车间用品申购单

物品申购单

物品申购单

物品申购单

申请部门：申请人：部门主管：领导审核：

物品申购单

年月日

申请部门：申请人：部门主管：领导审核：

(采购管理) 华为北研上研非生产异地认证采购组

北研、上研非生产异地认证、采购组 试运作暂行规定 一、目的 根据集中认证、分散采购的原则，现试行在上海研究所、北京研究所建立非生产异地认证、采购组，提高非生产物品异地采购的响应速度与成本控制的效率，保证需求部门对非生产物品的紧急需求。 二、定义 非生产异地认证、采购组：即华为行政采购中心在深圳以外地域的延伸机构，负责授权范围内的非生产物品采购的执行，并根据专家团供应商选择策略和决定，具体参与供应商认证，保证当地非生产物品的及时供应及最优品质与技术，控制采购成本。 三、适用范围 1、采购的物品范围 原则上适用于所有类别的非生产物品。 2、采购管理范围 北京、上海研究所认证、采购组负责自身行政管理范围内的非生产采购。 在运作初期，上研、北研所认证、采购组的认证、采购物品范围，由行政采购中心依据外地研究所需求的实际情况，统一安排每个时期的认证授权范围，根据项目进行分类，逐步将一些项目交给当地采购组认证、采购，在公司行政采购中心和相关CEG的指导协调下，建立起满足本地需求的合格供应商系统并对本地供应商进行管理。

授权以专家团决议或采购总部、行政采购中心函件的书面文件为准。 四、运作原则 1、组织制度： （1）非生产异地认证专家组： 负责采购总部授权的认证运作与采购的推行，由一名兼职的主任、副主任和一名较专职成员（PE）、若干兼职成员组成，由研究所主要的或较高层领导兼任主任、副主任。 主任负责当地认证、采购事项的重大与最终决策的达成，负责当地认证、采购组工作的整体推行与计划的完成； 副主任负责推行专家组日常的认证决策和采购组的日常管理工作； 较专职的成员（同时是PE）应具有相当的认证采购经验和协调、推动能力，负责异地认证专家组的日常运作与协调； 其他兼职成员按照公司专家团成员的入选规定，由代表主要需求部门的各采购项目（如计算机、IT、仪器设备、行政用品及服务等）相关的专家组成，共同对须专家组负责的各类项目进行集体决策。 （2）非生产异地采购组： 接受采购总部和当地的认证专家组的业务指导与决策，负责当地采购供应，参与当地非重要项目认证的执行。 0采购组的领导可由当地认证专家组副主任兼任，负责日常采购的审批，采购组整体工作的达成。 较专职的采购员（非认证组的成员），负责下单、跟单，并协助PE的选择、管

安徽省食品药品检验所仪器设备申购单样本(doc 63页)

安徽省食品药品检验所仪器设备申购单样本(doc 63页)

安徽省食品药品检验所仪器设备申购单 申请科室：器械包材室申请日期：仪器名称医用接地电阻测试仪型号JD-8B 申购数量 1 估价约0.8万 主要技术参数及配置1.测试电流:AC0～30A 2.测试电压:AC6V 3.压降测试范围:0～6V 4.电阻测试范围:0.001～0.5Ω 5.测控时间: 0～99秒任意设置 6.测试报警范围:0.1～0.5Ω 购置理由 及相关说明 开展有源医疗器械检测 科室负责人签字：分管所长意见 所长审批意见

安徽省食品药品检验所仪器设备申购单 申请科室：器械包材室申请日期：仪器名称剩余电压测试仪型号YX2676B 申购数量 1 估价约1.0万 主要技术参数及配置1﹑输出电压: AC 0～242V； 2、测试电压: 10～150V； 3、测试时间: 1秒； 4、测试阻抗：1000 MΩ； 5、测试报警范围: 60/34V； 6、输出功率： 2000W； 购置理由 及相关说明 开展有源医疗器械检测 科室负责人签字：分管所长意见

所长审批意见 安徽省食品药品检验所仪器设备申购单 申请科室：器械包材室申请日期：仪器名称单相（医用）漏电流测试仪型号YX2672EB 申购数量 1 估价约1.2万 主要技术参数及配置1. 输出电压：V 1 、V 2 AC 150V～250V ； 2. 测量电流范围：AC、DC 0.001～10.0 mA 真有效值； 3. 超泄漏截断报警电流：0.01、0.05、0.10、0.50、1.00、2.50、 5.00、10.0 mA； 4. 频率范围：0～1MHz 、MD 1000Ω阻抗； 5. 超泄漏显示：声光报警，同时切断电压； 6. 隔离变压器额定容量： YX2672EB 2000VA； 7. 电源：AC 220V±10% 50Hz 。 注：（带检定证书） 购置理由 及相关说明 开展有源医疗器械检测 科室负责人签字：分管所长意见

