯制造商、医药、卫生所、超市与购物中心、烟酒公司、健康俱乐部、日常护理中心 低风险行业:、保险代理、软件公司、慈善机构、广播电视、财务会

钢管进场验收抽检记录表

工程名称：花样年华住宅小区抽查时间：2014.9.24 名称规格型号质量证明文件总重量（T）批量（m）平均重量Kg/m 钢管Φ48 X 3.25 有10T 2857 3.5 外观检测情况：（检查是否有弯折、锈蚀，孔洞等情况） 外观经现场检查、查看，外观质量较好，符合要求。 样品长度重量平均重量壁厚等级 1 4.5m 15.93kg 3.54kg/m 3.15mm 二级钢管 2 4.5m 15.705kg 3.49kg/m 3.2mm 二级钢管 3 6m 20.82kg 3.47kg/m 3.22mm 二级钢管 4 6m 20.06kg 3.51kg/m 3.19mm 二级钢管 5 6 7 8 9 10 等级评定为： 二级分色处理： 已进行了刷漆分色处理。 所用部位： 1#楼建筑物外架搭设。 施工项目部签章： 监理部签章： 1、钢管称重小于3.07㎏/m，壁厚小于2.75㎜，属于四级钢管，不得进入施工现场；称重在3.07-3.33㎏/m，壁厚在2.75-3.00㎜之间的，属于三级钢管，不得用于承重构件；称重在3.33-3.63㎏/m，壁厚在3.00-3.24㎜之间的，属于二级钢管，在施工现场按实际材质使用；称重在3.63-4.0㎏/m，壁厚在3.24-3.6㎜之间的，属于一级钢管，允许在施工现场按标准材质使用。 2、钢管验收以一车或10T为一检验批，不足10T为一检验批。 3、每批全数进行外观检测，不合要求的清退；每批随机抽查样品10根进行壁厚抽检。 4、每批某级钢管占80%以上时，该批判断为某级。 5、质量证明文件包括产品质量合格证、质量检验报告。 6、施工项目部应由材料员签章，监理部应由监理工程师签章。

工程设备进场报审表

工程设备进场报审表 工程名称：海西州都兰县哇沿水库建设文物工程编号： 致：拉萨圣玉监理有限公司（监理单位） 我方于2016 年 4 月 2 日进场的工程设备数量如下（见附件）。现将设备清单报上，拟用于下述部位： 海西州都兰县哇沿水库建设文物保护工程一区和四区的土石方开挖、回填及场地平整。 和后续材料的转运。 请予以审核。 附件：1、设备清单 2、自检结果 3、操作人员操作证复印件 施工单位（章）： 施工项目负责人（签章）： 年月日 审查意见： 经检查上述工程设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师（签章）： 年月日

投入本工程的主要施工机械清单 机械名称规格型号额定功率 （KW） 厂牌及出 厂时间 数量 （台） 新旧程 度（%） 220推土机D85 175KW 中国/99 2 90 挖掘机EX200-5HHE 99KW 中日/03 2 90 灰土拌和机WBL21A 225KW 中国/94 1 50 多铧犁旋耕机36KW 中国/98 2 80 平地机PY160 118KW 中国/93 1 50 装载机ZLM30 80KW 中国/94 1 60 装载机ZL40G 125KW 中国/01 1 100 振动压路机CA25D 80KW 中国/93 1 60 静碾三轮压路机BY18/21 162KW 中国/92 1 80 静碾三轮压路机BY18/21 162KW 中国/94 1 90 东风自卸车LZ1092 105KW 中国/96 4 80 解放自卸车CA152 99KW 中国/97 6 80 洒水车CA15 99KW 中国/96 1 80 水泥砼拌和设备400 中国/06 1 95 摊铺机ABG—422 中国/03 2 90 稳定土拌和设备500 中国/03 4 90 平板振动器、棒 2.2KW 中国/03 4 100 发电机扬柴12型106T 1.2KW 中国/93 1 80 胶轮压路机中国/08 1 100 钢筋切割机BQ-1 中国/99 1 80

