监督考核制度(范文)

北京市财政局政务公开工作内部监督考核制度（试行）

为保证北京市财政局政务公开工作和对外服务工作落到实处，加强对各处室依法行政行为和服务大厅工作人员的监督检查，切实提高财政干部依法理财的水平，制定北京市财政局政务公开工作内部监督考核制度

一、监督考核的对象和内容

（一）监督考核的对象

市财政局承担市政府折子工程、为群众办实事、勤政廉政源头治理任务牵头部门，及其他与政务公开工作相关的责任单位；进入财政服务大厅的相关处室的工作人员；

（二）监督考核的内容及标准

1.《行政许可法》规定的各项行政许可目录、工作制度、受理条件、程序、期限、申请人应提交的全部材料、办事的格式文书等是否准备齐全并通过各种可行的形式向社会公开；

2.市财政局制发的与公众利益相关的规范性文件是否在网上公布并及时补充更新内容；

3.市财政局涉及公共利益的财政预算资金安排、市政府为市民办实事的项目预算资金安排，凡属于可以公开的内容是否已经公开；

4.政府采购及其监督管理工作应该公开的内容是否公开；

5.财政监督检查工作程序是否公开。市财政局对企业会计信息质量的检查、对行政事业单位的预算与财务管理的监督检查、对会计师事务所等中介机构的执业质量的监督检查情况及处理意见凡应公开的是否及时向社会公开；

6.对有关公务员录用、职务任免信息等重大人事工作事项是否及时公开；

7.各处室主动接受社会监督，认真听取群众批评意见并及时改进工作的情况；各处室执行《北京市财政局政务公开工作实施细则》的责任制落实情况；

8.服务大厅工作人员是否遵照法律法规规定的主体、程序、条件、期限和标准依法办事；服务大厅工作人员的工作作风、文明用语和行为规范情况，落实北京市财政局“首问负责制”情况；履行北京市财政局服务承诺情况；廉政勤政行为；

9.政务公开的其他内容和要求。

二、考核工作的组织领导

（一）局政务公开工作办公室负责监督考核工作，研究、指导、部署和组织具体考核事项；

（二）考核人员组成。由局政务公开领导小组成员单位指派人员，同时

根据实际需要聘请局内其他相关处室人员参加，成立监督考核小组。

三、监督考核的形式

（一）听：听取具有政务公开内容的处室工作汇报；召开座谈会听取服务对象对市财政局政务公开和服务大厅工作的批评意见；听取北京市财政局服务

大厅负责人对服务大厅工作人员的考评意见；

（二）看：查阅有关资料。如规范性文件自由索取、财政监督检查处理意见网上公开情况；财政服务大厅各项需要公开的事项宣传材料携带领取是否方

便服务对象等；各处室的政务公开事项的统计材料；

（三）问：询问工作人员熟知有关制度规定的内容。根据业务处室职责不同，了解处室工作人员和服务大厅工作人员的业务熟悉程度、服务工作质量；

（四）查：定期或不定期的抽查对外服务是否规范、政务公开其他工作是否按规定开展，同时在北京财政网站上设计问卷调查，接受公众对财政局各单

位政务公开工作的意见；

（五）评：邀请市人大、政协、民主党派部门的社会监督员进行评议。

四、考核方法及步骤

（一）考核方法

1.日常检查。局内各单位落实人员开展日常检查，及时统计分析政务公

开的事项内容、数量。局监督考核小组，针对考核内容开展经常性监督检查工作，

并及时填写考核情况记录，作为年终考核的重要依据；对于服务大厅工作人员的

工作情况，由服务大厅负责人制定具体的日常检查措施，记录检查情况并签署意

见；

2.半年抽查。每年7－8月份，由监督考核小组对市局年度内承担政务

公开事项较多的部门进行重点抽查；由监督考核小组通过实地检查、召开座谈会

及问卷调查等形式，对服务大厅工作人员的工作情况进行检查，并根据日常考核

情况对服务大厅工作人员做出评价；

3.年终考核。各处室对本部门年度内政务公开工作情况自评打分。监督

考核小组综合日常检查、半年抽查、处室自查和社会评议的考评结果，汇总

检查情况，提出对处室政务公开工作评定意见，向局政务公开工作领导小组报告；监督考核小组根据日常考核、半年考核结果，结合完成其他工作任务情况对服务大厅工作人员提出年度综合考评意见。

（二）考核步骤

1.年初，政务公开工作领导小组办公室根据本制度制定对处室的日常检查和半年

抽查工作方案；服务大厅负责人制定对服务大厅工作人员的日常检查和半年抽查的工作方

案；

2.各处室根据本部门政务公开工作实际情况，制定具体措施并随时搞好自查、自纠；服务大厅负责人将进入服务大厅工作人员的日常表现，及时通报派出单位，并作好检查记录，每月底向政务公开领导小组办公室报送当月情况；

3.监督考核小组按照考核方案进行检查和抽查，对各项考核内容作出适当评价，对存在的问题提出整改意见；

4.确定考核等级。监督考核小组汇总民主测评和各种形式考核结果后，确定各处室和服务大厅工作人员考核等次。

五、考核结果的评定及奖惩措施

（一）考核结果评定：对各处室各单位考核评定分为优秀、良好、一般、较差四个档次。

1.对按政务公开工作要求，高质量、高效率完成工作任务，群众满意率较高，综合成绩在90分以上，或受到市里有关部门表彰的处室、单位，确定为优秀；

2.对按政务公开工作要求，较高质量完成工作任务，综合成绩在80分以上的处室、单位，确定为良好；

3.对基本上能按政务公开工作要求完成工作任务，综合考核成绩在60分以上的处室、单位，确定为一般；

4.对无故未按政务公开工作要求做，或在工作中出现重大失误，工作质量较差，综合成绩在60 分以下的处室、单位，确定为较差。

（二）奖惩措施

1.政务公开工作的考核，结合年终公务员考核一并进行。对考核结果为优秀的处室或单位予以通报表彰，增加该处室或单位年度国家公务员考核中优秀和受奖人员指标。对考核评定为较差的处室或单位，发出整改通知书，限期整改，并跟踪检查整改结果，拒不改正的，减少该处室或单位年度公务员考核中优秀和奖励人员指标；