办公用品申购制度及程序

办公用品申购制度及流程 一、目的 为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。 三、办公用品出入库 办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。 行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。 行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品： 铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。 管理消耗品： 复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。 管理品： 剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。 特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。 2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。

4、管理消耗品限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买，如无特殊情况应于3天内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。 7、特殊办公用品指单价超过150元以上的，由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。 办公用品申购流程 办公用品购置必须按照流程办理，不得擅自购买，领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。 消耗品、管理消耗品、管理品流程图

仪器设备管理规定

仪器设备管理规定 1、综合办公室负责仪器设备的采购、组织验收、监督检查和档案管理。 2、设备管理员负责仪器设备的日常管理、仪器设备检定/校准计划的具体实施。 3、技术负责人负责封存（停用）、降级、报废仪器设备的技术审核。 4、技术负责人负责新购仪器设备的审核。 5、中心主任负责新购仪器设备，封存（停用）、降级、报废仪器设备的审批。 6、应确保设施和设备的持续适用性。应制定设备核查的计划和作业指导书，以确保核查规范有效。 7、根据制造商的说明确定仪器设备的可接受标准、核查、维护、验证和/或校准的程序和频次。中心应对设备进行定期核查以保持设备校准状态的可信度。 8、实验室配制的所有试剂（包括纯水）应加贴标签，并根据适用情况标识成份、浓度、溶剂（除水外）、制备日期和有效期等必要信息。 9、对检验结果具有重要影响的设备，无论是外部检定/校准还是内部功能核查，应使用标签、编码或其他标识表明其检定/校准状态，包括上次检定/校准的日期、再次检定/校准或失效日期。 10、当有设备维修、搬动或设备所处的环境发生显著的、长期的改变（如温度、湿度、电磁辐射等）时，应对设备进行期间核查或功能核查，以保持设备校准状态的可信度： 11、综合办公室应建立《仪器设备一览表》，并实行动态管理,以保持与现状相符合。 12、各实验室可根据工作需要及经费可能，提出增添仪器设备的申请，填写《仪器设备申购单》，按照《服务和供应品的采购程序》执行，由技术负责人审核后报中心主任批准。 13、采购的仪器设备、工量具应有说明书和合格证，并有明确的生产厂家。 14、验收时仪器设备管理员应逐项核对名称，型号，外观质量，合格证等，填写验收报告，在确认符合要求后方可入库、登记，并在发票上签字。 15、对所有仪器设备实行标识管理,每台设备按以下要求分别贴上标志:合格证（绿色）；准用证（黄色）；停用证（红色）。

办公用品采购清单表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除办公用品采购清单表格 篇一：办公用品采购清单 办公用品清单 一、办公文具用品 1．文件档案管理类：有孔文件夹、无孔文件夹、分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒 2．桌面用品：订书机、起钉器、剪刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒3．办公本薄：笔记本、便利贴、便签纸 4．书写：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、橡皮、 二、办公耗材 1．打印耗材：硒鼓、墨盒、色带 2．办公用纸：A4纸、传真纸 3.钢笔、墨水、尺、回形针、大头针、印泥 三、日杂用品 生活用纸、清洁用品、劳保用品、五金工具

篇二：办公室办公用品全面采购单 一、书写工具系列 1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔 2、钢笔 3、铅笔、活动铅笔 4、粉笔 5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔 6、LeD笔、pDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔 7、台笔软笔 8、礼品笔 9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水 10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件 11、其他（详见仁通科技书写工具系列清单） 二、纸本系列 1、笔记本、记事本 2、活页本、线圈本、螺旋本 3、电话本、通讯录 4、硬面本/软面抄 5、万用手册、效率手册、企业日志 6、便签/便条纸、案头纸

7、告示贴/报事贴 8、题名册/签到本 9、艺术纸/画纸 10、纸本礼品 11、内页、活页芯、本配件 12、其他（详见仁通科技纸本系列清单） 三、文具系列 1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、cD包/cD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋)、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等 2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等 3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等 4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等 5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、

关于做好实验室仪器设备和物品采购计划

关于做好实验室仪器设备和物品采购计划 申报工作的通知 各教学院(部): 为了确保下学期教学、科研和毕业实习的正常开展，请把06-07学年度第二学期实验室仪器设备和物品采购计划于06年12月31日前报教务处实验管理中心。 具体要求如下： 1、各实验室按照下学期所开实验项目、科研项目、毕业实习以及实验室现有仪器设备配套和物品库存情况，经权衡后按需要分项目拟定采购计划清单，避免造成利用率不高和遗漏、积压浪费。 2、仪器设备采购计划清单按仪器名称、型号和技术参数、厂商、台套、参考价格等指标上报。仪器设备计划申报以教学、科研急需和补差补缺为主，申购数量不可太大。 3、物品采购计划清单按化学试剂及药品（如酸、碱、盐、指示剂、生物试剂、食品添加剂、医药等）、玻璃器皿、手术器械、耗材（电脑打印、机械电子、电教、语言等耗材）、实验动物、食品、清洁用品、工具等项分类填报。 4、化学试剂一定要标明纯度、规格和数量；玻璃器皿一定要标明料性（一般95%或17料）、规格和数量；实验动物标明重量、雌雄、数量和使用时限；现采现用的实验用品要注明数量和使用时限。

