服装公司物料制单下单流程

服装公司物料制单下单流

程

Jenny was compiled in January 2021

AMII跟单工作流程:

客户订单下单流程

客户订单下达流程 客户订单流程说明: 客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 接单的类型： 客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； 由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； 客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。 客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。

客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； 如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。 根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。 客服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。并送交一份给技术部。 （1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。 客服助理按客户确认书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交货。 （1）生产部在生产过程中出现生产、技术等异常情况应立即将情况告知客户服务部，客服员应明确情况后及时通知销售员，并上报客服主管及营销总监。客服主管及营销总监应汇同销售员、客服员就异常情况对客户作出应急处理方案，尽量取得客户的谅解。 客服部根据每日定时（或及时）的《生产日报表》数据，及时了解生产进度及完成情况。 （1）客服员（按《销售部客户订单确认书》要求），汇同质检部（按《产品出厂标准》）完成对制成品(成品纸)的检验，检查产品的数量，外观包装，标签等要求全部达标，由质检部完成成品交库。 对完成成品交库的合格品，客服员应立即将订单完成情况告知销售员，客服员根据《客户销售合同》审核该客户的交货条件及付款条件，结算方法等项目，送到财务部查实到款情况，财务签批核实后，签名或盖章以示款项落实。 A类客户根据《客户销售合同》条款审核，可直接安排发货。 客服员按生产成品数量为B、C类客户提供《余款催收通知书》，销售员与客户催收余款（货款）。 客服员开据《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单），发货员以此为据开据《销售发货单》安排发货。 客服员在接收财务核对后，再次审核与复查发货条件及发货单上各项数据，审核确认无误后(收货地址、接收人员、联系方式等单上所书项目的完全正确)，才能通知发货员准备发货。 发货员在未接到《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单）不得擅自发货，客服员如遇紧急确实无法及时开单的，应上报客服主管，由客服主管通知发货员先行发货，手工单后补。 按照发货单上所书的内容条款，逐项逐条地对发货员进行交待，对要求发货人员填写的项目，要仔细交待并让其复述以示明白。让发货员仔细填写《发货告知书》需填写部分。 发货员发完货物后，要认真审核其填写内容的真实性及具体的到货时间是否符合确认书条件，并立即向客户传送《发货告知书》，客服员电话确认客户已收到清晰传真件，并致谢其公司及接收人，为此工作我们给他增添了麻烦。

出入库标准流程图

入库管理 一、业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图：

入库流程如下： 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后， 销售开票员

入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。 四、单据说明 入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，

《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修 改入库单功能。 3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并 要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管 帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理 一、业务说明 库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、

业务下单流程标准规范

业务下单出货流程规范 1、流程范围 本流程适用于公司业务部门、项目部门下单流程操作； 2、流程目标 提高下单时效性、合理性；衔接好业务、技术、生产、发货工作开展； 3、涉及部门 业务部、技术部、生产部、仓储部

4、控制要点 技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特殊技术要求进行审核； 如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必须配合业务保证出货质 量和交期。 5、流程说明 1）公司所有业务必须按要求填写相应生产单。 2）业务主管对下单内容进行初步审核，如下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。 3）公司条件是否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征求意见；如公司条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。 4）订单产品分为标准型（公司基本类型产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。 5）技术工程师根据客户产品要求，明确产品规格参数是否可以满足；并交技术部负责人审核，审核通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。 6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，根据自身库存情况安排生产；仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。 7）仓储部根据订单要求生产时间、库存情况准备物料。 8）成品验收合格后，根据订单确认无误后安排出货。 6、库存管理 1）每周仓库需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。以便管理人员及时更新，避免客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约定时间出货会被处罚。 2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能拖过久。明确产品的生产周期。 3）如举行活动，至少提前一周通知生产，进行前期物料准备。以便生产部制定生产计划。 4）成品必须标识明确参数资料，仓管人员熟悉产品信息，出货货品必须检查外观和功能，企业正在打造品牌形象，不能因为品质问题，影响企业发展规划。.谢谢..再见.

业务订单工作流程

业务订单工作流程 一、询价流程： 1）业务员做好电子档询价单，发给工程部核算价格 2）内部生产的由工程部自己核价，外协生产的由工程部发给采购部询价 3）采购部询好价格后，入档采购询价汇总资料，同时将业务员的询价单发给工程部 4）工程部核算好整体的单价发给业务主管，同时将资料归档到工程部报价汇总明细 二、定做样品流程： 1）业务员接到客人打样指令，做样品通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求）放到样品汇总文件夹处 2）业务主管签名后，由业务员给工程部，采购部，财务部各一份 3）工程部根据样品单出图纸，核定技术要求，质量检测要求发给采购部 4）采购部根据工程部和样品费通知单的要求安排打样 5）样品做好后，采购部将样品交给工程部，工程部检测后拍照存档和存样，并将剩余样品给业务员 三、库存品样品流程： 1）业务员接到客人寄样指令，在生产共享文件里写上需要的样品及数量，仓库每天下午四点半开始备样品，备好的样品标好相应的样品单号或业务员名，仓库每周向财务提供一次样品清单。 四、下单流程： 1）业务员接到客人下单指令，做生产通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求，样品出现问题等资料）放到订单汇总文件夹处 2）业务主管签名后，由业务员给工程部，财务部，生产，采购部签字。生产通单上不允许有随意更改的痕迹，有改动的需在更改位置上署名及更改时间，并以