企业制药公司风险评估报告

目 录 1.目的 2.适用范围 3.内容 3.1.概述 3.2.风险识别 3.3.风险分析 3. 4.风险评分 3. 5.风险控制 4.评估总结 5.评估报告起草、审核和批准 1.目的 取样是检验过程中的重要环节，要从大量的样品中取出少量样品进行分析，应考虑取样的科学性、真实性和代表性．不然就失去了检验的意义。据此，取样的基本原则应该是均匀、合理。 2.适用范围：原辅料、中间产品、成品和包装材料等取样过程质量的控制。 3.内容 3.1.概述：根据《药品生产质量管理规范》（2010年修订）第二章第十四条规定及本公司《质量风险管理规程》，对质量风险进行评估，以保证产品质量，本报告是对取样方法所进行的质量风险评估。公司成立质量风险评估小组： 制药有限公司风险评估报告 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】

3.2.风险识别 3.2.1我公司已制定有取样管理制度和取样操作程序，依据风险评估找出制度和程序中潜在的给产品带来的危险，以修订和完善制度和程序，为降低检验风险提供基本的保障。 3.2.2采用头脑风暴法，由风险评估管理小组开展风险调查，召集物料部、质量保证部、生产技术部有经验的管理人员和技术人员，分别列出取样过程中可能出现和容易出现的风险点，见表一： 表一 3.3.风险分析 依据以往经验进行风险分析，找出风险发生的原因，分析风险发生的可能性、严重性、可检测性，见表二。 表二

3.4.风险评分 3.4.1 采用ICH Q9推荐的方法FMEA（失效模式及效应分析）进行风险评估和管理。 3.4.2 风险RPN值=风险发生的可能性（P）×严重性（S）×可检测性（D） 接受标准RPN值≤8 3.4.3评分标准表

原材料进场抽样检验方案样本

原材料进场抽样检验方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:四川亚泰建设有限公司攀枝花分公司编制时间:二〇一四年五月

第一部分工程概况 一、工程概况 金海?世纪城四、五期二标段, 由35#、 36#、 44#、 45#楼及地下室车库( 平战结合) 工程组成。 该项目由攀枝花金海实业开发有限公司开发, 位于攀枝花市炳三区机场路中段, 项目东临规划道路, 南面临机场路口, 西面临规划道路, 北面临国有储备土地。金海?世纪城四、五期总体地势为南高北低, 场地东侧一处出口, 交通便利, 建设场地及周边施工配套已基本齐全。 本标段由地下两层车库及地上四栋高层组成, 地上28--32层( 35#楼30层, 36#楼32层, 44#楼28层, 45#楼32层) , 主楼为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。本工程整个场地满铺地下室, 均为设备用房、汽车库及非机库, 地下负二层主要为人防区域, 地下负一层局部为人防区域, 纯地下室部份为全现浇钢筋砼框架结构型式。本标段內主楼基础( 35#、 36#、 44#、 45#楼) 采用桩筏基础, 桩基采用人工挖孔灌注桩。本标段內纯地下室部份基础为独立柱基。本标段总建筑面积141802.08㎡。 1.1: 人防及地下室建筑、结构设计 1.1.1、本工程人防及地下室建筑面积为2618 2.92㎡。地下室负二层层高为 3.9m、负一层层高为3.95m, 主要柱网为7.8m×7.8m, 地下室底板标高为-9.350m。地下室钢筋砼底板厚度250mm; 35#楼基础筏厚度1.3m; 36#楼筏板厚度1.4m。44#楼筏板厚度1.2m; 45#楼筏板厚度1.4m; 属大致积砼。 1.1.2、本工程建筑结构设计使用年限为50年, 建筑结构安全等级为二级, 地基基础设计等级为甲级, 地下耐火等级为一级。根据《建筑工程抗震设防分类标准》( GB50223- ) 本工程为丙类建筑。地上部份抗震等级主楼剪力墙抗震等级均为二级。地下室防水等级为二级, 配电房防水等级为一级, 地下室底板、负一层、负二层侧墙、地下室顶板抗渗等级均为S6。 1.1.3、地下一层、二层停车库均按平战结合六级人防设计, 平时为汽车车库及设备用房, 战时为二等人员掩蔽所。防护类别为甲级。抗力级别为核六级常六级。负二层能停车640辆, 负一层能停车630辆, 共计可停车1270辆。 1.1.4、本工程桩筏基础: 基础持力层为粉沙岩与黏土岩互相层。基础垫层砼强度等级