5、仪器设备和物品申购计划实验室要分开申报，由实验室主任签字，报所在学院分管领导审批、签字后，把购置计划清单连同备份电子文档一并报教务处实验管理中心（邮件地址：zhjq-88@https://www.sodocs.net/doc/4e9506850.html,）。 6、为了便于统计汇总，采购计划清单一律用word文档申报。 特此通知 附件：安徽科技学院教学、科研仪器设备和物品购置计划申报单（教务处下载中心下载）。 二OO六年十二月21日

附件 安徽科技学院教学、科研仪器设备和物品 购置计划申报单 实验室名称： 实验室主任： 教学院（部）： 学年学期 年月日

办公用品及劳保用品采购及管理规定

办公用品及劳保用品采购及管理规定 为了使公司办公用品及劳保用品的采购及管理规范化、有序化，同时达到精细化管理的要求，以有效降低公司成本，杜绝浪费为目的，特制定本规定。 一、申购程序 1.常用办公用品及劳保用品，综合办每季度进行购买，各部门指定人员统计每季度部门需求，于每季度第一个月10日前填写申购单（见附件1），报综合办进行汇总并统一通过招商局办公用品采购平台采购。 2.急用零星物品由部门填写申购单，经部门及公司领导批准后由综合办尽快购买。 3.各部门申购物品需计划并按需购买，购买数量不得超出附件2中领用上限。 4.附件2中未涵盖物品，如确实需要，由申购部门填写申请单并经部门领导及公司领导批准后购买。 二、物品发放 1.各部门申请采购的物品，综合办进行登记并一次性发放至部门，所有费用也一次性计入部门当月成本中； 2.附件2中申购数量只限定各部门在一定时间内的领用上限，具体发放时部门内可按照人员需求对数量进行调配；

3.各部门所采购的物品由部门自行管理和发放，要求部门人员领用时严格进行登记，以便将费用均摊到个人，每年底由综合办统计出各部门及人员办公用品及劳保用品的使用情况。 三．物品管理及回收 1.劳保用品及办公用品领用采取以旧换新的方式，各部门在领用劳保用品时必须交旧才能领新。 2.办公用品及劳保用品管理实行登记管理制度，综合部为各部门建立领用登记台账，见附件3，各部门在发放时详细记录每位在职员工领用物品的情况，员工在领取用品时应签字确认。 3.因工作岗位调整或其它特殊原因，致使当月所发放的物品不够用时，经所在部门主任及以上主管领导批准，可以办理劳保用品的领用手续。 4.以旧换新回收的劳保用品，由综合办负责统一分类保管。定期（按月、季度或半年）上报申请进行再利用或废损处理。 5.职工因辞职、离职、辞退人员，公司发放给个人的物品必须退还公司综合办处理，若未退还应按公司购买的实际价格给予赔偿，由人力资源部从工资中给予扣除。 四、生效日期 此规定自年月日起实施。

劳保用品管理办法(18460)

劳保用品管理办法 一、目的 为强化公司劳动保护管理，减少安全事故的发生，特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司劳保用品的采购、保管、发放及管理工作。各项目施工现场、生产现场以及其他使用劳保用品的部门应遵循本管理办法。 三、细则 （一）劳保用品的主要种类 1.安全帽类：是保护头部，防撞击、挤压伤害的护具。 2.眼防护具类：是保护作业人员的眼睛、面部，防止外来伤害， 主要是电切割、打磨用眼防护具、防沙尘等眼防护具。 3.防护鞋：用于防砸、防钉、绝缘、防滑等。 4.防护手套：用于手部保护，主要有电工绝缘于套、纱手套等。 5.防护服：用于上路、上道警示车辆司机防止伤害。 6.工作服：工作服分为外套（衣裤）、短袖衫，用于统一工装和 安全防护，提升公司对外整体形象及保护职工免受意外伤害。 7.警示标识：用于项目施工现场区域警戒，主要有警戒带、桩、 和标示牌、色灯等。 8.常备药箱：用于项目现场意外情况的临时急救，主要有创口贴、