对外服务相关处室评选优秀公务员的比例高于其他处室5%。服务大厅工作人员未产生扣减分值以及行政复议或行政诉讼败诉情况的，优先考虑评选优秀公务员；

2.考核评议过程中发现执法处室和人员有违法行政和执法过错，依照《北京市国家公务员违法行政行为行政处分若干试行办法》以及《北京市财政局行政执法过错责任追究办法》的规定处理，追究单位主要领导的责任；

3.考核评议结果，纳入各处室或单位党风廉政建设责任制考核内容，并作为公务员晋升、考核的重要参考依据之一。

六、申诉

被考核人对考核结果如有异议，可以向局政务公开领导小组提出复议，或向上级行政部门提出申诉。

七、本制度由北京市财政局人事处和纪检监察处负责解释，自发文之日起试行。

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公司绩效考核方案制度范本

绩效考核制度 为提高员工的工作效率，促进员工个人发展和实现企业的目标；增强绩效管理和绩效改进；保障组织有效运行，特制定本制度。 一、目的： 1、绩效考核为人员职务升降提供依据。通过全面严格的考核，对素质和能力已超过所在职位的要求的人员，应晋升其职位；对素质和能力不能胜任现职要求的则降低其职位；对用非所长的，则予以调整。 2、绩效考核为浮动工资及奖金的发放提供依据。通过考核准确衡量员工工作的“质”和“量”，借以确定浮动工资和奖金的发放标准。 3、绩效考核是对员工进行激励的手段。通过考核，奖优罚劣，对员工起到鞭策、促进作用。 二、组织： 1、综合部：负责构建绩效管理体系，协同部门经理进行考评，提供指导和解释。 2、部门经理：负责绩效管理的具体操作，确认下达单位绩效考核指标，并反馈绩效管理的实施情况。 三、执行: 1、部门经理的考核由总经办和综合部执行； 3、员工的考核由其直接上级和综合部执行。 四、考核范围： 全体员工（进入公司不满3个月者或者未转正者不参加月度、年终考核，在转正时进行试用期考核）。 五、绩效考核的基本原则: 1、客观、公正、科学、简便的原则；

2、阶段性和连续性相结合的原则，对员工各个考核周期的评价指标数据积累要综合分析，以求得出全面和准确的结论。 六、绩效考核周期: 部门经理和员工目前均采用季度考核 1、月度考核：次月的第1个星期考核上个月的绩效，7个工作日内结束。 2、季度考核： 3、6、9、12月的每月25日开始，至下月5日上报考核情况； 3、半年考核：6月25日开始，7月5日前上报考核情况； 4、年度考核：在次年1月的第2个星期考核，14个工作日内结束。 七、考核内容： 1、月工资部分： 绩效基本津贴：普通员工100元，经理：300元； 2、年终奖部分： 均参加考核。 3、个人绩效津贴给付比例： 特优等：当月绩效基本津贴×150﹪； 优等：当月绩效基本津贴×120﹪； 甲等：当月绩效基本津贴×100﹪； 乙等：当月绩效基本津贴×80﹪； 丙等：当月绩效基本津贴×60﹪。 丁等：当月绩效基本津贴×40﹪。 4、个人绩效考核等级标准：总分120分 特优等：当月绩效考核100分以上 优等：当月绩效考核100-91分以上 甲等：当月绩效考核90-81分 乙等：当月绩效考核80-71分 丙等：当月绩效考核70-60分 丁等：当月绩效考核60分以下 5、部门经理考核内容

监察管理制度

内部监察管理制度 第一章总则 第一条为了充分发挥集团公司的监督、评价职能，确保公司政策及相关规定的贯彻与执行，维护市场秩序，防范经营风险，加强监察工作，维护行政纪律，改善管理，提高运行效能，促进员工遵纪守法，现根据《中华人民共和国监察法》、《行政监察法》等相关法律法规的规定，并结合集团公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称内部监察，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条总部总经理办公室设立督查室行使公司监察职能，负责对集团总部及其所属部门、子公司及其员工执行国家法律、法规、政策和公司政策、决定的情况及违法违规违纪行为进行监察。 第四条本制度是公司进行行政监督和市场监控管理的基本制度，公司根据本制度制定和完善有关的操作规程和工作指引，实现各项监控检查工作的制度化、规划化。 第二章内部监察机构和人员 第四条总经理办公室设立督查室作为集团的内部监察机构，在总经理的领导下开展内部监察工作。

第五条督查室根据工作需要设立相应的监察岗位，配备与内部监察工作相适应的监察人员。 第六条监察人员应具备相应的政策水平和良好的职业道德，忠于职守，坚持原则，熟悉监察业务，遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密。并且应具备与其从事的监察岗位相适应的专业知识和业务能力，善于处理人际关系，能够有效沟通监察结果。 第七条监察人员依据国家有关法律法规及公司规定履行监察职责，受国家法律和公司规章制度的保护，任何单位和个人不得拒绝、阻碍监察人员执行任务，不得对监察人员进行打击报复。 第三章内部监察机构的职能 第八条内部监察工作的主要职能有： 1、经济鉴证职能要求各管理部门和子公司按现有的政策、制度、规章开展工作，逐步改进和完善管理和营运机制，提高经济效益。并对管理部门、营运机构的情况和效益进行审查并给予公证。 2、经济监督职能其经济监督职能包括： （1）各项管理和营运指标预算、执行情况的监督； （2）收入、支出的监督； （3）经济效益监督； （4）财产物资管理监督； （5）货币资金的监督；

