家庭装修项目可行性研究报告

家庭装修项目

可行性研究报告

xxx集团

家庭装修项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章项目建设背景

第三章市场研究分析

第四章项目方案分析

第五章项目选址研究

第六章项目建设设计方案

第七章工艺方案说明

第八章环境影响说明

第九章企业安全保护

第十章项目风险评价分析

第十一章项目节能情况分析

第十二章项目实施计划

第十三章投资计划

第十四章项目经营效益

第十五章招标方案

第十六章综合评价

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入18587.28万元，同比增长9.76%（1653.06万元）。其中，主营业业务家庭装修生产及销售收入为

15843.19万元，占营业总收入的85.24%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4230.05万元，较去年同期相

比增长1056.29万元，增长率33.28%；实现净利润3172.54万元，较去年同期相比增长566.22万元，增长率21.73%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

家庭装修项目

（二）项目选址

xx经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积29461.39平方米（折合约44.17亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.05%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率6.27%，固定资产投资强度189.88万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积29461.39平方米，建筑物基底占地面积20048.48平方米，总建筑面积30934.46平方米，其中：规划建设主体工程24241.79平方米，项目规划绿化面积1939.15平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费2613.88万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1001696.83千瓦时，折合123.11吨标准煤。

2、项目年总用水量27534.92立方米，折合2.35吨标准煤。

3、“家庭装修项目投资建设项目”，年用电量1001696.83千瓦时，

年总用水量27534.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.46吨标准煤/年。达产年综合节能量33.35吨标准煤/年，项目总节能率23.76%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11494.00万元，其中：固定资产投资8387.00万元，

占项目总投资的72.97%；流动资金3107.00万元，占项目总投资的27.03%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28053.00万元，总成本费用22104.79万元，税

金及附加216.30万元，利润总额5948.21万元，利税总额6984.95万元，

税后净利润4461.16万元，达产年纳税总额2523.79万元；达产年投资利

润率51.75%，投资利税率60.77%，投资回报率38.81%，全部投资回收期

4.08年，提供就业职位654个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备

选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研

究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提

供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济新

区及xx经济新区家庭装修行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 经济新区家庭装修产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“家庭装修项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展，为社会提供就业职

位654个，达产年纳税总额2523.79万元，可以促进xx经济新区区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.75%，投资利税率60.77%，全部投资回

报率38.81%，全部投资回收期4.08年，固定资产投资回收期4.08年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、全面推广先进质量管理方法。质检总局汇通有关单位组织策划质量

主题宣传系列活动，利用全国“质量月”等活动平台，大力宣传贯彻党中央、国务院关于质量工作的决策部署，宣传贯彻习近平总书记关于质量发

展的重要论述，让“质量强国”、“质量第一”理念深入人心，营造浓厚

质量氛围。坚持问题导向，部署开展了以“服务零距离、质量零缺陷”为

主题的质量技术服务中小企业活动，旨在针对中小企业发展面临的难点和

瓶颈，协同发挥质量基础设施作用，把计量、标准、认证认可、检验检测

等工作沉到企业一线，根据企业实际，像“滴灌”一样、像精准扶贫一样，对中小企业实施精准质量帮扶，助力中小企业加强全面质量管理，提升整

体质量水平，提升质量效益。工业和信息化部把提升质量作为工业转型升

级的重要内容,以“开发品种、提升质量、创建品牌和改善服务”为重点，

推进工业质量品牌建设。2012年以来，通过开展“质量品牌建设年”、

“质量品牌能力提升”等专项行动，已经形成“常规工作+专项行动”的推

进模式，形成质量标杆、企业品牌培育、区域品牌建设等一批有较大社会

影响的标志性活动，并逐步向民营企业拓展和倾斜。树立了122个全国性

质量标杆，通过专题会议、线上交流、现场推广等多种形式进行推广，举

办23场全国性、上百场地方和行业性交流活动，一万余人次参与活动，

3000多家企业实施深化实践标杆经验行动。2016年起，国务院开展了消费品工业“增品种、提品质、创品牌”专项行动。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景