纱布、医用酒精、卫生棉球、人丹、清凉油等物品 9.洗涤用品：用于外露皮肤的清洗，主要有洗衣粉、香皂、洗涤剂等。 （二）劳保用品的采购 1.各部门根据本部门工作实际情况，确定劳保用品发放范围、劳保用品种类，数量等情况，并上报质量安全部和物资部备案，以便采购及发放审核。 2.各部门定期对本部门劳保用品使用情况进行清理，根据实际需要填写劳保用品请购单，经主管领导审核签字后报物资部。物资部根据库存情况对各部门请购明细整理汇总，按照1:1.1的比例编制劳保用品采购计划，经分管副总签字、公司总经理审批后，进行采购。 3.物资部接到请购单后，严格按照公司物资采购管理办法进行采购。 4.工作服、安全防护帽等均应有公司标识，由安质部与物资部确定标识样式和设置方式。 5.财务部应核定采购规格和数量，并安排采购费用。 （三）劳保用品的发放 1.凡是本公司员工均可依据标准领用劳保用品，发放标准依据员工工作岗位而定。 2.发放劳保用品时，各部门严格按照公司物资管理办法，办理物资领用手续，经部门负责人签字，报审批。

公司物品申购及维修管理制度和流程(3)

公司物品申购及维修 管理制度和流程 为了加强公司固定资产、办公、劳保用品、车辆维修以及劳动工具等物品的维修、申购的管理，规范所有物品的维修、采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低维修、采购成本，特制定本制度。 一、采购权限 与公司经营有关的固定资产、材料、车辆配件、工具、各种电子产品及配件等由财务部负责采购。办公用品、劳保用品、接待用品由办公室负责采购。其他部门相关物品采购则单独申请报批后由申报部门进行采购。 二、采购原则 1.询价比价原则 有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.一致性原则 采购人员定购的物品必须与申购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足申购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申购部门更改申购单。 3.低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4.廉洁原则 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉抵制各种宴请、回扣、小费等不廉洁行为，接受社会、公司监督。 5.监督问责原则： 1)采购人员要自觉接受申购部门及公司领导对采购活动的监督 和质询。 2)在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。 3)对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。 三、采购流程 1、物品需求部门提出采购申请，填写《申购单》，申购单要求 注明名称、规格型号、数量、用途等，凡涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。 2、由库管核对仓库库存，低于应有库存的物品，方可在申购单上签字确认可以采购，并由申购部门递交公司总经理审批后转相关部门进行采购； 3、申购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商 家或采购价格的建议，采购部门可参考申购部门给出的调研数据进行

采购仪器设备申购审批表【模板】

采购仪器设备申购审批表 BG 710/01 审批流水号：编号：

仪器设备申购单填表说明 1. 准确填写申购单内容，如无特别说明，上述表格每栏均必须认真填写。 2. 申购单填写不得包含涉密信息。 3. 详细填写主要技术指标及申购理由和用途（包括用途、数量及超预算说明等）。科 研项目设备支出的设备用途必须符合有关科研项目研究内容。 4. 预估单价和总价填写前须进行初步询价，尽量确保审批价格的合理性。 5. 对有预算批复的项目，发生超预算支出（数量、金额、内容），需在申购理由和用 途中予以特别说明。 6. 需装机或外配的仪器设备，纳入外购/外包管理。请选用《外包审批表》或《采购 产品（器材）申购审批表》办理审批手续。同时由条件保障中心对相关设备库存进行管理，项目结束后转入固定资产。 7. 采购特种设备，必须提供生产厂家的资质证明材料送保密安全办公室签署意见。 8. 使用的是型号项目经费由型号项目处审批，使用非型号项目经费及技改经费由科 研计划处审批。 9. 批注栏由审批人需要时填写。 10.需职能部门审批，10万元以上需主管所长/型号指挥审批，100万元以上需所长审 批。 11.“审批流水号”由科研处统一填写，“编号”一栏由资产条件处统一编写。

采购产品（器材）申购审批表 BG 704/01审批流水号：编号：

采购产品（器材）申购审批表填表说明 1. 准确填写审批表内容，如无特别说明，上述表格每栏均必须认真填写。 2. 审批表填写不得包含涉密信息。 3. 详细填写主要技术指标及申购理由和用途（包括用途、数量及超预算说明等）。 科研项目支出的用途必须符合有关科研项目研究内容。 4. 预估单价和总价填写前须进行初步询价，尽量确保审批价格的合理性。 5. 对有预算批复的项目，发生超预算支出（数量、金额、内容），需在申购理由和 用途中予以特别说明。 6. 仅通用装机设备和通用外配设备采购纳入采购产品（器材）采购管理，同时由条 件保障管理中心对相关设备库存进行管理，项目结束后转入固定资产。 7. 使用的是型号项目经费由型号项目处审批，使用非型号项目经费及技改经费由科