内部监督管理制度

内部监督管理制度 一、总则 为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本制度。 二、督查内容 内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。 工作督查内容包括：工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。 违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。 三、时间周期 1、周督查； 2、月督查考核； 3、年终督查。 四、工作职责 1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。 2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办

公室主任兼任督察室主任。 3、督查室的主要职责： 监督、检查公司各部门计划的执行情况； 监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况； 监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况； 监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施； 向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况； 建立内部督查档案。 五、工作程序 1、上报工作保障计划： 各部门(岗位)工作人员按每周（周六下午4点前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日前）的时间周期，将公司目标下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、并配以本周期保障计划，上报督查室。督查室及时督促收取、汇总报告各位副总经理、总经理，以备涉及计划协调会议召开时对照查询。 2、确认工作计划： 公司定期召开工作计划平衡、协调会议，根据上一周期计划完成情况、本周期工作重点要求和各部门(岗位)提报的工作保障计划内容，进行各部门(岗位) 计划的调整、确认。 工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。 3、总结、述职： 各部门(岗位)人员每周六将本周工作总结书面报督查室，接受工作检查与督

公司员工绩效考核制度怎么写

公司员工绩效考核制度怎么写考核制度的宗旨：考察员工的工作绩效;了解、评估员工工作态度与能力;促进员工改进和提高工作绩效;考核结果作为员工职业培训与员工职业发展规划的参考;考核结果作为员工奖惩、调迁、薪酬、晋升、离职管理的依据。 篇一第一部分：师德素养(水平分：120分) 1、有稳定的职业理想，真正做到了爱岗敬业。在社会生活及工作中始终代表良好企业形象。 2、认真学习师德规范，严格按照“教师十五不准”的要求规范自己，在生活和工作中始终保持良好的职业形象。 3、认真学习公民道德规范，不断提高个人的德行修养，在社会生活中始终保持良好的个人形象。 4、认真学习师表规范，在工作中对学生真正做到既教书又育人，能够注意为人师表、言传身教。 说明：第一部分主要采用综合考评加减分考核办法。N 值参考量见附表。 第二部分：师能水平(水平分：160分) 1、备课 (1) 备大纲：新课程标准。 (2) 备教参：研究教学参考书、读懂教学目的、明确教学目标。

(3) 务教材：潜心研究教材，挖掘知识内涵、拓展教材外延，把握知识点、准确传授知识。 (4) 备学生：学科教学考虑学生的年龄特点、学生思想实际及认知特点确立教学方法，体现符合学生切身实际的学法指导，课堂结构严谨、教学程序设计科学、教学方法灵活多样，恰当使用现代化教学手段。 (5) 备设计：考虑课堂教学的整体构思、板书设计和作业设计的科学性。 2、上课 倡导自主、合作、探究的学习方式。教学目的明确、重点突出、难点分散。知识传授准确无误。 3、作业选择 (1) 作业选择得科学合理。 (2) 布置作业分量适度、难易得当。 (3) 第二、三梯度教学作业能够强调个体差别。 4、作业批改 (1) 作业批改及时、认真。禁止“错批、漏批、压批”。 (2) 及时与学生做好反馈交流，发现问题及时调整教学方法或进度。 5、个案教育 (1) 适度开展本学科的课业辅导工作，并做好相应的引导、检查和评价。

公司内部监督制度(20200420063518)

××股份有限公司 财务内部监督制度 第一条为规范公司内部法人治理结构，完善公司法人治理机制，根据《公司法》等相关法律，制定本制度。 第二条公司各项经济活动、财务收支，必须接受所有者、债权 人的监督、检查；公司内部应不断完善对财务管理、会计核算的审计、监督、控制机制，促进公司健康稳定发展。 第三条监事会有权监督、检查公司的财务会计工作，对公司董 事、经理人员违反财务纪律的行为进行监督，并可委托内部审计部门 及社会中介机构，对有关财务问题进行审计检查。 第四条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财 务收支和经济活动进行内部审计监督，对监事会负责并报告工作。审 计人员对财务行使下列职权： （一）审查公司各部门及所属单位会计核算、财务管理和控制制 度中存在的问题，发现管理上的薄弱环节并提出完善和改进的措施； （二）审查各项经济活动和财务收支的合法性、真实性和正确性，审查会计账目和财务报表； （三）检查财务预算执行情况及经济目标责任的落实完成情况； （四）组织、参与离任审计工作。

物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

某食品公司员工考核管理办法范本

工作行为规范系列 某食品公司员工考核管理 办法 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-21783某食品公司员工考核管理办法 Measures for the management of employees in a food company 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 食品公司员工考核管理办法 第一章总则 第一条为全面了解、评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，特制定本办法。 第二章考核范围 第二条凡公司全体员工均需考核，适用本办法。 第三章考核原则 第三条通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上改善工作的动力。 第四条使员工有机会参与公司管理程序、发表自己的意见。 第五条考核目的、考核对象、考核时间、考核指标体系、

考核形式相匹配。 第六条以岗位职责为主要依据，坚持上下结合、左右结合。定性与定量考核相结合。 第四章考核目的 第七条各类考核目的: 1.获得晋升、调配岗位的依据，重点在工作能力及发挥、工作表现考核; 2.获得确定工资、奖金的依据，重点在工作成绩(绩效)考核; 3.获得潜能开发和培训教育的依据，重点在工作和能力适应性考核。 第五章考核时间 第八条公司定期考核，可分为月度、季度、半年、年度考核，月度考核以考勤为主。 第九条公司为特别事件可以举行不定期专项考核。 第六章考核内容 第十条公司考核员工的内容见公司员工考评表，共有4大类18个指标组成考核指标体系。