企业风险评估报告范文

企业风险评估报告 范文

企业年度风险评估报告 为进一步深入了解并掌握企业的发展现状和加强企业风险管理，找出企业在运营管理中存在的薄弱环节，增加公司的风险控制水平，董事会办公室与法务部共同组建企业风险评估小组，对00 度企业面临的各种风险进行评估，并制定相应风险应对策略，实现对风险的有效控制。 一、企业基本情况 1、公司名称：XXXX 2、公司地址：XXXX 3、企业经营范围：XXXX。 4、公司股权架构： 5、风险管理组织架构： 00 度，公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组，

由董事会办公室与审计部共同负责日常工作，组长XXX，副组长XXX，在审计委员会的领导下展开工作，具体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施，不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图： 二、企业风险评估情况 1、组织架构 公司建立了公司治理架构与组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置，人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定，并对工作程序和相关要求经过业务流程与规章制度进行了规范。 公司决策流程运行良好，组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免经过股东大会与经理办公会集体决策，特别是对子公司的发展规划与人事任免全部经过经

理办公会进行讨论决定，组织架构不存在重大风险。 2、发展战略 公司经过第3届董事会第21次会议决议，经过表决成立了战略委员会，并审议经过了战备委员会工作细则，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。 3、人力资源 公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度，从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面，建立了详细的内部控制流程与制度，及时与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订了商业保密协议。 随着国内人力资源市场的变化，受外部环境因素影响，企业也存在人力资源不足的风险，公司经过校园招聘、人才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式，不断扩大人力资源引进策略，及时保障了公司人力资源需求。 4、社会责任 公司经过质量、环境与安全管理体系，不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理水平，在制订详细的质量管理制度与安全生产管理制度的同时，把环境保护与节能降耗深入到企业管理理念。 公司定期组织职工代表大会，建立了职工困难互助金管理制度，保障职工劳动权益的同时，使全体员工更能感受到企业大家庭的温暖。

摊铺机的检修与维护的注意事项

摊铺机的检修与维护的注意事项 在公路工程的施工中，摊铺机的使用已经越来越广泛了，其作用也是越来越大，但是在施工的过程中，摊铺机经常会出现故障和问题，这就要求了设备操作人员必须做好摊铺机的日常保养和维修的工作。本文便对摊铺机使用时的注意事项以及摊铺机的维修与保养工作两个方面的内容进行了详细的分析，从而详细的分析了沥青摊铺机的维修和保养的工作摊铺机使用时的注意事项 一．摊铺速度的控制 在摊铺机的运行工作过程中，摊铺应是始终匀速前进的，摊铺机的摊铺速度尽量匹配于沥青拌和站的产量，应尽量控制并减少摊铺机的停机次数。如果摊铺机的摊铺速度被突然改变了，路面的松铺系数就很可能随之改变，就会造成路面的平整度变差。在摊铺不同的沥青层时需要调整摊铺的速度，尽量控制在1.5―3米/秒。 1.检查提升液压缸的闭锁阀 工作时，摊铺机的提升液压缸是处于浮动状态的。当停止工作状态时，为防止熨平板出现下沉的情况而影响路面的平整度，提升液压缸的下油腔应是闭锁的。这时即使提升缸仍处于浮动的状态，由于机器在待料的状态时温度会有一定的下降，其上油腔也是存在一定的压力的，这时当摊铺机重新开机启动时熨平板的阻力就会相应被增加了，路面就会产生凹起的现象。因此，在施工的过程中，操作人员必须经常检查油腔的闭锁压力、液压缸的密封性能好坏以及闭锁阀使用状态的好坏，防止施工时影响路面摊铺的质量。 2.检查和调整履带和支重轮 由于摊铺机上方的熨平板的重量较重，整个机器的中心本就是偏后的，所以摊铺机在工作的状态下后面的支重轮的受力是最大的，也是最容易被损坏的，若在其工作时后部的支重轮已经被损坏了，则摊铺机在前进时就会是起伏的，熨平板是一低一高的，摊铺机摊铺完的路面就是波浪形的，路面的平整受到严重的影响。因此在摊铺机的使用的过程中，摊铺的速度不宜过快并且一次行驶的距离也不宜过长，否则支重轮就会在快速行驶的过程中产生很高的温度而导致润滑油的泄漏，支重轮就会被损坏。若操作人员没有及时的更换被损坏了的支重轮，相邻的支重轮就会因受力过大也慢慢损坏。如果支重轮的损坏程度很严重，为防止加速新更换的支重轮的磨损，就必须全部更换；如果支重轮的损坏程度较轻，则单一的更换就可以了。为避免摊铺机工作时出现跑偏和跳齿的现象而影响路面的平整度，两边履带的张紧度应保持一致并且要适中，两边履带的履带板和驱动轮的轮齿也应是完好的，否则机器工作时就会出现颠簸的现象，从而影响路面的平整度。 3.正确使用料位传感器和自动找平仪 使用超声波料位传感器时，应注意对准分料槽中对机器前进速度和分料速度的最佳位置，也就是分料槽两端的开口中间的位置，这样才能保证输分料的平稳状态，路面的密实度和平整度也得到了相应的保证。固定好料位传感器的位置后，其调整范围是很小的并且通常都是不需要动的。自动找平仪与料位传感器一样，也是可以影响摊铺路面的质量的重要部件，使用时是必须在断电状态下连接的，不同的使用条件选择不同的灵敏度档位，并设置好控制器的方向和位置，在停机待料的状态下，整个机器也是不能断电的，但是柴油机是可以熄火停止工作的。 二．摊铺机的维修与保养工作 1．刮板输料链的润滑工作 刮板输料链是与料接触的，由于机器的工作条件是很差的，如果没能及时的对其润滑，就会出现进料打结和粘结、加速底板和输料链的磨损、链条断裂以及输料卡死的现象。润滑刮板