劳保用品采购清单.doc

劳保用品采购清单 规格型号 序号物资名称单位数量 （技术要求） 1 双背式双保险电工安全带材质：锦纶承载 150（ kg） 77 安全带 10 米 m。 条 辅助安全绳长度： 2 隔热，防火阻燃，阻挡金属熔渣飞溅，抗辐射，绝缘， 1 电焊手套双 抗磨抗切割及刺穿; 贴手灵活，轻便吸汗。 26*13.5cm ， 10*10 支双线珠帆，质地坚牢、耐磨、 3 紧密厚实，结实耐用。 1438 帆布手套双 款式：分指 颜色：白色。 3M活性碳， PM2.5 口罩，过滤效率不小于95%，带 4 防尘口罩弹性挂绳、金属铝条鼻夹、内侧防压海绵等，参照标只1761 准 : 美国 NIOSH N 5 呼吸阀过滤放射性颗粒物，高毒金属烟防护，折叠 104 防毒口罩只 式防毒口罩，单罐防毒型 1.弹力强，完全贴合手型，不易打滑，不产生静电， 手指活动灵活，适合精细工作。2. 长纤维弹力尼龙 6 防静电手套无缝编制内衬，指尖部分聚氨酯涂层，不易产生尘埃。双12 3. 透气性强，手感舒适，适合长时间作业。 4. 尺寸男 性 L。 7防热皮手套牛皮手套，防热耐磨，34cm。双 2 8 塑料薄膜袖套， PVC材质，深蓝色，长度约35cm，防 104 防水布袖套双 水透气，耐脏。 9 丁基橡胶材质，耐酸碱，防毒，防有机物, 8 防酸碱手套双 厚度： 0.7-0.8mm

10 防酸碱围裙黑色防油防水耐磨工业护衣橡胶加厚耐磨防护，具有 件 4 防酸碱功能，材料是天然橡胶，棉布。 11 肥皂多元活性复配技术，可瓦解顽固油污，220g/ 块。条467 防静电 PU材质。 12 工作拖鞋1) 良好的防静电性能 , 可水洗 , 经久耐穿 ; 双41 2)轻便柔软、舒适透气 , 穿着轻便 , 脚感好 , 不脱粉尘 ; 3)重量轻，强度高，耐磨和耐折性优异. 眼镜片和眼镜架应结构坚固，抗打击，框架周围装有 13 护目镜遮边，平光防飞溅耐酸碱护目镜，防雾、防刮擦涂层， 个112 镜片材质为PC（聚碳酸酯镜片），眼睛宽15cm、高 5.5cm 、镜腿长 10cm。 颜色：黑色，漆围周长： 33-41CM，主要成分：绵纶， 14 护膝弹性纤维，棉。执行标准：Q/HSW01-2010,颜色：黑双40 色 保护足趾安全鞋，防静电、防刺穿，鞋面：1.8-2.0mm 黑色压花牛皮。 15 护趾工作鞋灰色透气堪培拉、无纺布内里、防尘封闭鞋舌。双29 双密度 PU注塑大底 / 防臭舒适鞋垫， 大底：耐油、防滑、防震、耐磨。 16 护肘长度： 21CM 宽度： 10CM/12CM,主要成分：绵纶，弹 双40 性纤维，棉 , 颜色：黑色 材质为天然橡胶，产品规格为38cm*11cm，颜色为红 17 胶手套色，波浪纹袖口、不易滑落，加厚材料、耐磨薄型加双290 强型手套。 18 绝缘手套绝缘橡胶或乳胶经压片、模压、硫化或浸模成型的五 双 4 指手套， 12KV 测试电压。生产日期必须在半年以内。 保护足趾安全， 6kv 绝缘、防刺穿，鞋面： 1.8-2.0mm 黑色压花牛皮。 19 绝缘鞋灰色透气堪培拉、无纺布内里、防尘封闭鞋舌。双31 双密度 PU注塑大底 / 防臭舒适鞋垫， 大底：耐油、防滑、防震、耐磨。 20 棉纱手套加厚棉纱手套 ,10 针高密度，重量不低于850g/12 双， 双2810 耐磨防滑护手

行政助理工作交接单很全面

行政助理工作交接单很 全面 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

工作交接清单 一.办公用品管理 1.月度申购统计：每月25日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人力资源部统一下发月度申购计划表至各部门，28日前将各部门申购单收上，交由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总由总经 理签字后交采购一份，联系办公伙伴送货，（注：交由采购的及本部门留存的为手写申购单，电子版申购单发给办公伙伴即可，不需打印）原则上每月1日前将办公用品 采购到位； 2入库：采购回的办公用品点数入库，填写入库单，同时更新电子版办公用品台账; 3.发放：采购回的办公用品可根据各部门申购情况联系部门负责人领取，并在出库单上签字，同时更新电子台账； 4.每月盘点：每月月底对办公用品进行出入库及库存盘点，数据制表，电子版发送给行政人力资源部经理和南总各一份，纸质签字版交由财务一份，余下一份本部门存档； 5.费用公示：每月月初（一般每月5日前需完成）统计各部门上个月零星办公用品及本月办公用品申购进行费用统计，排名公示，具体表格请参照办公用品费用公示表； 6.季度盘点：每季度与财务人员对办公用品库存进行盘点，统计数据，具体操作流程同每月盘点； 7.报销流程：月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单及对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴发票、入库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开支票联系办公伙伴领取； 8.办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新； 9.具体库存请见办公用品交接详单。 二、劳保用品管理 1.季度申购统计：每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操作同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初5日前应将劳保用品采购到位； 2.入库：采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后，统一领回入行政库房，填写入库单并更新劳保用品电子台账； 3.发放：根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同时更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，应根据实际用量注意领用数量的控制监管； 4.季度盘点：每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点； 5．劳保用品的临时发放，领用需以旧换新； 6.具体库存请见劳保用品交接详单。 三、固定资产管理