第十一条公司员工考评表给出了各类指标的权重体系。该权重为参考性的，对不同考核对象、目标应有调整(各公司依据自身企业特点，生成各类权重表)。 第七章考核形式和办法 第十二条各类考核形式有: 1.上级评议; 2.同级同事评议; 3.自我鉴定; 4.下级评议; 5.外部客户评议。 各种考核形式各有优缺点，在考核中宜分别选择或综合运用。 第十三条考核形式简化为三类: 即普通员工、部门经理、公司领导的评议。 第十四条各类考核办法有: 1.查询记录法:对员工工作记录档案、文件、出勤情况进行整理统计; 2.书面报告法:部门、员工提供总结报告;

电信公司员工绩效考核管理制度

XX电信公司员工绩效考 核管理制度 一总则 1. 目的通过推行员工绩效管理制度，帮助员工加深理解自己的职责和目标，充分调动 员工的积极性和创造性，在公司营造绩效导向的氛围，促进公司各项目标的实现。 2. 原则 (1) 公正、公平、公开原则考核内容和流程向考核对象公开，以过程的 公正保证结果的公正。 (2) 客观原则 强调以数字和事实为依据，对KPI 业绩考核结果做出客观性评价。 (3) 业绩改善原则绩效考核是一个管理手段而非最终目的，考核责任人将通过 不断沟通帮助考核对象发现工作中存在的问题，找到改进的方向，从而使 组织和员工达到更高的业绩水平。 (4) 比例控制原则参与考核的员工根据其绩效水平被评为不同的等级，公司对 不同等级员工的人数进行比例控制，确保通过绩效考核可以对员工的工作 业绩加以公正认可。 3. 适用范围 (1) 本制度适用于除VP 以外的所有正式员工。 (2) 试用期员工不参加绩效考核。

4. 考核管理体系 1）两级管理体系实行绩效考核两级管理体系：第一级是公司，负责确认员工绩效考核的总体思路和管理制度；第二级是总部各部门/分公司，在公司整体政 策和框架的基础上，根据自身特点制定考核细则，并对考核结果进行应用。 2）公司管理职责 （1）公司管理层公司管理层根据公司管理体制，确定员工绩效考核政策，审批员工绩效考核相关制度。 （2）人力资源部 i 人力资源部是员工绩效考核管理政策的制定部门，负责整体考核 框架和制度的制定。 ii 根据员工绩效考核管理制度，制定员工绩效考核方案。 iii 监督总部各部门/分公司考核工作的实施，确保总部各部门/分公司的员工绩效考核符合公司总体考核原则和政策，确保员工绩效考 核制度的有效运行。 iv 根据考核过程中存在的问题和公司考核政策的调整，优化员工考核管理体系和考核制度。 3）总部各部门/分公司管理职责 （1）总经理/总监（注：若无特殊说明，本制度中的“总经理/总监”特指“总部各部门/分公司总经理/总监”）根据公司员工绩效考核管理制度，结 合本部门或本分公司实际情况，制定符合自身特点的员工绩效考核办 法。 （2）人事经理 i 协助总经理/总监制定符合本部门或本分公司自身特点的员工绩效 考核办法。 ii 负责员工绩效考核的操作，确保考核过程符合公司政策和制度。 iii 针对绩效考核中存在的问题，及时向总经理/总监和公司人力资源部反馈，协助公司不断完善绩效考核体系。

公司绩效考核方案制度范本

公司绩效考核方案制度范本 对员工的工作绩效做出评价就每个公司的重要工作之一，以提高员工的工作效率，促进员工个人发展和实现企业的目标。为了做好集团的绩效考核工作，特制定了以下公司绩效考核方案制度范本。 一、绩效考核的目的 1、绩效考核为人员职务升降提供依据。通过全面严格的考核，对素质和能力已超过所在职位的要求的人员，应晋升其职位；对素质和能力不能胜任现职要求的，则降低其职位；对用非所长的，则予以调整。 2、绩效考核为浮动工资及奖金的发放提供依据。通过考核准确衡量员工工作的“质”和“量”，借以确定浮动工资和奖金的发放标准。 3、绩效考核是对员工进行激励的手段。通过考核，奖优罚劣，对员工起到鞭策、促进作用。 二、绩效考核的基本原则 1、客观、公正、科学、简便的原则； 2、阶段性和连续性相结合的原则，对员工各个考核周期的评价指标数据积累要综合分析，以求得出全面和准确的结论。 三、绩效考核周期 1、中层干部绩效考核周期为半年考核和年度考核； 2、员工绩效考核制度周期为月考核、季考核、年度考核。 3、月考核时间安排为1、2、 4、 5、7、8、10、11月的每月25日开始，至下月5日上报考核情况； 季考核时间安排为3、6、9月的每月25日开始，至下月5日上报考核情况； 半年考核时间安排为6月25日开始，7月10日前上报考核情况； 全年考核时间安排为12月25日至下一年度1月25日结束。 四、绩效考核内容 1、三级正职以上中层干部考核内容