企业年度风险评估报告

企业年度风险评估报告 为进一步加强企业风险管理，增加公司的风险控制水平，保护广大投资者的合法权益，根据财政部颁布的《企业内部控制规范》要求，董事会办公室与审计部共同组建企业风险评估小组，对2012年度企业面临的各种风险进行评估，并制定相应风险应对策略，实现对风险的 有效控制。 一、企业基本情况 1、公司名称：XXXX有限公司 2、公司地址：XXXXX 3、企业经营范围：XXXXX。 4、公司股权架构： 5、风险管理组织架构： 2012年度，公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组，由董事会办公室与审计部共 同负责日常工作，组长XXX经理，副组长XXX经理，在审计委员会的领导下展开工作，具 体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施，不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图： 二、企业风险评估情况 1、组织架构 公司建立了公司治理架构与组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置，人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定，并对工作程序和相关要求通过业务流程与规章制度进行了规范。 公司决策流程运行良好，组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免通过股东大会与经理办公会集体决策，特别是对子公司的发展规划与人事任免全部通过经理办公 会进行讨论决定，组织架构不存在重大风险。 2、发展战略 公司通过第3届董事会第21次会议决议，通过表决成立了战略委员会，并审议通过了战备 委员会工作细则，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。 3、人力资源

公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度，从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面，建立了详细的内部控制流程与制度，及时与关键岗位人员、重 要岗位离职人员签订了商业保密协议。 随着国内人力资源市场的变化，受外部环境因素影响，企业也存在人力资源不足的风险，公司通过校园招聘、人才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式，不断扩大人力资源引进策略，及时保障了公司人力资源需求。 4、社会责任 公司通过质量、环境与安全管理体系，不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理 水平，在制订详细的质量管理制度与安全生产管理制度的同时，把环境保护与节能降耗深入 到企业管理理念。 公司定期组织职工代表大会，建立了职工困难互助金管理制度，保障职工劳动权益的同时， 使全体员工更能感受到企业大家庭的温暖。 企业在产品质量、安全生产方面的风险是不可避免的，但企业2012年度顺利通过船级社产 品质量、职工健康安全、环境管理三体系质量认证，并进一步规范管理制度，2012年度企业质量管理方面没有发生重大客户质量索赔，生产环境没有发生重大安全生产事故与环境污 染事故，有效降低了质量、环境与安全生产风险。 第 3 页共 7 页 5、企业文化 公司这些年来一直重视企业文化建设，拥有独具特色的企业文化，树立了“鼓群志、集群智，聚众德，创众业”企业宗旨。2012年度编订了企业文化评估办法，在企业文化建设方面的 成绩与不足进行评价，加快企业文化建设，发挥企业文化在企业发展中的重要作用，有效地规避了企业文化风险。 6、 资金活动 公司通过行之有效的财务管理制度，对资金管理严格控制，在规范审批流程与付款控制的同时，加大稽查力度，保证了资金安全，提高了资金效益。