采购管理系统规章制度及操作流程

采购管理制度及操作流程 一、制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。 本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。 本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。 二、采购原则 1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。 3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。 4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。 5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一

人。 三、采购流程 1一般采购流程 1.1采购申请 1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。 1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。 1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。 1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。 1.3询价 1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。 1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身

设备购置规定与要求

设备购置规定与要求 1.设备购置及报销一般流程： 如需了解我校设备购置管理的更多内容，请您浏览以下网站： 设备与实验室管理处http://******************/dela/ 招投标中心http://*******************/ 2.设备分类说明： 1）一般办公家具：指各类日常办公用家具，例如办公桌椅、文件柜等。 2）一般办公设备：指各类日常办公设备，例如办公电脑（台式机、笔记本电脑）、普通数码照相机（摄录机）、投影仪、录音笔、移动硬盘等。 3）专用设备（非进口）：指各类非进口的专业实验仪器设备。 4）专用设备（进口）：指依照学校规定程序购买的各类进口专业实验仪器设备。 5）公务车：指依照学校公务车管理规定购买的各类公务车辆。 6）图书：指纳入学校固定资产管理的各类图书（数据库），具体包括：i）学校（院）图书馆采购的所有图书、报刊、数据库；ii）使用教育部人文社会科学重点研究基地下属各中心的985、211专项经费购置的，单价500元以上或批量3000元以上 的图书、数据库；iii）使用部门公用经费购置的，单价500元以上或批量3000元以 上的图书、数据库。请注意：由各单位代收代购的学生教材无需办理固定资产登记手续。 3.固定资产和低值易耗品的分类说明：

4.各类设备购置费用支付所需材料：

5.质保金：填报按合同约定预留的设备质量保证金。到期支付质保金时，请直接在相应的费用类别上填报。质保金支付：质保金期满后，凭经项目负责人审批同意的质保金支付申请（供货商提供）、回单（或发票）及合同复印件办理填报支付手续。 6.代购定制仪器设备（含软件）付款与报销规定

公司物资采购管理规定范文3篇

公司物资采购管理规定范文3篇 公司物资采购管理规定是规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理而制定的。下面是公司物资采购细则，欢迎参阅。 公司物资采购管理规定范文1 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批; 3、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5 10%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 (1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 (4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握

电子厂仪器设备管理规范标准

电子厂仪器设备管理规 目的 公司仪器和设备是测试产品及各种材料物质性能和质量情况的基本工具，只有保证实验测试分析仪器设施的质量可靠，功能正常，正确使用，才能提供出准确、可靠、真实的检测实验数据与参数，为加强各部门人员对公司仪器设施的规使用，特制定本管理规。 1．仪器设备标识 A．设备仪器的标识统一规定为绿色 B．设备标识优化包括(状态标识，量程校准标识，有效期与限用部分功能等) C．外校与校的标识必须使用原机器编号，不得使用公司部设备仪器编号。 D．以上规总经理批准后未经相关部门修改批准将永久生效，不得更改。 2．仪器设备点检 A．为了确保设备仪器满足产品质量，操作员每天必须在上班与下班前按操作规通过标准电感器各种标准度量器等对设备仪器进行检点。 B．凡是需要点检的设备仪器只要在线上的都必须配备点检表，当天不使用的在点检表填写不使用。 C．操作员每天必须按规填写点检表，字迹清晰工整，不能随意更改填写的数据与技术参数。 D．各线长每天必须督促确认操作员对仪器设备的点检，设备巡查员必须认真对各工作点检工作进行巡检确认 E．经发现操作员未按规操作按公司部处罚规定进行处罚，线长负连带责任。 3．仪器设备使用 A．设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作陪训，合格后方能上岗。 B．仪器设备的使用操作方法必须严格按说明书规定，无关人员不得随意拨动仪器旋钮与按键，以免损坏仪器，也不得挪作它用