（1）领导能力（2）部属培育（3）士气（4）目标达成（5）责任感（6）自我启发 2、员工的绩效考核内容 (1) 德：政策水平、敬业精神、职业道德 (2) 能：专业水平、业务能力、组织能力 (3) 勤：责任心、工作态度、出勤 (4) 绩：工作质和量、效率、创新成果等。 五、绩效考核的执行 1、集团成立绩效考核委员会，对绩效考核工作进行组织、部署，委员会构成另行通知； 2、中层干部的考核由其上级主管领导和人力资源部执行； 3、员工的考核由其直接上级、主管领导和人力资源部执行。 六、绩效考核方法 1、中层干部和员工的绩效考核在各考核周期均采用本人自评与量表评价法相结合的方法。 2、本人自评是要求被考核人对本人某一考核期间工作情况做出真实阐述，内容应符合本期工作目标和本岗位职责的要求，阐述本考核期间取得的主要成绩，工作中存在的问题及改进的设想。 3、量表评价法是将考核内容分解为若干评价因素，再将一定的分数分配到各项评价因素，使每项评价因素都有一个评价尺度，然后由考核人用量表对评价对象在各个评价因素上的表现做出评价、打分，乘以相应权重，最后汇总计算总分。 4、根据“阶段性和连续性相结合的原则”，员工月考核的分数要按一定比例计入季度考核结果分数中；季度考核的分数也应该按一定比例计入年度考核结果分数中，具体各考核周期考核结果分数计算公式如下： 第一季度考核结果分数＝（一月份考核分数＋二月份考核分数）×20％＋本季度考核分数×60％ 第二季度考核结果分数＝（四月份考核分数＋五月份考核分数）×20％＋本季度考核分数×60％ 第三季度考核结果分数＝（七月份考核分数＋八月份考核分数）×20％＋本

内部监督检查制度7(2).doc

内部监督检查制度7 内部监督检查制度 内部监督检查是指由特定机构或人员对内部控制设计的健全性与合理性，以及实施的有效性进行的检查、测试与评价。 1、检查监督职责 医院应当对内部控制进行监督检查；对本院财务会计内部控制制度的建立健全及实施进行评价；并对财务会计内部控制中的重大缺陷提出书面报告；对发现的问题和薄弱环节，提出有效措施，改进和完善内部控制制度。 2、监督检查机构 由审计部门负责财务会计内部控制制度执行情况的监督检查，确保财务会计内部控制制度的有效执行。 3、监督检查的内容 （1）检查单位授权批准控制，在处理财务会计业务时管理人员是否按照授权批准的范围、权限行使和承担责任，经办人员是否在 授权范围内办理业务，特别要注意单位高层管理人员越权行使 职能的行为。 （2）检查单位经济业务审批人、经办人、会计人员、财产

保管人员、稽核检查人员的职责、权限是否明确，是否实行不相容岗 位分离，相互之间是否形成制约关系，是否存在一人办理经济 业务全过程。 （3）检查单位会计系统控制，是否依据《会计法》和国家统一的会计制度制定本单位的会计管理制度，充分发挥会计监督的职 能。 （4）检查单位预算控制，是否按照国家财政部门规定和程序进行预算编制、预算审定、预算批复，是否严格执行预算。 （5）检查是否按照国家政策规定取得各项收入，是否存在挪用、截留、转移和“小金库”的问题。 （6）检查各项支出是否符合法规、规章和制度，是否有任意扩大开支范围、提高开支标准的问题；重大支出是否集体决策，是否 按照国家规定进行招投标采购管理。 （7）检查出纳人员是否做到不兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账目的登记工作，会计人员是否定期轮岗。（8）检查单位财产保全控制，是否确保流动资产、固定资产及其他

公司员工考核制度范本

公司员工考核制度范本 百度最近发表了一篇名为《公司员工考核制度范本》的范文，好的范文应该跟大家分享，重新了一下发到百度。 （）各部门的工作考核由部门主管、主任或系统工程师组成考核小组，全面负责本部门员工具体考核工作。 （）普通员工的工作考核由所属部门主管负责；部门主任的工作考核由公司分管领导和部门主管负责；公司总经理负责对副总经理、部门主管的考核。 （）理论知识考核由公司统一组织，考试题目分、卷，为体现公正、公平原则，考核试题在开封之前严格保密。 理论知识考核成绩（）满分为分，其中综合服务知识题目占分，岗位专业知识题占分。 （四）工作考核步骤（）员工首先对自已半年来的工作进行总结,写出总结报告,报告包括半年来成绩及不足，并提出下半年的工作和学习思路。 总结报告应按规定期限交本部门考核小组统一评审。 （）各部门考核小组应组织本部门员工召开总结大会，要求每位员工做会议发言，汇报半年来的工作学习情况（当值员工可委拖他人宣读个人总结）。 （）范文写作考评小组根据考核标准及员工半年来的实际工作表现、工作总结汇报情况，客观地为每位员工评分。

各部门考核小组将本部门考核结果整理汇总，于规定期限交公司考评领导小组。 （五）考评分类工作考核分普通员工和管理层员工两个层次。 理论知识考核中，所有员工综合知识题目相同，不同员工岗位专业知识题不同。 （六）考核顺序每次考评先进行工作考核，各部门工作考核结束后，考核成绩汇总上报考评领导小组，然后进行理论知识考核。 理论知识考核结束后，按照规定的百分比计算出每位员工的考核总分。 （七）考评时间（）年中（年底）工作考核：每年月初（月初）开始进行工作考核，人事部向各部门发放考核内容表格及成绩记录表，在规定期限内各部门将本部门考核结果上报公司考评领导小组。 （）理论知识考核：每年月中旬（月中旬）进行理论知识考试，考试结束后由公司统一组织评卷。 （八）考评总分结构图工作考核分（%）部门考核小组分最全面的范文写作网站考评总分（）综合知识题（分）理论知识考核分（%）岗位专业知识题（分）（九）考评评估公司考评领导小组将对各部门的考核结果进行综合评估，员工的评估结果分出"优"、"良"、"中"、"差"四个等级。 （）评优方法：每次评优按部门员工人数的%为标准，即：部门员工人数×%=评优基数（），取考核总分的前名为"优";评"优"员工考核总