书面形式通知到各部门负责人，如果是重大变更的必须重新下达变更后的文 件，并及时向各部门收回变更前的文件。 3）工程部根据生产通知单将图纸，BOM表，技术要求，质量检测要求发给采购部，生产,质检各一份 4）生产接到生产通知单后，根据生产通知单做物料请购单给采购部，仓库，财务各一份。 5）采购部根据生产通知单，物料请购单，产品质量求下单并跟进 6）生产、仓库根据生产通知单的交货期做好备料，并在生产通知单BOM上备 注好已领用的物料数量。对物料请购单上未回的物料及时提醒采购部 7）供应商发货后，采购部通知后勤部安排司机去接货，司机接货回厂后通知采购。采购通知仓库检验收货。 8）生产通知质检验货，质检验货后，如合格，直接将检测报告给生产、采购、仓库各一份，仓库接到质检合格报告办理入库，填写入库单，同时将入库单 给生产, 采购，财务各一份 9）生产接到入库单安排生产上线或通知业务员货物已入库 10）质检验货后，如不合格，与生产，业务，质检，采购协商解决方式，并将处理结果同时知会财务 五、出货流程 1)客人付款后，业务员打销售单，并将销售单给业务主管签名，销售单必须注明运 费付款方式 2)如是定做的产品，生产上线前和业务确认好大货的标准样品。 3)业务员向仓库提交销售单，仓库每天四点半把备好货的销售单给业务跟单，由业 务跟单统一将销售给到财务签字。 4)业务跟单将财务签好字的白联销售单给到仓库，安排司机发货或通知物流提 货，仓库见有财务签名的销售单安排装车发货 5)司机发货后，第二天十点前将物流单交给业务跟单。物流单号必须备注好对应 的销售号，以备追踪运费。业务跟单将登记好的现付物流单当天交给财务。六、采购退货流程：

业务下单操作流程

业务下单操作流程 编制单位 核准人业务部编制时间 核准时间2012-02-22文件编号 文件执行时间YWY2012-003为了保证稳定的生产秩序，与各部门对接操作规范，现制定以下制度：1、按照合同资金运作规则，进行订金催促到位； 2、理单 在理单前，业务人员针对下单款号要求设计人员按照客户修改意见，制作正确图稿；正确图稿内容包括：正确的生产款号，正确的开发款号，正确配色，正确面料，正确里料，正确辅料，正确印绣花（规格）等；由设计人员将制作好的正确图稿放在共享文件夹---研发部---设计室---品牌（客户）----#季正确图稿；业务人员按照客户下单意见审核正确图稿，如无误，要求设计人员打印正确图稿，并复制到共享文夹---业务部---业务责任人---相关品牌文件夹内；如有误，要求立即修改； 业务人员按照下单指令要求，业务人员理单，制作《套料单》，《套料单》标准操作见附表；在制作<套料单》时,业务人员一定与《下单报价表》进行核实；3、与研发部进行交接，交接内容如下： 样衣：下单齐色样衣交接（如果客户需要修改，用不干胶贴上修改意见），并签名确认； 修改意见：客户对下单样衣提出修改意见，一般由客户书面告知，业务人员将书面告知修改意见复印，交接并签名，客户书面修改意见业务人员留底；另外有关客户修改意见扫描建立电子版文档，存入共享文夹---业务部---业务员---品牌文件夹内，以便分享； 套料单：也就是理单，业务员理单必须反复确认，以保证理单数据信息的准确性；签名确认，经总经理签名确认后，方可操作；在交接过程中，用共