C．仪器设备不能随意拆卸,随意关掉安全保护装置等； D．设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、浓度,电流等，未经设备管理员或专业技术员允许，不得随意更改参数与技术指标。未按标准执行按公司处罚规定进行处罚E．各种设备仪器的使用必须经计量部门校正或部校正合格后才能使用 F．所有的仪器设备均应制定安全技术操作规程，严格要求操作者照章使用设备，防事故发生 G．仪器设备的配套电气设施如电源控制柜等如发生故障应通知设备管理员或专业人员修理，非本专业技术人员不得擅自处理，以防意外事故。 4．设备仪器的维护 A．仪器设备必须按公司规定保养计划进行维护与保养。 B．仪器设备中的机械传动部位的润滑和维护等工作，应按设备维护计划制定的润滑控制点和检查维护部位，按时进行保养和检查。常见的一般故障由操作者排除，出现大故障应通知设备管理安排解决。 C．经常检查设备是否接地良好，上下班必须关掉设备仪器电源。 D．各种精密仪器设备（包括天平、电子称，、温度计，浓度比重计等）应分别安放在不受环境干扰比较安全的地方和专用仪器室坚固的台上，并注意防震、防潮、防止直接照射、防腐蚀和防止电炉高温热源的影响。 E．执行操作者保养制度，“谁使用谁保养”，现场线长负责监督执行。日常维护保养包括机器周围地板之清洁、机器表面擦拭清洁、加油润滑、机器紧固件，制动开关、安全装置及放气放水等。 F．为保持设备仪器的性能和正常寿命，预防突发故障，必要时应请机器仪器设备供方技术人员对机器进行预防性维护作业。 5．仪器设备维修与报废 A．设备仪器在正常使用情况下，由于主要零部件老化导致精度降低不能使用，属于自然废损；由于仪器设备本身在质量问题，在使用时，发生意外事故而造成损坏，则为非责任性损坏，按有关手续办理废损处理。.

公司物品领用通知

广州佰艺精工有限公司 通知 致：各部门 主题：关于公司文具、工具、劳保用品领用通知 为了规范公司文具、工具、劳保用品领用管理，现规定如下： 1、从下周一（5月26日）开始，文具、工具、劳保用品及后勤物资等发放权归仓储部 （零件仓）所有。 2、凡是公司采购的文具、工具、劳保用品及后勤物品、办公家具等均须由仓储部办理入 库，并登记入账。 3、公司的物品采购流程： 公司各部门申请采购的物品时： 申购人填写《申购单》-----部门负责人审核-----总经理审批-----交由行政部或采购部进行采购-----验收入库----登记管理； 文具、劳保用品等批量采购： 仓储部填写《申购单》-----部门负责人审核-----总经理审批-----交由行政部或采购部进行采购-----验收入库----登记管理； 4、领用流程： 文具、劳保用品及后勤物资领用时： 填写《物品领用单》----部门主管审核----仓储部发放出库 人员申购物品时： 申购人填写《申购单》----部门主管审核----总经理审批----采购----验收入库----仓储部发放出库 5、各部门于每周周一为办公用品、劳保用品、后勤物资领用日，其他时间不予办理；工 具则根据实际情况进行发放。 6、各部门须专门指定一名员工负责本部门办公用品的申购、领用、保管，非指定人员领 用物品行政人事部则不予以发放；物品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公用品成本。 7、严禁员工未经允许擅自拿用、领用办公用品、工具、劳保用品及后勤物资等， 违者罚款30元/次。 8、表格样板《申购单》、《物品领用单》 特此通知！ 行政人事部 2014年5月22日

劳保用品管理制度

劳保防护用品管理制度（初稿） （2010年3月1日试行） 编写王刚 翻译金春梅 审核朴澯宪 批准孙重台

1.目的 (3) 2.劳保用品专项资金 (3) 3.劳保用品采购 (3) 4.储存 (4) 5.劳保用品发放 (4) 6.劳保用品的使用 (6) 7.劳保用品管理奖惩机制 (7) 8.报废、退社劳保用品处理 (7) 9.其他事项 (8) 10.附件一STX大连集团劳保用品发放标准 (9) 11.附件二11大守则劳保用品守则 (10) 12.附件三建筑施工罚款标准 (12)

1.目的 1.1确保STX建设每一名员工的人身安全，确保最安全的工作环境，把工伤事故率降低 到最低并节约公司成本； 1.2明确劳动保护用品从资金、采购、储存、发放、使用、销毁的各个环节的管理内容 和各部门应履行的职责，从而确保劳动保护用品的质量优良、配备充足、使用节约，环境优良。 1.3建立安全鞋奖惩机制。 2. 劳保用品专项资金 2.1根据《中华人民共和国安全生产法》等相关条例，生产企业必须为从事特种作业、 一般作业的员工提供必须的安全防护用品，所以劳动防护用品专项资金必须确保足额、及时拨付。 2.2劳动防护用品专项资金由安全TM对全厂往年的统计数字进行分析总结后对本年度 劳动防护专项资金做出预算，经总经理签字后提交给财务TM。预算要合理，但根据实际情况可以做出调整。 2.3财务TM应保证劳动用品专项资金的充足，对于劳保用品费用的支付应给与优先处 理。 3. 劳保用品采购 3.1各生产TM根据本TM的实际需求向安全TM递交劳动防护用品申请书。申请书要 明确物品名称、数量及特别要求。申请的物品要做到确实是为了满足大部分员工安全生产需要，而不是员工的福利用品。 3.2安全TM根据各生产TM报上的劳保用品业务联络，进行物品种类审核、数量审核 等，经审核确定为合理的、必须的，安全TM制作劳保用品秉义，经总经理签字后，交给工务TM。工务TM审核后交予POSI采购。