公司制订了规范的融资、投资方面 的决策制度，对子公司资金活动进行统一控制。 公司对筹资途径与方式进行了严格控制，按照筹资额度进行逐级决策制度，严格了经理办公会、董事会与股东大会的决策权限，规范了借款、还本付息等资金收付流程。 公司通过集体决策，科学确定投资项目，建立健全投资管理台账，时刻关注被投资方经营情况，定期对投资进行了评估。 公司定期制订资金运营计划，规范资金收支管理，严格控制运营资金支付权限审批，确保了运营资金安全与资金效益。 通过检查评估，企业在资金活动方面未发现重大风险， 7、采购业务 公司通过《物资采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《招标管理制度》、《付款方式 及流程管理办法》等制度规范了公司采购与付款的管理，通过物资采购计划审批流程、采购价格审批流程、采购结算审批流程与付款审批流程，对采购业务进行了行之有效的控制，规避了采购计划、供应商选择、采购验收等环节风险，未发现重大采购业务风险。 8、资产管理 在资产管理方面，公司通过《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《低值易耗品管理 制度》、《物品放行管理制度》等各项管理制度，不断加强资产管理水平，有效地控制了各 类资产管理风险。 存货管理方面，公司充分利用ERP企业资源管理系统，规范了出入库手续及存货检验流程控制，由理财部定期对集团公司存货进行检查盘点，每年年终都

危化企业风险评价记录表(DOC 70页)

危化企业风险评价记录表(DOC 70页)

危化企业 风险评价记录表（工作危害分析（JHA）） （供企业参考）

本节包含了四部分： 一：作业危害分析评价每年进行一次 二、检查表法分析评价每年一次 三、检维修作业风险分析评价检修、抢修前随时评价 四、危害因素清单 以下提参的模板企业供考供： 一、作业危害分析 1、列出全厂作业层人员作业活动清单 序号作业岗位作业活动 氯化合成装置开车 蒸馏合成装置停车 氯化\蒸馏合成装置停车 合成巡检 分离、精制初分塔开车 分离、精制对氯甲苯塔、精对氯甲苯塔开车 卸车岗位甲苯卸车作业 装车岗位装车作业 卸车岗位氯气钢瓶卸车 制冷制冷机组开车 制冷制冷机组停车 锅炉锅炉开车 包装出料包装（液体、固体切割粉碎） 锅炉导热油炉操作 操作、维修动火作业 操作、维修进入受限空间 维修起重作业 操作、维修高处作业 电工、维修用电作业 司机、维修机动车辆作业 操作、维修日常检维修\维护

按JHA表格逐个评价（车间） 工作危害分析(JHA)记录表 单位： 工作任务：合成装置开车工作岗位：氯化岗位分析人员及岗位：日期： 序号工作步 骤 危害因 素 主要 后果 现有安全控制措施及发生频率 L S R 建议 改正/ 控制 措施 偏差 发生 频率 安 全 检 查 操作规 程 员工 胜任 程度 安全措 施

1 开车前 准备工 作 梯台锈 蚀、护栏 缺损、不 带安全 带 坠落 梯台锈 蚀、护 栏缺 损、不 带安全 带之类 的偏差 经常发 生 每 次 作 业 进 行 检 查 由详实 的检查 规程 胜任 平台护 栏确保 完好 3 4 1 2

摊铺机的安全规则正式样本

文件编号：TP-AR-L7600 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 摊铺机的安全规则正式 样本

摊铺机的安全规则正式样本 使用注意：该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1、操作 ⑴只有满足下列条件的人员方可操作机子： ①年龄18岁以上； ②身心健康； ③工作可靠的机手由单位指派； ⑵操作前必须阅读使用说明书。 ⑶所有的保护罩在操作时都必须到位，参看熨平 板装配图。 ⑷制动和转向系统在开始工作之前要经过检查， 不允许带故障操作。 ⑸摊铺机只能在控制台上操作。