享电子版模式，电子版存入共享文夹---业务部---业务员---品牌文件夹内，以便分享；正确图稿：将正确书面图稿要求交予研发部； 包装方式：按照客户要求，各类产品包装方式，以便研发部制作工艺单；以上物品交接结束后，与研发部交接《**品牌下单研发部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与研发部交接结束； 4、与采购部交接，交接内容如下： 修改意见：同研发部交接程序同 《业务指令单》：操作见附件，经总经理签名方可操作； 色卡：如果客户对样衣颜色提出修改，并提供样品； 物料检测报告：按照客户要求，是否要对物料进行检测，在什么单位检测？检测内容是什么？面料、里料或辅料等；如果需要检测，费用是否含在报价内,如不含，必须提前与采购沟通，确定相关费用，与客户沟通，客户同意费用后，要求客户用书面方式进行确认留底；如果要求检测报告，必须要求客户提供检测标本； 以上物品交接结束后，与采购部交接《**品牌下单研采购部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与采购部交接结束； 5、向生产部下业务指令单 业务根据采购反馈的《业务指令单》初步确定的备料计划，复印一份交生产部经理，生产部经理根据来料时间和货期，制作《生产计划表》，根据《生产计划表》，与研发部沟通制作《大货筹备计划表》并追踪；生产部制定好《生产计划表》后，送一份业务负责人，以便业务监督进程，一份送研发部，研发部可以根据生产计划的先后时间，安排大货的技术筹备计划； 关于《生产计划表》与《大货筹备计划表》操作流程分别见生产部与研发部操作规范中；

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

采购业务流程介绍

目录 采购管理 (2) 1.1 采购标准业务流程 (2) 1.2 采购暂估业务流程 (17) 1.3 采购退货业务流程 (28)

采购管理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1 采购标准业务流程 采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。 采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：

采购申请单进入路径界面 （2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：

采购申请单编辑界面 （3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息， 1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审 核单据，如图所示：

采购合同编辑界面 （4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下 推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示： 采购合同下推订单界面

企业业务接单流程

菏泽亿林木业业务部接单流程试行 1.业务员根据客户提出的订货要求，做好相应的预订货（传真/电话录音）记录； 2.根据客户的预订货要求，首先给物控部门确认所需货物库存状况： 2.1 库存有量：通知客户可交货日期，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”； 2.2 库存不够或者暂无库存：首先联系物控部确定订单货物能否生产： 2.2.1可以生产，与物控部确定好可以完成日期，然后沟通客户：A客户同意生产交货日期， 预订单确立，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”；B无法接受生产交货日期，此订单意向结束。 2.2.2 如公司因为不可抗拒原因暂不能生产，此订单意向结束； 3.根据第“2”项的可执行结果，在与客户签订完“销售合同”，并确认订单汇款到账后，填写 正式的“销售订单”，交业务部经理签字生效备案。然后给物控部下达“生产命令单”，经本部门经理签字后生效执行； 4.出货前客户订单内容变更： 4.1 有现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），回到流程第“2.1”项重 新开始执行； 4.2 无现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），并填写“生产计划变更单”， 第一时间与物控部召开生产变更研讨会： 4.2.1 物控部同意计划变更：同物控部确定好生产变更带来的交货日期变化，并第一时间与 客户沟通确认。A同意：物控部执行“生产计划变更”；B 不同意：订单变更计划终止； 4.2.2 物控部不同意计划变更：业务人员及时与客户沟通，详细说明无法变更的原因，订单 变更计划终止。 5.业务员须实时跟进订单的相关生产进度，在接到货物入库通知后，再次确认客户订单货款到 帐。然后联系客户确定最终发货日期，根据约定时间提前给物流部出具“货物出库单”，协助客户安排好货物的顺利发出，直至货物顺利到达客户目的地，此订单销售任务完成。

业务跟单流程图

业务跟单流程图 （一）业务客户备案流程 （二）产品下单流程 收到业务客户寄样或下单的客户 建立客户跟踪表 填写样品或订单制造单 订单评审（业务、工程、采购、生产、品质、跟单） 给各部门签字确认，跟单发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名 无 异常 无 异常 如有异常，通知（业务、工程、采购、生产、品质、跟单），解决异常 继续跟进 跟进样品或订单生产与采购进度并随时知会业务 了解客户公司背景、经营范围、公司性质、势力等 生产将要做好的产品贴好标签点亮通知业务拍照

（三）外购产品下单流程 （四）出货流程 注：在下单的同时，业务员需将客户的名称、地址、单价发过来，以便确认货款与出货 填写样品或订单制造单 订单评审（业务、工程、采购、生产、品质、跟单） 给各部门签字确认，发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名 无 异常 跟单跟进样品或订单生产与采购进度并随时知 会业务 无异常 如有异常，通知（业务、工程、采购、生产、品质、跟单），解决异常 继续采购 将测试好的产品点亮通知业务拍照

外购、样品或订单经QA 检验合格后入库，再出给业务 财务确认收到样品或订单全款并在送货单上签字确认 相关责任人签字确认 外贸 业务确认收款方式 财务确认收到样品或订单全款并在送货单上签字确认 其他方式的收款，业务要在送货单上写有确认能收到引此款等字样 相关责任人签字确认 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中，打包好 严格跟公司指定的货运公司合作 要随时把货物的运输状况告诉业务 客户收到货后，安排款给货运公司 安排快递或物流 要随时把货物的运输状况告诉业务或客户 内外 把货物拍照给客户确认