公司物品领用通知

公司物品领用通知 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

广州佰艺精工有限公司 通知 致：各部门 主题：关于公司文具、工具、劳保用品领用通知 为了规范公司文具、工具、劳保用品领用管理，现规定如下： 1、从下周一（5月26日）开始，文具、工具、劳保用品及后勤物资等发放权归仓储部 （零件仓）所有。 2、凡是公司采购的文具、工具、劳保用品及后勤物品、办公家具等均须由仓储部办理入 库，并登记入账。 3、公司的物品采购流程： 公司各部门申请采购的物品时： 申购人填写《申购单》-----部门负责人审核-----总经理审批-----交由行政部或采购部进行采购-----验收入库----登记管理； 文具、劳保用品等批量采购： 仓储部填写《申购单》-----部门负责人审核-----总经理审批-----交由行政部或采购部进行采购-----验收入库----登记管理； 4、领用流程： 文具、劳保用品及后勤物资领用时： 填写《物品领用单》----部门主管审核----仓储部发放出库 人员申购物品时： 申购人填写《申购单》----部门主管审核----总经理审批----采购----验收入库----仓储部发放出库 5、各部门于每周周一为办公用品、劳保用品、后勤物资领用日，其他时间不予办理；工 具则根据实际情况进行发放。 6、各部门须专门指定一名员工负责本部门办公用品的申购、领用、保管，非指定人员领 用物品行政人事部则不予以发放；物品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公用品成本。 7、严禁员工未经允许擅自拿用、领用办公用品、工具、劳保用品及后勤物资等， 违者罚款30元/次。 8、表格样板《申购单》、《物品领用单》 特此通知！ 行政人事部 2014年5月22日

南昌大学大型仪器设备申购论证报告填写范本-资产管理处

论证编号： 南昌大学 大型仪器设备申购论证报告 设备名称拉曼光谱仪 申购单位南昌大学XX学院 申购人XXX 申购日期 2018年XX月XX日 资产管理处制 2018年

说明 一、凡申购单台（套）价格在10万元人民币（含）及以上的大型仪器设备，均需填写此报告。电子稿经资产管理处工作人员（俞明芬，电话 83969217，邮箱mfyu@https://www.sodocs.net/doc/4e9506850.html,）形式审查后，方可组织申购论证。 二、申购大型仪器设备必须落实安装使用场地、管理人员配备和设备安全等问题。其中申购在校内户外场所安装的大型仪器设备，需另附校园规划主管部门批准的选址方案；申购安装仪器设备可能对建筑物、构筑物结构产生影响的，需另附建筑物、构筑物相关主管部门批准安装的审批文件；申购安装过程包含修缮工程的大型仪器设备，需另附修缮工程主管部门批准的施工方案。 三、申购设备在填写名称、功能参数、技术指标等信息时务必准确、简洁，后续采购、验收、建账等环节将以此为准；需办理进口免税的设备及零配件，名称必须符合海关规定。 四、申购单台（套）价格10—40万元人民币的仪器设备，由院（系）组织论证；单台（套）价格在40万元人民币及以上的仪器设备，由资产管理处组织论证。 五、论证专家组应由3—5名及以上的单数组成。单台（套）在40万元人民币以内的仪器设备，要求至少2名其他院（系）相近学科的技术专家参加；单台（套）价格在40万元人民币及以上仪器设备的论证会，要求至少2名校外相近学科的技术专家参加。 六、论证评审专家人选须具备副高及以上技术职称，熟悉申购设备，且不能与申购设备或申购人存在直接或间接的利益关联。 七、论证会主要对仪器设备的申购理由、性能指标与技术要求、使用效益、使用环境及使用人员配备等进行论证，其论证意见将作为学校审批的重要依据。 八、论证会程序为：申购人报告、专家质询与讨论、专家组形成论证意见。 九、论证报告一式两份，经论证审核、院系主管领导签字并加盖公章，送交资产处。资产处审批后，一份留设备科存档，另一份申购人领回留存并上传论证报告电子版至招标采购管理信息平台。 十、登录https://www.sodocs.net/doc/4e9506850.html,/zcpt/网站，点击资产管理/固定资产/仪器设备/设备查询/公共信息查询进行同类设备查询（默认用户名及密码均为个人工资号）。 十一、资产处联系人 俞明芬、马旭辉，电话83969217，前湖校区办公楼304-A室。