（6）在下坡路上不能松开离合器，在下坡之前，挂档于要求的位置，在行进过程中不要移动档位。 ⑺机主的职责是既不允许控制台的视线被阻挡也不允许控制盘或工作通道上堆满工具，不允许有灰尘、油脂和冰渣存在。 ⑻机主必须有一个宽阔的视野。 ⑼机主离开机台之前，必须实行手制动。当摊铺机处于液压驱动时，操纵杆始终处于“0”位置。 ⑽机主离开机台之前（例如停车制动和工作结束），发动机必须关闭。同时，必须防止未经允许的操作（通过关闭和锁住控制台防护盖）和机器的自行滑动（通过手动制动）。如需要，可以放一个障碍物在前轮的前面。 ⑾当摊铺机停放在有障碍的地方时，必须设置一

材料进场验收-见证取样方案教学内容

鑫苑雅居8#-9#-10#楼 材 料 验 收 见 证 取 样 制 度 编制： 审核： 陕西耀州建筑工程公司鑫苑雅居项目部 二零一二年八月

设备、材料的质量验收是通过观察和判断，适当时结合测量、试验等辅助手段对工程中使用的设备和材料进行的综合性的检验。设备、材料的质量验收是施工过程中必要的和正常的工序，对工程质量即起着把关作用，又起着预防作用。设备、材料的质量验收又称进场检验，通过检验可及早发现不合格品，及时进行处置，防止不合格品非预期使用，从而确保工程建设质量。 一、物资进场验收制度 （一）施工材料进场验收程序 1、施工单位所提供的材料和工程设备进场时必须会同项目部经理及材料管理员进行检验和交货验收，属于公司重点项目必须由公司安排分管的项目管理员一同进行验收。 2、施工单位将进场材料和工程设备的供货人、品种、规格、数量如实填写《材料进场检查及取样验收记录》，提供材料的合格证、出厂检验报告和产品质量证明等文件，满足合同约定的质量标准，经项目经理及材料员同意后方可进场，属于公司重点项目必须由公司安排分管的项目管理员同意。 原材料进货及质量检验控制程序流程图见下图； 3

相关技术标准对进场材料、设备进行封样，在施工现场封存。供应商提供的产品运到施工现场后，要严格执行报验程序，对封样与到场产品进行比对，与封样不一致的不得使用。 4. 材料、设备进场时，建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定，按照设备材料进场如下图进行联合验收程序，认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。要对进场实物与证明文件逐一对应检查，严格鉴别其真伪和有效性，必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的，应立即向主管部门报告。 原材料进场联合验收人员组织结构图见下图；

材 料 进 场 抽 样 检 查 记 录1

质控（安）表C.0.195 共 1 页第 1 页单位（子单位）工程名称田安路（泉秀路—东湖街）路段路灯改造工程 施工单位江苏伏特照明集团有限公司分部工程电气工程 名称规格外观质量现场抽样检测（复验）进场数量进场日期抽检数量抽检结论备注电缆保护管Ф40管壁光滑、厚度均匀合格6800米2012-12-8 340米合格 电缆保护管Ф50管壁光滑、厚度均匀合格12008米2012-12-8 340米合格 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）施工 单位 质检员施工员材料员

质控（安）表C.0.195 共 1 页第 2 页单位（子单位）工程名称田安路（泉秀路—东湖街）路段路灯改造工程 施工单位江苏伏特照明集团有限公司分部工程电气工程 名称规格外观质量现场抽样检测（复验）进场数量进场日期抽检数量抽检结论备注电缆保护管Ф40管壁光滑、厚度均匀合格5800米2012-12-10 340米合格 电缆保护管Ф50管壁光滑、厚度均匀合格12080米2012-12-10 340米合格 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）施工 单位 质检员施工员材料员