客户订单下单流程

客户订单下达流程 1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 2、接单的类型： （1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；（2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； （3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户 订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。

4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的 等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式， 根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。（1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； （2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 （3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需 要核定的事项，生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正 本内容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件 必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。 （1）根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 （2）B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 （3）如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理

二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

成品出入库管理流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。

仓库出入库管理规定及流程图5600330

仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致， 实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号： 版本/次：A/0 第1页 ， 共 3页

仓库出入库管理规定及流程图5600330培训课件

仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致，实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________

订单处理业务流程和管理系统实用标准

订单管理办法 为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。 本管理办法用语释义： 1、常规订单：指产品工艺技术成熟，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。 2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。一、订单承接管理 一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生 产指令 二）管理标准： （一）要求确认 销售内勤在接到经销商订货信息时，应同顾客经销商就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。（二）订单评审 1、常规订单 由内勤与生产部、物控部进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 2、非常规订单 由内勤与设计部、生产部、物控部进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 （三）商务报价 1、常规订单

按公司报价表执行 2、非常规订单 视情况按异型更改标准收费 （四）签订订单购销单 订单购销单由销售内勤拟定，经销商确认签字，付款后订单正式生效。（五）生产指令 1、订单购销单经双方签订后，销售部销售内勤应及时（4小时内），准确下达生产指令单（通知单）到ERP系统内。 2、所有订单购销单履行过程中用户有更改的，销售员、销售内勤应在接到用户更改通知的第一时间内（一般为30分钟内），根据更改情况作出反映： 1）对产品要求的小范围或局部的更改，不涉及产品结构变化或主要元件变动，且不影响原生产计划时，填写《合同订单更改通知单》，通知产品公司的生产部经理，生产部经理应负责在接到通知后的第一时间（同上）流转相关涉及部门进行调整，避免不必要的损失。 2）当产品要求的更改或修订影响原生产交货期计划时，应报告部门领导（同时通报产品公司的生产部经理）重新进行交货期评审，并将结果尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间，并将结果以《合同订单更改通知单》的形式下达产品公司的生产部经理。 3）当涉及产品结构变化或主要元件变动，应报告部门领导（同时通报产品公司的生产部经理）按非常规订单评审管理要求，重新组织相关部门进行评审，必要时补签相关合同（增加合同价等），并将结果以《合同订单更改通知单》的形式下达产品公司的生产部经理。 二、订单生产管理 一）流程：生产指令→生产计划→过程管控→完成入库 二）管理标准： 一）计划管理 1、产品公司生产部经理在接到生产指令（通知）单后，应及时进行订单完成所

物料出入库流程

物料及成品出入库流程 一、目的： 为了规范仓库各种物料（原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）的管理；为了更好的协调物料出入库单据的传递；为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符；为了维护公司合理合法的利益，特制订本流程。 二、适用范围： 适用于公司内外部所有物料的出入库。 三：具体内容： 原材料的出入库规定 1、原材料入库：原材料到厂后，采购人员应组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收。质检部负责购进物资的质量检验，并出具检验报告单，对检验结果负责传递至采购，采购部应及时通知仓储部。仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点，作好标记，并根据磅单数开具入库单，入库单上需由仓管员和采购人员的签字确认；如果原材料检验不符合合同约定的条款，由采购组织相关部门召开协调会，出具处理意见。仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位。入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由供应部，一联由仓储部统计员自行保管入账。 备注：a、由于实物与发票传递上的不一致性，仓储部统计

员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单，而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。避免因入库单不能及时开出，导致物料虽已入库但无法入账，由此造成账实不符的情况出现。 b、供应部应根据仓储部提供的入库单，跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数，及时做出相应的说明。如在合理范围内的损耗，应由供应部写出书面说明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账；如不在合理范围内的损耗，供应部应及时与供应单位沟通，维护公司的合理合法利益。 c、如果承运人需要开具运输发票报销，供应部需要在运输发票上签字确认，并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。 d、原材料入库单的开具时间：对于材料检验时间的细化：Ⅰ、需检测的，对于检验结果出来时间较短的，遵守先检测后入库的原则。Ⅱ、待检测的，对于检测结果出来时间较长，应先入库再检测，入库单上只需写明品名、数量、单位等。待检测结果出来后，评审结果最终由总经理决定。Ⅲ、可直接入库。 2、原材料出库原材料的出库应按照班组计划量批次出库，避免零星出库，给仓储部工作带来繁琐。生产部根据计划量开具需求单至仓储部，仓储部人员根据需求单出库原料，出库单由生产部开具，出库单上应有仓储人员、领料人员及生产部主管签字

仓库出入库管理规定及流程图 15页

亚尔曼淘宝店 https://www.sodocs.net/doc/5618057514.html, 1 仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致， 实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号： 版本/次：A/0 第1页 ， 共 3页