公司员工考核制度范本

公司员工考核制度范本 一、员工考核管理规定 第一条考核目的是为了正确把握员工的能力适应性、工作态度及工作效绩。在开发人力资源的同时，谋求员工晋升、调动、奖励及惩处的合理与公正，从而完善公司的激励制度。 ２．１季度考核季度考核的内容涉及：工作质量、工作数量、工作效率、独立性、成本意识、原则性、精神面貌、学习能力、创新精神和沟通能力等方面。参加考核的人员包括总部直属的正式管理人员，各分公司，外设厂和事业部的管理人员和技术人员由其自行考核。季度考核的答卷分为三部分：第一部分由员工自行填写；第二部分由员工的直属上司填写；第三部分由员的直属上司与员工面谈沟通后填写。季度考核结果分为出色、优良、普通和差，四等。对出色和优良等者，公司将在季评结果公布的当月分别奖励其当月工资总额的１０％和５％，对普通等者不作奖惩，对差等者，将扣发其当月工资总额的５％，连续两次获差等者将予以解聘。 ２．２实习考核公司聘用的管理人员的技术工人，在试用期结束时，必须进行实习考核。试用期原则上为三个月。如在试用期内员工请假，则试用期时间顺延。特殊情况可在部门经理以上级别同意后提前或推后。但最短不能少于一个月，最长不能多于６个月。考核结果分为优等、一等、二等、三等、四等。考核成绩为优等、一等和二等的立刻转正。考核成绩为三等的将延长试用期三个月，届时的考核成绩不能列人优等，而成绩依然在三或四等的应立刻辞退。考核成绩为四等的直接辞退。实习考核成绩将录人人事档案，作为员工将

来晋升、晋级的参考依据。所有同意转正的人员将收到人力资源委员会发给的《转正定级通知单》。 ２．３见习考核任职的所有副经理级及以上人员都需接受见习考核。考核时间为正式下文起６个月。考核结果分为同意转正和不同意转正。考核结果为不同意的，将延长见习期３个月，届时考核结果依然为不同意转正的将予以辞退，如为提升人员，则降回原职位。 所有执行结果都将由人力资源委员会发文通知相关部门。 二、员工保密工作条例 第三条适用范围：集团公司及所辖子公司、分公司等单位与保密相关的工作内容，具体范围见条例细则。 第四条目的：为确保公司的技术、经营秘密不流失，维护企业的经济利益，根据国家有关法规、结合企业实际，特制定本条例。 第五条条例细则１．总则保密工作遵循“突出重点，积极防范”的方针，坚持“内外有别，既便利工作又确保秘密”的原则，准确划分保密范围，确保公司核心机密安全；同时有控制地放宽非核心秘密，使保密工作更好地为公司生产、经营服务。 ２．保密范围和密级划分 ２．１密级划分：按其重要程度，技术水平及失密后危害大小，公司密级划分为：绝密、机密两级。绝密：是公司秘密中的核心部分，限极少数人知悉的事项，一旦泄密会使公司利益遭受危害和重大损失，涉及公司命运。主要包括：（１）经营决策、广告策划文书、市场调查与预测报告、促销方案、新产品开发计划、公司投资计划等。（２）主导产品

安全生产内部监督与检查制度标准范本

管理制度编号：LX-FS-A61425 安全生产内部监督与检查制度标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安全生产内部监督与检查制度标准 范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 一、必须树立强烈的安全意识和责任意识，牢固树立“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，工作态度严谨，热心为驾驶员服务，对所有营运车辆每月必须检查一次并登记造册，要求必须有安全员和驾驶人员的签字。 二、企业安全检查车辆包括以下项目： 1.检查灯光、转向、制动、传动、轮胎、雨刷、玻璃、悬挂等项目，重点关键部位不放过，不能漏查或随意降低检查技术标准。 2.检查车上的安全附属设施，如灭火器、三角

公司员工考核制度模板

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公司员工考核制度 第一章总论 第一条目的 为了使公司员工考核的实施与运行有章可循,特制定本制度。 第二条考核的作用 员工考核的作用,是为了把握并评定员工的能力。具体来说,就是运用考核表,按照规定的考核项目,对员工担任职务所必须具备的能力以及职务工作完成情况做出评定。 1.把握每个员工与其担任的职务级别相应的能力,并在此基础上,有计划地开发和利用员工的能力。 2.把握每个员工所担任的职务工作完成情况,据此公正合理地做出薪酬安排。 第二章员工考核的标准 第三条员工考核必须把握的能力 员工考核把握并测评的能力是与职务相当的能力,包括潜在能

力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力;显在能力是指员工在工作中发挥出来的,并表现在业绩上的能力。 潜在能力,可根据知识、技能、体力以及经验性能力来把握;显在能力,则可经过工作业绩 (质和量),以及对工作的态度来把握。 第四条员工考核的分类员工考核能够分为以下两种: 1.业绩考核,就是参照职务标准,对员工在一定时间内职务工作完成的情况进行评定。 2.能力考核,就是参照职能标准,对员工在一定时间内所承担职务的能力进行评定。 第五条员工考核的标准员工考核是按照一定的标准以及相应的要求和水平进行的,而且,能力考核的标准是职能标准,业绩考核的标准是职务标准, 第六条员工考核的项目设置 1.考核的项目依据员工在职职务、级别进行设置。 2.考核表的格式以及计分标准:由人力资源部总监在听取有关人员意见之后决定。

第三章员工考核的实施 第七条考核对象员工考核的对象,限于评定期之日登记在册的员工,下列人员排除在外: 1.连续工作年限不满一年者 (截止到评定进行时)。连续工作年限包括临时、试用期。 2.因长期缺勤 (包括公伤)、停职等原因,评定期间出勤不满两个月者。 第八条评定者与评定阶段 1.被考核者与考核者之间,原则上要求在相当长时间中有过上下级管理关系。 2.考核者是被考核者的直属上级领导。 3.在评定期间,因工作转换、人事调动,原有的考核关系变更,致使不能对被评者进行充分的考核,或者造成考核困难,能够寻找能够替代原直属上司的考评者,完成考核工作。 4.在其它难以确定考核者的情况下,原单位主管、总公司的经理以及业务部负责人能够在征得人力资源部主管同意的情况下,指挥考核人员。 第九条考核者的职责