一、项目建设背景

1、处理好经济政策杠杆和非经济政策杠杆之间的关系。一方面，政府

要运用好财政、税收、科技、金融、土地、贸易、公共采购等传统经济政

策工具，另一方面更要注重发挥法律法规、技术标准、行政指导、信息服务、创新文化、教育培训、业绩考核等非经济性政策杠杆的作用。特别是

要避免将中国制造2025政策体系异化成为投资、分补贴、分项目的“分蛋糕”游戏。

2、《中国制造2025》的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠

于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新

能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。

3、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家，同期，新兴产业

平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销

售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发

展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节

水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要

提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资

源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

2、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要

知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也

是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做

好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重

大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神

状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不

移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全

面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事

多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核

心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，

尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优

异成绩迎接党的十九大胜利召开。

3、未来一段时间，我国工业化将进入后期阶段，产业结构的高加工度

化和技术集约化的特征将逐步明显。因此，必须以创新为技术进步的核心，通过创新增强产业的吸收能力，以更好地吸收国外的引进技术，同时以国

内技术创新促进我国整体产业竞争力的提升。首先，要促进技术引进与技

术创新两种方式融合推进，要把引进技术和开发创新结合起来，强化技术

引进与消化吸收的有效衔接，注重引进技术的消化吸收和再创新；要把发

展高新技术产业和改造传统产业结合起来，实现传统产业结构优化和技术

升级；要把整体推进和重点扶持结合起来，培育技术引进和消化创新的企

业主体；要把提高引进外资质量和国内产业发展结合起来，鼓励外商投资

高新技术企业发展配套产业，延伸其在中国的产业链。其次，要通过增强

人力资本开发力度培育技术创新能力，想方设法发现人才、培养人才、吸

引人才和稳定人才，为他们充分发挥才能创造宽松的条件；要培养一大批

具有创新精神和能力的人才，大力提倡创新教育，培养具有创新精神、能

灵活驾驭知识和具备较强社会适应能力的新型人才；要高度重视人才规划

工作，根据国家科技发展规划，按地区、行业编制人才战略规划。此外，

要通过多种体系建设创建适应技术创新的综合性平台，建立以政府为中心

的创新投入体系；要构筑以基础研究为核心的创新平台，改进和完善评价

体系，规范基础研究的评价工作，在国家层面上统一规划、协调科研基地

和基础设施的地域分布。再次，要构建产学研结合的国家创新体系，不断

完善促进产学研结合的政策环境，研究制定促进产学研结合的税收优惠政策，形成以市场为导向的科技创新成果转化系统。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

第三章市场研究分析

目前，区域内拥有各类家庭装修企业573家，规模以上企业44家，从业人员28650人。截至2017年底，区域内家庭装修产值117236.87万元，较2016年101127.29万元增长15.93%。产值前十位企业合计收入57126.51万元，较去年49162.23万元同比增长16.20%。

区域内家庭装修行业经营情况

区域内家庭装修企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

13995.99万元，较上年度11923.66万元增长17.38%，其中主营业务收入13402.95万元。2017年实现利润总额4388.80万元，同比增长24.67%；实现净利润1265.75万元，同比增长24.93%；纳税总额78.40万元，同比增

长19.77%。2017年底，AAA资产总额30517.14万元，资产负债率37.21%。

2017年区域内家庭装修企业实现工业增加值26649.08万元，同比

2016年23984.41万元增长11.11%；行业净利润14624.11万元，同比2016年12251.08万元增长19.37%；行业纳税总额39377.30万元，同比2016年34502.15万元增长14.13%；家庭装修行业完成投资31115.01万元，同比2016年27047.12万元增长15.04%。

区域内家庭装修行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长6.41%。预计区域内家庭装修行业市场需求规模将达到177818.68

万元，利润总额60236.88万元，净利润14464.21万元，纳税14978.44万元，工业增加值60488.35万元，产业贡献率19.39%。

区域内家庭装修行业市场预测（单位：万元）

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为家庭装修，根据市场情况，预计年产值28053.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积29461.39平方米（折合约44.17亩），其中：净用

地面积29461.39平方米（红线范围折合约44.17亩）。项目规划总建筑面

积30934.46平方米，其中：规划建设主体工程24241.79平方米，计容建

筑面积30934.46平方米；预计建筑工程投资2442.99万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费2613.88万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11494.00万元；预计年实现营业收入28053.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济新区。

园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济

园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016

年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，

已投资30亿元。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

四、用地控制指标