设备、材料合格证汇总表 质控（安）表C.0.178 单位（子单位）工程名称田安路（泉秀路—东湖街）路段路灯改造工程 施工单位江苏伏特照明集团有限公司分部工程电气工程 合格证编号设备或材料名称型号规格数量生产厂名出厂日期及批号进场日期安装部位 1 电缆保护管Ф4012600米佛山顾地塑胶有限公司2012-01-0 2 2012-12-8 人行道、绿化带 2 电缆保护管Ф5024016米佛山顾地塑胶有限公司2012-01-012012-12-8 人行道、绿化带质检员：施工员：材料员：

沥青路面现场测试表格

工程名称：青兰高速公路邯郸至涉县段建设项目合同号：编号： 监理单位检测依据T0932-2008 检测地点仪器设备3m8轮平整度仪、牵引车 现场描述现场记录 试验单位检测日期 桩号超车道自动打印平整度试验记录桩号超车道自动打印平整度试验记录 测定区间数 合格 区间数 合格率平均值 标准差 (mm) 变异 系数% 不合格区间 段落桩号 结论： 试验：复核：监理工程师：

工程名称：青兰高速公路邯郸至涉县段建设项目合同号：编号： 监理单位检测依据T0932-2008 检测地点仪器设备3m8轮平整度仪、牵引车 现场描述现场记录 试验单位检测日期 桩号行车道自动打印平整度试验记录桩号行车道自动打印平整度试验记录 测定区间数 合格 区间数 合格率平均值 标准差 (mm) 变异 系数% 不合格区间 段落桩号 结论： 试验：复核：监理工程师：

工程名称：青兰高速公路邯郸至涉县段建设项目合同号：编号： 施工单位检测依据T0932-2008 检测地点仪器设备3m8轮平整度仪、牵引车 现场描述现场记录 试验单位试验日期 桩号超车道自动打印平整度试验记录桩号超车道自动打印平整度试验记录 测定区间数 合格 区间数 合格率平均值 标准差 (mm) 变异 系数% 不合格区间 车道及段落桩号 结论： 试验：复核：技术负责人：

工程名称：青兰高速公路邯郸至涉县段建设项目合同号：编号： 施工单位检测依据T0932-2008 检测地点仪器设备3m8轮平整度仪、牵引车 现场描述现场记录 试验单位试验日期 桩号行车道自动打印平整度试验记录桩号行车道自动打印平整度试验记录 测定区间数 合格 区间数 合格率平均值 标准差 (mm) 变异 系数% 不合格区间 车道及段落桩号 结论： 试验：复核：技术负责人：

企业风险评估报告模板

企业风险评估报告 模板

企业年度风险评估报告 为进一步加强企业风险管理，增加公司的风险控制水平，保护广大投资者的合法权益，根据财政部颁布的《企业内部控制规范》要求，董事会办公室与审计部共同组建企业风险评估小组，对00 度企业面临的各种风险进行评估，并制定相应风险应对策略，实现对风险的有效控制。 一、企业基本情况 1、公司名称：XXXX 2、公司地址：XXXX 3、企业经营范围：XXXX。 4、公司股权架构： 5、风险管理组织架构： 00 度，公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组，

由董事会办公室与审计部共同负责日常工作，组长XXX，副组长XXX，在审计委员会的领导下展开工作，具体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施，不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图： 二、企业风险评估情况 1、组织架构 公司建立了公司治理架构与组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置，人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定，并对工作程序和相关要求经过业务流程与规章制度进行了规范。 公司决策流程运行良好，组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免经过股东大会与经理办公会集体决策，特别是对子公司的发展规划与人事任免全部经过经

理办公会进行讨论决定，组织架构不存在重大风险。 2、发展战略 公司经过第3届董事会第21次会议决议，经过表决成立了战略委员会，并审议经过了战备委员会工作细则，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。 3、人力资源 公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度，从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面，建立了详细的内部控制流程与制度，及时与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订了商业保密协议。 随着国内人力资源市场的变化，受外部环境因素影响，企业也存在人力资源不足的风险，公司经过校园招聘、人才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式，不断扩大人力资源引进策略，及时保障了公司人力资源需求。 4、社会责任 公司经过质量、环境与安全管理体系，不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理水平，在制订详细的质量管理制度与安全生产管理制度的同时，把环境保护与节能降耗深入到企业管理理念。 公司定期组织职工代表大会，建立了职工困难互助金管理制度，保障职工劳动权益的同时，使全体员工更能感受到企业大家庭的温暖。