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员工考核制度范本 员工考核制度范本 为加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作进取性，使本公司之奖惩有所依循，并使广大员工能全面遵守厂规，秉公平、公开、公正原则、赏罚分明，依据国家有关法规而制定此考核制度。 绩效考核针对员工的在厂表现。 本制度适用于本公司全体干部职工包括试用期内的员工和临时工。 考核方法 公告：奖惩之公布于每月一次 评级考核办法 〈一〉分为主管干部和一般人员两种考核，主管干部依据该主管部门绩效衡量其 1、部门工作专业本事。 2、对工作的计划推动本事。

3、对工作的组织本事。 4、对工作上团队运用之协调本事。 5、对工作问题上的改善本事。 6、对平日工作主动进取，负责尽职的职责感 7、自我开发本事 〈二〉一般从业人员考核其 1、作业效率。 2、作业品质。 3、作业配合性。 4、服从管理度。 5、出勤状态 6、行为状态

〈三〉考核等级通常分A、B、C、D、四等，原则上依比率分配 〈四〉考核结果再并入出勤状况，作最终核定考核等级。 〈五〉考勤扣分： 1、有下列情形。不得为A等 a、旷工记录。 b、除公假外有其他请假记录者 c、警告三次以上者（含） 2、有下列情形。不得为A、B等 a、请假两日（含）以上的或迟到。早退两次（含）以上， b、记小过一次（含） 3、有下列情形。不得为A、B、C等 a、旷工一天以上三天内的， b、记小过三次者。 底分为50分 奖励种类区分如下： 评分项目及分数如下：

项目嘉奖小功大功工资上调晋级 10分20分30分。 在以下情景中，能够加10分： a、能按时完成领导交办的各项任务，且没有差错 b、良品率指标稳步达标以上 c、拾金不昧呈转交公司 d、进取参与公司各项活动，表现突出的 e、爱护公司财物，并有具体事迹者。 f、进取主动维护公司制度并有具体事迹者 g、主动参与各项援助工作，精神可嘉者， 在以下情景中，能够加20分： a、对于主办业务有重大进展或改革绩效者 b、执行临时紧急任务能按时完成，表现优秀者

医院内部控制制度监督检查细则

医院财务内部控制规定的监督检查细则 医院建立财务内部控制监督检查制度，设立监督检查机构及组织相关人员对本单位财务会计内部控制制度的建立健全及实施进行评价，对财务会计内部控制中的重大缺陷提出书面报告，对发现的问题和薄弱环节，要采取有效措施，改进和完善内部控制制度，并定期、不定期的对内部控制制度的执行情况进行监督检查，以确保财务内部控制制度的有效执行。 一、预算控制的监督检查 主要内容包括： 1.医院财务是否建立严格的预算编制制度。是否执行单位的一切收入、支出必须全部纳入预算管理的制度。 2.所编制的预算是否坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，是否科学合理。 3.是否按已编制的预算组织收入、安排支出。 4.对预算执行中的问题，是否做出科学、客观地分析并采取了改进措施。 二、收入控制的监督检查 主要内容包括： 1.各项收入的取得是否符合国家的有关法律和政策规定。所取得的各项收入是否由财务部门统一核算、统一管理，是否设立帐外帐和“小金库”。 2.收款环节的岗位分工和授权批准情况：重点检查岗位设置是否合理，是否存在一人兼任两个不相容岗位的现象。 3.票据管理员是否按规定管理收入票据，有无私自印制、票据遗失等现象。 4.检查收款票据的使用情况，票据管理员是否按要求发放、登记，跟踪收款票据使用的整个环节，收款员是否按票据收款额交款、出纳员是否及时下帐等事项。 5.门诊收款员、稽核员、出纳员是否按规定的收款程序和要求进行工作，有无不按规定办理的现象。 6.检查各位收款人员是否将当日所收的款项交给出纳员或医院指定的银行收款员，有无不及时交款或不交款现象。 7.检查稽核员是否进行认真稽核，检查门诊收款员使用的自费收据、微机收据、预收金等收据的请领、返回情况，检查门诊、住院退费是否合理、所附凭证是否完整及退费审批情况。 8.检查预收金明细帐登记情况，是否及时准确的将发生的预收金收支入帐，月末是否准确的合计预收明细余额并与总帐金额核对。 三、支出控制的监督检查 主要内容包括： 1.与付款业务有关的岗位的设置情况：是否按不相容职务相分离的原则设置。 2.付款程序是否准确，手续是否齐全，是否存在越权审批现象。 3.各项支出是否符合国家法令法规，是否严格执行审批程序，付款原始收据是否真实、合法、有效，记帐凭证的填写是否完整、准确。

工厂企业绩效考核管理制度(重编)范本

内部管理制度系列 工厂企业绩效考核制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-22443工厂企业绩效考核制度 Model of Performance Evaluation System for Factories 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 工厂企业绩效考核制度 第一章总则 第一条为改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意度和未来成就感，特制定本制度。 第二条本制度是根据《公司法》、《劳动法》等国家有关法律法规和公司《人力资源管理制度》、《工资管理制度》等规章制度制定。 第二章考核目的意义 第三条通过对员工的工作绩效进行客观、公正地评价和反馈，可作为对员工工资、奖金、职位等进行调整的依据，可公平合理地加强公司的人力资源管理。 第四条以此为依据，可有针对性地制定员工教育与培训计划，提升员工的素质和能力，使员工得到更好的发展机会。

第五条通过对员工绩效考核的反馈，可以评价其对团体及公司所作出的贡献。 第六条为公司招聘甄选人才，员工工作有效分配和规划员工职业生涯进行评估。 第七条为公司各项工作、人力成本计算和人力资源规划提供依据。 第三章考核对象 第八条本制度适用于除总经理以外的所有员工，包括试用期和见习升职期员工及临时工。 第四章考核依据 第九条公司的各项规章制度和行政公文; 第十条总经办、行政部提供的员工行政违纪记录和岗位违纪记录; 第十一条被考核者的上级主管人员提供的工作记录; 第十二条《工作说明书》中界定的内容; 第十三条其他依据。 第五章考核种类 第十四条考核分成两部分:一般考核和特别考核。一般

内部监督管理办法

内部督查管理办法 一、总则 为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本办法。 二、督查内容 内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。 工作督查内容包括：工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。 违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。 三、时间周期 1、周督查导； 2、月督查考核； 3、年终督查。 四、工作职责 1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及

重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。 2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。 3、督查室的主要职责： 3〃1 监督、检查公司各部门计划的执行情况； 3〃2 监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况； 3〃3 监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况； 3〃4监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施； 3〃5向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况； 3〃6建立内部督查档案。

五、工作程序 1、上报工作保障计划： 各部门(岗位)工作人员按每周（周六下午4点前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日前）的时间周期，将公司平衡下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、并配以本周期保障计划，上报督查室。督查室及时督促收取、汇总报告各位副总经理、总经理，以备涉及计划协调会议召开时对照查询。 2、确认工作计划： 公司定期召开工作计划平衡、协调会议，根据上一周期计划完成情况、本周期工作重点要求和各部门(岗位)提报的工作保障计划内容，进行各部门(岗位) 计划的调整、确认。 工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。 3、总结、述职： 各部门(岗位)人员每周六将本周工作总结书面报督查室，接受工作检查与督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年终（当年12月31日前）的时间周期，书面总结上一周期工作计划完成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等，通过总结会方式进行公开述职，接受公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。 4、检查： 督查室依据日常工作督查记录和计划执行情况，对各部门(岗位)人员

【简】某IT公司绩效考核管理制度

某IT公司绩效考核管理制度 第一部分总则 第一条：公司员工考评目的 （一）通过绩效考核，传递组织目标，促使员工提高工作绩效，达到“培养员工、提高员工的工作能力、纠正员工偏差、使之更好地为公司服务，达到公司与个人之间的双赢”的目的。 （二）加强公司的计划性，改善组织的管理过程，促进管理的科学化、规范化。 （三）客观、公正地评价员工的绩效和贡献，为薪资调整、绩效薪资发放、职务晋升等人事决策和组织员工培训提供依据。 （四）反馈员工的绩效表现，加强过程管理，强化各级管理者的管理责任，促进其指导、帮助、约束与激励下属。 （五）季度绩效考核主要目的在于：通过对1个季度内工作计划安排和任务完成情况进行考核，全面评价员工的工作业绩，为员工绩效工资提供必要的依据，也为人力资源部门对员工的晋升、降职、解聘和岗位调整提供依据，从而有效提升公司整体绩效。 （六）年终考核目的：评价年度员工和部门工作绩效，为年终奖金发放，工作效率，岗位目标执行、人事调整政策评价提供依据。第四季度直接进行年度考评。 第二条：理念 （一）以目标计划为基础，以关键业绩量标准/指标对绩效进行考核，强调绩效的达成。 （二）强调绩效管理过程，而不是简单的结果评判。 （三）注重考核结果面谈，通过考核发现问题、解决问题。 第三条：考核原则 （一）相对一致性：在一段连续时间内，考核的内容和标准不能有较大的变化，至少应保持在1年内考核的方法具有一致性。另外，在必要的时候，基于适当的原因可对考核的具体指标及权重分配做相应的调整。 （二）客观性：考核要客观地反映员工的实际工作情况，主管人员注意记录员工的工作表现，以事实说话，避免由于光环效应，亲近、偏见等带来误差。

内部检查规定(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 内部检查规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-8835-47 内部检查规定(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1．目的：通过规范内部检查规定，使各项内部控制规定不断改进、完善和严格执行，以提升监理项目部形象，形成良好的企业精神和内部控制文化。 2．意义：依据内部控制规定，检查监理项目部的执行情况。促使内部控制规定在实际工作中得到有效执行。对项目部执行内部控制规定情况作出评价，提出整改建议和奖惩意见。发现内部控制中存在的重大问题，并提出对内部控制规定修改完善的意见。 确保监理项目部对内部控制规定执行情况符合国家有关法律法规和外部监管机构的要求。 确保检查与评价工作的程序合规、方法合理、评价意见客观、整改建议可行、奖惩意见恰当。 3．编制依据： 吉林省吉能电力建设监理有限责任项目部《监理

项目部内部检查规定》 4．主要检查内容 4.1对岗位人员职责履行、行为规范的检查； 4.2工程监理项目部每两个月对各自的管理过程逐项进行自查，并形成记录； 4.3工程监理项目部每月对合同的履行情况进行自查，并形成检查记录。 4.4检查的内容包括本工程监理合同、监理规划、监理细则、管理规定、职责履行、监理行为、监理规范等；相关文件的签署以及文件审查记录；安全旁站、质量旁站以及安全质量巡视记录、监理日志等检查。 5．内部检查风险预测 5.1 由于检查与评价工作流程设计不合理或控制不当，使内部控制规定不能不断有效改进、完善和严格执行，影响监理项目部形象。 5.2项目部执行内部控制规定存在重大缺陷，与国家现行法律法规和上级要求相抵触，检查人员未及时提出更新或完善的改进意见或建议，导致被检查的